LOHJAN KAUPUNKI KESKUSHALLINTO TALOUSARVIO 2016
|
|
- Raili Hiltunen
- 8 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1 LOHJAN KAUPUNKI KESKUSHALLINTO TALOUSARVIO 2016 Kaupunginhallitus
2 SISÄLLYSLUETTELO 1 KESKUSHALLINNON VUODEN 2016 TAVOITTEET Toiminnan sisältö ja laajuus Sitovat tavoitteet Kasvava Lohja Tasapainoinen talous Hyvät peruspalvelut Laadukas ympäristö Toimiva tietoyhteiskunta KESKUSHALLINNON TULOSLASKELMAT JA TOIMINNALLISET MUUTOKSET Kehittämis ja elinkeinopalvelut Talouspalvelut Henkilöstöpalvelut Hallintopalvelut Tietohallinto LOHJAN TIETOPALVELUIDEN INVESTOINTISUUNNITELMA KESKUSHALLINNON HENKILÖSTÖSUUNNITELMA
3
4 1 KESKUSHALLINNON VUODEN 2016 TAVOITTEET 1.1 Toiminnan sisältö ja laajuus 1 Sisältö: Laajuus tuotot/kulut ulkoiset Kehittämis- ja elinkeinopalvelut: yhteistoiminta, elinkeinojen kehittäminen, markkinointi, matkailutoiminta, maataloustoimi, kehittäminen, lakipalvelut, sosiaaliasiamiespalvelut, velkaneuvonta, pysäköinninvalvonta Talouspalvelut: taloussuunnittelu, kunnallisverotus, taloushallinto Henkilöstöpalvelut: virka- ja työsuhdehallinto (virkamieshallinto, luottamusmiestoiminta), työllisyystyöt, palkanlaskenta, henkilöstöpalvelut ja yhteistoiminta (tyky-toiminta, henkilöstöetuudet, yhteistoiminta ja työsuojelu, työterveyshuolto) Hallintopalvelut: liikelahjat, kansainvälinen toiminta, viestintä, keskusjohdon hallintopalvelut, virastopalvelut (monistamo, postitus, arkisto), asiakaspalvelukeskus Tietopalvelut: Lohjan tietohallinto, puheviestintä, seututietotekniikka yritystoimipaikkaa, EU-tukikelpoisia maatiloja 400 kpl uusia velkaneuvonnan asiakkaita 120 ja asiakastapaamisia 240 ostolaskuja kpl tositteita kpl palveluksessa oleva henkilöstö n (v ), vakituinen henkilöstö (v ), määräaikaisia kausivaihtelun mukaan n. 750, palkkalaskelmia /v - valtuuston kokouksia 10 - hallituksen ja henkilöstöjaoston kokouksia 33 - Asiakaspalvelupiste Monkolassa, palvelupisteet Karjalohjan ja Saukkolan kirjastoissa sekä kaikissa lähikirjastoissa vuoden 2016 aikana käyttäjätunnuksia 3491 puhelinliittymiä 534 gsm liittymiä 1427 dataliittymä 628 (TVT, kiinteistö yms.) / / / / / Sitovat tavoitteet Kasvava Lohja - Lohja toimii aktiivisesti hakien yhteistyökohteita yhdessä Länsi-Uudenmaan kuntien ja muiden julkisten toimijoiden kanssa - Tunnin Junan edistäminen ja edunvalvonta - siirtyvien asuntotoimen tehtävien integrointi keskushallintoon - elinkeinotoimen ja yritysten välinen yhteistyö aktiivista ja tehokasta - työllisyyden ja työllistämisen palvelujen kehittäminen ja yhteisten toimintatapojen luominen kaikkien eri toimijoiden välille työllisyyden edistämiseksi (TYP -toiminta) - kaupungin edunvalvonnan kehittäminen (mm. yhtiö, yhteistyöorganisaatiot) - kaivosmuseohankkeen eteenpäinvienti yhdessä sivistystoimen, teknisen toimen ja yritysten kanssa - sosiaalinen media osana kaupungin aktiivista viestintää ja markkinointia
5 2 - uusien palvelupisteiden toimintojen laajentaminen hyödyntäen asiakaspalveluprosessien sähköistämistä (sähköinen ajanvaraus, takaisinsoittojärjestelmä, videoneuvottelu) Tasapainoinen talous - talouden tasapainotuksen koordinointi ja johtaminen, TA 2016 säästöt toteutuvat - kaupungin organisointimuutoksien läpivienti ja tekninen valmistelu - organisaatiomuutoksen vaatiman TA 2017 talousarviorakenteen uudistaminen (sis. tunnuslukujen ja suoritteiden arviointi) - sijaisuusprosessin tehostaminen, luodaan uusi tehokkaampi prosessi sijaisten rekrytointiin - vuoden 2018 vaalien äänestysalueiden uudelleen tarkastelu - tarpeettomista tiloista luopuminen, kaupunginhallituksen päätöksenteko tyhjien tilojen osalta - palveluverkkotyön koordinointi ja päätöksenteko Hyvät peruspalvelut - kaupungin sisäisissä palveluprosesseissa hyödynnetään sähköisiä palveluita - luodaan henkilöstösuunnitteluprosessi, jonka osana selvitetään nykyiset osaamiset sekä tulevaisuuden osaamistarpeet (ml. eläköitymisiin varautuminen) - suunnitellaan ja toteutetaan uusia toimenpiteitä uusien varhe -maksujen hillitsemiseksi - tiedonohjaussuunnitelman perusteet valmiina - henkilöstöhallinnon ja taloushallinnon tietojärjestelmämuutokset kaupungin uudelleenorganisoinnissa - kehityskeskusteluprosessi ja -väline uudistetaan paremmin toimintaa palvelevaksi - esimieskoulutuksen uudelleen suunnittelu ja koulutuksen kohdistaminen henkilökohtaisempaan toimintatapaan - tietohallinnon palveluiden rakentaminen ja organisointi Tiera liikkeenluovutuksen jälkeen - kirjastojen kehittämistä kuntalaisten olohuoneeksi ja palvelupisteeksi jatketaan yhdessä sivistystoimen kanssa, kaikki lähikirjastot mukaan hankkeeseen Laadukas ympäristö - tulostamisen keskittäminen ja järkeistäminen - aluedemokratian tukeminen sähköisillä palveluilla - osallistuminen torialueen kehittämiseen yhdessä teknisen ja ympäristötoimen kanssa - kaupungin matkailupalveluiden siirto keskustaan Toimiva tietoyhteiskunta - asiakaspalvelun virtuaalisesti internetissä pilotti - sähköisen varausjärjestelmän käyttöönotto matkailutoimessa ja kaivosmuseon varaamisessa - kaupungin kriittisiä toimintoja varmennettu - Hjalmar -henkilöstöportaalin aineistojen ja sisällön läpikäynti ja sisällön tiivistäminen - tietoturvan nostaminen kaupungin sisäverkoissa, painopisteenä terveystoimen, kiinteistötoimen ja vesihuollon tietoverkkoratkaisuissa - tietoteknisten etätyöratkaisujen edelleen kehittäminen - tietoverkon toiminnallisen varmuuden lisääminen (mm. ulkoiset tietoliikenneyhteydet) - Raindance kuntamallin käyttöönotto - luottamushenkilöportaali kattavasti käytössä sekä hallituksesa että valtuustossa, tavoitteena paperitulosteista luopuminen - Internet-sivuston uusiminen ja uusien mobiilipalvelujen hyödyntäminen - Intranetin päätasot on uusittu - Länsi-Uudenmaan kuntien tietohallinnon ja -tekniikan verkostomainen toimintamalli on luotu
