HÄMEENKYRÖN SEURAKUNTA

Transkriptio

1 TALOUSARVIO 2015 Toiminta- ja taloussuunnitelma HÄMEENKYRÖN SEURAKUNTA Kirkkoneuvosto Kirkkovaltuusto

2 1

3 TALOUSARVIO 2015 Toiminta- ja taloussuunnitelma SISÄLLYSLUETTELO YLEINEN TALOUDELLINEN TILANNE... 3 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN YLEISKATSAUS... 5 MÄÄRÄRAHOJEN KÄYTTÖOHJEET... 6 KÄYTTÖTALOUSOSA TYÖALOJEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAT HALLINTO SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA HAUTAUSTOIMI KIINTEISTÖTOIMI TULOSLASKELMAOSA RAHOITUSOSA INVESTOINTIOSA HÄMEENKYRÖN SEURAKUNNAN HAUTAINHOITORAHASTO Valokuvat Arja Tuomala 2

4 YLEINEN TALOUDELLINEN TILANNE Talouden nykytila Seurakuntien taloudellinen tulos Suomessa parani vuonna Tulosta paransivat toimintatuottojen kasvu ja toimintakulujen aleneminen, tämä oli tilanne myös Hämeenkyrön seurakunnassa. Eniten taloudellisen tuloksen paranemiseen vaikutti kuitenkin verotulojen tilitysjärjestelmän muutos vuodenvaihteessa Tällöin aikaisemmin tammikuussa tehty verotulojen osatilitys suoritettiin joulukuussa. Tämän seurauksena tilinpäätösten ja erityisesti verotulojen vertailu aikaisempiin vuosiin vaikeutui. Kirkollisverotilitysten määrän kehitys lokakuun 2014 lopussa oli Hämeenkyrössä 0,9 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Marraskuussa suoritettava maksuunpanotilitys on ennakkotiedon mukaan noin 2,6 prosenttia suurempi kuin vuosi sitten. Joulukuussa tarkistetaan kirkollisveron jako-osuutta, jonka suuntaa ja suuruutta on vaikea arvioida. Yhteisöverotilitysten määrä Hämeenkyrön seurakunnalle oli lokakuun 2014 loppuun mennessä 15,5 prosenttia suurempi kuin vuosi sitten. Yhteisöjen veroprosentti aleni kuluvalle vuodelle 24,5 prosentista 20 prosenttiin. Yhteisöverojen jako-osuutta kunnille ja seurakunnille korotettiin veroprosentin oletetun verotuottoalenemisen verran. Yhteisöveron määrä kokonaisuudessaan on alentunut noin kuusi prosenttia. Vähennyksen odotettiin olevan suurempi. Yhteisöveron ennakoitua paremman kertymän ja jakoosuuden tarkistuksen vuoksi seurakuntien tilitykset ovat kasvaneet. Suomen talous supistuu tänä vuonna jo kolmatta vuotta peräkkäin. Kansantalouden tuotanto pieneni heinäkuussa 0,8 prosenttia edellisvuodesta. Talouden ennustetaan kuluvana vuonna heikkenevän noin 0,2 prosenttia. Ennusteet talouden kehityksestä loppuvuodelle ovat heikot. Kuluttajahintojen vuosimuutos eli inflaatio oli elokuussa 1,1 prosenttia. Inflaatio on alentunut kolme vuotta ja pysynyt alla 2 prosentin tasossa vuoden 2013 alusta alkaen. Ennusteita vuodelle 2015 Kokonaistalouden ennustetaan kasvavan vajaan prosentin vuonna Inflaatio olisi noin 1,3 prosenttia ja työttömyysaste noin 8,6 prosenttia. Ansiotason odotetaan kasvavan noin 1,3 prosenttia. Vuodeksi 2013 talouden ennustettiin kasvavan noin 1,5 prosenttia, mutta lopulta talous supistui yhden prosentin. Vuosi sitten tehdyt ennusteet kuluvalle vuodelle ennustivat vähän yli yhden prosentin kasvua tällä hetkellä ollaan lähes yhden prosentin verran miinuksella. Talous on viime vuosina jatkuvasti kehittynyt ennusteita heikommin. Inflaatio pysyy alhaisena samoin ansioiden kehitys. Tämä tarkoittaa toisaalta sitä, että seurakuntien kulukehitys voidaan pitää entistä helpommin kurissa. Mutta toisaalta koko yhteiskuntaa koskeva ansiotason alhainen kasvu vaikuttaa suoraan myös kirkollisverotuloihin niiden kasvua leikaten. Työttömyysasteen ennustetaan kasvavan, mutta maltillisesti. 3

5 Kun talous on vähäisen kasvun tai jopa nollakasvun vaiheessa, näyttelevät paikalliset olosuhteet suurta roolia seurakunnan talouden kehityksessä. Hämeenkyröläisten työllisyydellä, seurakunnan jäsenmäärän kehityksellä ja yritysten toimintaedellytyksillä on välitön vaikutus sekä kirkollisveron että yhteisöveron määrään. Hämeenkyrön seurakunnan kirkollisverokertymän ja yhteisöverotulokertymän arvellaan pysyvän vuoden 2014 tasolla. Uhkakuviamme ovat ihmisten yhä löyhempi sitoutuminen kirkon jäsenyyteen, alati muuttuva toimintaympäristö sekä todennäköisesti vähitellen niukkenevat taloudelliset resurssit. Pystymme kuitenkin edelleen tarjoamaan hämeenkyröläisille kaikki seurakunnan peruspalvelut ja enemmänkin. Uhkakuviin voimme vastata uusilla tavoilla tehdä työtä ja kohdata hämeenkyröläisiä sekä kehittämällä yhteistyötä sisäisesti ja muiden toimijoiden kanssa. Meillä on toistaiseksi mahdollisuus valita itse, mikä on toiminnassamme hyvää ja luovuttamatonta, ja säilyttää se. Jokaisessa työpajassa ja toimintayksikössä tulee uuden toimintakauden alkaessa miettiä yhdessä, mihin toimintaan keskitytään ja mitä voidaan tehdä toisin. Olennaista on myös sisäisen yhteistyön mahdollisuuksien aktiivinen etsiminen. Hämeenkyrön seurakunnan vahva tase turvaa toiminnan jatkumisen tehtyjen kiinteistöinvestointien nyt valmistuttua ja mikäli taloustilanne nopeasti muuttuu. Uusia investointeja tulee valmistella huolella ja niiden tarvetta tulee tarkastella kauaskantoisesti. Ulkovuoriremontoitu Isopappila elokuussa Kuva Seppo Lahtinen. 4

