LOHJAN KAUPUNKI KESKUSHALLINTO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016

Transkriptio

1 LOHJAN KAUPUNKI KESKUSHALLINTO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Kaupunginhallitus

2 SISÄLLYSLUETTELO 1 KESKUSHALLINNON VUODEN 2016 TAVOITTEET Toiminnan sisältö ja laajuus Sitovat tavoitteet Kasvava Lohja Tasapainoinen talous Hyvät peruspalvelut Laadukas ympäristö Toimiva tietoyhteiskunta KESKUSHALLINNON TULOSLASKELMAT JA TOIMINNALLISET MUUTOKSET Kehittämis ja elinkeinopalvelut Talouspalvelut Henkilöstöpalvelut Hallintopalvelut Tietohallinto LOHJAN TIETOPALVELUIDEN INVESTOINTISUUNNITELMA KESKUSHALLINNON HENKILÖSTÖSUUNNITELMA

3

4 1 KESKUSHALLINNON VUODEN 2016 TAVOITTEET 1.1 Toiminnan sisältö ja laajuus 1 Sisältö: Laajuus tuotot/kulut ulkoiset Kehittämis- ja elinkeinopalvelut: yhteistoiminta, elinkeinojen kehittäminen, markkinointi, matkailutoiminta, maataloustoimi, kehittäminen, lakipalvelut, sosiaaliasiamiespalvelut, velkaneuvonta, pysäköinninvalvonta Talouspalvelut: taloussuunnittelu, kunnallisverotus, taloushallinto Henkilöstöpalvelut: virka- ja työsuhdehallinto (virkamieshallinto, luottamusmiestoiminta), työllisyystyöt, palkanlaskenta, henkilöstöpalvelut ja yhteistoiminta (tyky-toiminta, henkilöstöetuudet, yhteistoiminta ja työsuojelu, työterveyshuolto) Hallintopalvelut: liikelahjat, kansainvälinen toiminta, viestintä, keskusjohdon hallintopalvelut, virastopalvelut (monistamo, postitus, arkisto), asiakaspalvelukeskus Tietopalvelut: Lohjan tietohallinto, puheviestintä, seututietotekniikka yritystoimipaikkaa, EU-tukikelpoisia maatiloja 400 kpl uusia velkaneuvonnan asiakkaita 120 ja asiakastapaamisia 240 ostolaskuja kpl tositteita kpl palveluksessa oleva henkilöstö n (v ), vakituinen henkilöstö (v ), määräaikaisia kausivaihtelun mukaan n. 750, palkkalaskelmia /v - valtuuston kokouksia 10 - hallituksen ja henkilöstöjaoston kokouksia 33 - Asiakaspalvelupiste Monkolassa, palvelupisteet Karjalohjan ja Saukkolan kirjastoissa sekä kaikissa lähikirjastoissa vuoden 2016 aikana käyttäjätunnuksia 3491 puhelinliittymiä 534 gsm liittymiä 1427 dataliittymä 628 (TVT, kiinteistö yms.) / / / / /

5 2 1.2 Sitovat tavoitteet Kasvava Lohja Vastuuhenkilöt Eero Soinio Henri Partanen Eero Soinio Henri Partanen Eero Soinio Eero Soinio Eero Soinio Tavoite Lohja toimii aktiivisesti hakien yhteistyökohteita yhdessä Länsi- Uudenmaan kuntien ja muiden julkisten toimijoiden kanssa Tunnin Junan edistäminen ja edunvalvonta Siirtyvien asuntotoimen tehtävien integrointi keskushallintoon Elinkeinotoimen ja yritysten välinen yhteistyö aktiivista ja tehokasta Työllisyyden ja työllistämisen palvelujen kehittäminen ja yhteisten toimintatapojen luominen kaikkien eri toimijoiden välille työllisyyden edistämiseksi (TYP -toiminta) Kaupungin edunvalvonnan kehittäminen (mm. yhtiö, yhteistyöorganisaatiot) Kaivosmuseohankkeen eteenpäinvienti yhdessä sivistystoimen, teknisen toimen ja yritysten kanssa Sosiaalinen media osana kaupungin aktiivista viestintää ja markkinointia Uusien palvelupisteiden toimintojen laajentaminen hyödyntäen asiakaspalveluprosessien sähköistämistä (sähköinen ajanvaraus, takaisinsoittojärjestelmä, videoneuvottelu) Tasapainoinen talous Vastuuhenkilöt Tavoite Henri Partanen Talouden tasapainotuksen koordinointi ja johtaminen, TA 2016 säästöt toteutuvat Eero Soinio Henri Partanen Henri Partanen Kaupungin organisointimuutoksien läpivienti ja tekninen valmistelu Organisaatiomuutoksen vaatiman TA 2017 talousarviorakenteen uudistaminen (sis.tunnuslukujen ja suoritteiden arviointi) Sijaisuusprosessin tehostaminen, luodaan uusi tehokkaampi prosessi sijaisten rekrytointiin Vuoden 2018 vaalien äänestysalueiden uudelleen tarkastelu Eero Soinio Henri Partanen Tarpeettomista tiloista luopuminen, kaupunginhallituksen päätöksenteko tyhjien tilojen osalta Palveluverkkotyön koordinointi ja päätöksenteko