6 2 KESKUSHALLINNON TULOSLASKELMAT JA TOIMINNALLISET MUUTOKSET 3 Keskushallinnon vuoden 2016 toiminta sopeutetaan tehtyjen säästöjen puitteissa. Keskushallinnon toiminta tulee mahdollisesti painottumaan laajasti uuden organisaatio mallin valmisteluun sekä tähän liittyvien teknisten toimintojen valmisteluun. Vuoden 2016 aikana tapahtuu ystävyyskuntavierailu Solkovasta. Vuoden 2016 aikana Lohja isännöi myös pohjoismaisen yhteistyötä ja ystävyyskuntavierailua. Henkilöstöpalveluiden ja tietohallinnon yhteisenä painopisteenä on esimiesten koulutuksen lisääminen ja tarkempi kohdistaminen. Tavoitteena on luoda uudentyyppistä täsmäkoulutusta henkilökohtaisella tasolla jokaiselle esimiehelle. Tietopalveluiden painopisteenä on perusinfrastruktuurin kehittäminen Tieran liikkeenluovutuksen jälkeen. Kehittämispalveluiden painopisteenä on edistää Lohjan tunnettavuutta ja parantaa elinkeinoelämän toimintamahdollisuuksia. Hallintopalveluiden painopisteenä on kehittää kirjastojen yhteyteen luotujen ja luotavien asiakaspalveluiden toimintamallia ja sähköistä palveluympäristöä sekä kuvata ja kehittää kaupungin tietovarantojen ja tiedonohjauksen toimintamalleja sekä sähköistä kokouskäytäntöä. Hallintopalvelut tehostaa viestintää ja siihen liittyvää yhteistyötä toimialojen kanssa. Talouspalveluiden painopisteenä on kehittää talousarvion ja raportoinnin sähköisiä toimintamalleja sekä seurata tuottavuushankkeen edistymistä. KESKUSHALLINTO YHTEENSÄ TP alkup. 16 ltk ulk. 16 ltk sis, 16 ltk yht. 16/14 16/15 Toimintatuotot ,6-0,8 Myyntituotot ,6 2,3 Maksutuotot ,1 13,8 Tuet ja avustukset ,2-10,5 Muut tuotot ,2-2,9 Vuokratuotot ,0 1,5 Muut toiminttuotot ,7-5,8 Toimintakulut ,5 29,2 Henkiköstökulut ,2 8,7 Palkat ja palkkiot ,3 9,5 Henkilösivukulut ,0 6,4 Eläkekulut ,0 2,9 Muut henkilösivukulut ,3 24,5 Palvelujen ostot ,7-9,8 Asiakaspalvelujen ostot ,6 1,9 Muiden palvelujen ostot ,8-9,9 Aineet, tarvikkeet ja tavara ,2 15,7 Avustukset ,0 7049,5 Muut kulut ,4-0,7 Vuokrakulut ,2-15,2 Muut toimintakulut ,3 45,8 Toimintakate ,8 43,4
7 4 2.1 Kehittämis- ja elinkeinopalvelut Vuonna 2016 matkailutoimi keskittyy parantamaan Lohjan ympärivuotista houkuttelevuutta kotimaisille matkailijoille sekä seudullisesti kansainvälisille markkinoille yhteistyössä matkailumarkkinointiyhtiö LUMOn kanssa. Yhteistyön pohjalla on Länsi-Uudenmaan yhteinen matkailustrategia, brändikäsikirja sekä markkinointisuunnitelma. Matkailutuotteiden saavutettavuuden parantaminen sähköisten palvelujen kautta ja henkilökohtaisesti sekä laadun parantaminen ovat tärkeimmät toimenpiteet matkailuyrittäjien liiketoiminnan kehittämisessä. Valtuusto on linjannut kasvustrategiassa Kaivosmuseohankkeen kohteena kehittämisen kärjeksi ja Tytyrin kehitystä jatketaan yhdessä sivistystoimen kanssa. Lohjan matkailun muuttoa kaupungin keskustaan valmistellaan. Päämäärätietoinen brändistrategian rakentaminen aloitetaan pohjautuen sidosryhmiltä kerättyyn tietoon Lohjan vahvuuksista ja positiivisista puolista. Asukasmarkkinointiin kehitetään henkilökohtainen ja aktiivinen ote yhteistyössä koko organisaation kanssa ja markkinointi suunnataan pääkaupunkiseudulle muuttaviin, niin että osa sinne suuntautuvasta asukasvirrasta löytäisi uuden asuinpaikan Lohjalta. Uudessa palvelupaketissa muuttaminen Lohjalle tehdään mahdollisimman helpoksi. Palvelupaketin avulla uusille asukkaille annetaan apua kaikissa muuttoon liittyvässä asioissa (työpaikka, opintomahdollisuudet, asuminen, yritystoiminnan aloittaminen, lasten hoitopaikka, harrastusmahdollisuudet). Yritysten sijaintipaikka Turku Helsinki - Hanko risteyskohdassa ottaen huomioon myös lentokentän läheisyyden on logistisesti loistava. Yritysmarkkinoinnin kärki suunnataan sijoittumistaan suunnitteleville yrityksille. Kehittämistoimi johtaa kaupungin palveluverkon ja organisaation uudistamista ja osallistuu kaupungin edunvalvontaan sekä ulkoisten suhteiden hoitamiseen. Seudullisen kehittämisyhtiön Novago Yrityskehitys Oy:n kautta tuotetaan lohjalaisille yrityksille maksutonta kehittämis- ja rahoitusneuvontapalvelua sekä yritysten perustajille perustamisneuvontaa. Nummentiellä sijaitsevassa yrittäjätalossa toimii yrityshautomo ja yritysten tuotekehittämistoimintapalveluja tarjoaa Novagon yhteydessä toimiva aikaisemmin keksintösäätiön omistama protopaja. Alueen noin 1600 maatilasta yli 400 lohjalaisen mm. maatalousyrittäjän tukihallinnosta, satovahinkoasioista ja eläinrekisterin ylläpidosta vastaa Länsi-Uudenmaan maaseutuhallinto, joka perustettiin Inkoon kunnan yhteyteen vuoden 2013 alussa. Maaseutuyhteistyössä ovat mukana Espoo, Hanko, Karkkila, Inkoo, Kirkkonummi, Lohja, Raasepori, Siuntio ja Vihti. Yhdeksän maaseutuasiamiestä palvelevat maanviljelijöitä isäntäkunnassa Västankvarnissa ja Vihdin Nummelassa. Lohjalaisille maatalousyrittäjille myönnetyt tuet ylittävät 10 milj.. Tulosalue sisältää lakipalvelut, sosiaaliasiamiespalvelut sekä velkaneuvonnan ja pysäköinninvalvonnan. Tulosalueen määrärahoihin sisältyvät myös seudullinen LEADER-toiminta sekä edunvalvontapuolelta Uudenmaan liiton ja Suomen kuntaliiton maksuosuudet.
