Toimintakertomus 2018

Transkriptio

1 Toimintakertomus 2018

2 Sisällys Liitteissä:... 2 Talousraportit kustannuspaikkaryhmittäin, kuntien lopulliset maksuosuudet TP 2018 ja projektiraportit investoinneista Etelä-Savon pelastuslaitos Palvelusuunnitelman toteuttaminen Henkilöstö ja uudistuminen Henkilöstökoulutukset Onnettomuuksien ennaltaehkäisy Turvallisuusviestintä Tarkastustoiminta Varautuminen Pelastustoiminta Ensihoito ja ensivaste Talouden toteutuminen ja olennaiset poikkeamat Pelastuslautakunnan toiminta Sisäinen valvonta ja riskienhallinnan järjestäminen...16 Liitteissä: Talousraportit kustannuspaikkaryhmittäin, kuntien lopulliset maksuosuudet TP 2018 ja projektiraportit investoinneista.

3 1 1. Etelä-Savon pelastuslaitos Etelä-Savon pelastuslaitos on yksi maamme 22 pelastuslaitoksesta ja tuotamme pelastustoimen palvelut Etelä-Savon alueella. Pelastuslaitoksen tavoitteena on onnettomuuksien ennaltaehkäisy, pelastustoiminta, varautuminen eri häiriötilanteisiin ja suuronnettomuuksiin sekä poikkeusoloihin, yhteistyössä muiden toimijoiden ja viranomaisten kanssa. Toimialueella on 34 paloasemaa, joista Savonlinnan, Mikkelin ja Pieksämäen paloasemat toimivat 24/7 periaatteella. Osassa paloasemia on henkilöstöä virka-aikaan ja osa toimii sopimuspalokuntalaisten voimin. Vuoden 2018 aikana pelastuslaitos on osallistunut aktiivisesti erilaisiin hankkeisiin, koulutuksiin, seminaareihin sekä oman toimintamme kehittämiseen. Painopisteenä on ollut kyläturvallisuuden sekä omatoimisen varautumisen kehittämisessä sekä tehokkaampien toimintamallien kartoittamisessa ja laaja-alaisessa yhteistyössä. Maakunta- ja soteuudistuksen valmistelun yhteydessä on pyritty uudistamaan ja kehittämään organisaatiorakennetta sekä palvelutuotantoa esimerkiksi kehittelemällä erilaisia toimintamalleja, niin oman organisaatiomme sisällä kuin valtakunnallisissa hankkeissa ja erilaisissa yhteistoimintaryhmissä. Poimintoja vuoden 2018 tapahtumista 2018 järjestettiin Punkaharjulla palokuntien koulutusviikonloppu, jossa työryhmittäin kartoitettiin haasteita ja ratkaisuja pelastuslaitoksen päällystön sekä sopimuspalokuntalaisten kanssa yhdessä. Toimintamallia jatketaan vuonna Mukana oli sopimuspalokuntia eri puolilta Etelä-Savoa. Erica hätäkeskustietojärjestelmä työllisti pelastuslaitosta. Erica on hätäkeskuksien käyttöön kehitetty työkalu, jonka kautta tapahtuu mm. eri yksiköiden hälyttäminen tehtäville. Tämän valmistelu on vaatinut pelastuslaitoksilta huomattavan työpanoksen mm. ajoneuvotietojen, hälytysryhmien ja suorituskykytietojen määrittelyissä ja tallentamisessa tietojärjestelmään. Etelä-Savon pelastuslaitos osallistui pelastustoimen viestinnän kehittämiseen pelastustoimen viestintäkäytännöt hankkeessa, Älykö hankkeessa kartoitettiin menetelmiä ympäristövahinkojen torjuntaan, Sökö Saimaa hankkeessa tuetaan öljyntorjunnan suunnittelua ja öljyntorjuntaosaamista, hanke jatkuu vielä vuodelle Smuff ja Anywhere ovat EU-hankkeita, joissa sään ennustamisen ja todentamisen kautta määritellään riskiarvioita ja pyritään vahinkojen minimointiin. Lisäksi olimme mukana toteuttamassa Jäätyvä hanketta ja tähän liittyviä harjoituksia, joissa viranomaisten ja elinkeinoelämän yhteistoimintaa testattiin sähkönjakeluhäiriössä.

