Nurmeksen kaupunki KAUPUNGINHALLITUS KÄYTTÖSUUNNITELMA. vuoden 2015 talousarvio

Transkriptio

1 1 Nurmeksen kaupunki KAUPUNGINHALLITUS KÄYTTÖSUUNNITELMA vuoden 2015 talousarvio Rahatoimisto

2 2 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. STRATEGINEN SUUNNITELMA TALOUSARVION TAVOITTEET KAUPUNGINHALLITUKSELLE KÄYTTÖSUUNNITELMA KÄYTTÖTALOUSOSA Keskusvaalilautakunta (1110) Kaupunginvaltuusto (1310) Kaupunginhallitus (1400) Avustukset (1410) Kaupunginkanslia (1420) Henkilöstöhallinto (1430) Rahatoimisto (1440) Konsernihallinto (1450) Työllistäminen (1460) Ruokahuolto (1470) Maaseutuhallinto (1480) INVESTOINTIOSA RAHOITUSOSA KÄYTTÖSUUNNITELMAN MUUTOKSET TILIKARTTA MÄÄRÄRAHOJEN HYVÄKSYJÄT VUODELLE

3 3 1. STRATEGINEN SUUNNITELMA Kuntayhteistyö ja organisaatiouudistukset Nurmeksen kaupungin strategian mukaan Nurmes on tulevaisuudessa osa Pielisen Karjalan uusimuotoista kuntaa. Strategian mukaan Nurmeksen kaupunki hakee joustavia neuvottelupolkuja yhteistyöhaluisten naapurikuntien kanssa. Palvelujen järjestämisessä tulevaisuudessa Nurmeksen kaupunki korostaa yhteistyötä naapurikuntien kanssa kaikkiin ilmansuuntiin. Vuonna 2014 Nurmeksen kaupunki osallistui neljän kunnan yhdistysselvitykseen yhdessä Lieksan, Juuan ja Valtimon kanssa. Juuka irtautui selvityksestä toukokuussa. Selvityksen ja yhdistymissopimusluonnoksen valtuustokäsittelyssä Nurmeksen kaupunginvaltuusto hylkäsi neuvottelutuloksen kuten myös Valtimon kunnanvaltuusto. Nurmeksen kaupunki ja Valtimon kunta sekä Nurmeksen ja Valtimon terveydenhuollon kuntayhtymä laativat SOTE-muutosselvityksen sosiaali- ja terveyspalvelujen integraatiosta. SOTE-selvityksen pohjalta Nurmeksen kaupunki on linjannut siirtävänsä sosiaalipalvelut kuntayhtymään alkaen, jotta terveydenhuollon ja sosiaalipalveluiden integraatio voidaan aloittaa riittävän ajoissa. Valmistelulla pyritään vahvistamaan Nurmeksen ja Valtimon alueen asemaa Sotetuotantoalueen toiminnan käynnistyessä U-Nurmes - strategian toimeenpano Nurmeksen kaupungin strategian palvelulupauksena on vetomainen Nurmes. Vetovoimaisuus ansaitaan asukkailta laadukkailla palveluilla ja yrityksiltä positiivisella yrityskulttuurilla. Nurmes painottaa sijaintiaan Pielisen Karjalan logistisena keskuksena. Strategian toimeenpano jatkuu vuosina 2013 ja 2014 käynnistettyjen toimenpiteiden osalta. Tärkeimpiä asioita ovat sosiaali- ja terveyspalvelujen integraatio, päivähoidon järjestämis- ja toimitilaratkaisut, uuden teollisuusalueen markkinointi, kuntien teknisten toimien yhteistyön tiivistäminen ja kaupungin markkinointi. Strategian päivitystarve arvioidaan loppuvuodesta Nurmeksen kaupungilla on käynnissä tuottavuusohjelma. Tuottavuusohjelmalla tavoitellaan vuosittain runsaan 1,3 %:n tuottavuuden ( ) parantumista per vuosi kumulatiivisesti. Nurmeksen kaupungin tuottavuusohjelma tuleville vuosille vaiheistetaan ja limitetään seuraavasti: : Hallintokuntien omat tuottavuusohjelmat : Integraatioratkaisut (erityisesti sote- ja sivistyspalvelut) 2017 Uuden kunnan ratkaisut / Uusi Nurmes (erityisesti keskushallinto ja tekniikka) Hallintokuntien omat tuottavuusohjelmat perustuvat hallintokuntien omiin vuosittaisiin suunnitelmiin. Integraatioratkaisujen tuottavuusvaikutukset perustuvat erillisstrategioiden toimeenpanoon (esim. varhaiskasvatus) ja hallinnon tehostumiseen (esim. lautakuntarakenteen muutos). Nurmeksen hallintomalli uudistetaan uudeksi Nurmekseksi. Tarkastelu koskee myös konserniin kuuluvia yhtiöitä ja yhteisöjä. Tytäryhtiöiden ja yhteisöjen on laadittava tuottavuuden parantamisohjelma.