6 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN YLEISKATSAUS Tavoite on, että seurakunnan taloutta hoidetaan siten, että käyttötalouden tulot riittävät käyttötalouden menoihin. Toinen kirkkohallituksen ja hyvän kirjanpitotavan mukainen tavoite on vuosikatteen riittäminen poistoihin. Hämeenkyrön seurakunnan talousarvio vuodelle 2015 on laadittu noudattaen kirkkohallituksen ohjeistusta kustannusten kohdentamisesta. Kustannusten kohdentamisen tavoitteena on saada esiin tieto, miten voimavarat jakautuvat kirkon perustehtävien kesken, joita ovat seurakunnallisen toiminnan ja hautaustoimen tehtäväalueet. Yleishallinnon ja kiinteistötoimen tehtäväalueet ovat seurakunnan tukipalveluita, joiden tehtävänä on mahdollistaa perustehtävien suorittaminen. Kustannusten kohdentaminen tarkoittaa henkilöstö-, kiinteistö-, pääoma-, hallinto-, verotus- ja keskusrahastomenojen jakamista seurakunnan perustehtäville aiheuttamisperiaatteen mukaan. Palkkakustannusten jako sivukuluineen käsitellään ns. ulkoisena, sitovana eränä ja kiinteistö-, pääoma- ja hallintomenojen kohdennus työalalle tapahtuu ns. sisäisenä eränä. Sisäinen vuokra: seurakunnan käyttökiinteistöjen menot on jaettu käyttöneliöiden tai käyttökertojen mukaisessa suhteessa hallinnon, seurakunnallisen toiminnan sekä hautaustoimen tehtäväalueille sisäisenä vuokrakuluna. Kiinteistöille erät on merkattu sisäisenä vuokratulona. Hallintomenojen kohdennus: Hallintomenot on kohdennettu vyöryttämällä seurakunnan perustehtäville näiden välittömien menojen mukaisessa suhteessa. Erät on kirjattu sisäisten vyörytysten tileille tehtäväalueiden vyörytysmenoksi ja hallinnon tehtäväalueille vyörytystuloksi. Syksyllä 2013 hyväksyttyä Työllisyys- ja kasvusopimuksen mukaista kirkon virka- ja työehtosopimusta täydennettiin maaliskuussa 2014 hyväksytyllä sopimuksella. Vuoden 2015 elokuussa palkkoihin tehdään 0,4 prosentin korotus. Palkankorotuksen kustannusvaikutus vuositasolla on vajaat 0,3 prosenttia. Henkilöstökulujen kokonaiskasvu vuoden 2014 arvioon verrattuna on noin 3 %, joka selittyy palkankorotuksen lisäksi sillä, että lähes kaikissa tehtävissä työskentelee koulutukseltaan pätevä ja kokenut henkilöstö (pääosalla 15 %:n ansiovuosilisä), seurakunnan ylimmän johdon ja luottamushenkilöiden vuoden 2014 lopun palkkausjärjestelmämuutoksella ja korotuksella sekä uudella papiston vuosilomasijaisella. Talousarviossa on kiinteistötoimessa kaksi merkittävää erää, jotka selittävät toisiaan. Metsätaloussuunnitelman mukaisesti metsiä on hoidettu suunnitelmajakson ensimmäinen puolisko (v ) siten, että harvennus ja uudistushakkuita on siirretty mahdollisuuksien mukaan eteenpäin, koska kassavaroille ei ole ollut tarvetta ja sijoitussuunnitelman mukaista riskitöntä tuottoa rahavaroille on ollut vaikea saada. Koska kirkkovaltuusto kokouksessaan päätti uuden seurakuntakodin rakentamisesta, on suunnitelman mukaiset harvennushakkuut ja uudistuskypsät päätehakkuut järkevää tehdä. Uuden seurakuntakodin suunnitteluun on varattu käyttötalouteen kiinteistöhallintoon euron määräraha, joka tulee hankkeen toteutuessa muuttaa investoinniksi. Työalakohtaiset toimintasuunnitelmat on laadittu työpajoissa ja ne on koonnut työalavastaava. Koska toimintasuunnitelman laatijoita on useita, on niiden kirjallinen muoto jossain määrin kirjava. Taloustoimistossa ei ole lähdetty toimintasuunnitelmia puristamaan yhteen muotoon, sillä työpajojen ääni on haluttu säilyttää näkyvissä. 5

7 MÄÄRÄRAHOJEN KÄYTTÖOHJEET Kaikkia seurakunnan työntekijöitä ja viranhaltijoita kehotetaan tutustumaan vuoden 2014 talousarvioon. Talousarviossa määriteltyjä ohjeita ja vahvistettuja sääntöjä on noudatettava. Määrärahojen käyttö kirkkovaltuustoon nähden Talousarvion sitovuustaso on tehtäväalueryhmän nettomeno. Hautaustoimen ja kiinteistötoimen osalta sitovuustaso on pääluokan nettomeno. Sisäisistä eristä sitova erä on sisäiset keittiöpalvelut. Muut sisäiset erät (sisäiset vuokrat ja sisäiset hallintomenot) eivät ole sitovia vaan informatiivisia eriä. Määrärahoja 2015 voi käyttää vuoden 2015 syntyneisiin menoihin. Tämän talousarvion määrärahoista kuluvat kaikki 2015 vuodelle päivätyt laskut saakka. Tämän jälkeen taloustoimistoon saapuvat laskut kuluttavat vuoden 2016 määrärahoja. Tehtäväalueelle vahvistettua määrärahaa saa käyttää vain talousarviossa osoitettuun käyttötarkoitukseen ja työalaan. Seurakunnan toiminnot on järjestettävä niin että vahvistetut määrärahat riittävät. Kunkin talousarviovastuullisen viranhaltijan ja työntekijän on huolehdittava että määrärahoja käytetään vain tarkoituksenmukaisiin kohteisiin, sekä valvottava suunnitelmallista käyttöä jatkuvasti talousarviovuoden aikana. Tätä seurantaa varten taloustoimisto huolehtii määrärahojen toteutumavertailuja tiimivastaaville kahden kuukauden välein. Lisäksi talousarvion toteutumavertailuja saa ajankohdasta riippumatta pyydettäessä taloustoimistosta. Kirkkovaltuuston vahvistamaa määrärahaa ei saa ylittää. Jos pyrkimyksistä huolimatta vahvistettu määräraha ei riitä, lisämääräraha on anottava kirkkovaltuustolta hyvissä ajoin vuoden aikana. Määrärahan ylityksen on tällöin oltava väistämätön ja hyvin perusteltu. Mikäli työala hankkii talousarviossa ennakoitua tulomäärärahaa enemmän tuloja, ovat nämä ylittyneet tulot työmuodon käytettävissä talousarviovuoden aikana. Kaikki seurakunnan toiminnassa kertyvät tulot tilitetään taloustoimistoon. Tämä koskee kaikkea toimintaa, myös ns. välitystehtäviä, jossa kertyneet tulot tai tuotot on tarkoitus tilittää kolehtina jollekin ulkopuoliselle kohteelle 6

8 Hämeenkyrön seurakunnan tehtäväaluejako, -numero ja vastuuhenkilö Talousarvion 2014 sitovuustaso kirkkovaltuustoon nähden on oheisen tehtäväalueryhmittelyn mukaisen tehtäväalueryhmän yhteenlaskettu nettomeno. Esim. tehtäväalueiden sitovuustaso valtuustoon nähden on kyseisten tehtäväalueiden yhteenlaskettu nettomeno. Seurakunnallisen toiminnan osalta mahdollisen tehtäväalueen nettomenon ylityksen käsittelee kirkkoherra. Nettomenosta ja toiminnallisiin tavoitteisiin pääsemisestä on vastuussa tehtäväalueen vastuuhenkilö. Tehtäväalueet ryhmittäin Vastuuhenkilö 1101 Kirkolliset vaalit kirkkoherra ja talouspäällikkö 1102 Kirkkovaltuusto kirkkoherra ja talouspäällikkö 1103 Kirkkoneuvosto kirkkoherra ja talouspäällikkö 1104 Tilintarkastus ja valvonta talouspäällikkö 1105 Talous- ja henkilöstöhallinto talouspäällikkö 1106 Kirkonkirjojenpito kirkkoherra 1107 Kirkkoherranvirasto kirkkoherra 1108 Muu yleishallinto kirkkoherra ja talouspäällikkö Yleinen seurakuntatyö 2201 Jumalanpalveluselämä kirkkoherra 2202 Hautaan siunaaminen kirkkoherra 2203 Muut kirkolliset toimitukset kirkkoherra 2204 Aikuistyö 1. seurakuntapastori 2205 Muut seurakuntatilaisuudet kirkkoherra 2210 Tiedotus ja viestintä kirkkoherra 2220 Musiikki kanttori Lapsityö 2230 Päiväkerhotyö vast. lastenohjaaja 2237 Perhekerhotyö vast. lastenohjaaja Nuorisotyö 2233 Varhaisnuorisotyö kappalainen 2235 Rippikoulutyö kappalainen 2236 Nuorisotyö kappalainen 7

9 Palvelu 2250 Diakonia 1. diakonian viranhaltija 2252 Perheneuvonta kirkkoherra 2253 Sairaalasielunhoito kirkkoherra 2254 Palveleva puhelin kirkkoherra 2256 Lähetystyö 1. seurakuntapastori 2260 Kansainvälinen diakonia 1. diakonian viranhaltija 2261 Muu seurakuntatyö kirkkoherra Hautaustoimi 4402 Hautausmaahallinto srk-puutarhuri 4410 Vanha kappeli srk-puutarhuri 4411 Mäntyrinteen kappeli srk-puutarhuri 4412 Sosiaalirakennukset srk-puutarhuri 4420 Vanha hautausmaa srk-puutarhuri 4421 Mäntyrinteen hautausmaa srk-puutarhuri 4422 Varsinainen hautaustoimi srk-puutarhuri Kiinteistötoimi 5502 Kiinteistöhallinto talouspäällikkö 5510 Kirkot talouspäällikkö 5520 Vanha srk-talo talouspäällikkö 5521 Kyröskosken srk-talo talouspäällikkö 5522 Punainen pirtti talouspäällikkö 5530 Isopappila talouspäällikkö 5531 Virastotalo talouspäällikkö 5550 Leirikeskus talouspäällikkö 5551 Vekara talouspäällikkö 5580 Maa- ja metsätalous talouspäällikkö 5585 Keittiötoimi talouspäällikkö 8