4 2 2. Palvelusuunnitelman toteuttaminen Pelastustoimen palvelutuotannosta vastaa 122 vakinaista henkilöä sekä noin 550 operatiiviseen toimintaan osallistuvaa sopimuspalokuntalaista. Ensihoidon palvelutuotannossa pelastuslaitoksella on 49 ensihoitajaa, vakinaisessa työsuhteessa. Palveluiden järjestämisen ja tuotantotapojen pohjana on Etelä-Savon pelastuslaitoksen palvelutasopäätös, joka on pelastuslautakunnan hyväksymä asiakirja. Palvelutasopäätöstä käytetään arviointipohjana pelastuslaitoksen toiminnan ja tuloksellisuuden suhteen. TP 2017 TA 2018 TP 2018 Toteuma Pelastustehtävät, kpl vähenee 3947 Lisääntyi Palokuolemat, kpl Väheni Tulipalot, kpl 368 vähenee 457 Lisääntyi Turvallisuusasioihin kohdistuvaa neuvontaa, valistusta ja koulutusta saaneiden osuus väkiluvusta 19 % 20 % 14 % Väheni Pelastustoiminnan toimintavalmiusaikatoteuma min / % min / % min / % I riskialueella/ 80 %. 70 % 80 % 85% II riskialueella /80 % 73 % 80 % 84% III riskialueella/ 80 % 96 % 80 % 91% IV riskialueella/ 80% 96 % 80 % 94% TAULUKKO 1. Etelä-Savon pelastuslaitoksen toiminta ja tuloksellisuus. Etelä-Savon pelastuslaitoksen tavoitteena on tukea henkilöstöä työtehtävissä ja mahdollistaa hyvä urakierto. Tavoitteen tukemiseksi palkattiin pelastuslaitokselle työkykyneuvoja, joka on koulutukseltaan fysioterapeutti. Työnantajana Etelä-Savon pelastuslaitos pyrkii tukemaan henkilöstöä ammattitaidon kehittämisessä ja pyrkii tavoitteeseen, että jokainen suoriutuu niistä työtehtävistä, joihin hänet on palkattu. Aktiivinen kouluttautuminen tukee uudelleensijoittumisessa, varsinkin henkilöiden osalta, joilla osaaminen tai ammattitaito on keskittynyt pelastustoimintaan. TAULUKKO 2. Sairaus ym. poissaolojen määrän kehitys

5 3 Työvuorosuunnittelun pohjana Pronto tilastot ja riskianalyysit Pelastuslaitoksen tehtävät painottuvat ajallisesti iltapäiviin ja työmatkaliikenteen ajankohtiin. Viikonpäivistä eniten tehtäviä on perjantaisin ja lauantaisin kun tarkastellaan ajanjaksoa vuodesta 2015 aina vuoteen 2018 asti. TAULUKKO 3. Pelastustoimen tehtävien painottuminen viikonpäivien mukaan vuosilta TAULUKKO 4. Pelastustoimentehtävien painottuminen kellonaikojen mukaan vuosilta Sininen on alimmat tehtävämäärät. Vihreä on keskiarvoa lähinnä olevat. Oranssi on suurimmat tehtävämäärät. Etelä-Savon alueella vuoden 2018 tietojen perusteella, hiljaisin aika ajoittuu yölle ja varhaiseen aamuun. Päivällä tehtävien lukumäärä nousee ja on vilkkainta maanantaisin alkuillasta sekä tiistaisin ja keskiviikkoisin päivällä TAULUKKO 5. Pelastustoimen tehtävien painottuminen kellonaikojen mukaan eri viikonpäiville vuonna Sininen on alimmat tehtävämäärät. Vihreä on keskiarvoa lähinnä olevat. Oranssi on suurimmat tehtävämäärät.

6 Henkilöstö ja uudistuminen Pelastuslaitoksen henkilökunta koostuu vakinaisista, eli vakinaisessa työsuhteessa olevista henkilöistä ja sijaisista. Päällystössä pelastuslaitoksella toimii 33 henkilöä, johon kuuluvat palomestarit, palopäälliköt, pelastuspäälliköt, pelastusjohtaja, valmiuspäällikkö, valmiussuunnittelija, paloinsinööri ja palotarkastajat sekä toimistohenkilöt. Palomiehiä, paloesimiehiä, ylipalomiehiä sekä huoltohenkilökuntaa on yhteensä 89 henkilöä. Henkilöstörakenteessa eläköitymisen vuoksin tapahtuneet muutokset on suunniteltu siten, että operatiiviseen toimintaan osallistuvien henkilöiden määrää ei ole vähennetty. Päällystön virkoja on täytetty harkitusti. Henkilöstömäärät Pelastustoiminta Ensihoito Vakinaiset Vakinaisista päällystö osuus 33 Sijaiset Sopimuspalokunnat 31 osastoa/ 573 henkilöä TAULUKKO 6. Etelä-Savon pelastuslaitoksen henkilöstö vuonna Henkilöstökoulutukset Henkilöstöä on koulutettu henkilöstösuunnitelman mukaisesti, joka on koskenut vakituisia sekä sopimuspalokuntalaisia. Koulutuksia on järjestetty pelastuslaitoksen omana koulutuksena, pelastusopiston järjestäminä koulutuksina, kursseina ja seminaareina sekä yhteistyössä muiden tahojen kanssa. Palomiehiä on osallistunut myös lähihoitajan oppisopimuskoulutukseen. Päätoimisen henkilöstön täydennyskoulutukseen panostetaan noin 40 tuntia/henkilö/vuosi.