6 Hyvät peruspalvelut Vastuuhenkilöt Tavoite Kaupungin sisäisissä palveluprosesseissa hyödynnetään sähköisiä palveluita Luodaan henkilöstösuunnitteluprosessi, jonka osana selvitetään nykyiset osaamiset sekä tulevaisuuden osaamistarpeet (ml. eläköitymisiin varautuminen) Suunnitellaan ja toteutetaan uusia toimenpiteitä uusien varhe maksujen hillitsemiseksi Henri Partanen Tiedonohjaussuunnitelman perusteet valmiina Henkilöstöhallinnon ja taloushallinnon tietojärjestelmämuutokset kaupungin uudelleenorganisoinnissa Kehityskeskusteluprosessi ja -väline uudistetaan paremmin toimintaa palvelevaksi Esimieskoulutuksen uudelleen suunnittelu ja koulutuksen kohdistaminen henkilökohtaisempaan toimintatapaan Tietohallinnon palveluiden rakentaminen ja organisointi Tiera liikkeenluovutuksen jälkeen Kirjastojen kehittämistä kuntalaisten olohuoneeksi ja palvelupisteeksi jatketaan yhdessä sivistystoimen kanssa, kaikki lähikirjastot mukaan hankkeeseen Laadukas ympäristö Vastuuhenkilöt Henri Partanen Eero Soinio Eero Soinio Tavoite Tulostamisen keskittäminen ja järkeistäminen Aluedemokratian tukeminen sähköisillä palveluilla Osallistuminen torialueen kehittämiseen yhdessä teknisen ja ympäristötoimen kanssa Kaupungin matkailupalveluiden siirto keskustaan

7 Toimiva tietoyhteiskunta Vastuuhenkilöt Tavoite Asiakaspalvelun virtuaalisesti internetissä pilotti Sähköisen varausjärjestelmän käyttöönotto matkailutoimessa ja kaivosmuseon varaamisessa Kaupungin kriittisiä toimintoja varmennettu Henri Partanen Hjalmar -henkilöstöportaalin aineistojen ja sisällön läpikäynti ja sisällön tiivistäminen Tietoturvan nostaminen kaupungin sisäverkoissa, painopisteenä terveystoimen, kiinteistö-toimen ja vesihuollon tietoverkkoratkaisuissa Tietoteknisten etätyöratkaisujen edelleen kehittäminen Tietoverkon toiminnallisen varmuuden lisääminen (mm. ulkoiset tietoliikenneyhteydet) Raindance kuntamallin käyttöönotto Luottamushenkilöportaali kattavasti käytössä sekä hallituksessa että valtuustossa, tavoitteena paperitulosteista luopuminen Internet-sivuston uusiminen ja uusien mobiilipalvelujen hyödyntäminen Intranetin päätasot on uusittu Länsi-Uudenmaan kuntien tietohallinnon ja -tekniikan verkostomainen toimintamalli on luotu