8 (Kehittämis- ja elinkeinopal TP alkup. 16 ltk ulk. 16 ltk sis, 16 ltk yht. 16/14 16/15 Toimintatuotot ,0 4,6 Myyntituotot ,6 90,7 Maksutuotot ,2 15,8 Tuet ja avustukset ,2-3,9 Muut tuotot ,3-0,1 Vuokratuotot ,2 1,9 Muut toiminttuotot ,7-1,4 Toimintakulut ,1 1,6 Henkiköstökulut ,7 10,2 Palkat ja palkkiot ,6 1,6 Henkilösivukulut ,3 37,6 Eläkekulut ,0 42,7 Muut henkilösivukulut ,1 15,5 Palvelujen ostot ,3 1,0 Asiakaspalvelujen ostot ,6 1,9 Muiden palvelujen ostot ,3 1,0 Aineet, tarvikkeet ja tavara ,3-27,9 Avustukset ,0-93,4 Muut kulut ,3 0,7 Vuokrakulut ,2-3,5 Muut toimintakulut ,2 8,9 Toimintakate ,2 0,7
9 6 2.2 Talouspalvelut Vuonna 2016 toteutetaan taloushallinnon ohjelmistojen laajamittainen uudistaminen, jonka tarkoituksena on tehostaa talouspalveluiden toimintaa. Lisäksi ohjelmiston uudistamisella varaudutaan organisaatiouudistuksen haasteisiin. Vuonna 2016 jatketaan talousarvioprosessin suoritelaskennan kehittämistä ja yhdenmukaistamista. Talouspalveluiden keskeisimmät tavoitteet vuodelle 2016 ovat Raindance -kuntamallin käyttöönotto ja kustannuspaikkarakenteen uudistaminen vastaamaan uutta organisaatiota. Organisaation uudistamisen ajankohta on järkevä ajankohta talousarvion laadinnan siirtämiselle Budnet -ohjelmistosta Raindance -budjetointiin (Talouspalvelut) TP alkup. 16 ltk ulk. 16 ltk sis, 16 ltk yht. 16/14 Toimintatuotot ,0 Myyntituotot ,0 Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut tuotot Vuokratuotot Muut toiminttuotot /15 Toimintakulut ,1-3,9 Henkiköstökulut ,3-6,6 Palkat ja palkkiot ,2-2,8 Henkilösivukulut ,7-14,2 Eläkekulut ,2-17,4 Muut henkilösivukulut ,7 10,6 Palvelujen ostot ,4-2,9 Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot ,4-2,9 Aineet, tarvikkeet ja tavara ,5 91,7 Avustukset Muut kulut ,3 1,2 Vuokrakulut ,7-0,2 Muut toimintakulut ,4 Toimintakate ,0-3,9
10 7 2.3 Henkilöstöpalvelut Henkilöstöpalveluiden vuoden 2016 pääasiallisia tavoitteita määrittää henkilöstöohjelma Keskeisiä tavoitteita ovat henkilöstön osaamisten kartoittaminen ja osaamisen kehittäminen osana henkilöstösuunnitteluprosessia, työhyvinvoinnin tukeminen eri tavoin mm. päivittämällä kehityskeskusteluprosessi ja yhteisten toimintatapojen luominen kaikkien eri toimijoiden välille työllisyyden edistämiseksi. Keskushallinnon henkilöstöpalveluiden budjettiin on siirretty perusturvatoimesta työmarkkinatuen kuntaosuus 3,24 milj.. Johtamisosaamiseen panostetaan suunnitelmallisesti kehittämällä koulutusohjelma, joihin kaikki esimiehet osallistuvat. Samalla taataan henkilöstön yhdenvertainen kohtelu ja varmistetaan kaupungin ohjeiden yhdenmukainen noudattaminen (Henkilöstöpalvelut) TP alkup. 16 ltk ulk. 16 ltk sis, 16 ltk yht. 16/14 16/15 Toimintatuotot ,2-7,5 Myyntituotot ,3 11,2 Maksutuotot ,1-21,6 Tuet ja avustukset ,2-10,9 Muut tuotot ,6-85,5 Vuokratuotot ,6-1,8 Muut toiminttuotot ,0 Toimintakulut ,1 93,6 Henkiköstökulut ,0-8,0 Palkat ja palkkiot ,0-8,8 Henkilösivukulut ,0-5,4 Eläkekulut ,8-7,5 Muut henkilösivukulut ,5 3,7 Palvelujen ostot ,2-8,6 Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot ,2-8,6 Aineet, tarvikkeet ja tavara ,0 20,5 Avustukset Muut kulut ,5 4,9 Vuokrakulut ,3 8,1 Muut toimintakulut ,4-54,3 Toimintakate ,3 128,1
11 8 2.4 Hallintopalvelut Hallintopalveluiden yksikkö vastaa kaupunginvaltuuston ja -hallituksen kokouspalveluista. Kokemukset sähköisistä kokouskäytännöistä eri toimielimissä ovat olleet positiiviset, joten myös valtuusto pyrkii ottamaan laajasti käyttöön sähköistä kokouskäytäntöä. Tavoitteena on luopua paperimuotoisista esityslistoista sekä hallituksessa että valtuustossa. Tämä on osa kaupungin tuottavuushanketta. Paperisten esityslistojen vähentyminen on huomioitu monistamon kopiokonehankinnoissa. Viestinnän osalta vuonna 2016 keskitytään kotisivujen ja intran uusimiseen sekä sosiaalisen median hyödyntämiseen. Kuntalaisille toimitetaan uusi palveluopas vuoden 2016 aikana. Vastaavasti positiivista kaupunkikuvaa pyritään terävöittämään viestinnän keinoin. Suurimmat haasteet liittynevät palveluverkkouudistukseen ja organisaatiorakenteen muuttamiseen. Keskushallinto tiivistää yhteistyötä toimialojen kanssa kaikilla viestinnän osa-alueilla. Keskushallinnon palveluksessa on yksi kielenkääntäjä. Tämä vastaa periaatepäätöstä vapaaehtoisesta kaksikielisyydestä, johon Lohjan kaupunki on hyväksymällään kielipalvelusitoumuksella sitoutunut. Töiden ruuhkautumisen estämiseksi välttämättömiä käännöspalveluita ostetaan tarpeen mukaan ulkopuolisilta alan ammattilaisilta. Kaupungintalo Monkolan asiakaspalvelupisteen keskeisimpiä kehittämishankkeita ovat sähköisen ajanvarauksen käyttöönotto, videoneuvottelu mahdollisuuksien lisääminen, takaisinsoittojärjestelmän hyödyntäminen ja olemassa olevien asiakaspalveluprosessien läpikäynti. Karjalohjan ja Saukkolan kirjastoissa on toimivat palvelupisteet. Samaa toimintamallia tullaan laajentamaan kaikkiin lähikirjastoihin. Hallintopalveluiden tulosalue vie eteenpäin tiedonohjaussuunnitelmaa TOS:ia ja tehostaa lähidemokratiatoimintaa kuntalaisläheisemmäksi (Hallintopalvelut) TP alkup. 16 ltk ulk. 16 ltk sis, 16 ltk yht. 16/14 16/15 Toimintatuotot ,7-19,3 Myyntituotot ,8-19,5 Maksutuotot ,5 28,0 Tuet ja avustukset Muut tuotot Vuokratuotot Muut toiminttuotot Toimintakulut ,0-2,2 Henkiköstökulut ,0-2,3 Palkat ja palkkiot ,3 3,1 Henkilösivukulut ,0-14,2 Eläkekulut ,9-18,9 Muut henkilösivukulut ,4 17,2 Palvelujen ostot ,1 0,6 Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot ,1 0,6 Aineet, tarvikkeet ja tavara ,4 21,1 Avustukset Muut kulut ,3-7,3 Vuokrakulut ,1-54,5 Muut toimintakulut ,1 4847,0 Toimintakate ,7 3,9