7 TAULUKKO 7. Päätoimisen henkilöstön koulutuspäivät ja merkittävät lisäresurssit. Sopimuspalokunnilla on omaehtoiset harjoitukset säännöllisesti kerran viikossa. Pelastuslaitos tuottaa viikkoharjoituksiin koulutusmateriaaleja sekä tukee harjoituksia päätoimisen henkilöstön avulla. Palokuntien koulutusjärjestelmän mukaisesti toteutettavat kurssit ovat pelastuslaitoksen järjestämisvastuulla sopimuspalokunnille järjestettiin mm. kaksi sammutustyökurssia ja kaksi pelastustyökurssia sekä öljyntorjuntakurssi peruskurssit Osallistujamäärä Tunnit Sammutustyökurssi, Kangasniemi Sammutustyökurssi, Mikkeli Öljyntorjuntakurssi Pelastustyökurssi, Joroinen Pelastustyökurssi, Mikkeli TAULUKKO 8. Sivutoimiselle henkilöstölle järjestetyt kurssit ja osallistujamäärät Onnettomuuksien ennaltaehkäisy Turvallisuusviestintä Turvallisuusviestinnän tavoitteena on tulipalojen ja onnettomuuksien ehkäiseminen sekä varautumisen tukeminen eri onnettomuus- ja häiriötilanteisiin. Etelä-Savon pelastuslaitoksen turvallisuusviestinnän tavoitteiden mukaisesti järjestettiin erilaisia koulutus-, turvallisuusviestintä- ja neuvontatapahtumia, joiden vuosittaisena tavoitteena on tavoittaa 20% Etelä-Savon asukkaista. Turvallisuusviestinnän tavoitteet ja kohderyhmät: Tavoitteena on antaa turvallisuusopetusta lapselle ja nuorelle 4 vuoden välein yhteistyössä päiväkotien ja koulujen kanssa. Työikäisille järjestetään erilaisia kursseja ja koulutuksia sekä tapahtumia. Ikääntyneille turvallisuuteen liittyviä tilaisuuksia, yhteistyössä järjestöjen kanssa Sosiaalinen media on noussut merkittäväksi kanavaksi turvallisuusviestinnässä. Etelä-Savon pelastuslaitoksella on käytössä sosiaalisen median kanavista Facebook ja Instagram. Turvallisuusviestintää toteutettiin osallistumalla muun muassa seuraaviin kampanjoihin ja tapahtumiin: - NouHätä kampanja 8-luokkalaisille, jonka teemana ennaltaehkäisy, oikea toiminta ja alkusammutus. - valtakunnallinen paloturvallisuusviikko, jolloin järjestettiin myös päivä paloasemalla tapahtuma päivä, valtakunnallinen hätänumeropäivä Arjen Turvaa tapahtuma Savonlinnassa toukokuussa

8 6 TAULUKKO 9. Turvallisuusviestintä tilaisuuksittain toteutustavan ja osallistujamäärien mukaan vuodelta Tarkastustoiminta Palotarkastukset ovat ennalta ehkäiseviä valvonta- ja neuvontakäyntejä, joiden tavoitteena on paloturvallisuuden edistäminen. Palotarkastusten valvontavälit on määritelty pelastuslaitoksen valvontasuunnitelmassa kohteen toimintojen ja riskien perusteella. Valvontatehtävät vuosittain Valvontatehtävät (pääluokat) Palotarkastukset 785 Asiakirjavalvonta 410 Kemikaalilainsäädännön nojalla tehtävät tarkastukset ja päätökset 358 Asiantuntijapalvelut 291 Käsitellyt poistumisturvallisuusselvitykset 16 Yhteensä TAULUKKO 10. Valvontatehtävät vuodelta Valvontatehtävät vuosittain Palotarkastukset (pääluokat) Yleiset palotarkastukset 482 Jälkitarkastukset 25 Erityiset palotarkastukset 62 Ylimääräiset palotarkastukset 54 Yleisötilaisuuksien palotarkastukset 4 Muut palotarkastukset 158 Yhteensä 785 TAULUKKO 11. Palotarkastukset pääluokkien mukaan vuonna Yleiset palotarkastukset ovat suunniteltuja valvontatoimenpiteitä, joille on määritelty tarkastusvälit riskiperusteisesti ja valvontasuunnitelman mukaan. Erityiset palotarkastukset ovat uudisrakennuksessa tai saneerauskohteessa tehtäviä valvontakäyntejä, jotka ovat rakennusviranomaisen määräämiä ja edellytyksenä käyttöönottotarkastukselle ja toiminnan aloittamiselle. Ylimääräinen palotarkastus on pelastusviranomaisen harkinnan mukaan suoritettava valvontakäynti, jota ei ole ajoitettu valvontasuunnitelman mukaan. Muut palotarkastukset ovat mm. neuvonta- ja ohjauskäyntejä sekä muiden viranomaisten tarkastuksille osallistumisia.