4 4 2. TALOUSARVION TAVOITTEET KAUPUNGINHALLITUKSELLE Talousarvioon on sisällytetty seuraava tuottavuusohjelma: Hallintokuntien TA-esityksiin sisältyvän tuottavuusohjelman yhteenveto, euroa Kaupunginhallitus Sosiaalilautakunta Sivistyslautakunta Tekninen lautakunta Yhteensä Tavoiteohjelma ero Voimassaoleva virka- ja työehtosopimus on voimassa saakka. Uusi tuloratkaisun kustannusvaikutukseksi on arvioitu 0,6 % vuonna 2015 verrattuna vuoden 2014 elokuun tasoon. Lomaraha on laskettu palkansaajakohtaisesti. TVA:n loppuunsaattamiseksi on kaupunginhallituksen määrärahoissa varauksena sivukuluineen euroa. Sivukustannukset kirjataan seuraavasti: Työnantajamaksut Sairausvakuutusmaksu 2,14 2,08 2,15 2,15 2,15 Työttömyysvakuutusmaksu 2,70 2,85 2,70 2,70 2,70 Eläkevakuutusmaksu josta palkkaperusteinen 16,85 17,05 17,25 17,3 17,3 Opettajan eläkemaksu (osittainen omavastuu) 20,94 20,50 20,50 20,50 20,50 Tapaturma ja tal.tuki 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 Yhteensä opettajat 26,53 26,18 26,10 26,10 26,10 Yhteensä muut 22,44 22,73 22,85 22,90 22,90 Kaupunginhallituksen tuottavuusohjelma Hallintokunnan TA-esitykseen sisältyvän toimenpide tuottavuusohjelman yhteenveto, euroa Toimitilamuutokset Henkilöstöjärjestelyt toimistonhoitaja eläkkeelle Muut toiminnan muutokset :vaikeasti työllistettävien aktivointitoimet, : sosiaalipalveluiden integraatio terveydenhuollossa Yhteensä

5 5 3. KÄYTTÖSUUNNITELMA 3.1. KÄYTTÖTALOUSOSA 3.1.1Keskusvaalilautakunta Vuonna 2015 eduskuntavaalit. Oikeusministeriö maksoi vuonna 2012 valtiollisista vaaleista kunnille korvausta 1,9 euroa/äänioikeutettu TA 2015 KV (Vaalit) Toimintatuotot Myyntituotot 0 Maksutuotot 0 Tuet ja avustukset 0 Muut toimintatuotot Muut tuotot Valmistus omaan käyttöön 0 Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Kokouspalkkiot Tilapäisten palkat 0 Henkilösivukulut -672 Eläkekulut Kuelpalkkaperust.eläkemaksu -597 Muut henkilösivukulut Työnantajan sosiaaliturvamaksu Työttömyysvakuutusmaksut Tapaturmavakuutusmaksut 0 Palvelujen ostot Toimisto- pankki- ja asiantunt Atk-palvelut Painatukset ja ilmoitukset Posti- ja telepalvelut Majoitus- ja ravitsemuspalvelu Matkustuspalvelut Kuljetuspalvelut Muut palvelut 0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Toimisto- ja koulutarvikkeet Kalusto, ei luetteloitava Muu materiaali -100 Avustukset 0 Muut toimintakulut 0 Toimintakate 5 428

6 Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto kokoontuu keskimäärin kerran kuukaudessa, pitää kaupungin strategian tarkistamisseminaarin ja tarpeellisia työkokouksia. Kaupunginhallitus raportoi valtuustolle kolmesti vuodessa tavoitteiden toteutumisesta. Hallintokunnat ja terveyskeskus raportoivat toukokuun ja syyskuun lopussa sekä tilinpäätöksessä kaupunginhallitukselle. Poikkeuksena on sivistystoimen perusopetus ja lukio, joiden osalta ensimmäinen raportointi on viideltä kuukaudelta, joka esitetään toisen kolmanneksen yhteydessä. Konserniyhtiöt raportoivat vain syyskuun lopussa ja tilinpäätöksessä. TA 2015 KV (Kaupunginvaltuusto) Toimintatuotot 0 Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Kokouspalkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Kuelpalkkaperust.eläkemaksu Muut henkilösivukulut Työnantajan sosiaaliturvamaksu -946 Palvelujen ostot Atk-palvelut Painatukset ja ilmoitukset Majoitus- ja ravitsemuspalvelu Matkustuspalvelut Kuljetuspalvelut -500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Toimisto- ja koulutarvikkeet Kirjallisuus Muu materiaali -500 Toimintakate Kaupunginhallitus Edustusmäärärahoihin sisältyy sekä kaupunginvaltuuston että -hallituksen puheenjohtajalle 300 euron edustusmääräraha tilitysvelvollisuudella ja yhteensä 1000 euroa valtuustoryhmille käytettäväksi seutukuntayhteistyöhön liittyviin tilaisuuksissa kaupunginhallituksen määrittelemien käyttöperusteiden mukaan. Ystävyyskuntatoiminta jatkuu Nadvoitsen koulun kanssa. 1) Painopistealue ja kehittämiskohde/kohteet Työllisyyden edistäminen Tavoitteet Toimenpiteet ja vastuutaho Resurssit Arviointimittarit