10 MÄÄRÄRAHOJEN KÄYTÖN ERITYSOHJEET Matkalaskut Kilometrikorvaukset ja muut matkalaskut toimitetaan taloustoimistoon kuukauden 25. päivään mennessä, merkattuna tähän tarkoitukseen laaditulle lomakkeelle. Matkakustannusten korvaukset suoritetaan KirVesTes:n mukaisesti. Matkakorvaus maksetaan pääsääntöisesti aina virkapaikalta käsin. Vain jos matka on lyhyempi asunnosta tehtynä kuin virkapaikalta tehtynä, korvataan matka tehdyn mukaisesti. Muuten matka siis korvataan aina virkapaikalta laskettuna vaikka matka olisi tehty asunnosta käsin. Matkakustannusta ei korvata enempää kuin mitä olisi ollut maksettava, jos matka olisi suoritettu seurakunnalle edullisimmalla tavalla. Lisäksi matkakorvausta voidaan poikkeuksellisesti suorittaa korvaus, jos viranhaltija/työntekijä joutuu matkustamaan virantoimituspaikalle hälytysluonteisen tapahtuman vuoksi. Korvaus maksetaan tällöin molempiin suuntiin. Tällainen hälytysluonteinen matka voi olla esimerkiksi palo- tai murtohälytys kiinteistöllä tai äkillinen sielunhoitotilanne. Samassa autossa matkustava lisähenkilön ollessa oman seurakunnan työntekijä tai viranhaltija, maksetaan lisähenkilökorvaus KirVesTes:n mukaisesti. Matkakorvauslomakkeelle on selvästi merkattava matkan syy, päiväys, matkareitti, kilometrit, lisähenkilöiden nimet ja työmatkan mukainen tehtäväaluenumero. Palkkioiden maksaminen Työntekijöiden, joiden tehtävänä on huolehtia palkan tai palkkion (esim. sijaisten tai ohjelmansuorittajien) maksamiseen vaadittavien tietojen toimittamisesta taloustoimistoon, antavat tarpeelliset tiedot tähän tarkoitukseen laaditulla lomakkeella. Lomakkeessa pitää olla viranhaltijan ja työalan vastaavan henkilön hyväksymismerkinnät. Lomake on toimitettava asianmukaisesti täytettynä viipymättä maksuvelvollisuuden synnyttyä. Työntekijän on myös informoitava palkan tai palkkion saajaa verokortin toimittamisesta taloustoimistoon. Jos verokorttia ei toimiteta, peritään palkkiosta veroa 60 %. Työaika ja ylityöt Työajasta jokainen työaikalain piiriin kuuluva työntekijä tai viranhaltija laatii työajan seurantalomakkeen. Kaikki työt tulee suorittaa ja suunnitella siten, että ylityötä vältetään. Ylityön tekemisestä on aina sovittava etukäteen esimiehen kanssa. Kertyneet ylityöt pidetään vapaana sovitun aikataulun mukaisesti mahdollisimman nopeasti. Ylityöt maksetaan rahana vain erityistilanteissa. Lomat sekä muut henkilökunnan lyhyet poissaolot on järjestettävä sisäisin henkilöjärjestelyin; sijaistyövoimaa käytetään vain pakottavista syistä. 9

11 Talousarvioavustusten maksaminen Talousarvioavustuksien maksamisesta tulee tehtäväalueen vastuuhenkilön laatia kirjallinen maksatusilmoitus taloustoimistoon. Ilmoituksessa tulee olla avustuksen saaja nimi, tilinumero, avustuksen määrä ja tehtäväalue minne määräraha tarkoitukseen on osoitettu. Puhelinkulut Puhelimen käytössä tulee noudattaa säästäväisyyttä. Seurakunnan matkapuhelinliittymistä soitetaan vain työpuheluja. Seurakunnan matkapuhelinliittymään voi tarvittaessa saada rinnakkaisliittymän yksityispuheluita varten. Ostot ja hankinnat Ostoissa ja hankinnoissa noudatetaan kirkkoneuvoston antamaa hankintaohjetta. Ostoja ja hankintoja tehtäessä on ehdottomasti huolehdittava että laskuun tulee merkityksi: 1) mitä on hankittu 2) mitä työalaa tai kohdetta hankinta koskee 3) mihin tarkoitukseen hankinta on tehty 4) kuka hankinnan on suorittanut. Hankinnoissa on noudatettava ehdotonta säästäväisyyttä. Tavaran tai palvelun hankintaa tehtäessä on syytä sopia laskuttajan kanssa etukäteen hinnoista, kassa-alennuksista, pienlaskutuslisistä sekä rahti- tai muista toimituskuluista. Hankinnan suorittaja valvoo, että laskut ovat sopimuksen mukaiset. Kaikilla työntekijöillä on velvollisuus noudattaa hyväksyttyä talousarviota ja toimintasuunnitelmaa hankintoja tehdessään. Seurakunnan hankintaohjeen mukaisesti yksittäishankinnoissa hankintapäätöksen voi tehdä talousarvion rajoissa: euroa työntekijä euroa työalavastaava euroa kirkkoherra euroa talouspäällikkö euroa kirkkoneuvosto 10

12 Laskujen tarkastus ja hyväksyntä Laskujen asiallisen tarkastuksen suorittaa se joka on hankinnan suorittanut. Hän vastaa siitä että maksun vaatija on oikea ja siitä että työnteon tai toimituksen määrä, laatu ja hinta ovat oikeat ja sopimuksen mukaiset. Asiallisen tarkastajan on merkittävä hankinnan käyttötarkoitus niin että myös tilintarkastajan on se helppo todeta. Selityksien puuttuessa lasku ei ole maksukelpoinen. Laskun tarkastaa ja hyväksyy: euroa hankinnan tehnyt hlö ja työalavastaava euroa hankinnan tehnyt hlö, työalavastaava ja kirkkoherra euroa hankinnan tehnyt hlö, työalavastaava, kirkkoherra ja talouspäällikkö euroa kirkkoneuvoston päätös Kaikkien laskujen numerotarkastus tehdään taloustoimistossa. Kaikkien laskujen maksumääräyksen antaa talouspäällikkö. Laskua tarkastettaessa on siihen merkittävä talousarvion menotili ja tehtäväaluenumero, jolta se velotetaan! 11

13 KÄYTTÖTALOUSOSA Käyttötalousosan suunnitelmien avulla ohjataan seurakunnan toimintaa. Valtuusto asettaa toiminnalliset tavoitteet sekä osoittaa asetettujen tavoitteiden edellyttämät määrärahat kullekin tehtäväalueelle. Palkkakustannukset sivukuluineen on jaettu vakinaisen kuukausipalkkaisen henkilöstön osalta työaloille seuraavasti: Nimike, virka/työsuht. Työala Jako % Kuukausipalkkaiset: Kirkkoherra, V 1108 Muu yleishallinto 40 % Erkki Malmberg 2201 Jumalanpalveluselämä 10 % 2202 Hautaan siunaaminen 10 % 2203 Muut kirk. toimitukset 10 % 2205 Muut srk-tilaisuudet 20 % 2250 Diakoniatyö 10 % Yht. 100 % Kappalainen, V 2201 Jumalanpalveluselämä 20 % Henna-Riikka Rinne 2202 Hautaan siunaaminen 10 % 2203 Muut kirk. toimitukset 10 % 2235 Rippikoulutyö 20 % 2233 Varhaisnuorisotyö 20 % 2236 Nuorisotyö 20 % Yht. 100 % Srk-pastori, V 2201 Jumalanpalveluselämä 20 % Harri Virtanen 2202 Hautaan siunaaminen 10 % 2203 Muut kirk. toimitukset 20 % 2205 Muut srk-tilaisuudet 10 % 2204 Aikuistyö 10 % 2235 Rippikoulutyö 10 % 2256 Lähetystyö 20 % Yht. 100 % Srk-pastori, V 2201 Jumalanpalveluselämä 10 % Anu Mätäsniemi 2202 Hautaan siunaaminen 10 % 2203 Muut kirk. toimitukset 20 % 2205 Muut srk.tilaisuudet 10 % 2230 Päiväkerhotyö 20 % 2237 Perhekerhotyö 20 % 2235 Rippikoulutyö 10 % Yht. 100 % 12