12 9 2.5 Tietohallinto Tietohallinnon 2016 suunnitelmassa toiminnan pääpaino on jatkaa henkilöstön osaamisen parantamista ja kaupungin yleisen sähköisen asioinnin kehittämistä. Esimiehille luodaan oma koulutuskokonaisuus yhdessä henkilöstöpalveluiden kanssa. Tätä varten tietohallinnon henkilöstöä siirtyy henkilöstöpalveluihin henkilöstöjohtajan ohjaukseen. Tarkoituksena on luoda henkilöstöpalveluiden ja tietopalveluiden henkilöistä uudentyyppinen henkilöstön kehittäjäryhmä ja toimintamalli, jolla koulutetaan esimiehiä eri aihekokonaisuuksista. Tietoturvan osalta tietoteknisen toimintaympäristön valvontaa lisätään. Vuoden 2014 ja 2015 aikana tietoturvakysymykset ovat lisääntyneet ja tätä varten hankitaan valvonta- ja turvajärjestelmiä tietoturvatason seurantaan. Henkilöstön osalta käynnistetään uudestaan henkilöstölle tarkoitetut tietoturvakoulutukset ja itseopiskelupaketit. Vuoden 2016 aikana päivitetään kaupungin tietoturvaohjeistus ja periaatteet. Keskushallinnon sähköisiä palveluita kehitetään edelleen keskushallinnon yhteisillä työhallinnan tietojärjestelmillä sekä sähköisillä työpyyntölomakkeilla. Tieran liikkeenluovutuksen purkamisen johdosta tietopalveluiden omat toimintamallit suunnitellaan uudestaan. Seudullisesti osallistutaan Länsi-Uudenmaan tietohallintoyhteistyöhän. Tarkoituksena on luoda suuntaviivoja sote-jälkeiselle tietotekniselle toiminnalle ja tietopalveluiden järjestämiselle niin, että Länsi-Uudellamaalla olisi sotea ja kuntia palveleva uusi yhteinen toimintaorganisaatio. Tietoverkon luotettavuutta ja tietoturvallisuus parannetaan uusimalla keskuslaitteita, nostamalla tietoliikenneyhteyksien nopeuksia pieniessä toimipisteissä sekä hyödyntämällä langattomia verkkotekniikoita. Kriittisten ulkoisten tietoyhteyksien osalta avataan varayhteyden mm. internet-toimintaa varten. Tietohallinnon nykyinen budjetti kattaa nykyisen toiminnan ylläpitämiseen tarvittavat käyttökustannukset. Kehittämishankkeet toteutetaan pääosin investointibudjetin kautta (Tietopalvelut) TP alkup. 16 ltk ulk. 16 ltk sis, 16 ltk yht. 16/14 16/15 Toimintatuotot ,9 3,6 Myyntituotot ,0 4,1 Maksutuotot Tuet ja avustukset ,0 Muut tuotot ,7-28,7 Vuokratuotot ,7-2,1 Muut toiminttuotot ,0 Toimintakulut ,9 6,4 Henkiköstökulut ,5 135,5 Palkat ja palkkiot ,3 137,8 Henkilösivukulut ,3 126,2 Eläkekulut ,5 113,2 Muut henkilösivukulut ,6 170,6 Palvelujen ostot ,8-33,5 Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot ,8-33,5 Aineet, tarvikkeet ja tavara ,2 35,8 Avustukset Muut kulut ,3 3,6 Vuokrakulut ,0 37,5 Muut toimintakulut ,2-61,2 Toimintakate ,7-91,6 n investointisuunnitelma 2016
13 3 LOHJAN TIETOPALVELUIDEN INVESTOINTISUUNNITELMA Tietoverkon ja palvelinympäristön ajantasaisuus 1000 Tietoteknisen infrastruktuurin ja palvelinympäristön parantaminen Kaupungin nykyisten palvelinresurssien käytettävyyden säilyttäminen. (mm. palvelimet, lisenssit) 20 Sähköpostijärjestelmän päivitys 30 AD peruskorjaus ja AD Azure hyödyntäminen (pilvipalvelut) varmistuksen ja kahdennusympäristön osalta 25 Konesalin sammutus- ja UPS järjestelmien päivittäminen 20 Tietoverkon rakentaminen (hallinto ja koulut) Tietoverkko rakentaminen (valokuitu) Lohjan kaupungin alueella 30 Lähi- ja langattomienverkkojen kehittämien, kytkimien ja modeemien uusiminen / päivittäminen 30 Konesalikytkimien uusinta / kriittisten laitteiden kahdentaminen 25 Ohjelmistoinfranstruktuurin parantaminen AD yms. Office työasemalisenssit (korvaa 2007 ja 2010 lisenssejä) 15 SCCM-järjestelmän päivittäminen Tietoturvan kehittäminen ja parantaminen Sisäverkon tietoturvan laajentaminen, sis. tietoverkon sisäisen reittämisen käyttöönoton 20 Etätyön reaaliaikaisen tietoturvavalvontajärjestelmä rakentaminen ja varmennepohjainen kirjautuminen kaupungin verkkoon (projekti alkanut 2015). 10 Varautuminen eri poikkeus- ja häiriötilanteisiin, varavoima, palvelin, tietoverkko + konesali varakapasiteetin hankinta 20 Kaupungin toiminnan kannalta kriittisten tietokantojen (pl. Sote, taha, heha) kahdentaminen: Primus oppilashallinta, paikkatietokannat, rahaliikenne 15 Nykyisen varmistusjärjestelmän uusinta ja laajentaminen (yhden varmistusrobotin uusinta) 20 Virustorjuntajärjesmän uudistaminen Tietotekniikkainfrastruktuurin toimivuus Työasemauudistukset (4 vuoden kierto) n 300 työasemaa 105 n. 50 perus- ja älykannettavaa Tietojärjestelmien ajantasaisuus Uudet ohjelmistoprojektit Henkilöstöhallinnon ja taloushallinnon tietojärjestelmien uusiminen (organisaatio uudistus) 100 Intranet ja tiedon tallentamisen kehittäminen (t-aseman korvaaminen), TOSsuunnittelu 15 Mobiilityö ja etätyö jatkokehittäminen 10 Matkailu- / markkinointitoimintojen sähköisten palveluiden kehittäminen 30 Yhteensä tietotekniikka 600
14 4 KESKUSHALLINNON HENKILÖSTÖSUUNNITELMA Hallintopalvelut 15, Keskusjohdon hallintopalvelut 6,50 hallintosihteeri 1,00 johdon sihteeri 1,00 kaupunginsihteeri 1,00 kielenkääntäjä 1,00 monitoimiosaaja 0,50 toimistosihteeri 2, Virastopalvelut 4,40 hallintojohtaja 0,90 järjestelmäasiantuntija 1,00 toimistosihteeri 2, Asiakaspalvelukeskus 5,02 hallintojohtaja 0,10 hallintosihteeri 0,00 palveluneuvoja 1,92 telepalveluneuvoja 3,00 toimistosihteeri 0,00 Henkilöstöpalvelut 22, Virka-ja työsuhdehallinto 6,53 henkilöstöjohtaja 1,00 jhl 0,14 jhl:n pääl. 1,00 juko 0,11 juko, pääluottamusmies 1,00 jyty:n pääl. 0,28 super:n pääl. 0,52 tehy 0,03 tehy:n pääl. 0,39 teknisten pääl. 0,06 toimistosihteeri 1,00 henkilöstösihteeri 1,00 henkilöstöpäällikkö 0, Palkanlaskenta 11,55 palkkasihteeri 10,55 palvelusuhdepäällikkö 1, Henkilöstöpalvelut ja yhteisto 4,00 työsuojelupäällikkö 1,00 työsuojeluvaltuutettu 3,00 Kehittämis- ja elinkeinopalvelut 13, Elinkeinotoiminta 0,25 elinkeinojoht. teht.järj. 0,25 elinkeinojohtaja avoin 0, Markkinointi 1,00 markkinointipäällikkö 1, Matkailutoiminta 3,00 matkailupäällikkö 1,00 toimistosihteeri 2,00
15 Kehittämistoiminta 3,00 hallintopäällikkö 1,00 kehittämisjohtaja 1,00 toimistosihteeri 1, Lakipalvelut 0,85 kaupunginlakimies 0,75 toimistosihteeri 0, Velkaneuvonta 1,25 toimistosihteeri 0,50 velkaneuvoja 0, Pysäköinninvalvonta 4,30 kaupunginlakimies 0,25 pysäköinnintarkastaja 3,00 toimistosihteeri 0,80 velkaneuvoja 0,25 Talouspalvelut 10, Taloussuunnittelu 2,70 controller (e. tarkastuspäällikkö) 0,70 talousjohtaja 1,00 taloussuunnittelija 1,00 tarkastuspäällikkö (nimike poistuu) 0, Taloushallinto 7,72 kirjanpitopäällikkö 1,00 kirjanpitäjä 1,00 rahoitussihteeri 1,00 toimistosihteeri 4,72 Tietopalvelut 16, Lohjan tietohallinto 15,00 asiantuntija 8,00 atk-kouluttaja 1,00 järjestelmäasiantuntija 1,00 monitoimiosaaja ryhmävastaava 1,00 sovellusneuvoja 2,00 tietohallintojohtaja, toimialajohtaja 1,00 tietohallintosihteeri 1, Puheviestintä 1,00 telepalveluneuvoja 1,00 Kaikki yhteensä 78,07
LOHJAN KAUPUNKI KESKUSHALLINTO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016
LOHJAN KAUPUNKI KESKUSHALLINTO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Kaupunginhallitus 14.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 KESKUSHALLINNON VUODEN 2016 TAVOITTEET... 1 1.1 Toiminnan sisältö ja laajuus... 1 1.2 Sitovat tavoitteet...