7 7 Työvoiman työmarkkinakelpoisuuden parantuminen 1. Kuntouttava työtoiminta Vastuutaho: sosiaalilautakunta Työllisten määrä Pitkäaikaistyöttömien määrä 2. Pitkäaikaistyöttömille kohdennetut hankkeet ja ohjaajatuki sopimuskumppaneille 3. Kaupungin palkkatukityöllistäminen TULE-sairauksien/mt-häiriöiden vuok työkyvyttömyyseläkettä saavat Kuntouttavaan työtoimintaan osallistuneiden määrä Palkkatukityöllistämiseen osallistuneiden määrä/vuosi Työvoiman työmarkkinoilta poistumisen ehkäisy Vastuutaho: keskushallinto Päivähoidon järjestämiseen liittyvät toimenpiteet varhaiskasvatusstrategian laadinta Vastuutaho: sivistyslautakunta Päivähoidossa olevat 3-5 v. lapset Keskimääräinen eläkkeelle siirtymisik Kaupungin työterveyshuoltoon liittyv toimet Työkykyä ylläpitävät toimenpiteet Vastuutaho:keskushallinto, sosiaalilautakunta 2) Painopistealue ja kehittämiskohde/kohteet Alkoholihaittojen vähentäminen Tavoitteet Toimenpiteet ja vastuutaho Resurssit Arviointimittarit Alkoholin vuosimyynti vähenee Keskeistä valtion linjaukset (verotuspolitiikka, 0,4 l/vuosi (lähtötasona v saatavuus, mainonta/markkinointi) 8,5 l) Paikallinen alkoholipolitiikka (PAKKA-hankkeen toimintamallit) 5) Painopistealue ja kehittämiskohde/kohteet Terveydenhuollon ja sosiaalitoimen yhdistäminen Hinta? Alkoholijuomien myynti/asukas 100 % alkoholina Tavoitteet Toimenpiteet ja vastuutaho Resurssit Arviointimittarit ERVA-alué aloittaa ja Pohjois- Karjalan tuotantoalue aloittaa Neuvottelut Valtimon kanssa yhteisestä sosiaali- ja terveystoimesta. Nurmeksen sosiaalitoimi liittyy thky:n Neuvottelut Sote-perusalueesta kuntarakenneneuvotteluissa Luottamus- ja virkamiesjohto Yhdistymispäivämää Vastuutahot:kaupunginghallitus 6) Painopistealue ja kehittämiskohde/kohteet Turvallisuussuunnittelu Tavoitteet Toimenpiteet ja vastuutaho Resurssit Arviointimittarit Turvallisuussuunnittelu yhdistetään hyvinvointisuunnitteluun, suunnitelman päivittäminen 2016 Turvallisuussuunnitelman seuranta ja arviointi vuosittain Poliisin tietoon tulleet henkee ja terveyteen kohdistuvat rikokset

8 8 Lähisuhdeväkivallan tunnistaminen MARAK-toimintamalli Onko tehty vai ei? Poikkeustilanteiden viestiyhteyksien varmistaminen Vastuutahot: poliisi, pelastuslaitos ja keskushallinto yhteistyössä, tereydenhuollon kuntayhtymä VIRVE-käyttölaitteiden hankinta Vastuutaho: keskushallinto TA 2015 Kv (Kaupunginhallitus) Toimintatuotot 0 Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Kokouspalkkiot Vakinaisten palkat Tilapäisten palkat Henkilösivukulut Eläkekulut Kuel-palkkaperust.eläkemaksu Kueleläkemenoperust.eläkemaks Kuel-varhemaksut Muut henkilösivukulut Työnantajan sosiaaliturvamaksu Työttömyysvakuutusmaksut Tapaturmavakuutusmaksut Muut sosiaalivakuutusmaksut 0 Palvelujen ostot Toimisto- pankki- ja asiantunt Atk-palvelut Painatukset ja ilmoitukset Posti- ja telepalvelut Vakuutukset Majoitus- ja ravitsemuspalvelu Matkustuspalvelut Muut yhteistoimintaosuudet Muut palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Toimisto- ja koulutarvikkeet Kirjallisuus Elintarvikkeet Muu materiaali Muut toimintakulut Rakennusten ja huoneist. vuokr Muut kulut Toimintakate