14 Kanttori 80 %, V 2201 Jumalanpalveluselämä 20 % Pia Leikas 2202 Hautaan siunaaminen 20 % 2203 Muut kirk. toimitukset 10 % 2205 Muut srk-tilaisuudet 10 % 2220 Musiikkitoiminta 30 % 2235 Rippikoulutyö 10 % Yht. 100 % Kanttori 20 %, V 2220 Musiikkitoiminta 60 % Jukka Hovila Jumalanpalveluelämä 20 % Hautaan siunaaminen 20 % Yht. 100 % Nuorisotyönohjaaja, V 2235 Rippikoulutyö 35 % Mikkeli Kivimäki 2236 Nuorisotyö 55 % 2233 Varhaisnuorisotyö 10 % Yht. 100 % Nuorisotyönohjaaja, V 2233 Varhaisnuorisotyö 60 % Tuomas Ukkonen 2235 Rippikoulutyö 20 % 2236 Nuorisotyö 20 % Yht. 100 % Srk-puutarhuri, T 2201 Jumalanpalveluselämä 10 % Sari Raina 4402 Hautausmaahallinto 30 % 4410 Vanha kappeli 5 % 4411 Mäntyrinteen kappeli 5 % 4412 Sosiaalirakennukset 5 % 4420 Vanha hautausmaa 15 % 4421 Mäntyrinteen h.maa 10 % 4422 Varsinainen hautaust. 10 % 800 Hautainhoitorahasto 10 % Yht. 100 % Haudankaivajakiinteistötyöntekijä, V 2201 Jumalanpalveluselämä 10 % Ari Märri 4420 Vanha hautausmaa 10 % 4421 Mäntyrinteen h.maa 10 % 4422 Varsinainen hautaust. 40 % 5521 Kyröskosken srk-talo 10 % 5531 Virastotalo 10 % 5522 Punainen pirtti 10 % Yht. 100 % 13

15 Seurakuntamestari, T 2201 Jumalanpalveluselämä 25 % Tarmo Palomäki 4422 Varsinainen hautaust. 20 % 4411 Mäntyrinteen kappeli 25 % 5510 Kirkot 10 % 5521 Kyröskosken srk-talo 10 % 5550 Särkijärven leirikeskus 10 % Yht. 100 % Vahtimestari-emäntä, T 5521 Kyröskosken srk-talo 25 % Tarja Äijälä 5565 Keittiötoimi 75 % Yht. 100 % Emäntä, T 5550 Särkijärven leirikeskus 30 % Sinikka Majamäki 5565 Keittiötoimi 70 % Yht. 100 % Suntio, T 2201 Jumalanpalveluselämä 50 % Vuokko Seppälä 5510 Kirkot 25 % 4422 Varsinainen hautaust. 25 % Yht. 100 % Talouspäällikkö, V 1105 Talous- ja hlö.hallinto 35 % 1108 Muu yleishallinto 20 % 1106 Kirkkoherranvirasto 10 % 4402 Hautausmaahallinto 5 % 800 Hautainhoitorahasto 10 % 5502 Kiinteistöhallinto 20 % Yht. 100 % Kanslisti, V 1105 Talous- ja hlö.hallinto 80 % Riina Alkava vv. 800 Hautainhoitorahasto 20 % Merja Petäjä oppis. Yht. 100 % Toimistonhoitaja, V 1101 Kirkolliset vaalit 10 % Kirsti Korhonen 1105 Talous- ja hlö.hallinto 10 % 1106 Kirkonkirjojenpito 35 % 1107 Kirkkoherranvirasto 25 % 4402 Hautausmaahallinto 5 % 4422 Varsinainen hautaust. 15 % Yht. 100 % 14

16 Diakonissa, V 2250 Diakoniatyö 100 % Johanna Graeffe Diakoniatyönt., V 2250 Diakoniatyö 100 % Anu Tassberg Diakoniatyönt., V 2250 Diakoniatyö 50 % Pirjo Järvinen 2204 Aikuistyö 25 % 2256 Lähetystyö 25 % Yht. 100 % Vastaava lastenohj. T 2230 Päiväkerho 80 % Merja Eloranta 2237 Perhekerhotyö 20 % Yht. 100 % Lastenohjaaja, T 2230 Päiväkerho 80 % Anne Ahlfors 2237 Perhekerho 20 % Yht. 100 % Lastenohjaaja, T 2230 Päiväkerho 80 % Sanna Peltomäki 2237 Perhekerho 20 % Yht. 100 % Lastenohjaaja, T 2230 Päiväkerho 80 % Arja Tuomala 2237 Perhekerhotyö 20 % Yht. 100 % Tuntipalkkaiset Kiinteistön hoitaja 5530 Isopappila Leena Kooni 1106 Kirkonkirjojen pito Kiinteistön hoitaja 5530 Isopappila Marjo Alanen Siivooja 5550 Särkijärven leirikeskus Sisko Pietilä 5521 Kyröskosken srk-talo 15

17 Henkilökunnan kehittämissuunnitelma Seurakunta voi henkilöstöään kehittämällä vaikuttaa siihen, että työntekijät ovat koko työuransa ajan työssään osaavia ja motivoituneita ja seurakunnan toiminta on tuottavaa ja tuloksellista. Seurakunnan toiminnan ja kokonaiskirkon tarpeiden edellyttämä osaaminen on parhaiten varmistettavissa, jos kehittäminen on seurakunnassa jatkuvaa ja suunnitelmallista, siihen varaudutaan taloudellisesti - myös vaikeina aikoina - ja se kattaa koko henkilöstön. Näin seurakunta edistää kehittämistoimillaan myös työntekijöidensä työhyvinvointia. Kehittämisen keinoja ovat työhön perehdyttäminen, henkilöstökoulutus, mentorointi, työnohjaus sekä oppimista ja urakehitystä tukevat menettelytavat, osallistumismahdollisuudet ja hankkeet. Keinojen valinnassa on lähtökohtana seurakunnan ja henkilöstön kehittämistarpeet. Myös kokonaiskirkon tarpeet otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon. Kehittämistarpeita ja käytettäviä kehittämisen keinoja kartoitetaan yhdessä henkilöstön kanssa. Esimiehen ja työntekijän vuotuinen kehityskeskustelu tarjoaa siihen hyvän foorumin. Myös osaamiskartoitusta voidaan koko työpaikan kehittämistarpeita selvitettäessä käyttää. Hämeenkyrön seurakunnassa henkilöstön kehittämiseen on varattu 1,7 % palkkakustannuksista. Kehittämiskustannuksiin luetaan koulutusmaksun lisäksi koulutukseen osallistumisesta aiheutuvat matka-, majoitus- ja ravitsemuspalveluista aiheutuvat kulut. Koulutussuunnitelmaa laadittaessa on huomioitu kunkin työntekijän tarve seurakunnan toiminnan kannalta, työntekijän aikaisempi koulutus muutamalta viime vuodelta, sekä työntekijän oma kiinnostus ja tarve työssä kehittymisessä. Kehittämistarpeita ja käytettäviä kehittämisen keinoja kartoitetaan yhdessä henkilöstön kanssa. Esimiehen ja työntekijän vuotuinen kehityskeskustelu tarjoaa siihen hyvän foorumin. Kehittämissuunnitelman mukaiset määrärahat on sisällytetty talous- ja henkilöstöhallinnon (1105) käyttötalouden määrärahoihin. Työtekijäkohtaiset esitykset koulutussuunnitelmaan jätetään esimiehelle kirjallisena lomakkeella. Valtakunnalliset ja hiippakunnalliset neuvottelupäivät ja kokoukset eivät enää sisälly koulutussuunnitelmaan. Niitä varten tehtäväalueet varaavat määrärahan kunkin tehtäväalueen matkakorvaustilille Esityksen neuvottelupäivistä tehdään kuitenkin samassa yhteydessä koulutusesitysten kanssa. 16