8 2 KESKUSHALLINNON TULOSLASKELMAT JA TOIMINNALLISET MUUTOKSET 5 Keskushallinnon vuoden 2016 toiminta sopeutetaan tehtyjen säästöjen puitteissa. Keskushallinnon toiminta tulee mahdollisesti painottumaan laajasti uuden organisaatio mallin valmisteluun sekä tähän liittyvien teknisten toimintojen valmisteluun. Vuoden 2016 aikana tapahtuu ystävyyskuntavierailu Solkovasta. Vuoden 2016 aikana Lohja isännöi myös pohjoismaisen yhteistyötä ja ystävyyskuntavierailua. Henkilöstöpalveluiden ja tietohallinnon yhteisenä painopisteenä on esimiesten koulutuksen lisääminen ja tarkempi kohdistaminen. Tavoitteena on luoda uudentyyppistä täsmäkoulutusta henkilökohtaisella tasolla jokaiselle esimiehelle. Tietopalveluiden painopisteenä on perusinfrastruktuurin kehittäminen Tieran liikkeenluovutuksen jälkeen. Talousarvioon varataan euron määräraha käytettäväksi TYP-johtajan / kaupungin työllisyyskoordinaattorin palkkaukseen. TYP-koordinaattori toimii samalla Länsi-Uudenmaan TYP (työvoiman palvelukeskus) -palvelukeskuksen johtajana. Kehittämispalveluiden painopisteenä on edistää Lohjan tunnettavuutta ja parantaa elinkeinoelämän toimintamahdollisuuksia. Hallintopalveluiden painopisteenä on kehittää kirjastojen yhteyteen luotujen ja luotavien asiakaspalveluiden toimintamallia ja sähköistä palveluympäristöä sekä kuvata ja kehittää kaupungin tietovarantojen ja tiedonohjauksen toimintamalleja sekä sähköistä kokouskäytäntöä. Hallintopalvelut tehostaa viestintää ja siihen liittyvää yhteistyötä toimialojen kanssa. Talouspalveluiden painopisteenä on kehittää talousarvion ja raportoinnin sähköisiä toimintamalleja sekä seurata tuottavuushankkeen edistymistä. Keskushallinnon tuloslaskelma (sisältää suunnitelmavuodet) 16-3 (Keskushallinto) TP 2014 TA 2015 alkup. TA 2015 muutettu 16 TA 17 SV 18 SV Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut tuotot Vuokratuotot Muut toiminttuotot Toimintakulut Henkiköstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavara Avustukset Muut kulut Vuokrakulut Muut toimintakulut Toimintakate Suunnitelmanmukaiset poistot

9 6 jako ulkoisiin ja sisäisin TA 16 ulk. TA 16 sis, 17 yht. Keskushallinto Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut tuotot Vuokratuotot Muut toiminttuotot Toimintakulut Henkiköstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavara Avustukset Muut kulut Vuokrakulut Muut toimintakulut Toimintakate