LisätiedotLohjan kaupunki. Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2016 Käyttösuunnitelma
Lohjan kaupunki Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2016 Käyttösuunnitelma Kaupunkisuunnittelulautakunta 8.12.2015 1 1 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNNAN SITOVAT TAVOITTEET... 2 2 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNNAN
LisätiedotLohjan kaupunki. Ympäristö- ja rakennuslautakunta TALOUSARVIO 2015 Käyttösuunnitelma
Lohjan kaupunki Ympäristö- ja rakennuslautakunta TALOUSARVIO 2015 Käyttösuunnitelma Ympäristö- ja rakennuslautakunta 11.12.2014 1 1 YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNNAN SITOVAT TAVOITTEET... 2 2 YMPÄRISTÖ-
LisätiedotKÄYTTÖTALOUS KONSERNIHALLINTO
KÄYTTÖTALOUS KONSERNIHALLINTO Konsernihallinnon tehtävänä on johtaa ja huolehtia kaupungin hallintotehtävistä kaupungin strategiasta johdettujen päämäärien ja tavoitteiden mukaisesti. Konsernihallinto
LisätiedotYLEISHALLINNON TOIMIALA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Vastuualueittain. Sivu 1. Tuloslaskelma / ulkoiset. Summatasot: Tehtäväalue, Vastuualue
YLEISHALLINNON TOIMIALA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Vastuualueittain Sivu 1 Tuloslaskelma / ulkoiset Summatasot: Tehtäväalue, Vastuualue 100 Konsernihallinto Talousarvio/ Käyttösuunnitelma 2015 1012 Kunnan
LisätiedotLOHJAN KAUPUNKI ELINVOIMA TOIMIALA KONSERNIHALLINTO TULOSALUE TALOUSARVIOEHDOTUS 2018
LOHJAN KAUPUNKI ELINVOIMA TOIMIALA KONSERNIHALLINTO TULOSALUE TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 Palvelutuotantolautakunta 30.8.2016 SISÄLLYSLUETTELO 1 KONSERNIHALLINNON VUODEN 2018 TAVOITTEET...1 1.1 Toiminnan sisältö
LisätiedotLPR Kaupunki Tulosyksikkö: 613TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Yksityistiet
LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 613TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Yksityistiet 3 Toimintatuotot 0 0 0 0 30 Myyntituotot 0 0 0 0 31 Maksutuotot 0 0 0 0 35 Muut toimintatuotot 0 0 0 0 4 Toimintakulut
LisätiedotTilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS
LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 23.867,02 4.882,82 20,5 156.000 23.270,00 14,9 3320 MAKSUTUOTOT 501.076,30 319.207,05 63,7
LisätiedotLohjan kaupunki Talousarvio luonnos 2016
Lohjan kaupunki Talousarvio luonnos 2016 tähän luonnokseen ei ole sisällytetty suunnitelmavuosia Kaupunginhallitus 2.11.2015 Sisällysluettelo 1 LOHJAN KASVUSTRATEGIA 2013-2021... 1 KÄYTTÖTALOUS- JA TULOSLASKELMAOSA,
LisätiedotLohjan kaupunki Keskushallinto. Toiminta- ja tuloskertomukset vuodelta 2014
Lohjan kaupunki Keskushallinto Toiminta- ja tuloskertomukset vuodelta 2014 Kaupunginhallitus 16.3.2015 KESKUSHALLINTO... 1 Toiminnan painopiste... 1 Kehittämis- ja elinkeinopalvelut... 1 Talouspalvelut...
LisätiedotTalousarvio 2016 Taloussuunnitelma 2017-2018. Kaupunginhallitus 16.11.2015 419 Kaupunginvaltuusto 25.11.2015 157
Talousarvio 2016 Taloussuunnitelma 2017-2018 Kaupunginhallitus 16.11.2015 419 Kaupunginvaltuusto 25.11.2015 157 Sisällysluettelo 1 LOHJAN KASVUSTRATEGIA 2013-2021... 1 KÄYTTÖTALOUS- JA TULOSLASKELMAOSA,
LisätiedotLohjan kaupunki. Talousarvio 2016 Taloussuunnitelma 2017-2018
Lohjan kaupunki Talousarvio 2016 Taloussuunnitelma 2017-2018 Kaupunginhallitus 16.11.2015 Kaupunginvaltuusto 25.11.2015 Sisällysluettelo 1 LOHJAN KASVUSTRATEGIA 2013-2021... 1 KÄYTTÖTALOUS- JA TULOSLASKELMAOSA,
LisätiedotTOIMINTAKATE , ,87-666,87 101,2
Sastamalan kaupunki Talousarviovertailu 1 SIVU 1 3710 ELÄMÄNLAADUN HALLINTO * Palkat ja palkkiot 24.500,00-18.901,04-5.598,96-77,1 * Eläkekulut 2.700,00-2.389,25-310,75-88,5 * Muut henkilösivukulut 700,00-4.433,01-3.733,01
LisätiedotLuottamushenkilöiden perehdytys 2013
Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Kaupunginhallituksen toimiala Kaupunginjohtaja Juha Majalahti Hallinto- ja talousjohtaja Annu Kalliaisenaho Hallintopäällikkö Jarkko Luukkonen Kehittämispäällikkö Satu
LisätiedotLuumäen kunta. Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017. Kunnanhallitus 10.11.2014 286. Kunnanhallitus 24.11.2014 306
Luumäen kunta Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Kunnanhallitus 10.11.2014 286 Kunnanhallitus 24.11.2014 306 Kunnanhallitus 8.12.2014 314 Kunnanvaltuusto 15.12.2014 64 TALOUSARVIO 2015 1 Ympäristölautakunta
LisätiedotSelite TP 2017 TA 2018 Kyj:n esitys Muutos % ta 2018 Muutos % tp 2017
114 Tulosalue: 16 Hallinto- ja tukipalvelut Myyntituotot -122947-124000 -124000 0,9 Jäsenkuntien maksuosuudet Maksutuotot Tuet ja avustukset -33392-15200 -30200 98,7-9,6 Muut toimintatuotot -33846-29000
LisätiedotToimintakate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 Vuosikate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048
1 Tuloslaskelma Tammikuu-Kesäkuu 2014 Laskenn. toteuma 50 % 19.8.2014 Tot 1-6/2014 TA 2014 Tot 2014-TA Tot % Tot 1-6/2013 2013 TP 510 Varhaiskasvatus 5001 Varhaiskasvatuksen hall. Toimintatuotot 0 0 0
LisätiedotValmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)
n nimi 8/ 1621 Focus-projektit 10 40 TOIMINTAKULUT -88 563-276 487-276 487-45 099-1,54% 400 Henkilöstökulut -74 494-64 934-64 934-21 641-0,45% 430 Palvelujen ostot -13 974-202 072-202 072-17 487-0,24%
LisätiedotVUODEN 2016 TALOUSRVION KÄYTTÖSUUNNITELMA
VUODEN TALOUSRVION KÄYTTÖSUUNNITELMA Yleishallinnon ja elinkeinotoimen tulosalueiden toteutuma tulosyksiköittäin ajalla 1.1. ja tilinpäätösennuste Tulosalue: Tilivelvollinen: Yleishallinto 18510 YLEISHALLINTO
LisätiedotSAVITAIPALEEN KUNTA Budjettiyhteenveto :03:37
200 Sivistystoimen hallinto Liiketoiminnan myyntituotot -52 179-52 000-25 997-52 000 Yleishallinnon maksut Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTATULOT (ulkoiset) -52 179-52 000-25 997-52 000 Palkat
LisätiedotTP 2016 TA+MUUT. LTK 2018 Ero% 2017
541 NURMES Toiminto: - - 999 Kohde: - - 582 TALOUSARVION TULOSLASKELMA 218 Projekti: - - 9891 5115 KAUPUNKIRAKENNEPALV. HALLINTO TP 216 TA+MUUT. LTK 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT 36 36 HENKILÖSTÖKULUT -28
LisätiedotLOHJAN KAUPUNKI ELINVOIMA TOIMIALA KONSERNIHALLINNON TULOSALUE KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017
LOHJAN KAUPUNKI ELINVOIMA TOIMIALA KONSERNIHALLINNON TULOSALUE KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017 Kaupunginhallitus 23.1.2017 SISÄLLYSLUETTELO 1 KONSERNIHALLINNON VUODEN 2017 TAVOITTEET... 1 1.1 Toiminnan sisältö
LisätiedotSiilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015
Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18
LisätiedotTALOUSARVIO 2018, TALOUSSUUNNITELMA -2021, kaupunginhallitus
TALOUSARVIO 2018, TALOUSSUUNNITELMA -2021, kaupunginhallitus Käyttötalousosa Yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: hallinto- ja kehitysjohtaja Sinikka Malin TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 146 898 1 121 390 1
LisätiedotSIILINJÄRVEN KUNTA Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu Tulosalue: 410 OPETUSPALVELUT :50:30
SIILINJÄRVEN KUNTA Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 123 2013 Tulosalue: 410 OPETUSPALVELUT 16.10.2017 10:50:30 Myyntituotot 670 905 636 575 602 290 602 290 602 290 Maksutuotot 50 946 52 035
LisätiedotVUODEN 2016 TALOUSRVION KÄYTTÖSUUNNITELMARAPORTOINTI
VUODEN TALOUSRVION KÄYTTÖSUUNNITELMARAPORTOINTI Yleishallinnon ja elinkeinotoimen tulosalueiden toteutuma tulosyksiköittäin ajalla 1.1. ja tilinpäätösennuste Tulosalue: Tilivelvollinen: Yleishallinto 18510
LisätiedotKaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=03...