9 Varautuminen Varautuminen on lähtökohta toimintavalmiuden ja jatkuvuudenhallinnan onnistumisessa. Varautuminen vaatii laaja-alaista yhteistyötä, jota Etelä-Savossa on kehitetty aktiivisesti eteenpäin. Etelä-Savon pelastuslaitos tukee kuntien varautumista mm. toimialakohtaisilla varautumisen työryhmillä, joista 2018 vuonna painopiste oli varhaiskasvatuksessa. Varautumisen työryhmätoimintaa järjestettiin yhteistyössä aluehallintoviraston ja Itä-Suomen poliisin sekä useiden eri alojen asiantuntijoiden kanssa. Etelä-Savossa toimii Etelä-Savon valmiusjohtoryhmä, jossa pelastuslaitos on aktiivisesti mukana. ES valmiusjohtoryhmä on alueellamme toimivien eri viranomaisten ja kriittisten toimialojen edustajien muodostama yhteistyötaho, jonka tavoitteena on maakunnallisen varautumisen kehittäminen, jatkuvuudenhallinnan turvaaminen ja yhteistoiminta kaikissa tilanteissa. Ryhmän yhteyteen on perustettu Etelä-Savon valmiusviestintäryhmä, jossa pelastuslaitos on vahvasti mukana. ES valmiusviestintäryhmä koostuu valmiusjohtoryhmään kuuluvien tahojen viestinnän asiantuntijoista. Ryhmän tavoitteena on viestinnän keinoin tukea maakunnan alueen varautumista ja yhteistyötä viestinnällisesti eri tilanteissa. Yhteistyöstä on ollut etua maakuntauudistuksen varautumisen suunnittelussa ja yhteensovittamisessa. Etelä-Savossa oli Kymi 218 valmiusharjoitus, jossa ES valmiusjohtoryhmä sekä ES valmiusviestintäryhmä harjoittelivat eri tilanteiden aikaista yhteistoimintaa, esimerkiksi vesikriisitilanteessa. Pelastuslaitos osallistui myös Etelä-Karjalassa toteutettuun EKA18 valmiusharjoitukseen, pelikeskuksessa, asiantuntija ja valvoja rooleissa Pelastustoiminta Pelastuslaitos huolehtii Etelä-Savon maakunnan alueella kaikista pelastustoiminnan tehtävistä, joita vuoden 2018 aikana oli kaikkiaan kappaletta. Sään ääri-ilmiöt vaikuttavat merkittävästi pelastustoimen vuosittaisiin tehtävämääriin, varsinkin vahingontorjuntatehtävissä. Yksittäiset myrskyt ja rankkasateet aiheuttavat yhä enemmän tehtäviä. Vahingontorjuntatehtäviä vuonna 2018 oli 473 kappaletta, joka on huomattavasti enemmän kuin vuonna 2017; 216 kpl. Tämä johtuu siitä, että vuonna 2017 ei ollut isompia myrskyjä tai sään ääri-ilmiöitä, joista olisi aiheutunut tehtäväpiikkejä vahingontorjuntatehtävissä. Viime vuonna varsinkin alkuvuoden myrskyt ja kuiva kesä aiheuttivat runsaasti tehtäviä pelastuslaitokselle. Myös Etelä-Savon vilkas kesälomakausi näkyy onnettomuustilastoissa. Kulunut kesä oli ennätyksellisen kuiva ja kuuma. Metsäpaloindeksi nostettiin yli asteikon ja pelastuslaitoksen alueella oli useita maastopalotehtäviä. Pahimpaan kuivuusaikaan, toukokesäkuun vaihteessa Etelä-Savon pelastuslaitoksella nostettiin valmiuksia ja sopimuspalokuntalaisia hälytettiin varallaoloon. Tämä tarkoittaa, sitä, että normaalisti sopimuspalokuntalaiset saapuvat paloasemalle kun ovat saaneet hälytyksen ja lähtöaika on

10 8 keskimäärin min, sopimuksesta riippuen. Varallaolossa paloasemilla on päivystäjä tai päivystäjiä, jotka ovat heti valmiina lähtemään hälytyksiin. Yksittäisistä tehtävistä merkittävin on Mäntyharjun Kinnissä tapahtunut kemikaalionnettomuus. Pelastustoimen tehtävät vuosittain Kuukausi Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Yhteensä TAULUKKO 12. Pelastustoimen tehtävät kuukausittain Kunnan alueella tapahtuneiden tehtävien lukumäärä Enonkoski Heinävesi Hirvensalmi Onnettomuustyyppi (ensisijainen) Rakennuspalo Rakennuspalovaara Maastopalo Liikennevälinepalo Muu tulipalo Liikenneonnettomuus Öljyvahinko Vaarallisten aineiden onnettomuus Sortuma/sortumavaara Autom. paloilmoittimen tarkastus- /varmistustehtävä Palovaroittimen tarkastus- /varmistustehtävä Muu tarkastus-/varmistustehtävä Ensivastetehtävä Ihmisen pelastaminen Eläimen pelastaminen Vahingontorjuntatehtävä Avunantotehtävä Virka-aputehtävä Yhteensä TAULUKKO 13. Pelastustoimen tehtävät onnettomuustyypeittäin/kunnittain vuonna Joroinen Juva Kangasniemi Mikkeli Mäntyharju Pertunmaa Pieksämäki Puumala Rantasalmi Savonlinna Sulkava Yhteensä

11 9 Pelastustoimen tehtävät vuosittain Onnettomuustyyppi (ensisijainen) Rakennuspalo Rakennuspalovaara Maastopalo Liikennevälinepalo Muu tulipalo Liikenneonnettomuus Öljyvahinko Vaarallisten aineiden onnettomuus Räjähdys/räjähdysvaara Sortuma/sortumavaara Autom. paloilmoittimen tarkastus- /varmistustehtävä Palovaroittimen tarkastus- /varmistustehtävä Muu tarkastus-/varmistustehtävä Ensivastetehtävä Ihmisen pelastaminen Eläimen pelastaminen Vahingontorjuntatehtävä Avunantotehtävä Virka-aputehtävä Yhteensä TAULUKKO 14. Pelastustoimen tehtävät vuosilta TAULUKKO 15. Liikenneonnettomuudet tyypeittäin TAULUKKO 16. Arvio tulipalon pääasiallisesta aiheuttajasta vuonna 2018.