9 Avustukset Kaupunginhallituksen euron avustusmäärärahan käyttö: Avustukset Taito P-K ry vuokratuki käsityökeskukselle Lieksa-Nurmes lentokenttä Oy yhtiön osakkaiden sopimus 2500 Nurmes-Valtimo sotainvalidit toiminta-avustus 2000 Jäähalli Oy sopimus 4300 veteraanijärjestöt havuseppele a vaipparaha 100 euroa syntyneestä lapsesta 6200 Yhteensä TA 2015 Kv (Avustukset) Toimintatuotot 0 Toimintakulut Avustukset Muut avustukset kotitalouksill Avustukset yhteisöille Toimintakate Kaupunginkanslia Kaupunginkanslia kaupungin keskushallinnon osana huolehtii kaupungin ylimpien päättävien elinten valmistelu- ja täytäntöönpanotehtävistä, yleishallinnosta, viestinnästä ja kuntamarkkinoinnista ja henkilöstöhallinnosta. TA 2015 Kv (Kanslia) Toimintatuotot 0 Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Vakinaisten palkat Henkilösivukulut Eläkekulut Kuel-palkkaperust.eläkemaksu Kueleläkemenoperust.eläkemaks Muut henkilösivukulut Työnantajan sosiaaliturvamaksu Työttömyysvakuutusmaksut Tapaturmavakuutusmaksut Palvelujen ostot

10 Toimisto- pankki- ja asiantunt Atk-palvelut Painatukset ja ilmoitukset Posti- ja telepalvelut Vakuutukset Koneiden, kaluston ja laitteid Majoitus- ja ravitsemuspalvelu Matkustuspalvelut Koulutuspalvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Toimisto- ja koulutarvikkeet Kirjallisuus Elintarvikkeet Vaatteisto Lääkkeet Siivous- ja puhdistusaineet Muu materiaali Muut toimintakulut Rakennusten ja huoneist. vuokr Koneiden ja laitteiden vuokrat Muut kulut Toimintakate Henkilöstöhallinto Kaupungin henkilöstöstrategian päivitys on alkanut syksyllä 2014 ja saadaan valmiiksi kevääseen 2015 mennessä Työsuojelun ja työterveyshuollon toiminnan painopistealueet on määritelty voimassaolevissa työsuojelun ja työterveyshuollon toimintaohjelmissa. Työterveyshuollon toimintaohjelma tarkistetaan vuosittain. TA 2015 Kv (Henkilöstöhallinto) Toimintatuotot Tuet ja avustukset Muut tuet ja avustukset Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Vakinaisten palkat Henkilösivukulut Eläkekulut Kuelpalkkaperust.eläkemaksu Muut henkilösivukulut Työnantajan sosiaaliturvamaksu Työttömyysvakuutusmaksut Tapaturmavakuutusmaksut -73 Palvelujen ostot Asiakaspalv.ostot

11 11 kuntayhtymil 4303 Asiakaspalv.ostot muilta Toimisto- pankki- ja asiantunt Atk-palvelut Painatukset ja ilmoitukset Posti- ja telepalvelut Majoitus- ja ravitsemuspalvelu Matkustuspalvelut Terveyspalvelut Koulutuspalvelut Muut palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Kirjallisuus Elintarvikkeet Lääkkeet Hoitotarvikkeet Muu materiaali Muut toimintakulut Muut kulut -300 Toimintakate Rahatoimisto Rahatoimisto avustaa kaupunginhallitusta vuotuisen talousarvio- ja taloussuunnittelukiertoon liittyvien tehtävien lisäksi myös erikseen sovituissa kehittämistehtävissä. Kaupunki ostaa taloushallintopalvelut yhteistoimintasopimuksessa määritellyssä laajuudessa Lieksan kaupungin liikelaitokselta, Pielisen Karjalan tilitoimistolta. Tilitoimisto siirtyy vuoden 2014 alusta käyttämään PTTK Oy:n maakunnallisesti kilpailuttamia talous- ja henkilöstöhallinnon ohjelmia maakunnallisen tietotekniikkastrategian mukaisesti. Tietohallintopalvelut kaupunki ostaa P-K:n Tietotekniikkakeskus Oy:lta palvelusopimuksen mukaisesti. TA 2015 Kv (Rahatoimisto) Toimintatuotot 0 Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Vakinaisten palkat Henkilösivukulut Eläkekulut Kuel-palkkaperust.eläkemaksu Kueleläkemenoperust.eläkemaks Muut henkilösivukulut Työnantajan sosiaaliturvamaksu