Sivu 1/8 Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Maaliskuu 2019 50 Kaupunkikehityslautakunta Summatasot: Vastuualue Ta Toteutunut 2019 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2018 Ennuste TP 2019 5000 Tekn toimen
LisätiedotKaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=07...
Sivu 1/2 Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Heinäkuu 2019 50 Kaupunkikehityslautakunta Ta Toteutunut 2019 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2018 Ennuste TP 2019 Toimintatuotot 7 737 545 4 737 639
LisätiedotVuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit
Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Määrärahamuutokset Ta ennen Ta ennen Määrärahoihin tehtävät Ta muutoksen Ta muutoksen Toimi- muutosta
LisätiedotHarjavallan kaupunki
Tuloslaskelma Huhtikuu 2017 31.5.2017 400 Harjavallan kaupunki Ta 2017 Tot. Jäljellä Tot % Tot. 2016 Muutos 16-17 Muutos% 16-17 Toimintatuotot 10 701 196 3 002 512 7 698 684 28,1 % 3 712 015-709 503-19,1
Lisätiedot* Asiakaspalveluiden ostot , ,6
Säkylän kunta Sivistyslautakunta SIVU 1 71 Siv. hallinto ja tukipalvelut * Myyntituotot 732.125 0 732.125 673.526,15 58.599 92,0 * Tuet ja avustukset 1.000 0 1.000
LisätiedotPERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6
Hallinto Korvaukset kunnilta 3 126 Muut suoritteiden myyntituotot 7 860 8 000 8 000 1 260 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 Maksetut palkat ja palkkiot -304 400-342 300-342
LisätiedotHallinnon toimialan talousarvio 2019 Kh
Hallinnon toimialan talousarvio 2019 Kh 24.9.2018 KH:n päätökset 25.6.2018 Käyttötalousraamiksi päätettiin 366,7 M =>Leikattavaa 7,6 M Hallinnon toimialan alkuperäinen raamiehdotus oli 18,64 M ja KH:n
LisätiedotToimialaesitys Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2016-31.12.2016
Viitasaaren kaupunki Sivu 1 TEKNISEN TOIMEN HALLINTO KÄYTTÖ Liiketoiminnan myyntituotot 480.00 Muut suoritteiden myyntituotot 43252.63 37500.00 42000.00 12.0 43732.63 37500.00 42000.00 12.0 Maksutuotot
LisätiedotPERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8500 TOIMINTAKULUT
00003401 PERUSTURVAN HALLINTO 8502 PALKAT JA PALKKIOT -41.700-41.700-26.025,99 62,4 8512 ELÄKEKULUT -9.100-9.100-5.883,12 64,6 8513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -2.340-2.340-941,24 40,2-11.440-11.440-6.824,36
LisätiedotTP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 7 kk/1000e +muutokset 7 kk %
50 TEKNINEN TOIMI TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT-15 1000e 7 kk/1000e +muutokset 7 kk % * MYYNTITUOTOT 11 098 6 162 11 569 590 6 065 924 52,40 * MAKSUTUOTOT 503 288 545 630 198 211 36,30 * TUET JA
LisätiedotTP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 9 kk/1000e +muutokset 9 kk %
500 TEKN.TOIM.HALL. JA PELASTUST.* TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT-15 1000e 9 kk/1000e +muutokset 9 kk % * MYYNTITUOTOT 394 295 389 440 287 433 73,80 * VUOKRATUOTOT 11 0 0 0 0,00 * MUUT TOIMINTATUOTOT
LisätiedotTP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 8 kk/1000e +muutokset 8 kk %
50 TEKNINEN TOIMI TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT-15 1000e 8 kk/1000e +muutokset 8 kk % * MYYNTITUOTOT 11 098 7 254 11 569 590 6 806 647 58,80 * MAKSUTUOTOT 503 284 545 630 226 285 41,50 * TUET JA
Lisätiedot:55 sivu 1(5) TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-1/2019. Talousarviomuutokset. Talousarvio
26. 2. 2019 14:55 sivu 1(5) 500 VARHAISKASVATUS Alkuperäinen MYYNTITUOTOT 20 944 0 20 944 0-20 944-100,0 % 0,0 % MAKSUTUOTOT 348 905 0 348 905 38 715-310 190-88,9 % 11,1 % YHTEENSÄ 369 849 0 369 849 38
LisätiedotKäyttötalousosa TOT 2014 TA 2015
1.12.2015 Käyttötalousosa TOT 2014 TA 2015 TA muutokset 2015 TA siirrot 2015 TA yhteensä 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Toimielin kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunt Määrärahat Käyttötalousosa
LisätiedotTalouden seurantaraportti tammimaaliskuu Tähän tarvittaessa otsikko
Talouden seurantaraportti tammimaaliskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 Talousjohtaja Anne Arvola 25.4.2016 Tuloslaskelma *TP 2016 (vain todelliset kustannukset) ULKOISET ERÄT TOT 2011 TOT 2012 TOT 2013
LisätiedotToimintakate tiliryhmittäin (1000e) NAANTALIN KAUPUNKI
Toimintakate tiliryhmittäin (1000e) 1/1 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Toimintatuotot Toteutuma 2019 (ennuste tasainen vauhti) Toimintakulut Toteutuma
LisätiedotToimintakate tiliryhmittäin (1000e) NAANTALIN KAUPUNKI
Toimintakate tiliryhmittäin (1000e) 1/1 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Toimintatuotot Toteutuma 2019 (ennuste tasainen vauhti) Toimintakulut Toteutuma
LisätiedotTa 2018 Tot Tot. % Tot. 2017
Tuloslaskelma Tammikuu-Elokuu 2018 Tulosalue: 660, 690 Summatasot: Vastuualue 7.9.2018 Ta 2018 Tot. 2018 Tot. % Tot. 2017 Muutos% 2017-2018 Ennuste 31.12.2018 TP 2017 6610 Yhteiset palvelut Toimintatuotot
Lisätiedot,72-***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , ,
Muonion kunta Ta-vertailu talousarvio ja ed.vuosi SIVU 1 30 SIVISTYSTOIMEN HALLINTO 150,00 * Muut suoritt. myyntituotot 0 0,00 0 0,0 0 207,59 * Muut toimintatuotot 240 139,01 101 57,9 0 357,59 *** TOIMINTATULOT
LisätiedotPERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8010 TOIMINTATUOTOT
00003401 PERUSTURVAN HALLINTO 8010 TOIMINTATUOTOT 8310 MYYNTITUOTOT 8314 MUUT SUORITTEIDEN MYYNTITUOTOT 300,00-100,0 8310 MYYNTITUOTOT 300,00-100,0 8010 TOIMINTATUOTOT 300,00-100,0 8502 PALKAT JA PALKKIOT
LisätiedotTP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 12 kk/1000e +muutokset 12 kk %
500 TEKN.TOIM.HALL. JA PELASTUST.* TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT-15 1000e 12 kk/1000e +muutokset 12 kk % * MYYNTITUOTOT 394 394 389 440 387 018 99,40 * VUOKRATUOTOT 11 11 0 10 389 0,00 * MUUT TOIMINTATUOTOT
LisätiedotTP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 4 kk/1000e +muutokset 4 kk %
50 TEKNINEN TOIMI TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT-16 1000e 4 kk/1000e +muutokset 4 kk % * MYYNTITUOTOT 11 061 3 490 11 231 920 3 411 451 30,40 * MAKSUTUOTOT 475 115 425 600 135 789 31,90 * TUET JA
LisätiedotTP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 3 kk/1000e +muutokset 3 kk %
50 TEKNINEN TOIMI TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT-16 1000e 3 kk/1000e +muutokset 3 kk % * MYYNTITUOTOT 11 061 2 378 11 231 920 2 289 888 20,40 * MAKSUTUOTOT 475 86 425 600 104 406 24,50 * TUET JA
LisätiedotTP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 5 kk/1000e +muutokset 5 kk %
50 TEKNINEN TOIMI TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT-16 1000e 5 kk/1000e +muutokset 5 kk % * MYYNTITUOTOT 11 061 4 400 11 231 920 4 296 694 38,30 * MAKSUTUOTOT 475 146 425 600 164 976 38,80 * TUET JA
LisätiedotTilinp. Ed.TA TA Muutos 2013 2014 2015 %
NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 1 10001410 H a l l i n t o 10014110 Varsinainen hallinto 141110 Kaupunginhallitus MYYNTITUOTOT 662,11 662,11 HENKILÖSTÖKULUT -229.103,14-275.327,00-358.765,00 30,3 PALVELUJEN OSTOT
LisätiedotTOIMINTAKATE , , ,19 4,53