18 1. Arvio koko henkilöstön ammatillisesta osaamisesta 2. Arvio ammatillisen osaamisen vaatimuksissa tapahtuvista muutoksista ja näiden syistä 3. Toimenpiteet ammatillisen osaamisen kehittämisessä 4. Yleiset periaatteet, joilla pyritään ylläpitämään työkyvyttömyysuhan alaisten ja ikääntyneiden työntekijöiden työkykyä sekä työttömyysuhan alaisten työntekijöiden työmarkkinakelpoisuutta 5. Koulutussuunnitelman toteutus ja seuranta 6. Koulutussuunnitelman käsittely ja hyväksyminen Seurakunnan jokaisella vakinaisessa virka- tai työsuhteessa olevalla henkilöllä on tehtävän kelpoisuusehdot täyttävä pätevyys. Seurakunnan strateginen painopistealue on jumalanpalveluselämä. Hallintohenkilöstön ja esimiesten koulutuksessa painotetaan toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten hahmottamista. Yleisen seurakuntatyön henkilöstön koulutuksessa tulee huomioida jumalanpalveluselämän kehittäminen ja ammatillisten taitojen parantaminen. Tukitoimien henkilöstöä kehitetään nykyaikaisten työtekniikoiden ja toimintatapojen omaksumisessa. Työkyvyttömyysuhan alaisten ja ikääntyneiden työntekijöiden työkykyä tuetaan kuntoremontti-tyyppisillä jaksoilla, joissa panostetaan työntekijän omaan kaikinpuoliseen jaksamiseen ja itsehoitoon. Esimiehet keskustelevat koulutustarpeesta vuosittain kehityskeskustelun yhteydessä. Henkilöstö laatii koulutusanomukset syyskuussa yhteistyössä työalatiimin ja työpajan kanssa. Esimies arvioi hakemuksen ja lisää koulutuksen koulutussuunnitelmaan lokakuussa. Työntekijät itse ilmoittautuvat koulutuksiin ja vastaavat muista käytännön järjestelyistä. Työympäristötoimikunta käsittelee koulutussuunnitelman marraskuussa yt-menettelyn mukaisesti. Kirkkoneuvosto hyväksyy koulutussuunnitelman marraskuussa toimintasuunnitelman käsittelyn yhteydessä. 17

19 Koulutussuunnitelman täytäntöönpano Koulutus/Kehittämisen keinot Osallistuja/ osallistujat Ajankohta Kirjo C/D Johtaminen ja esimiestyö seurakunnassa Henna-Riikka Rinne , ja kaksi viikkoa 2016 Raamattuteologinen erityiskoulutus, Kirkon koulutuskeskus Henna-Riikka Rinne ja kaksi jaksoa 2016 Valtakunnalliset neuvottelupäivät Pia Leikas ja Jukka Hovila ASLAK Pirjo Järvinen 22 vrk/ Tampereen hiippakunnan lähetysseminaari On synti opettaa Raamattua tylsästi, Raamattuopisto, Kansan Raamattuseuran, Kansanlähetysseura Valtakunnalliset seurakuntien varhaiskasvatuksen neuvottelupäivät, SLK Pirjo Järvinen Erkki Malmberg 12 pv/2015 Anu Mätäsniemi Sielunhoidon hiippakunnallinen erityskoulutus, Kirkon koulutuskeskus Anu Mätäsniemi sekä 4 jaksoa vuosina Monimuotoinen perhekerho, SLK ja Seurakuntaopisto Lapsilähtöinen hartaus, rovastikunnanlinen lastenohjaajien koulutuspäivä, Ikaalinen Anu Mätäsniemi Anne Ahlfors, Arja tuomala, Minttumaria Ukkonen, Merja Eloranta ja Sanna Peltomäki Pirkanmaan varhaiskasvattaja koulutusja näyttelytapahtuma. Globex Informationa Oy, Tampereen kaupungin ja seutukuntien varhaiskasvatuspalvelut Anne Ahlfors, Arja Tuomala, Minttumaria Ukkonen, Merja Eloranta ja Sanna Peltomäki Lapsityön ohjaajien ja lapsityön teologien neuvottelupäivät, Seurakuntien lapsityökeskus Merja Eloranta Kirjo C/D Johtaminen ja esimiestyö seurakunnassa, Kirkon koulutuskeskus Merja Eloranta , Diakonian teologia, Kirkon koulutuskeskus Johanna Graeffe ,

20 Diakonian kehittävä työote, Kirkon koulutuskeskus Johanna Graeffe , Hiippakunnan diakoniapäivä, Hämeenlinna Pirjo Järvinen, Anu Tassberg, Johanna Graeffe Godly Play -retriitti, Seurakuntien lapsityön keskus Pirjo Järvinen Motivoiva kohtaaminen, Tampereen A- klinikkasäätiö Anu Tassberg , YV-startti, Tampereen hiippakunta, Kirkkopalvelut, Kirkon Ulkomaanapu Anu Tassberg Työsuojeluvaltuutetun peruskussi Anu Tassberg Elämäni kuntoon, seurantajaksot, Kuortaneen urheiluopisto KIHV:n johtamis- ja esimieskoulutus, Tampere Vuokko Seppälä , talouspäällikkö Kirjuri-koulutus, Tampere/Helsinki sekä seurakuntavaalikoulutus Hallinto- ja seurakuntasihteerien lakikoulutus Kirsti Korhonen 2015 Kirsti Korhonen 2 pv/2015 Rovastikunnan tp-päivät talouspäällikkö 4 pv/2015 Tampereen hiippakunnan johtamisfoorumi, Tampere Erkki Malmberg, Henna- Riikka Rinne, Merja Eloranta, talouspäällikkö Tampereen hiippakunnan kirkkoherrojen ja talouspäälliköiden neuvottelupäivä Erkki Malmberg ja talouspäällikkö Syyskuussa 2015 Luottamushenkilöiden peruskoulutus Kirkkovaltuuston jäsenet Tammikuu Seurakuntien emäntien koulutuspäivät Sinikka Majamäki, Tarja Äijälä

21 TYÖALOJEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAT Kunkin varsinaisen työalan kohdalla on esitelty toiminta ja sen tavoitteet. Hämeenkyrön seurakunnassa on vuoden 2011 alusta lukien toimittu tiimiorganisaatiossa ja kunkin työalan vastuulliset viranhaltijat, työntekijät ja työpaja ovat laatineet perustoimintakuvauksen. Kullakin työalalla on oma työpajansa, joka on tarkoitettu tueksi työhön. Varsinainen vastuu kustakin työalasta ja siihen liittyvät hallinnolliset tehtävät ovat kirkkoneuvostolla, kirkkoherralla ja sillä työntekijällä, jolle kuuluu ratkaisuvaltaa tehtäväalueesta. HALLINTO KIRKOLLISET VAALIT 1101 Vastaava viranhaltija / työntekijä ja tiimi: Kirkkoherra Erkki Malmberg, toimistonhoitaja Kirsti Korhonen Tehtäväalueen toiminta-ajatus: Seurakuntavaalien ja kirkkoherranvaalin järjestäminen Resurssit: Koulutusresurssi toimistonhoitajalle Toiminnan tavoitteet vuodelle 2015 ja niiden käytännön toteutus: Tavoite: Toimintakaudella 2015 ei ole vaaleja Toteutus: Vaaleja koskevan osaamisen ylläpito uudistuneen kirkon vaalijärjestyksen 416/2014 mukaisesti. KIRKKOVALTUUSTO 1102 Kirkkovaltuusto on vaaleilla valittu toimikaudelle Kirkkovaltuustossa on 23 jäsentä. Kirkkovaltuusto käyttää seurakunnan päätösvaltaa, jollei toisin ole säädetty tai määrätty. Resurssit: Kokouspalkkiomääräraha on mitoitettu normaalin kokousrytmin mukaisesti Toiminnan tavoitteet vuodelle 2015 ja niiden käytännön toteutus: Tavoite: Uuden toimikauden alun järjestäytymistoimet Toteutus: Kirkkovaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta vuosille Suhteellisten vaalien vaalilautakunnan valitseminen. Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan ja muiden kirkkoneuvoston jäsenten valinta vuosille Tilintarkastajan valinta vuosille

22 KIRKKONEUVOSTO 1103 Kirkkovaltuusto valitsee kirkkoneuvoston jäsenet toimikaudelle Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii kirkkoherra Erkki Malmberg. Kirkkoneuvoston asiana on mm. yleisesti johtaa seurakunnan toimintaa ja edistää sen hengellistä elämää. Resurssit: Kokouspalkkiomääräraha on mitoitettu normaalin kokousrytmin mukaisesti Avustuksiin eri järjestöille on varattu Toiminnan tavoitteet vuodelle 2015 ja niiden käytännön toteutus Tavoite: Hämeenkyrön seurakunnan saattaminen hallitusti kohti seurakuntien rakenneuudistusta Toteutus: Aktiivinen toiminta rovastikunnan ja hiippakunnan alueella sekä keskusteluyhteyden ylläpito myös naapurirovastikuntien ja Hämeenkyrön kunnan kanssa. TILINTARKASTUS JA VALVONTA 1104 Resurssit: Kirkkovaltuusto valitsee toimikaudekseen tilintarkastajan Toiminnan tavoitteet vuodelle 2015 ja niiden käytännön toteutus Tavoite: Pitkäaikaisen tilintarkastusyhteistyön päättäminen tilintarkastaja Lasse Liukon kanssa tämän jäädessä eläkkeelle tästä tehtävästä. Toteutus: Tilintarkastaja Lasse Liukko tarkastaa vuoden 2014 tilinpäätöksen. Uusi tilintarkastaja valvoo uuden tilikauden avauksen. Seurakuntien ja seurakuntayhtymien tilintarkastajina voivat toimia vain auktorisoidut tilintarkastajat ja tilintarkastusyhteisöt. 21