12 Työttömyysvakuutusmaksut Tapaturmavakuutusmaksut -537 Palvelujen ostot Toimisto- pankki- ja asiantunt Atk-palvelut Posti- ja telepalvelut Matkustuspalvelut Osuus verotuskustannuksiin Muut yhteistoimintaosuudet Muut toimintakulut Rakennusten ja huoneist. vuokr Toimintakate Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman muk. poistot Poistot muista pitkävaik.menoi Tilikauden tulos Konsernihallinto Sosiaalihuolto ja perusterveydenhuolto Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuu siirtyy Erva-alueelle ja järjestämisvastuussa oleva kuntayhtymä aloittaa Tuotantoalueella sosiaali- ja terveydenhuolto integroidaan samaan organisaatioon. Nurmeksen ja Valtimon sosiaali- ja terveyspalveluita ei ole integroitu samaan organisaatioon, mikä aiheuttaa ongelmia mm. Valtimon palveluasumisen ja terveyskeskuksen vuodeosaston toiminnan suunnittelussa. ja vaikeuttaa tuotantoalueen toiminnan järjestämistä palvelutarpeiden kannalta toimivaksi. Toiminnan rakennetta ei luoda jälkeen vaan jo vuoden 2016 alusta ja siksi Nurmeksen kaupunki on päättänyt yhdistää sosiaalitoimen perusterveydenhuollon kuntayhtymään lukien. Muutos edellyttää kuntayhtymältä muutoksen valmistelua riittävän ajoissa. Sosiaalitoimen nettokustannukset ilman eläkemenoperusteisia ja varheeläkevakuutusmaksuja on budjetoitu kuudeksi kuukaudeksi konsernihallinnon asiakaspalveluiden ostoon kuntayhtymältä. Eläkemenoperusteiset ja varhemaksut jäävät Nurmeksen kaupungin suoraan maksettavaksi henkilöstön siirron jälkeen. Kaupunki on ottanut käyttöön terveydenhuoltolain edellyttämän hyvinvointikertomusmenettelyn. Nurmes käyttää KASTE-hankkeessa kehitettyä sähköistä hyvinvointikertomusta. Nurmeksen kaupungin asiakaspalveluiden osto kuntayhtymiltä jakautuu seuraavasti:

13 13 Asiakaspalveluiden osto kuntayhtymiltä Nurmeksen ja Valtimon terveydenhuollon kuntayhtymä perusterveydenhuolto sosiaalihuolto alkaen Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalveluiden ky Väestöterveyden (hyvinvoinnin ) ja palvelujärjestelmän kehittämisen painopisteet vuonna 2015 ovat: Työllisyyden edistäminen Alkoholihaittojen vähentäminen Lasten ja nuorten terveyden ja turvallisuuden edistäminen Työ- ja ikäihmisten terveyden ja toimintakyvyn edistäminen Terveydenhuollon ja sosiaalitoimen yhdistäminen Turvallisuussuunnittelu Hallintokunnat ja kuntayhtymä laativat väestöterveyden toimenpidesuunnitelmat käyttösuunnitelmien yhteydessä ja raportoivat osavuosiraportin yhteydessä toteutumasta. Terveydenhuollon kuntayhtymä raportoi erikoissairaanhoidon sopimuksien toteutumista sekä peruskuntien palveluiden käytöstä peruskunnille vähintään kolmannesvuosiraportoinnin yhteydessä. Ympäristöterveydenhuolto Kaupungin ympäristöterveydenhuollon palvelut on tuottanut alkaen Joensuun kaupunki. Kaupungin maksuosuus on euroa vuonna. Tämän lisäksi kaupunki maksaa terveydenhuollon kuntayhtymälle eläinlääkärin avustajan palkasta euroa. Kehittämistoiminta Pielisen Karjalan kehittämiskeskus Oy:n toiminta-avustus ja hankerahoitusosuus maksetaan puoliksi asiakaskuntien väestön ja puoliksi omistusosuuden suhteessa yhteensä euroa. Kaupunki osallistuu työllisyyshankkeisiin ja sopimusperusteiseen pitkäaikaistyöttömyyden alentamiseen eurolla. Kaupungin rahoitusosuus muissa hankkeissa on enintään euroa. Nuorisokeskus Kaupungin rahoitusosuus nuorisokeskustoiminnasta on euroa ja PielisAreenan kuntalaiskäytöstä euroa. OKM:lta välitettäväksi avustukseksi on arvioitu euroa.

14 14 Konserniyhtiöille asetettavat tavoitteet 2015: Tunnusluvut ja mittarit Nurmeksen Lämpö Oy Tp 2012 Tp 2013 Ta 2014 ennuste Ta 2015 Taloudellisuus ja hinnoittelu Liikevaihto 4,405 M 4,429 M 4,5 M 4,630 M 4,7 M Käyttökate 22,1 % 23,5 % 25 % 22,8 % 25 % Tunnusluvut ja mittarit Kiinteistö Oy Nurmeksen vuokratalot Tp 2012 Tp 2013 Ta Ta 2015 Toiminnan laajuutta koskevat tavoiteet Huoneistojen käyttöaste 94,3 % 94,16 % 95 % 91,42 % 93 % Kohteet kiinteän laajakaistan piiriin suunnittelu 7 kohteessa heti kun tarjontaa 1 kohteen rakentaminen kilpailutukseen Puretaan Lammilantie 3 heti kun tarjonta mahdollistaa Taloudellisuus ja hinnoittelu Keskimääräinen vuokrataso 7,12 /m27,12 /m2 alle Pielisen Karjalan 7,55 /m2 alle Pielisen Karjalan P-K:n alhaisin keskiarvon keskiarvon Kaupungin energiatehokkuusohjelma toteutui toteutui mukana mukana Tunnusluvut ja mittarit Loma-Nurmes Oy Tp 2012 Tp 2013 Ta Ta 2015 Toiminnan laajuutta koskevat tavoitteet Liikevaihto Liiketoiminnan muut tuotot Nuorisokäytön osuus 72 % 75,8 % 80 % 75 % 70 % Taloudellisuus ja hinnoittelu Tulos TA 2015 Kv (Konsernihallinto) Toimintatuotot Tuet ja avustukset Muut tuet ja avustukset Toimintakulut Henkilöstökulut Henkilösivukulut Eläkekulut Kuel