10 7 2.1 Kehittämis- ja elinkeinopalvelut Vuonna 2016 matkailutoimi keskittyy parantamaan Lohjan ympärivuotista houkuttelevuutta kotimaisille matkailijoille sekä seudullisesti kansainvälisille markkinoille yhteistyössä matkailumarkkinointiyhtiö LUMOn kanssa. Yhteistyön pohjalla on Länsi-Uudenmaan yhteinen matkailustrategia, brändikäsikirja sekä markkinointisuunnitelma. Matkailutuotteiden saavutettavuuden parantaminen sähköisten palvelujen kautta ja henkilökohtaisesti sekä laadun parantaminen ovat tärkeimmät toimenpiteet matkailuyrittäjien liiketoiminnan kehittämisessä. Valtuusto on linjannut kasvustrategiassa Kaivosmuseo-hankkeen kohteena kehittämisen kärjeksi ja Tytyrin kehitystä jatketaan yhdessä sivistystoimen kanssa. Lohjan matkailun muuttoa kaupungin keskustaan valmistellaan. Päämäärätietoinen brändistrategian rakentaminen aloitetaan pohjautuen sidosryhmiltä kerättyyn tietoon Lohjan vahvuuksista ja positiivisista puolista. Asukasmarkkinointiin kehitetään henkilökohtainen ja aktiivinen ote yhteistyössä koko organisaation kanssa ja markkinointi suunnataan pääkaupunkiseudulle muuttaviin, niin että osa sinne suuntautuvasta asukasvirrasta löytäisi uuden asuinpaikan Lohjalta. Uudessa palvelupaketissa muuttaminen Lohjalle tehdään mahdollisimman helpoksi. Palvelupaketin avulla uusille asukkaille annetaan apua kaikissa muuttoon liittyvässä asioissa (työpaikka, opintomahdollisuudet, asuminen, yritystoiminnan aloittaminen, lasten hoitopaikka, harrastusmahdollisuudet). Yritysten sijaintipaikka Turku Helsinki - Hanko risteyskohdassa ottaen huomioon myös lentokentän läheisyyden on logistisesti loistava. Yritysmarkkinoinnin kärki suunnataan sijoittumistaan suunnitteleville yrityksille. Kehittämistoimi johtaa kaupungin palveluverkon ja organisaation uudistamista ja osallistuu kaupungin edunvalvontaan sekä ulkoisten suhteiden hoitamiseen. Seudullisen kehittämisyhtiön Novago Yrityskehitys Oy:n kautta tuotetaan lohjalaisille yrityksille maksutonta kehittämis- ja rahoitusneuvontapalvelua sekä yritysten perustajille perustamisneuvontaa. Nummentiellä sijaitsevassa yrittäjätalossa toimii yrityshautomo ja yritysten tuotekehittämistoimintapalveluja tarjoaa Novagon yhteydessä toimiva aikaisemmin keksintösäätiön omistama protopaja. Alueen noin 1600 maatilasta yli 400 lohjalaisen mm. maatalousyrittäjän tukihallinnosta, satovahinko-asioista ja eläinrekisterin ylläpidosta vastaa Länsi-Uudenmaan maaseutuhallinto, joka perustettiin Inkoon kunnan yhteyteen vuoden 2013 alussa. Maaseutuyhteistyössä ovat mukana Espoo, Hanko, Karkkila, Inkoo, Kirkkonummi, Lohja, Raasepori, Siuntio ja Vihti. Yhdeksän maaseutuasiamiestä palvelevat maanviljelijöitä isäntäkunnassa Västankvarnissa ja Vihdin Nummelassa. Lohjalaisille maatalousyrittäjille myönnetyt tuet ylittävät 10 milj.. Tulosalue sisältää lakipalvelut, sosiaaliasiamiespalvelut sekä velkaneuvonnan ja pysäköinninvalvonnan. Tulosalueen määrärahoihin sisältyvät myös seudullinen LEADER-toiminta sekä edunvalvontapuolelta Uudenmaan liiton ja Suomen kuntaliiton maksuosuudet.

11 8 TA 16 ulk. TA 16 sis, 17 yht (Kehittämis- ja elinkeinopalv) Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut tuotot Vuokratuotot Muut toiminttuotot Toimintakulut Henkiköstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavara Avustukset Muut kulut Vuokrakulut Muut toimintakulut Toimintakate

12 9 2.2 Talouspalvelut Vuonna 2016 toteutetaan taloushallinnon ohjelmistojen laajamittainen uudistaminen, jonka tarkoituksena on tehostaa talouspalveluiden toimintaa. Lisäksi ohjelmiston uudistamisella varaudutaan organisaatiouudistuksen haasteisiin. Vuonna 2016 jatketaan talousarvioprosessin suoritelaskennan kehittämistä ja yhdenmukaistamista. Talouspalveluiden keskeisimmät tavoitteet vuodelle 2016 ovat Raindance -kuntamallin käyttöönotto ja kustannuspaikkarakenteen uudistaminen vastaamaan uutta organisaatiota. Organisaation uudistamisen yhdistämisen yhteydessä on järkevää siirtää talousarvion laadinta Budnet - ohjelmistosta Raindance -budjetointiin. TA 16 ulk. TA 16 sis, 17 yht (Talouspalvelut) Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut tuotot Vuokratuotot Muut toiminttuotot Toimintakulut Henkiköstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavara Avustukset Muut kulut Vuokrakulut Muut toimintakulut Toimintakate