23 TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTO 1105 Vastaava viranhaltija/työntekijä ja tiimi: Talouspäällikkö, taloustoimiston kanslisti Riina Alkava virkavapaalla, kanslistina toimii oppisopimusopiskelija Merja Petäjä, toimistonhoitaja Kirsti Korhonen. Työympäristötoimikunta: työsuojeluvaltuutettu Anu Tassberg, 1.vara-valtuutettu Henna-Riikka Rinne, 2.varavaltuutettu Anu Mätäsniemi, työsuojelupäällikkö Sari Raina, talouspäällikkö ja kirkkoherra Erkki Malmberg. Tehtäväalueen toiminta-ajatus: Seurakunnan talous- ja henkilöstöhallinnolle kuuluvat laissa, säädöksissä ja ohjesäännöissä asetettujen, sekä seurakunnan omista tarpeista johtuvien talouden- ja henkilöstöhallinnon tehtävien hoitaminen Hämeenkyrön seurakuntaa, koko kirkkoa ja seurakunnan sidosryhmiä palvelevalla tavalla. Talous- ja henkilöstöhallinto palvelee tukitoimena seurakunnan perustehtävän hoitamisessa. Tehtäväalueen perustoiminta: Taloushallinto: kirjanpito, laskutus, myynti- ja ostoreskontran hoito, maksuliikenne, vakuutukset, sijoitukset, taloudellisten etujen valvonta, talousarvion ja tilinpäätöksen laatiminen, verotus. Henkilöstöhallinto: palkanlaskenta, virka- ja työehtosopimuksen noudattaminen ja soveltaminen, työnantajatilitysten ja ilmoitusten laatiminen, henkilökuntaeduista huolehtiminen, työterveyshuolto, tyky-toiminta, työsuojelu. Resurssit: Henkilökunnan virkistystoimintaan on varattu eli noin 200 / työntekijä Koko henkilöstöä koskeva kehittämismääräraha on 1,7 % henkilöstön palkkamenoista (suositus 0,5 1,3 %) Työsuojeluun liittyviä asioita (esim. virkistystoiminta) valmistelee työympäristötoimikunta Tampereen IT-aluekeskus laskuttaa jäsenseurakuntia toteutuneiden kustannusten perusteella seurakunnan jäsenmäärän ja käyttöliittymien määrän mukaan. Seurakunnan suoraan maksettavaksi jää Statuksen, Opus Capitan ja Katrinan vuosimaksut sekä www-sivujen palvelinmaksu. 35 % talouspäällikön, 80 % kanslistin ja 10 % toimistonhoitajan työajasta. Taloustoimiston kanslistin viranhaltija on virkavapaalla 04/2014 asti ja viransijainen on virkavapaalla 08/2014 asti. Toiminnan tavoitteet vuodelle 2015 ja niiden käytännön toteutus Tavoite: Tehtävänkuvien sopeuttaminen henkilöstömuutoksiin Toteutus: Talouspäällikön tehtävien siirtäminen nykyisen viranhaltijan irtisanouduttua Tavoite: Työsuojelutoiminnan kehittäminen Toteutus: Vaarojen ja haittojen arviointisuunnitelman laatiminen. Tavoite: Seurakunnan taloudellisen tilanteen selkeä raportointi Toteutus: Tiedon kokoaminen ja analysointi pohjatiedoksi toimintaa ja kiinteistöjä koskevalle päätöksenteolle. 22

24 KIRKONKIRJOJEN PITO 1106 Vastaava viranhaltija / työntekijä ja tiimi: Kirkkoherra Erkki Malmberg, toimistonhoitaja Kirsti Korhonen, sukututkija Leena Kooni Tehtäväalueen toiminta-ajatus: Väestökirjanpito ja jäsenrekisterin ylläpito sekä tietojen luovuttaminen (virkatodistukset, sukuselvityksen ja sukututkimukset). Kirkonkirjoja ovat uskontokuntien jäsenrekistereistä annetussa laissa (614/1998) tarkoitettu seurakunnan jäsenrekisteri, luettelot kastetuista, rippikoulun käyneistä, konfirmoiduista sekä henkilöistä, joiden avioliiton esteistä on toimitettu tutkinta, avioliittoon vihityistä, kuolleista ja haudatuista, muuttaneista sekä kirkosta eronneista ja kirkkoon liittyneistä sekä ennen edellä mainitun lain voimaantuloa pidetty seurakunnan kirkollinen väestörekisteri ja siihen kuuluvat asiakirjat. Kirkonkirjojen pito on itsenäinen yhteiskunnallinen palvelu, josta aiheutuneita kustannuksia ei vyörytetä. Resurssit:. 35 % toimistonhoitajan työajasta. Sukututkimusta ja digitoitujen kirkonkirjojen tarkastusta varten tuntipalkkainen työntekijä. Toiminnan tavoitteet vuodelle 2015 ja niiden käytännön toteutus: Tavoite: Kirkonkirjojen digitointi Toteutus Seurakunnat ovat pitäneet kirjaa jäsenistään jo 1600-luvulta lähtien. Jäsenten ja perhekuntien tiedot on kirjattu nk. kirkonkirjoihin luvulta lähtien jäsenten tiedot siirrettiin nk. perhelehdille. Yksi perhelehti on A4-arkki, johon on kirjattu yhden perheen tietokokonaisuus. Nyt Hämeenkyrön seurakunnan kirkonkirjojen ja perhelehdet on digitoitu vuodesta 1860 alkaen. Ennen kuin digitoitua aineistoa käytetään Kirjuri-järjestelmässä mm. sukuselvitysten ja sukututkimusten laatimiseen, on aineisto tarkistettava ja digitoinnissa syntyneet puutteet korjattava. Tarkistustyö jatkuu edelleen vuonna KIRKKOHERRANVIRASTO 1107 Vastaava viranhaltija / työntekijä ja tiimi: Kirkkoherra Erkki Malmberg, toimistonhoitaja Kirsti Korhonen Tehtäväalueen toiminta-ajatus: Kirkkoherranviraston tehtävänä on KL:n 16 luvun ja KJ:n 16 luvun säännösten mukaisesti kirkonkirjojen pitäminen. Lisäksi kirkkoherranviraston tehtäviin kuuluvat väestörekisteriarkiston käyttö ja ylläpito, kirkollisten toimitusten ja muiden tapahtumien varausjärjestelmän hoito ja seurakunnan puhelinvaihteen hoitaminen, tiedottaminen sekä kirkkoherran/lääninrovastin sihteerin tehtävien hoito. Resurssit: 35 % toimistonhoitajan työajasta 23

25 MUU YLEISHALLINTO 1108 Vastaava viranhaltija / työntekijä ja tiimi: Kirkkoherra Erkki Malmberg, talouspäällikkö Tehtäväalueen toiminta-ajatus: Kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston valmistelu-, täytäntö- ja toimistotöiden suorittaminen. Kirkkoherran lääninrovastin tehtävien hoitaminen. Rovastikunnan ja hiippakunnan tasolla seurakuntien yhteistoiminta. Sekä muut hallintotehtävät, jotka eivät kuulu muille hallinnon tehtäväaloille. Resurssit: Kirkkoherran työajasta 40 % ja talouspäällikön työajasta 20 %. Toiminnan tavoitteet vuodelle 2015 ja niiden käytännön toteutus: Tavoite: Kirkkoneuvoston päätösesitysten laatiminen. Kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston esityslistojen ja pöytäkirjojen laillisuus ja tarkoituksenmukaisuus. Toteutus: Esityslistat julkaistaan määräajassa. Esityslistojen sisältö on yksiselitteistä ja ehdotukset johdonmukaisia. Pöytäkirjat noudattavat kirkkolakia ja järjestystä. Tarvittaessa kirkkoneuvoston kokouksissa pöytäkirjan laatijana toimii kirkkoherranviraston kanslisti eikä esittelijänä toimiva talouspäällikkö. Kirkon kastemalja. Kuva Arja Tuomala 24