Hailuodon kunta Tuloslaskelma, vertailu ed.vuoteen (toimitettu) 18.4.2017 21:26:41 INTIME/ULKOINEN TILIVUOSI 012017-122017 KAUSI 032017 LASKENNALLINEN 18/04/17 Vuoden alusta Vuoden alusta Muutos % 2016
LisätiedotTOIMIALOJEN KÄYTTÖTALOUS TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021
TOIMIALOJEN KÄYTTÖTALOUS TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021 KONSERNIHALLINTO Myyntituotot 6 157 227 8 139 700 7 191 900 6 927 900 6 927 900 Maksutuotot 2 712 527 1 603 400 2 401 000 2 401 000 2 401
LisätiedotTALOUSARVIO JA MUUTOS. TOIMINTATUOTOT Myyntituotot TOIMINTATUOTOT yhteensä
Käyttötalous ja poistot tehtäväalueittain 4/2019 KONSERNIHALLINTO 100 Vaalit TALOUSARVIO 2019 TALOUS- ARVIO- MUUTOS TALOUSARVIO JA MUUTOS TOTEUTUMA huhtikuu, 2019 TOT-% POIKKEAMA Myyntituotot 264 000 264
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017
LisätiedotSivistystoimi. Tilinpäätös 2017 Käyttösuunnitelma 2018
Sivistystoimi Tilinpäätös 217 Käyttösuunnitelma 218 1 8 1 6 1 4 1 2 1 8 6 4 2 VARHAISKASVATUS Varhaiskasvatus, toimintatuotot TP217/TA217, Tuet ja avust., vuokrat TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Maksutuotot
LisätiedotTilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% SOSIAALIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT
LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 24010100 SOSIAALIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT MYYNTITUOTOT 215.248,46 215.248,46 100,0 265.400 200.181,63 75,4 MAKSUTUOTOT 252.345,99 252.345,99 100,0 258.200
LisätiedotTilinp. TA+MUUT. TOT. TA muutos muutos % SOSIAALIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT
LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT MYYNTITUOTOT 171.667 188.800 124.174 240.400 51.600 27,3 MAKSUTUOTOT 334.754 349.800 167.477 298.200-51.600-14,8 TUET JA
LisätiedotTilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS
LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 213.176,00 213.176,00 100,0 240.400 215.248,46 89,5 3320 MAKSUTUOTOT 259.758,90 259.758,90
LisätiedotToimintakate
TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 *) Kj TAe2017 TS 2018 TS 2019 KONSERNIHALLINTO Toimintatuotot 49 044 356 50 548 400 54 268 400 54 418 400 54 418 400 Myyntituotot 5 896 589 7 881 200 7 858 800 7 858 800
Lisätiedot244 KEMPELE TALOUSARVION TULOSLASKELMA Koko kunta, ulkoiset tuotot ja kulut. TP 2016 TA+MUUT. 1. vaihe 2018 Ero% 2017 TOIMINTATUOTOT
TALOUSARVION TULOSLASKELMA 218 Koko kunta, ulkoiset tuotot ja kulut TP 216 TA+MUUT. 1. vaihe 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT 2 234 138 1 636 596 1 9 738 16,1 MAKSUTUOTOT 4 78 463 4 323 687 4 478 368 3,6 TUET
Lisätiedot4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9.217-23.747-17.514 90,0-26,2-17.514 90,0-26,2-17.514-17.514-17.514
005945 Yksityistietoimen hallinto 3001 Myyntituotot 4.492-100,0-100,0 3200 Maksutuotot 1.653-100,0-100,0 3300 Tuet ja avustukset 59-100,0-100,0 6.205-100,0-100,0 4001 Henkilöstökulut -13.058-16.567-10.034-23,2-39,4-10.034-23,2-39,4-10.034-10.034-10.034
LisätiedotKinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014
Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014
LisätiedotJämsän kaupungin työllisyysyksikkö ja tehtäväkuvaukset
Jämsän kaupungin työllisyysyksikkö ja tehtäväkuvaukset (Alustava) TYÖLLISTÄMISYKSIKKÖ Tehtävät Yksikön tehtävänä on kuntalaisten työllistymistä edistävien palvelujen järjestäminen sekä näiden palvelujen
LisätiedotKuntatekniikka Tulosalue huolehtii kunnallistekniikan, liikuntapaikkojen ja ulkoilureittien sekä taajaman liikenneja viheralueiden ja kunnosta.
Toiminta-ajatus Ilomantsin rakennettu ympäristö on hyvin hoidettu ja viihtyisä. Sisäisille asiakkaille annettavilla palveluilla tuetaan kunnan peruspalveluiden tuottamista. Toiminta-ajatus tulosalueittain
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 2.1.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä
LisätiedotMuonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO :13:25
Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 14.10.2019 13:13:25 Muut suoritt. myyntituotot Yleishallinnon maksut Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot
LisätiedotTULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ
TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ Toimintatuotot 131 560 173 120 560 112 118 608 123 124 373 835 128 387 026 4 013 191 3,2 Myyntituotot 121 894 210 111 817 005 110 311 606 118 661 161 121 513 475 2 852
LisätiedotKuntapalvelutoimiston raportointi, tammi-huhtikuu vuosi 2014
Oulunkaaren kuntayhtymä Kuntapalvelutoimiston raportointi, tammi-huhtikuu vuosi 2014 Julkaistu 20.5.2014 Hyvinvointia ihmistä lähellä Sisältö 1 Kuntapalvelutoimiston ta-2014 toimeenpano palvelualoittain...
LisätiedotMuonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO :12:57
Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 4.10.2017 11:12:57 Korvaukset kunnilta ja kyltä Muut suoritt. myyntituotot -702-640 -560-12,5-560 -560
Lisätiedot4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511
00002105 SOSIAALITYÖ (03) 2014 / 2015 3001 Myyntituotot 1.500 499,77 33,3 997,71-497,94 1.146,48 2.144 1.646 1.500 3200 Maksutuotot 31.330 11.461,81 36,6 7.786,05 3.675,76 23.950,20 31.736 35.412 31.330
LisätiedotTP Ta+MRM Toteutuma TA Muutos % S a a r i s t o a s i a t KÄYTTÖTALOUS TALOUS
NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 1 S a a r i s t o a s i a t TALOUS Toimintatuotot Myyntituotot,ULK pl taseyk 3104 Myyntituotot muilta 126,93 500 335,47 500 Myyntituotot,ULK pl taseyk 126,93 500 335,47 500 Myyntituotot
LisätiedotLohjan kaupunki. Ympäristöterveysjaosto TALOUSARVIO 2015 Käyttösuunnitelma
Lohjan kaupunki Ympäristöterveysjaosto TALOUSARVIO 2015 Käyttösuunnitelma Ympäristöterveysjaosto 16.12.2014 1 1 YMPÄRISTÖTERVEYSJAOSTON SITOVAT TAVOITTEET... 2 2 YMPÄRISTÖTERVEYSJAOSTON TULOSLASKELMA...
LisätiedotEd. vuoden tot % Talousarvio Toteutunut tot % muutos muutos Tulosyksiköt tilinpäätös +muutos euro % 600 Pelastustoimi TULOSLASKELMA
1.1.-31.12.2017 Ed. vuoden tot % Talousarvio Toteutunut tot % muutos muutos Tulosyksiköt tilinpäätös +muutos euro % 600 Pelastustoimi * Eläkekulut -54 747 100-37 079-41 733 112,6 13 014-23,8 * Palvelujen
LisätiedotTuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin
Tammikuu-Joulukuu 4110 Opetus ja kultt.toimen hallin Ta Toimintatuotot 800 0 800 785 15 98,1 Myyntituotot 600 0 600 518 82 86,4 Muut toimintatuotot 200 0 200 267-67 133,5 Toimintakulut -223 277-2 096-225
Lisätiedot4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,05 94, , , ,
00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -1.920-1.045,81 54,5-1.286,61 240,80-1.055,48-2.342-2.101-1.920 4300 Palvelujen ostot -8.200-8.880,87 108,3-5.240,33-3.640,54-5.792,97-11.033-14.674-14.260
LisätiedotKinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014
Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014
LisätiedotKäyttötalous ja poistot tehtäväalueittain
12.9.2016 1 KONSERNIHALLINTO 100 Vaalit Palvelujen ostot -12 300-12 300-387 3,1 11 913 Vuokrakulut -5 000-5 000-3 180 63,6 1 820 Muut toimintakulut -1 000-1 000 1 000 yhteensä -18 300-18 300-3 567 19,5
LisätiedotKaupunginkirjasto TALOUSARVION TOTEUTUMISENNUSTE 2015 Kklk Talous Tulosbudjetti 1. ennuste 2. ennuste 3. ennuste 4. ennuste Ero TB/1.