15 15 eläkemenoperust.eläkemaks 4102 Kuel-varhemaksut Palvelujen ostot Asiakaspalv.ostot kuntayhtymil Asiakaspalv.ostot muilta Muut yhteistoimintaosuudet Avustukset Muut avustukset kotitalouksill Avustukset yhteisöille Muut toimintakulut Rakennusten ja huoneist. vuokr Toimintakate Työllistäminen Työllistämiseen (oppisopimus, vajaatyökykyisten palkkatuki, velvoitetyöllistäminen) on varattu kymmenen henkilön määrärahoja vastaava määräraha. TA 2015 Kv (Työllistäminen) Toimintatuotot Tuet ja avustukset Palkkatuki Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Tilapäisten palkat Henkilösivukulut Eläkekulut Kuelpalkkaperust.eläkemaksu Muut henkilösivukulut Työnantajan sosiaaliturvamaksu Työttömyysvakuutusmaksut Tapaturmavakuutusmaksut Toimintakate Ruokahuolto Ruokapalvelun tuotanto on keskitetty yhteen tuotantokeittiöön, Kyrölän tuotantokeittiö. Nurmeksen kaupungin ruokapalvelut toimittaa ateriapalvelut sisäisenä toimintana. Asiakkaina ovat päiväkotien-, koulujen-, vanhainkodin-, toimintakeskuksen ja Kuusikummun ateriat sekä ulkoiset asiakkaat terveyskeskuksen kuntayhtymän potilasateriat ja Kyrölässä toimivat palvelukotien asiakkaat ja henkilöstöateriat. Ruokahuolto selvittää mahdollisuudet tuottaa avohuollon ateriat sen jälkeen kun Nurmeskotiyhdistys ry luopuu kotiin kuljetettavien aterioiden valmistuksesta vuoden 2015 aikana.

16 16 Hyvinvoinnin edistämisen toimenpidesuunnittelussa ruokahuolto osallistuu lihavuuden ehkäisyn toimenpiteisiin: 3) Painopistealue ja kehittämiskohde/kohteet Lasten ja nuorten terveyden ja turvallisuuden edistäminen Tavoitteet Toimenpiteet ja vastuutaho Resurssit Arviointimittarit Lasten ja nuorten lihavuuden ehkäisy Ravitsemusasiat (VRN:n tarkistuslista) Neuvokas perhe Erityisliikuntaryhmien kohdentaminen ylipainoisille lapsille ja nuorille Lasten lihavuuden hoitoketjut Ylipaino (8.-9. lk) Ei syö koululounasta päivittäin (8.-9. lk) Toiminnan käynnistäminen Vastuutahot:kuntayhtymän hallitus, lasten neuvola, kouluterveydenhuolto, sivistyslautakunta 4) Painopistealue ja kehittämiskohde/kohteet Työ- ja ikäihmisten terveyden ja toimintakyvyn edistäminen Tavoitteet Toimenpiteet ja vastuutaho Resurssit Arviointimittarit Tyypin 2 diabeteksen ennaltaehkäisy Ylipainoon/liikuntaan liittyvät toimenpiteet (ks. seuraavat rivit) Erityiskorvattaviin lääkkeisiin diabeteksen vuoksi oikeutettuja 40 vuotta täyttäneitä Lihavuuden ehkäisy Terveystarkastusten yhteydessä BMI ja jatkoohjaus Painohallintaryhmät Tyypin 2 diabetekseen uusien vuosittain sairastuneiden lukumäärä Finriski/alueellinen ATH-tutkimuksen tieto (esim. BMI) Painonhallintaryhmien vuosittainenlukumäärä Ravitsemusasiat: VRN:n tarkistuslista Vastuutahot:kuntayhtymän hallitus, sivistyslautakunta, tekninen lautakunta TA 2015 Kv (Ruokapalvelut) Toimintatuotot Myyntituotot Muut myyntituotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Vakinaisten palkat Sijaisten palkat Erilliskorvaukset

17 Tuntipalkat -300 Henkilösivukulut Eläkekulut Kuel-palkkaperust.eläkemaksu Kueleläkemenoperust.eläkemaks Muut henkilösivukulut Työnantajan sosiaaliturvamaksu Työttömyysvakuutusmaksut Tapaturmavakuutusmaksut Muut sosiaalivakuutusmaksut -300 Palvelujen ostot Toimisto- pankki- ja asiantunt Atk-palvelut Posti- ja telepalvelut Puhtaanapitopalvelut Pesulapalvelut Koneiden, kaluston ja laitteid Matkustuspalvelut Kuljetuspalvelut Muut yhteistoimintaosuudet Aineet, tarvikkeet ja tavarat Toimisto- ja koulutarvikkeet Kirjallisuus Elintarvikkeet Vaatteisto Siivous- ja puhdistusaineet Sähkö Vesi Kalusto, luetteloitava Muu materiaali Muut toimintakulut Rakennusten ja huoneist. vuokr Koneiden ja laitteiden vuokrat Välilliset verot Toimintakate Maaseutuhallinto Nurmes tuottaa Lieksan, Nurmeksen ja Valtimon maaseutuhallintopalvelut. Määrärahoihin on lisätty maaseutuhallinnon hankerahoitusosuuksiin euroa, jonka käytöstä päättää kaupunginhallitus. TA 2015 Kv (Maaseutuhallinto) Toimintatuotot Myyntituotot Muut yhteistoimintakorvaukset Toimintakulut