26 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA Hämeenkyrön seurakunnan Työpajan toimintasääntö (Hyväksytty kirkkovaltuustossa ) Työpajalla tarkoitetaan työalasta vastaavaa työryhmää 1. Kullakin työalalla on oma TYÖPAJANSA, joka on tarkoitettu tueksi työhön. Varsinainen vastuu kustakin työalasta ja siihen liittyvät hallinnolliset tehtävät ovat kirkkoneuvostolla, kirkkoherralla ja sillä työntekijällä, jolle kuuluu ratkaisuvaltaa tehtäväalueesta. 2. Kirkkoneuvosto nimeää työpajan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Jäseniä valitaan seuraavasti: kirkkoneuvoston nimeäminä 4 seurakunnan jäsentä ja kaksi varajäsentä (työalan työntekijöillä on oikeus tehdä ehdotuksia kirkkoneuvostolle työpajan jäseniksi) yksi kirkkoneuvoston keskuudestaan nimeämä jäsen työalan johtava tai vastaava työntekijä muut työalan työntekijät tarpeen mukaan Kirkkoherralla on oikeus olla läsnä ja käyttää puhevaltaa kokouksissa. 3. Kirkkoneuvosto valitsee yhden maallikkojäsenistä työpajan puheenjohtajaksi ja paja valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Se työntekijöistä, jolle tehtävä työnjaon mukaan kuuluu, esittelee tehtäväalueen asiat. Kokouksen sihteeri laatii kokouksesta muistion, jonka puheenjohtaja varmentaa allekirjoituksellaan. Päätöksistä on toimitettava jäljennös kirkkoneuvostolle toimenpiteitä varten. Sihteerinä toimii joku työalan työntekijöistä ja tehtävä voi vaihtua toimintakauden aikana. 4. Työpaja kokoontuu puheenjohtajan tai sihteerin kutsusta vähintään neljä kertaa vuodessa. Työpajojen kokouksiin voidaan pyytää osallistumaan työntekijöitä, asiantuntijoita tai seurakuntalaisia, joiden läsnäolosta on hyötyä asioiden käsittelylle. 5. Luottamushenkilöt (kirkkoneuvosto, -valtuusto ja työpajat) ja työntekijät kutsutaan vähintään kerran vuodessa yhteiseen suunnittelupäivään, joissa linjataan seurakunnan toimintaa. Nämä seurakuntaseminaarit ovat osa työpajan toimintaa ja merkittävä foorumi tiedonkulun ja yhteisen suunnittelun kannalta. 6. Työpajan tehtävänä on: valmistella vuosittain ao. työalan toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus kirkkoneuvostolle hyväksyttäväksi laatia työalan toimintakertomus kirkkoneuvostolle edelliseltä vuodelta tammikuun loppuun mennessä seurata ja arvioida ao. työalan työtä seurakunnassa 25

27 tukea vapaaehtoistoimintaa ja varustaa seurakuntalaisia työhön toteuttaa työtä oman työalansa parissa toimia yhteistyössä muiden työpajojen kanssa seurakunnan erityispiirteet ja tarpeet huomioiden huolehtia omalta osaltaan tiedonkulun joustavuudesta työpajojen kesken käsitellä seurakunnan jäsenten ja työntekijöiden aloitteet toiminnan kehittämiseksi osallistua seurakuntaseminaariin kehittää työtä seurakunnassa ja tehdä työhön liittyviä esityksiä kirkkoneuvostolle suorittaa kirkkoneuvoston muut sille antamat tehtävät. JUMALANPALVELUSELÄMÄ 2201 Vastaava viranhaltija / työntekijä ja tiimi: Kirkkoherra Erkki Malmberg ja jumalanpalvelustyöpaja; Tehtäväalueen toiminta-ajatus: Hämeenkyrön seurakunnassa pääjumalanpalveluksena vietetään pääsääntöisesti aina messua eli ehtoollisjumalanpalvelusta. Tällä hetkellä sanajumalanpalvelus pidetään jouluna, pitkäperjantaina ja itsenäisyyspäivänä. Jos erikseen sovitaan, myös pääjumalanpalveluksena toteutettava perhekirkko voi olla sanajumalanpalvelus. Kirkolliset toimitukset ovat osa seurakunnan jumalanpalveluselämää ja ne on ymmärrettävä niiden jumalanpalvelusluonteesta käsin. Muut jumalanpalvelukset, iltakirkot, hartaushetket jne. kuuluvat seurakunnan jumalanpalveluselämään. Jumalanpalvelus on aina avoin tilaisuus. Jumalanpalveluksen viettäminen on seurakunnan keskeisin ja tärkein tehtävä. Sen tulee olla osa kaikkea seurakunnan toimintaa. Tehtäväalueen perustoiminta: kts. perustoimintakuvaus Resurssit: Papiston työajasta n. 20 %, kanttorin työajasta 20 %, 4 kk papiston kesäsijainen HAUTAAN SIUNAAMINEN 2202 Vastaava viranhaltija / työntekijä ja tiimi: Kirkkoherra Erkki Malmberg Resurssit: Papin ja kanttorin kulut. Muut hautauksesta aiheutuneet kulut kirjataan hautaustoimen menoksi. Papiston työajasta n. 10 % ja kanttorin työajasta 20 % 26

28 MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET 2203 Vastaava viranhaltija / työntekijä ja tiimi: Kirkkoherra Erkki Malmberg ja papisto. Resurssit: Mm. kasteiden, vihkimisten ja konfirmaatioiden toimittamisesta aiheutuneet tulot ja menot etukäteisvalmisteluineen. Papiston ja kanttorien työajasta n. 14 % AIKUISTYÖ 2204 Vastaava viranhaltija / työntekijä ja tiimi: Harri Virtanen, aikuistyön vastaava pappi, Pirjo Järvinen, diakoniatyöntekijä (50 % aikuis- ja lähetystyötä), aikuis- ja lähetystyön työpaja Tehtäväalueen toiminta-ajatus: Kutsuva ja hoitava seurakuntayhteys Tehtäväalueen perustoiminta: - Aikuistyö perustuu lähetyskäskyyn: Matt. 28:18-20 Menkää, julistakaa, opettakaa - Aikuistyö on lähetystyötä jota tehdään kotimaassa, Hämeenkyrössä Tavoitteet 1.Hoitaa aikuisväestön uskonelämää 2.Kutsua uusia mukaan seurakuntaan ja Jumalan luo 3.Kohdata eri-ikäisiä ja eri elämäntilanteissa olevia aikuisia 4.Vahvistaa yhteisöllisen ja elävän seurakuntayhteyden syntymistä Toiminnan tavoitteet vuodelle 2015 ja niiden käytännön toteutus: Tavoite: Vapaaehtoistoiminnan kehittäminen Toteutus: jatketaan tapahtumien suunnittelua ja toteuttamista vapaaehtoisten kanssa Tavoite: Aikuisväestön uskonelämän hoitaminen ja uusien mukaan kutsuminen Toteutus: Miesten illat, naistenkahvilat, Raamatunopetustapahtumat (mm. loppiaistapahtuma), pienpiirit: raamattu ja rukouspiirit, pienimuotoinen kutsuva ja/ tai hoitava tapahtuma/tapahtumat 27

29 MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET 2205 Vastaava viranhaltija / työntekijä ja tiimi: Kirkkoherra Erkki Malmberg Tehtäväalueen toiminta-ajatus: Kristillisen yhteyden toteuttaminen, uskon ja opin vahvistaminen. Tehtäväalueen perustoiminta: Muu julkinen toiminta, joka ei ole jumalanpalvelustoimintaa. Mm. kinkerit, evankeliointitempaukset, hartaushetket, raamatun opetustilaisuudet. TIEDOTUS JA VIESTINTÄ 2210 Vastaava viranhaltija / työntekijä ja tiimi: Kirkkoherra Erkki Malmberg, toimistonhoitaja Kirsti Korhonen Tehtäväalueen toiminta-ajatus: Viestinnän tehtävä on huolehtia, että seurakunnan jäsenillä on tarpeellinen tieto seurakunnan toiminnasta ja organisaatiosta. Tiedottaminen on myös väline kutsua paikkakunnan ihmisiä seurakuntayhteyteen. Resurssit: Määräraha Kotikirkko-ilmoituksiin, Pääsiäislehden painatukseen ja postitukseen sekä nettisivujen parantamiseen 28