13 Henkilöstöpalvelut Henkilöstöpalveluiden vuoden 2016 pääasiallisia tavoitteita määrittää henkilöstöohjelma Keskeisiä tavoitteita ovat henkilöstön osaamisten kartoittaminen ja osaamisen kehittäminen osana henkilöstösuunnitteluprosessia, työhyvinvoinnin tukeminen eri tavoin mm. päivittämällä kehityskeskusteluprosessi ja yhteisten toimintatapojen luominen kaikkien eri toimijoiden välille työllisyyden edistämiseksi. Keskushallinnon henkilöstöpalveluiden budjettiin on siirretty perusturvatoimesta työmarkkinatuen kuntaosuus 3,24 milj.. Johtamisosaamiseen panostetaan suunnitelmallisesti kehittämällä koulutusohjelma, joihin kaikki esimiehet osallistuvat. Samalla taataan henkilöstön yhdenvertainen kohtelu ja varmistetaan kaupungin ohjeiden yhdenmukainen noudattaminen. TA 16 ulk. TA 16 sis, 17 yht (Henkilöstöpalvelut) Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut tuotot Vuokratuotot Muut toiminttuotot Toimintakulut Henkiköstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavara Avustukset Muut kulut Vuokrakulut Muut toimintakulut Toimintakate

14 Hallintopalvelut Hallintopalveluiden yksikkö vastaa kaupunginvaltuuston ja -hallituksen kokouspalveluista. Kokemukset sähköisistä kokouskäytännöistä eri toimielimissä ovat olleet positiiviset, joten myös valtuusto pyrkii ottamaan laajasti käyttöön sähköistä kokouskäytäntöä. Tavoitteena on luopua paperimuotoisista esityslistoista sekä hallituksessa että valtuustossa. Tämä on osa kaupungin tuottavuushanketta. Paperisten esityslistojen vähentyminen on huomioitu monistamon kopiokonehankinnoissa. Viestinnän osalta vuonna 2016 keskitytään kotisivujen ja intran uusimiseen sekä sosiaalisen median hyödyntämiseen. Kuntalaisille toimitetaan uusi palveluopas vuoden 2016 aikana. Vastaavasti positiivista kaupunkikuvaa pyritään terävöittämään viestinnän keinoin. Suurimmat haasteet liittynevät palveluverkkouudistukseen ja organisaatiorakenteen muuttamiseen. Keskushallinto tiivistää yhteistyötä toimialojen kanssa kaikilla viestinnän osa-alueilla. Keskushallinnon palveluksessa on yksi kielenkääntäjä. Tämä vastaa periaatepäätöstä vapaaehtoisesta kaksikielisyydestä, johon Lohjan kaupunki on hyväksymällään kielipalvelusitoumuksella sitoutunut. Töiden ruuhkautumisen estämiseksi välttämättömiä käännöspalveluita ostetaan tarpeen mukaan ulkopuolisilta alan ammattilaisilta. Kaupungintalo Monkolan asiakaspalvelupisteen keskeisimpiä kehittämishankkeita ovat sähköisen ajanvarauksen käyttöönotto, videoneuvottelu mahdollisuuksien lisääminen, takaisinsoittojärjestelmän hyödyntäminen ja olemassa olevien asiakaspalveluprosessien läpikäynti. Karjalohjan ja Saukkolan kirjastoissa on toimivat palvelupisteet. Samaa toimintamallia tullaan laajentamaan vuoden 2016 aikana Virkkalan ja Sammatin kirjastoihin. Hallintopalveluiden tulosalue vie eteenpäin tiedonohjaussuunnitelmaa TOS:ia ja tehostaa lähidemokratiatoimintaa kuntalaisläheisemmäksi. TA 16 ulk. TA 16 sis, 17 yht (Hallintopalvelut) Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut tuotot Vuokratuotot Muut toiminttuotot Toimintakulut Henkiköstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavara Avustukset Muut kulut Vuokrakulut Muut toimintakulut Toimintakate