12 10 TAULUKKO 17. Arviot tulipalojen tahallisuuksista vuosilta Automaattisten paloilmoittimien välittämiä hälytyksiä oli 416 kpl, joista 94% oli erheellisiä hälytyksiä. Erheelliset hälytykset ovat niitä, joissa palokunnalla ei ole ollut tehtävää, vaan hälytyksen syy on ollut muu kuin tulipalo. Erheellisten hälytysten määrä nousi aikaisemmasta vuodesta. Vuonna 2017 automaattisen paloilmoittimen välittämistä hälytyksistä 91% oli erheellisiä. Suurin syy automaattisen paloilmoittimen aiheuttamaan hälytykseen on ollut ruuanvalmistus, josta oli vuonna 2018 yhteensä 89 hälytystehtävää. Kaikki nämä olivat niin erheellisiä hälytyksiä. Erheellisten hälytysten määriin voi usein vaikuttaa muun muassa kiinteistön henkilökunnan toiminnan ohjauksella, riittävällä ilmanvaihdolla sekä ilmaisimien sijainnin määrittelyillä tarkoituksenmukaisemmin.

13 11 Automaattiset paloilmoitukset Paloilmoituksen erheellisyys Automaattisen paloilmoituksen syy Tehtävien lukumäärä Ilmoittaneiden eri laitteistojen lkm Huolimatt. kiint. korjaus-, asennus- tai huoltotyössä Ajoneuvon pakokaasu Tupakointi Muu savu tai pöly Kosteus tai vesi Korkea tilapäinen lämpötila Tehtäviä/ilmoittanut laitteisto keskimäärin Rakennuspaloja (lkm) Rakennuspalovaaroja (lkm) Salaman aiheuttama ylijännite tai vaurio Isku ilmaisimeen Ilmaisinvika paloilmoitin- tai sammutuslaitteistossa Keskuslaitteiston vika Virhe tai vika paloilmoittimen ja hätäkeskuksen välisessä yhteydessä Sprinklerin rikkoontuminen Sprinkleriputkiston vuoto Paineenvaihtelu sprinkleriputkistossa Sprinkleriputkiston jäätyminen Erehdys tai väärä käyttö Ilkivaltainen käyttö Ruuan valmistus Huolimattomuus tulitöissä Tulipalo Hätäkeskuksen toiminta Virhe kuukausikokeilussa Virhe irtikytkennöissä Painikkeen vikaantuminen Muu syy Tuntematon syy Tietoa ei ole kysytty Yhteensä TAULUKKO 18. Automaattisten paloilmoitusten syyt ja erheellisyysprosentti vuonna Toimintavalmiusaikatavoitteiden täyttyminen Tehtävien lukumäärä Ensimmäisenä kohteessa olleen yksikön toimintavalmiusaika (mmm:ss) Tehtävien lukumäärä, joissa ens. yksikön toimintavalmiusaika mitattu Täyttyy (lkm) Ei täyty (lkm) Täyttymis- % Ajan mediaani (mm:ss) TAULUKKO 19. Toimintavalmiusaikatavoitteiden täyttyminen Kyllä Tehtävien lukumäärä, joissa pelastustoiminnan toimintavalmiusaika mitattu Ei Täyttyy (lkm) Ei täyty (lkm) Ei tiedossa Erhe-% Pelastustoiminnan toimintavalmiusaika (mmm:ss) Täyttymis- % Ajan mediaani (mm:ss) Riskiluokka I : :54 II : :37 III : :40 IV : :20 Yhteensä : :10

14 Toimintavalmiusraportti Vuosi Tehtävien lukumäärä Hälytysaika (mmm:ss) Lähtöaika (mmm:ss) Toimintavalmiusaika Ajoaika A:71:n mukaan (mmm:ss) (mmm:ss) Toimintavalmiusaika 1. yksikön mukaan (mmm:ss) Toiminta-aika (hhh:mm) TAULUKKO 20. Etelä-Savon pelastuslaitoksen toimintavalmiusraportti Vahvuus tehtävässä Varikkovahvuus 12 Ajokilometrit :45 3:42 10:43 13:55 13:08 3: :29 4:10 9:52 13:55 12:54 2: :36 4:15 10:53 14:37 13:47 3: Ensihoito ja ensivaste Ensihoidon ja ensivasteen järjestelyiden päävastuu on sairaanhoitopiireillä Etelä-Savon alueella, mutta pelastuslaitos on mukana toiminnan järjestämisessä. Etelä-Savon pelastuslaitos tuottaa ensihoidon palveluita sosterin alueella ja näitä tehtäviä oli vuonna 2018 yhteensä 8484 kpl. Koko Etelä-Savon maakunnan alueella ensivastetehtäviä oli 962 kpl, joka on huomattavasti enemmän kuin edellisinä vuosina. Etelä-Savon alueella pelastuslaitos on mukana nen vastuulla olevassa ensihoidon ja ensivasteen järjestelyissä. Etelä-Savon alueella toimi vuonna 2016 kolme ä; Etelä-Savon, Itä-Savon ja Pohjois- Karjalan. Pelastustoimen tehtävät vuosittain Tapahtumakunta Yhteensä Enonkoski Heinävesi Hirvensalmi Joroinen Juva Kangasniemi Mikkeli Mäntyharju Pertunmaa Pieksämäki Puumala Rantasalmi Savonlinna Sulkava Yhteensä TAULUKKO 21. Etelä-Savon pelastuslaitoksen ensivastetehtävät kunnittain vuosilta