30 MUSIIKKI 2220 Vastaava viranhaltija / työntekijä ja tiimi: Kanttori Pia Leikas 80%, kanttori Jukka Hovila sekä musiikkityönpaja Tehtäväalueen toiminta-ajatus: Musiikkityö on olennainen osa messuja ja muita kirkollisia toimituksia. Tavoite on tukea seurakuntalaisten hengellistä elämää tarjoamalla osallistumista palvelutehtäviin musiikin keinoin. Tehtäväalueen perustoiminta: Musiikkityön perustehtävänä on olla evankeliumin levittämisen työvälineenä Hämeenkyrön seurakunnassa. Resurssit: Kaksi kanttoria ( 80% + 20 % ),musiikkipajan jäsenet, toimipaikat: kirkko, Kyröskosken seurakuntatalo, kappelit, leirikeskus, Jumesniemen kirkko, Pentinmaan rukoushuone, koulut ja kodit Soittimet: urut 3, pianot 5, flyygeli, harmooni. Toiminnan tavoitteet vuodelle 2015 ja niiden käytännön toteutus: Tavoite: Saada messuihin mukaan musiikillisia avustajia. Toteutus: Käytetään omia lauluryhmiä, kuoroja, uutena kuorona KAMARIKUORO, sekä pidetään yhteyttä paikkakunnan soittajiin (Länsi-Pirkanmaan musiikkiopisto /Puhallica ) ja laulajiin. Tavoite: Yhteislaulutilaisuuksia kylillä, kinkereillä, vanhalla hautausmaalla (kesällä) Toteutus: Bussi seisahtaa kylällä ja lauletaan Viisikielisestä laulukirjasta. Laulattajiksi lupautuivat Marja Lepola ja Teija Páldan- Piiponniemi (syyskaudella 2015) Tavoite: Muutama erilliskonsertti Toteutus: Kantele-huiluduo. Marja Turu (Tapahtumien yön- konsertti ), Stephen Evans: Sibeliuskonsertti, Isopappilassa ( lokakuu ), Työntekijöiden valmistama joulukonsertti. Isopappila konserttimuusikoille harjoituspaikaksi heinäkuun ensimmäisellä viikolla muutamaksi päiväksi. Sitten muusikoilta ilmaiskonsertti vuokran vastineeksi ( ehdotus ) 29

31 PÄIVÄKERHO 2230 Vastaava viranhaltija/työntekijä ja tiimi: Vastaava lastenohjaaja Merja Eloranta sekä lastenohjaajat Anne Ahlfors, Arja Tuomala, Sanna Peltomäki ja Minttumaria Ukkonen (8h/vko), työalan pappina Anu Mätäsniemi. Varhaiskasvatus- ja perhetyön paja. Tehtäväalueen toiminta-ajatus: Päiväkerhotyö on kasteopetusta ja kirkon varhaiskasvatustoimintaa 3-6-vuotiaiden parissa. Työmme perustana on kristillinen arvopohja. Tuemme lapsen kokonaisvaltaista kasvua ja kehitystä toimimalla lasten, vanhempien ja työntekijöiden välisessä vastavuoroisessa vuorovaikutussuhteessa. Katso tarkemmin perustoimintokuvaus (Liite 1). Tehtäväalueen perustoiminta: Päiväkerhoryhmät kokoontuvat viikoittain, 5-6-vuotiaat kaksi kertaa viikossa. Kerhoryhmiä on kahdeksan, kerhopaikkoja viisi: Särkijärven leirikeskus, Punainen Pirtti, Sasin Toukola, Kaipion ryhmis ja Heinijärven vanha koulu (syksyllä 2015 paikka vaihtuu Jumesniemen kyläsaliin). Perhemessuja ja muita kirkkohetkiä pidämme useita vuoden aikana. Yhteistyö kunnan päivähoidon kanssa on mittavaa. Muu toiminta löytyy Liitteestä 2. Resurssit: Lapsityötä on tekemässä 4 täysiaikaista lastenohjaajaa, joiden työajasta n 80 %, 1 lastenohjaaja (kahdeksan viikkotuntia), jonka työajasta 50 % ja varhaiskasvatus- ja perhetyön pappi, jonka työajasta n 20 % menee työalalle. Lisäksi teemme yhteistyötä kanttorien ja muiden työalojen työntekijöiden kanssa. Pajamme jäsenet ovat toiminnassa mukana sekä osallistujina että toteuttajina. Toiminnan tavoitteet vuodelle 2015 ja niiden käytännön toteutus: Tavoite: Sitoutamme perheitä seurakuntaan ja tuemme vanhempia hengellisessä kasvatuksessa. Vahvistamme seurakuntayhteyttä. Toteutus: Jatkamme kaikkea hyväksi havaittua toimintaamme sekä panostamme kasteopetukseen ja hengellisyyteen kaikessa toiminnassamme. Houkuttelemme päiväkerholaisten perheitä seurakunnan muihin tapahtumiin, varsinkin sunnuntain messuihin. Palmusunnuntain perhemessu klo 10 Hämeenkyrön kirkossa Kunnallisen päivähoidon kevätkirkot ja klo 9.30 Hämeenkyrön kirkossa Päivä- ja perhekerhojen leiripäivät Särkijärven leirikeskuksessa Päivä- ja perhekerhojen kevätkirkko helluntaina klo 15 Hämeenkyrön kirkossa Kesäkerhot 3-6-vuotiaille viikoilla 23, 24 ja 25 Punaisella Pirtillä Perheleiri Särkijärven leirikeskuksessa Syksyllä 2015 lisäksi: syyskirkko, perheiden päivä, perhemessu, vauvakirkko, perhekerhojen joulupuurotilaisuus Särkijärvellä, kunnallisen päivähoidon jouluvaellus, päivä- ja perhekerhojen joulukirkko, vanhempainilta. 30

32 VARHAISNUORISOTYÖ 2233 Vastaava viranhaltija / työntekijä ja tiimi: Tuomas Ukkonen (vastaava), Mikkeli Kivimäki ja Henna-Riikka Rinne ja nuorisotyön työpaja. Tehtäväalueen toiminta-ajatus: Evankeliumin kertominen lapsille ja varhaisnuorille. Olla tukemassa vanhempia lasten kristillisessä kasvatuksessa. Tarjota lapselle mahdollisuus turvalliseen aikuiskontaktiin kodin ulkopuolella. Näihin tavoitteisiin pyritään viikoittain kerhotoiminnalla sekä kuukausittain leiritoiminnalla, kouluvierailuilla, retkillä ja tapahtumilla. Rohkaista ja tukea perheitä itsenäiseen solutoimintaan. Tehtäväalueen perustoiminta: Varhaisnuorten kerhot Varhaisnuorten kerhoja järjestetään 1-6 luokkalaisille. Kerhot kokoontuvat arki-iltaisin Kyröskosken srktalolla. Poikkeuksena sählykerho joka kokoontuu Kirkonkylän koulun liikuntasalissa. Kerhoja ohjaavat kerhonohjaajakoulutuksen käyneet nuoret. Varhaisnuorten leirit Varhaisnuorten leirejä järjestetään Särkijärvellä keväällä, syksyllä ja kesällä. Leireillä puuhataan monenmoista mm. uidaan, saunotaan, askarrellaan, vietetään iltaohjelmia, leikitään, syödään, pidetään iltahartauksia ja tutustutaan raamattuun raamattuhetkissä. 10-Synttärit 10-synttärit järjestetään kerran vuodessa. Sinne kutsutaan kaikki Hämeenkyrön 10-vuotiaat juhlimaan. Synttäreillä on yleensä joku vieraileva esiintyjä, työntekijän pitämä hartaus ja synttärikakkua. Aamunavaukset Aamunavauksia ala-asteille toteutetaan niin, että kyläkouluilla käydään kerran kuukaudessa ja keskustan ala-asteilla joka toinen viikko. Koululaisjumalanpalvelukset Jumalanpalveluksia pidetään kouluilla, kirkossa ja Kyröskosken seurakuntatalolla koulusta ja sen aikatauluista riippuen 3-5 kertaa vuodessa/koulu. Kirjepyhäkoulu Pyhäkoulutyö erillisenä kustannuspaikkana lakkautetaan vuoden 2015 vaihteesta. Sen alaisuudessa olevista toimintamuodoista ainoastaan kirjepyhäkoulu toimii aktiivisesti ja se on hallinnollisesti siirretty varhaisnuorisotyön työtehtäväksi. Kirjepyhäkouluun voivat vanhempiensa luvalla ilmoittautua kaikki alle rippikouluikäiset lapset. Kirjepyhäkoululaiset saavat ihan omaa postia noin kerran kuukaudessa. Postiin kuuluu mm. tehtäviä, askartelua ja tärkeää tietoa Taivaan Isästä. 31