18 18 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Vakinaisten palkat Henkilösivukulut Eläkekulut Kuel-palkkaperust.eläkemaksu Kueleläkemenoperust.eläkemaks Muut henkilösivukulut Työnantajan sosiaaliturvamaksu Työttömyysvakuutusmaksut Tapaturmavakuutusmaksut Muut sosiaalivakuutusmaksut -71 Palvelujen ostot Toimisto- pankki- ja asiantunt Atk-palvelut Painatukset ja ilmoitukset Posti- ja telepalvelut Majoitus- ja ravitsemuspalvelu Matkustuspalvelut Sosiaalipalvelut Terveyspalvelut Kulttuuripalvelut Muut palvelut -150 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Toimisto- ja koulutarvikkeet Kirjallisuus Elintarvikkeet Kalusto, luetteloitava Kalusto, ei luetteloitava Muu materiaali -100 Avustukset Muut avustukset kotitalouksill Muut toimintakulut Rakennusten ja huoneist. vuokr Muut kulut Toimintakate INVESTOINTIOSA Jos investoinnin hankintameno jakautuu kahdelle tai useammalle vuodelle, tämän taloussuunnitelman hyväksymisellä vahvistetaan ko. hankkeen kokonaiskustannusarvio. Investoinnin hankintamenon jaksotusta taloussuunnitelmassa voidaan tarkistaa kokonaiskustannusarvion rajoissa talousarviossa, lisätalousarviossa tai tilinpäätöksen hyväksymisen yhteydessä taikka erillisellä valtuuston päätöksellä. Hankkeet, jotka on merkitty investointiosassa merkinnällä re (=rahoitusehto) voidaan toteuttaa vain jos valtionosarahoitus toteutuu. Kaupunginhallituksen investointiosassa on euron määräraha laajakaistan kuntarahoitusosalle. Maanhankinnan nettomääräraha on 0 euroa, joten maanhankintaa voidaan suorittaa maanmyyntitulojen mukaisesti.

19 RAHOITUOSA Nurmeksen Jäähalli Oy:lle myönnettyjen avustusluonteisten lainojen lyhennykset yhteensä euroa kirjataan lainaehtojen mukaan kaupungin rahoituskuluksi. Vesihuoltolaitokseen sijoitetun jäännöspääoman tuottona tuloutetaan 4 %. TA 2015 KV (Rahoitus) Verotulot Kunnan tulovero Kiinteistövero Osuus yhteisöveron tuotosta Valtionosuudet Kunnan peruspalv.valt.osuus Verotul.perust.valt.os.tasaus Järjestelmämuutoksen tasaus Opet.-ja kult.toim.muut valt.o Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Korkotuotot antolain. ulkopuol Muut rahoitustuotot Osinkotuotot ja osuuspääomien Viivästyskorot Korkokulut Korkokulut lain. ulkopuolisilt Muut rahoituskulut Arvonalent.vaiht.vast.rah.varo Muut rahoituskulut Vuosikate KÄYTTÖSUUNNITELMAN MUUTOKSET Valtuustoon nähden talousarvio sitoo kaupunginhallitusta koko toimielimen määrärahan tasolla, koska kaupunginhallitus on yksi tulosalue. Kaupunginhallituksen hyväksymä käyttösuunnitelma määrärahoineen on ottaen huomioon valtuuston asettamat erityisperustelut kaupunginhallitukseen nähden käyttötalousosassa sitova kustannuspaikoittain. Tulosalueen sisällä tulosyksiköiden välillä käyttösuunnitelman muutokset ratkaisee kaupunginjohtaja, jollei perusteluista muuta ilmene ja tulosyksikköjen sisällä ao. hyväksyjä. Investointiosan käyttösuunnitelman muutos on mahdollinen vain kaupunginvaltuuston päätöksellä.