15 Tietohallinto Tietohallinnon 2016 suunnitelmassa toiminnan pääpaino on jatkaa henkilöstön osaamisen parantamista ja kaupungin yleisen sähköisen asioinnin kehittämistä. Esimiehille luodaan oma koulutuskokonaisuus yhdessä henkilöstöpalveluiden kanssa. Tätä varten tietohallinnon henkilöstöä siirtyy henkilöstöpalveluihin henkilöstöjohtajan ohjaukseen. Tarkoituksena on luoda henkilöstöpalveluiden ja tietopalveluiden henkilöistä uudentyyppinen henkilöstön kehittäjäryhmä ja toimintamalli, jolla koulutetaan esimiehiä eri aihekokonaisuuksista. Tietoturvan osalta tietoteknisen toimintaympäristön valvontaa lisätään. Vuoden 2014 ja 2015 aikana tietoturvakysymykset ovat lisääntyneet ja tätä varten hankitaan valvonta- ja turvajärjestelmiä tietoturvatason seurantaan. Henkilöstön osalta käynnistetään uudestaan henkilöstölle tarkoitetut tietoturvakoulutukset ja itseopiskelupaketit. Vuoden 2016 aikana päivitetään kaupungin tietoturvaohjeistus ja periaatteet. Keskushallinnon sähköisiä palveluita kehitetään edelleen keskushallinnon yhteisillä työhallinnan tietojärjestelmillä sekä sähköisillä työpyyntölomakkeilla. Tieran liikkeenluovutuksen purkamisen johdosta tietopalveluiden omat toimintamallit suunnitellaan uudestaan. Seudullisesti osallistutaan Länsi-Uudenmaan tietohallintoyhteistyöhän. Tarkoituksena on luoda suuntaviivoja sote-jälkeiselle tietotekniselle toiminnalle ja tietopalveluiden järjestämiselle niin, että Länsi-Uudellamaalla olisi sotea ja kuntia palveleva uusi yhteinen toimintaorganisaatio. Tietoverkon luotettavuutta ja tietoturvallisuus parannetaan uusimalla keskuslaitteita, nostamalla tietoliikenneyhteyksien nopeuksia pieniessä toimipisteissä sekä hyödyntämällä langattomia verkkotekniikoita. Kriittisten ulkoisten tietoyhteyksien osalta avataan varayhteyden mm. internettoimintaa varten. Tietohallinnon nykyinen budjetti kattaa nykyisen toiminnan ylläpitämiseen tarvittavat käyttökustannukset. Kehittämishankkeet toteutetaan pääosin investointibudjetin kautta. TA 16 ulk. TA 16 sis, 17 yht (Tietopalvelut) Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut tuotot Vuokratuotot Muut toiminttuotot Toimintakulut Henkiköstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavara Avustukset Muut kulut Vuokrakulut Muut toimintakulut Toimintakate

16 3 LOHJAN TIETOPALVELUIDEN INVESTOINTISUUNNITELMA Tietoverkon ja palvelinympäristön ajantasaisuus 1000 Tietoteknisen infrastruktuurin ja palvelinympäristön parantaminen Kaupungin nykyisten palvelinresurssien käytettävyyden säilyttäminen. (mm. palvelimet, lisenssit) 20 Sähköpostijärjestelmän päivitys 30 AD peruskorjaus ja AD Azure hyödyntäminen (pilvipalvelut) varmistuksen ja kahdennusympäristön osalta 25 Konesalin sammutus- ja UPS järjestelmien päivittäminen 20 Tietoverkon rakentaminen (hallinto ja koulut) Tietoverkko rakentaminen (valokuitu) Lohjan kaupungin alueella 30 Lähi- ja langattomienverkkojen kehittämien, kytkimien ja modeemien uusiminen / päivittäminen 30 Konesalikytkimien uusinta / kriittisten laitteiden kahdentaminen 25 Ohjelmistoinfranstruktuurin parantaminen AD yms. Office työasemalisenssit (korvaa 2007 ja 2010 lisenssejä) 15 SCCM-järjestelmän päivittäminen Tietoturvan kehittäminen ja parantaminen Sisäverkon tietoturvan laajentaminen, sis. tietoverkon sisäisen reittämisen käyttöönoton 20 Etätyön reaaliaikaisen tietoturvavalvontajärjestelmä rakentaminen ja varmennepohjainen kirjautuminen kaupungin verkkoon (projekti alkanut 2015). 10 Varautuminen eri poikkeus- ja häiriötilanteisiin, varavoima, palvelin, tietoverkko + konesali varakapasiteetin hankinta 20 Kaupungin toiminnan kannalta kriittisten tietokantojen (pl. Sote, taha, heha) kahdentaminen: Primus oppilashallinta, paikkatietokannat, rahaliikenne 15 Nykyisen varmistusjärjestelmän uusinta ja laajentaminen (yhden varmistusrobotin uusinta) 20 Virustorjuntajärjesmän uudistaminen Tietotekniikkainfrastruktuurin toimivuus Työasemauudistukset (4 vuoden kierto) n 300 työasemaa 105 n. 50 perus- ja älykannettavaa Tietojärjestelmien ajantasaisuus Uudet ohjelmistoprojektit Henkilöstöhallinnon ja taloushallinnon tietojärjestelmien uusiminen (organisaatio uudistus) 100 Intranet ja tiedon tallentamisen kehittäminen (t-aseman korvaaminen), TOSsuunnittelu 15 Mobiilityö ja etätyö jatkokehittäminen 10 Matkailu- / markkinointitoimintojen sähköisten palveluiden kehittäminen 30 Yhteensä tietotekniikka 600