Kaupunginkirjasto TALOUSARVION TOTEUTUMISENNUSTE 2015 Kklk 21.4.2015 Laatija: AT tilivuosi 2015/1. ennuste KAUPUNGINKIRJASTO Talous Tulosbudjetti 1. ennuste 2. ennuste 3. ennuste 4. ennuste Ero TB/1. ENN
LisätiedotTP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 1 kk/1000e +muutokset 1 kk %
50 TEKNINEN TOIMI TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT-16 1000e 1 kk/1000e +muutokset 1 kk % * MYYNTITUOTOT 11 041 160 11 231 920 115 593 1,00 * MAKSUTUOTOT 619 48 425 600 29 099 6,80 * TUET JA AVUSTUKSET
LisätiedotHailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA490 Perusturvahallinto :47:05
Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA490 Perusturvahallinto 5.12. 14:47:05 TOT 7 kk TA TA % TS 2018 TS 2019 Myyntituotot 860 Maksutuotot Tuet ja avustukset
LisätiedotMuonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 1.10.2015 10:28:39
Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 1.10.2015 10:28:39 Muut suoritt. myyntituotot -425-180 -400 122,2-400 -400 Yleishallinnon maksut Tuet
Lisätiedot10 VAALIT Selite KS 2015 LKES 2016 KJES 2016 TA 2016 KS 2016 SISÄINEN TULOSLASKELMA
Kankaanpään kaupunki TA 2016 Käyttösuunnitelma 1 (12) TALOUSARVIO 2016 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA (KS 2016) 10 VAALIT -18 000-18 000 Palkat ja palkkiot 13 289 Eläkekulut 1 992 Muut henkilösivukulut
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.
LisätiedotKuntapalvelutoimiston raportointi, tammi-elokuu vuosi 2013
Oulunkaaren kuntayhtymä Kuntapalvelutoimiston raportointi, tammi-elokuu vuosi 2013 Hyvinvointia ihmistä lähellä Sisältö 1 Kuntapalvelutoimiston ta-2013 toimeenpano palvelualoittain... 3 1.1 Henkilöstöpalvelut...
LisätiedotProjektitoiminta TILI57TEV PALVELUJEN OSTOT Liikelaitokset TILI59T AVUSTUKSET
Kyselyn kuvaus Käyttötalousraportti, Kajaani Määräpäivä 07.02.2017 Yritys 10001113 Kaupunginhallitus Tilinumero TILI7TEV T O I M I N T A K A T E KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017 TALOUSARVIO 2017 10001113 Kaupunginhallitus
LisätiedotTALOUSARVIO- MUUTOS. TOIMINTATUOTOT Myyntituotot TOIMINTATUOTOT yhteensä
KONSERNIHALLINTO 100 Vaalit TALOUSARVIO 2019 TALOUSARVIO MUUTOS TALOUSARVIO JA MUUTOS TOTEUTUMA elokuu, 2019 TOT% POIKKEAMA Myyntituotot 26 000 26 000 26 000 yhteensä 26 000 26 000 26 000 Henkilöstökulut
LisätiedotMuonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO :29:45
Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 11.10.2016 7:29:45 Korvaukset kunnilta ja kyltä Muut suoritt. myyntituotot -691-400 -640 60,0-640 -640
LisätiedotTalousarvio 2019 ja suunnitelma Kaupunginjohtajan esitys
Talousarvio 2019 ja suunnitelma 2020-2021 Kaupunginjohtajan esitys 10.12.2018 KV 26.2.2018 18 TA 2019 Käyttösuunnitelma 2019 Tornion kaupungin kärkihankkeet TornioHaparanda-ydinkeskustan kehittäminen
LisätiedotKuntapalvelutoimiston raportointi, tammi-joulukuu vuosi 2013
Oulunkaaren kuntayhtymä Kuntapalvelutoimiston raportointi, tammi-joulukuu vuosi 2013 Hyvinvointia ihmistä lähellä Sisältö 1 Kuntapalvelutoimiston ta-2013 toimeenpano palvelualoittain... 3 1.1 Henkilöstöpalvelut...
LisätiedotTOIMINTAKATE , ,80 VUOSIKATE , ,80
Tulosyksiköt Ed. vuoden Ed. v käyttö tot % Talousarvio Toteutunut tot % muutos muutos 1.1.-31.3.2018 tilinpäätös vast.ajank. +muutos euro % 600 Pelastustoimi * Eläkekulut -41 733-9 996 24-40 383 0 0,00
LisätiedotVUOSIKATE III TILIKAUDEN TULOS
613TA Yksityistiet 40 Toimintakulut -339 270-349 939-347 000-347 000 500 Palvelujen ostot -67 792-73 000-70 000-70 000 600 Avustukset -271 478-276 939-277 000-277 000 I TOIMINTAKATE -339 270-349 939-347
LisätiedotTOIMINTAKATE VUOSIKATE
KÄYTTÖTALOUS Ed. vuoden Ed. v käyttö tot % Talousarvio Toteutunut tot % muutos muutos 1.1.-30.9.2018 tilinpäätös vast.ajank. +muutos euro % 60 PELASTUSTOIMI * Eläkekulut -41 733-29 987 72-40 383-30 829
LisätiedotTuloslaskelma (valitut yksiköt peräkkäin) 1-4 / 2018 Valitut tositesarjat: 10000,11000
Tuloslaskelma (valitut yksiköt peräkkäin) 1-4 / Valitut tositesarjat: 10000,11000 162 16250 nimi 16250 HYVINVOINTILAUTAKUNTA 1 30 TOIMINTATUOTOT 80 050 20 878,45 80 050 26,08% 300 Myyntituotot 2 000 258,17
LisätiedotSastamalan kaupunki INTIME/Talouden Suunnittelu
1/5 113 Osaprosessi: 600 SOTE-HALLINTO Myyntituotot 25 400 Maksutuotot 130 000 Tuet ja avustukset 3 800 Muut toimintatuotot 733 300 YHTEENSÄ 892 500 Palkat ja palkkiot -484 400 Eläkekulut -94 400 Muut
LisätiedotMikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta
Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta Kaupungin tiedotustilaisuus 23.2.2017 Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Seija Kuikka Kaupunginjohtaja Timo Halonen Talousjohtaja Heikki Siira
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 17.4.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot aikavälillä
LisätiedotKaupunginkirjasto TALOUSARVION TOTEUTUMISENNUSTE 2016 Kklk ] Talous Tulosbudjetti 1. ennuste 2. ennuste 3. ennuste 4. ennuste Ero TB/3.
Kaupunginkirjasto TALOUSARVION TOTEUTUMISENNUSTE Kklk 11.10.] Laatija: AT tilivuosi /3. ennuste KAUPUNGINKIRJASTO Talous 1. ennuste 2. ennuste 3. ennuste 4. ennuste Ero TB/3. ENN tulot/tili Myyntituotot
Lisätiedot1 KÄYTTÖTALOUSOSA. Tuloslaskelma 7.5.2015 Tammikuu-Huhtikuu 2015 400 Liikuntalautakunta
1 KÄYTTÖTALOUSOSA Liikuntalautakunta Tuloslaskelma 7.5.2015 Tammikuu-Huhtikuu 2015 400 Liikuntalautakunta muutosten jälk. TOT2015 TOT-% TOT2014 TP2014 Toimintatuotot 745150 745150 288515 38,7 284441 845490
LisätiedotLPR Kaupunki Tulosyksikkö: TALOUSARVIOESITYS 2015 Tulosyksikön nimi:lpr:n seudun ympäristötoimi yhteensä
KOKO YMPPI YHTEENSÄ LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 760-774 TALOUSARVIOESITYS 2015 Tulosyksikön nimi:lpr:n seudun ympäristötoimi yhteensä Toimintatuotot 3 398 641 3 217 598 3 399 228 3 539 158 181 630 5,64
Lisätiedot