20 20 Rahoitusosan sitovuustaso kaupunginhallitukseen nähden on tulosaluetaso. Tulosalueen sisällä käyttösuunnitelman muutokset ratkaisee kaupunginkamreeri. 5. TILIKARTTA PALV TE VA TY KP TOIM KÄYTTÖTALOUS 10 KESKUSHALLINTO Tasetilien kustannuspaikka 110 KESKUSVAALILAUTAKUNTA 1110 Keskusvaalilautakunta 1110 Vaalit 1110 Vaalit 1001 Eduskuntavaalit 1002 Eu-vaalit 1003 Presidentinvaalit 1004 Kunnallisvaalit 120 TARKASTUSLAUTAKUNTA 1210 TARKASTUSLAUTAKUNTA 1210 Tarkastustoimi 1210 Hallinnon ja talouden tarkastus 1011 Ammattitarkastus 1012 Luottamushenkilötarkastus 130 KAUPUNGINVALTUUSTO 1310 KAUPUNGINVALTUUSTO 1310 Kaupunginvaltuusto 1310 Kaupunginvaltuusto 140 KAUPUNGINHALLITUS 1410 KAUPUNGINHALLITUS 1410 Kaupunginhallitus 1400 Kaupunginhallitus 1021 Markkinointi 1022 Edustus 1023 Kansainvälinen toiminta 1024 Jäsenmaksut 1029 Muu toiminta 1410 Avustukset 1420 Kaupunginkanslia

21 Kanslia 1430 Henkilöstöhallinto 1044 Työsuojelu 1045 Työterveyshuolto 1046 Henkilöstön koulutus 1047 Luottamusmiestoiminta 1048 Henkilöstön virkistys 1049 Henkilöstön muistaminen 1440 Rahatoimisto 1440 Rahatoimisto 1050 Rahatoimisto 1051 Tietohallinto 1450 Konsernihallinto 1059 Sosiaalihuolto 1060 Perusterveydenhuolto 1061 Ympäristöterveydenhuolto 1062 Erikoissairaanhoito 1063 Kehittämistoiminta Grow Green Nurmes-hanke 1064 Nuorisokeskus Työllistäminen 1460 Työllistäminen 6000 Tukityöllistämisen hallinto 6001 Työllistäminen ruokahuolto 6011 Työllistäminen, kodinhoitoapu 6012 Työllistäminen, vanhusten laitosh. Työllistäminen, vanhusten 6013 palveluasuminen 6021 Työllistäminen, perusopetus 6022 Työllistäminen, päiväkodit 6023 Työllistäminen päivähoito 6024 Työllistäminen, esiopetus 6025 Työllistäminen, kulttuurityö 6026 Työllistäminen, kirjasto 6027 Työllistäminen, museo 6031 Työllistäminen, ympäristönsuojelu 6032 Työllistäminen, kiinteistönhoito 6033 Työllistäminen, puhtauspalvelut 6034 Työllistäminen, liikenneväylät 1470 Ruokahuolto 1470 Ruokapalvelut 1480 Maaseutuhallinto 1480 Maaseutuhallinto 1080 Nurmes/maaseutuhallinto 1081 Lieksa/maaseutuhallinto 1082 Valtimo/maaseutuhallinto RAHOITUS

22 RAHOITUS 8100 Rahoitus 8110 Rahoitus 8000 Rahoitus INVESTOINNIT 10 YLEISHALLINNON INVESTOINNIT 140 KAUPUNGINHALLITUS 1410 KESKUSHALLINTO 1410 KAUPUNGINHALLITUS 1400 Kaupunginhallitus Maa- ja vesialueet Osakkeet ja osuudet 1440 Rahatoimisto 1051 Tietohallinto Laajakaistan kuntaosuus 5. MÄÄRÄRAHOJEN HYVÄKSYJÄT VUODELLE 2015 Määrärahojen hyväksymisessä on noudatettava käyttösuunnitelmaa ja tehtyjä päätöksiä. Kaupunginhallitus määrää eri määrärahojen hyväksyjät seuraavasti: Hyväksyjät 2015 Tasetilit Hyväksyjä 1000 Kaupunginkamreeri Käyttötalous/Investointiosa Keskusvaalilautakunta 1110 Kaupunginsihteeri Tarkastuslautakunta Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus 1210 Kaupunginkamreeri 1310 Kaupunginsihteeri 1400 Kaupunginjohtaja 1410 Kaupunginkamreeri 1420 Kaupunginsihteeri 1430 Kaupunginsihteeri 1440 Kaupunginkamreeri 1450 Kaupunginkamreeri 1460 Kaupunginkamreeri 1470 Ruokahuoltopäällikkö 1480 Maaseutujohtaja

23 23 Rahoitus 8000 Kaupunginkamreeri Tasetilien hyväksymisessä on seuraavat poikkeukset: Palkkatilit kaupunginsihteeri ETA-avustukset korjausneuvoja sosiaaliviraston selvittelytili sosiaalijohtaja Normaalien sisäisen tarkastuksen periaatteiden mukaisesti, jos hyväksyjä saisi taloudellisen korvauksen itselleen, hyväksyjänä toimii ao. varahyväksyjä, kaupunginjohtajan osalta kuitenkin kaupunginhallituksen puheenjohtaja. Tavaran tai palvelun vastaanottaja ei voi olla hyväksyjä. Hyväksyminen on mahdollista vain, jos asiakirjassa on asianmukainen merkintä vastaanotosta. Varahyväksyjät määräytyvät hallintosäännön sijaisuuksia koskevan määräyksen mukaisesti.