17 4 KESKUSHALLINNON HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosalue vuodet vakanssit Kehittämis- ja elinkeinopalvelut 8,00 14,40 14,40 elinkeinojohtaja avoin 1,00 1,00 1,00 hallintopäällikkö 1,00 1,00 1,00 kaupunginlakimies 1,00 1,00 kehittämisjohtaja 1,00 1,00 1,00 markkinointipäällikkö 1,00 1,00 1,00 matkailupäällikkö 1,00 1,00 matkailusihteeri 1,00 pysäköinnintarkastaja 3,00 3,00 toimistosihteeri 3,00 4,40 4,40 velkaneuvoja 1,00 1, Talouspalvelut 11,42 10,42 10,42 erikoissuunnittelija (yhdistetty tal.suunni) 0,60 kirjanpitopäällikkö 1,00 1,00 1,00 kirjanpitäjä 1,50 1,00 1,00 rahoitussihteeri 1,00 1,00 1,00 talousjohtaja 1,00 1,00 1,00 tarkastuspäällikkö (virka muutettu controller) 0,70 0,70 toimistosihteeri 4,62 4,72 4,72 taloussuunnittelija (yhd. erik.suunn. + laskentasiht.) 1,00 1,00 1,00 controller (ent. tarkastuspääll. virka) 0, Henkilöstöpalvelut 23,17 22,94 23,08 henkilöstöjohtaja 1,00 1,00 1,00 henkilöstöpäällikkö 1,00 0,58 0,00 jhl 0,25 0,22 0,14 jhl, juko, tehy,ktn,jyty,super 0,00 0,00 jhl:n pääl. 1,00 1,00 1,00 juko 0,34 0,11 0,11 juko, pääluottamusmies 1,00 1,00 juko:n pääl. 1,00 jyty:n pääl. 0,28 0,28 0,28 palkanlaskentapäällikkö 1,00 1,00 palkkasihteeri 10,65 11,15 10,55 palvelusuhdepäällikkö 1,00 super:n pääl. 0,52 0,52 0,52 tehy 0,03 0,03 0,03 tehy:n pääl. 0,39 0,39 0,39 teknisten pääl. 0,11 0,06 0,06 toimistosihteeri 2,00 2,00 2,00 työllisyyskoordinaattori 1,00 työsuojelupäällikkö 0,60 0,60 1,00 työsuojeluvaltuutettu 3,00 3,00 3,00 14

18 15 Tulosalue vuodet vakanssit Hallintopalvelut 21,95 15,42 16,42 arkistosihteeri 1,00 1,00 hallintojohtaja 1,00 1,00 1,00 hallintosihteeri 1,00 1,00 1,00 johdon sihteeri 1,00 1,00 1,00 järjestelmäasiantuntija 1,00 1,00 1,00 kaupunginlakimies 1,00 kaupunginsihteeri 1,00 1,00 1,00 kielenkääntäjä 1,00 1,00 1,00 monitoimiosaaja 1,00 palveluneuvoja 2,00 1,92 1,92 pysäköinnintarkastaja 2,55 telepalveluneuvoja 3,00 3,00 3,00 toimistosihteeri 6,40 3,50 3,50 velkaneuvoja 1, Tietopalvelut 6,00 6,50 16,00 asiantuntija 10,00 atk-kouluttaja 1,00 1,00 1,00 monitoimiosaaja 0,50 ryhmävastaava 1,00 sovellusneuvoja 2,00 2,00 telepalveluneuvoja 1,00 1,00 1,00 tietohallintojohtaja, toimialajohtaja 1,00 1,00 1,00 tietohallintopäällikkö 1,00 tietohallintosihteeri 1,00 1,00 1,00 Kaikki yhteensä 70,54 69,68 80,32