15 13 3. Talouden toteutuminen ja olennaiset poikkeamat Vuonna 2018 pelastustoimen ja ensihoidon toimintatuotot olivat euroa ja toimintakulut olivat euroa. Vuoteen 2017 verrattuna toimintatulot kasvoivat 0,4 % (63 t ) toimintakulut kasvoivat 2,4 % (384 t ). Muutettuun talousarvioon verrattuna toimintatulojen toteuma oli 95,0 % ja toimintamenojen toteuma oli 96,8 %. Talousarvion toteuma jäi menojen ja kuntalaskutuksen osalta arvioitua pienemmäksi, koska henkilöstömenojen varhe -maksun lisäperintä ei toteutunut (500 t ). Lisäperintään varauduttiin lisämäärärahoilla. Toimintatulojen osalta kuntien maksuosuudet vähenivät 227 (1,7,0 %) vuoteen 2017 verrattuna. Kuntien maksuosuudet vähenivät mm. muiden toimintatulojen kasvun takia. Muut tuet ja avustukset kasvoivat 454 t öljynsuojelurahaston maksamien korjauskustannuskorvausten takia sekä projektiavustusten siirtymisen vuoksi. Henkilöstömenot kasvoivat 1,7 % (187 t ). Palkat ja palkkiot kasvoivat 4,6 %. Palkkojen ja palkkioiden kasvu johtui kuivan kesän aiheuttamista lisääntyneistä hälytystehtävistä. Palkkojen kasvua kompensoivat kasvaneet henkilöstökorvaukset. Palvelujen ostot kasvoivat merkittävästi 24,3 % (315 t ) ja ylittivät talousarvion. Osaan palvelujen ostoja saatiin öljynsuojelurahaston korvauksia. Investointeihin pelastuslaitos käytti euroa ja näihin se sai euroa avustuksia. KOKO PELASTUSLAITOS TP 2017 TA 2018 TP 2018 EUR EUR EUR TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet j Avustukset Muut toimintakulut TOIMINTAKATE TAULUKKO 22. Etelä-Savon pelastuslaitoksen talouslaskelma vuosilta

16 14 PELASTUSPALVELUT TP 2017 TA 2018 TP 2018 EUR EUR EUR TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet j Avustukset Muut toimintakulut TOIMINTAKATE TAULUKKO 23. Etelä-Savon pelastuslaitoksen talouslaskelma pelastustoimenpalveluista vuosilta ENSIHOITO TP 2017 TA 2018 TP 2018 EUR EUR EUR TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet j Avustukset Muut toimintakulut TOIMINTAKATE TAULUKKO 24. Etelä-Savon pelastuslaitoksen talouslaskelma ensihoitopalveluista vuosilta

17 15 4. Pelastuslautakunnan toiminta Etelä-Savon pelastuslautakunta kokoontui vuoden 2018 aikana 7 kertaa ja kokouksissa käsiteltiin asioita yhteensä 30 pykälässä. Lautakunnan seminaari järjestettiin Rantasalmen Kuus-Hukkalassa Varsinaiset jäsenet: 1. Kaija Rautiainen, palveluneuvoja, eläkkeellä (Mikkeli), VPJ 2. Anni Panula- Ontto Suuronen, ympäristösuojelun asiantuntija, FT (Mikkeli) 3. Jarkko Lunkka, yrittäjä (Mikkeli/Pertunmaa) 4. Pirkko Luntta, yrittäjä (Mikkeli/Hirvensalmi) 5. Päivi Matilainen, mielenterveyshoitaja (Mikkeli/Mäntyharju) 6. Tuomas Loikkanen, ylipalomies, eläkeläinen (Savonlinna), PJ 7. Veikko Puustinen, erityispeltiseppä (Savonlinna/Punkaharju) 8. Auvo Kokkonen, teroittaja (Savonlinna/Rantasalmi) 9. Anna-Maija Häkkinen, rakennusarkkitehti (Sulkava) 10. Leena Suhonen, yrittäjä (Pieksämäki) 11. Jaakko Heinonen, insinööri AMK (Pieksämäki) Henkilökohtaiset varajäsenet 1. Jonna Kuutsuo, opiskelija (Mikkeli) 2. Jari Jalkanen, rehtori, KM (Mikkeli) 3. Minna Hytönen, työvalmentaja (Mikkeli/Mäntyharju) 4. Riitta Pellava, FK (Mikkeli/Puumala), alkaen Tiina Lipo-Lempiäinen (Mikkeli/Puumala) 5. Jose Friman, metallimaalari (Mikkeli) 6. Sanna Reponen, maatilayrittäjä/myyjä (Savonlinna/Sulkava) 7. Seppo Kosonen, toimitusjohtaja (Savonlinna/Savonranta) 8. Teemu Kurikka, tuotevalmistaja (Savonlinna/Heinävesi) 9. Olli Uosukainen, rovasti (Savonlinna/Rantasalmi) 10. Riitta Ikonen, myynninedistäjä (Pieksämäki/Joroinen) 11. Mika Venäläinen, messutuottaja (Pieksämäki) Lautakunnan esittelijänä toimi pelastusjohtaja Seppo Lokka ja sihteerinä palopäällikkö Pekka Piirainen.

18 16 5. Sisäinen valvonta ja riskienhallinnan järjestäminen Etelä-Savon pelastuslaitoksella toimitaan Mikkelin kaupungin, pelastustoimea koskevien lakien ja asetusten sekä pelastuslaitoksen omien ohjeiden ja sääntöjen mukaisesti. Pelastuslaitoksen valvontaan ja riskienhallintaan on kiinnitetty huomiota muun muassa kehittämällä tietoturvallisuutta. Pelastuslaitoksen organisaatiorakenteessa on tunnistettu kehittämistarpeita, joiden suunnittelua ja kehittämistä jatketaan edelleen. Valtakunnallisiin pelastustoimen kehittämishankkeisiin, Etelä-Savon pelastuslaitos on osallistunut aktiivisesti. Tiedonkulkua on pyritty kehittämään pitämällä 2-3 krt vuodessa henkilöstöpalavereja, palaverien muistiot on saatavilla sisäisestä intrasta ja toiminnan kehittämiseen on muodostettu erilaisia työryhmiä. Etelä-Savon pelastuslautakunta ohjaa ja valvoo tavoitteiden toteutumista. Etelä-Savon pelastuslaitoksen pelastusjohtaja johtaa pelastuslautakunnan alaisena pelastuslaitoksen toimintaa sekä huolehtii pelastuslaitoksen toiminnan, talouden ja organisaation kehittämisestä. Etelä-Savon pelastuslaitokselle on laadittu palvelutasopäätöksen yhteydessä pelastustoimen riskianalyysi, jota päivitetään vuosittain. Etelä-Savoon laadittiin myös maakunnallinen riskianalyysi. Sisäinen riskienhallinta on järjestetty Mikkelin kaupungin ohjeiden mukaisesti. Pelastuslaitoksen investoinnit tehtiin, pääosin pelastuslautakunnan päättämän investointisuunnitelman mukaisesti hankintasuunnitelmasta jäi toteutumatta yksi paloautohankinta valmistajasta johtuen. Hankinnat on kilpailutettu Mikkelin kaupungin hankintatoimiston kautta. Lisäksi on hyödynnetty Itä-Suomessa toimivaa pelastuslaitosten yhteistä hankintarengasta. Pelastuslaitoksen sopimukset on pyritty pitämään ajan tasalla. Pelastustoiminnan osalta merkittävin sopimuskuppani on Etelä-Savossa toimivat vapaaehtoispalokunnat. Ensihoito ja ensivastetoiminta perustuvat yhteistyösopimuksen mukaiseen palvelutuotantoon. Etelä- Savossa oli voimassa piirinuohousjärjestelmä. Uusi pelastuslaki tuli voimaan , jonka perusteella piirinuohouskäytäntö loppuu Nuohoustoiminnasta on tullut jonkin verran palautetta asiakkailta ja näihin pelastuslaitos on aina tapauskohtaisesti puuttunut.

19 Kustannuspaikka / Kustannuspaikkaryhmän meno-tulo raportti Tulosyksikkö EP EP EP EP EP1 Pelastuspalvelut Pelastuspalvelut Pelastuspalvelut Pelastuspalvelut Pelastuspalvelut Tot TP 2017 (EUR) TA 2018 (EUR) Tot% 2018 Poikk. (EUR) 2018 (EUR) Rakenne EUR EUR EUR EUR TA-TULOT , , ,75 97, , TM MLI KUSTANNUSLAJIT , , ,75 97, , A TOIMINTATUOTOT , , ,75 97, , A Myyntituotot , , ,56 97, , A Liiketoiminnan myyntituotot 0,00 0,00 X 0, Joukkoliikenteen myyntituotot 0,00 0,00 X 0, A Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä , , ,00 97, , Muut yhteistoimintak. kunnilta ja kuntay , , ,00 97, , A Muut suoritteiden myyntituotot , , ,56 121, , Oppisopimuskoulutuksen koulutuskorvaukse , , ,00 38, , Muut myyntituotot , , ,56 130, , A Maksutuotot , , ,00 111, , A Muut palvelumaksut , , ,00 111, , Muut palvelumaksut , , ,00 111, , A Tuet ja avustukset , , ,56 105, , A Tuet ja avustukset , , ,56 105, , Muut tuet ja avustukset , , ,17 102, , Muut tuet ja avustukset, Ympäristöminist , ,76 99, , Muut tuet ja avustukset,muilta valtion l , ,08 99,17-165, Muut tuet ja avustukset, muilta , , ,55 159, , Investointien valtionosuudet (kulutili) 0, A Vuokratuotot , , ,00 93,55-499, A Vuokratuotot , , ,00 93,55-499, Muiden rakennusten vuokrat , ,00 0,00 0, , Muiden rak. ja tilojen vuokratuotot (myö ,00 X 6 000, Koneiden ja laitteiden vuokrat -361,28-999,96-100,00 10,00-899, Kon.& laitt. vuokrat ,00 X 1 150, A Muut toimintatuotot , , ,63 31, , A Muut toimintatuotot , , ,63 31, , Pysyvien vastaavien myyntivoitot , , ,70 28, , Muut toimintatuotot , , ,93 37, ,03 Ei kohd. Kustannuslaji 0,00 0,00 X 0,00 TA-MENOT , , ,04 95, , TM MLI KUSTANNUSLAJIT , , ,04 95, , A TOIMINTAKULUT , , ,04 95, , A Henkilöstökulut , , ,61 94, , A Palkat ja palkkiot , , ,13 101, , Kuukausipalkat , , ,41 96, , Tunti- ja urakkapalkat , , ,44 100, , Erilliskorvaukset , , ,77 101, , Kesätyöllisten palkat 1 057, ,96 821,94 20, , Kokouspalkkiot 8 217, , ,50 136, , Vuosipalkkiot 1 308, , ,50 138,33-517, Tilapäinen työvoima , , ,11 154, , Muut palkkiot 6 872, , ,50 224, , Luentopalkkiot 3 915, Siviilipalvelumiehet (pv-rahat) 473, ,30 X , Lomapalkkajaksotukset , ,34 X 9 835, A Eläkekulut , , ,34 72, , Palkkamenoperusteiset eläkemaksut , , ,66 101, , Eläkemenoperusteiset eläkemaksut , , ,38 87, , Jaksotetut eläkekulut 2 849, ,06 X 3 920, Varhaiseläkemaksut , , ,36 21, , A Muut henkilöstösivukulut , , ,51 79, , Työnantajan sosiaaliturvamaksut , , ,96 76, , Työttömyysvakuutusmaksut , , ,54 85, , Tapaturmavakuutusmaksut , , ,44 75, , Muut sosiaalivakuutusmaksut 4 446, , ,74 178, , Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut , ,17 X 8 881, A Hlöstökorvaukset & -menojen korjauserät , , ,37 188, , Sairausvakuutuskorvaukset , , ,07 222, , Tapaturmakorvaukset , , ,24 146, , Muut Kansaneläkelaitoksen korvaukset , , ,06 107,03 246, Muut henkilöstömenojen korvaukset , , ,00 90,21-229, A Palvelujen ostot , , ,52 118, , A Muiden palvelujen ostot , , ,52 118, , Toimisto- pankki ja asiantuntijapalvelut , , ,77 90, , Kopiointipalvelut 163, , ,04

20 Painatukset ja ilmoitukset 3 615, , ,90 62, , Posti- ja kuriirimaksut , , ,12 783, , Puhelin ja tietoliikennepalvelut , , ,74 106, , Vakuutukset , , ,46 42, , Puhtaanapito- ja pesulapalvelut 2 408, Puhtaanapitopalvelut ja jätehuolto 1 004, , ,69 120,33-223, Jätehuolto 7 103, ,13 X , Siivouspalvelut , , ,26 96, , Pesulapalvelut 571, ,92 788,39 28, , Koneiden,kaluston&laitteiden rakentamis , , ,97 176, , Majoitus- ja ravitsemispalvelut , , ,47 152, , Luott.henkilöiden matkakulut 3 280, ,57 X , Matkustus- ja kuljetuspalvelut 458,94 699,96 699, Henkilöstön matkakustannukset , , ,06 144, , Hlöstön koulutusmatkat 2 905, , ,70 79,86 604, Muut matkustuspalvelut 3 889, , ,27 77,69 847, Muut kuljetuspalvelut 5 262, , ,75 107,79-443, Työterveyshuolto 1 491, ,00 X , Sosiaalipalvelut 269, Muut terveyspalvelut , , ,40 112, , Koulutus- ja kulttuuripalvelut , , ,95 103, , Muut yhteistoimintaosuudet 2 547, ,97 X , Muut palvelut , , ,09 237, , Henkliöstön huomioiminen , , ,94 135, , Asiantuntijapalvelut , , ,35 30, , ICT-palvelut , , ,95 150, , Sovelluspalvelut , , ,62 72, , A Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , ,70 85, , A Ostot tilikauden aikana , , ,19 85, , Toimisto ja koulutarvikkeet , , ,98 73, , Kirjallisuus , , ,11 120, , Elintarvikkeet , , ,51 132, , Vaatteisto , , ,91 114, , Lääkkeet ja hoitotarvikkeet 49, ,00 262,08 0, , Siivous- ja puhdistusaineet , , ,13 67, , Poltto- ja voiteluaineet , , ,54 92, , Työvälineet 712,52 X -712, IT-ohjelmistot ja -järjestelmät 79,84 999,96 23,39 2,34 976, Lämmitys , , ,19 105,93-71, Sähkö ja kaasu , , ,51 127, , Vesi 655,65 650,04 626,66 96,40 23, Kalusto , , ,72 51, , Rakennusmateriaali 3 874, ,92 983,20 18, , Muu materiaali , , ,85 101, , Varaosat ja lisälaitteet , , ,89 63, , A Varastojen lisäys / vähennys -229,56-58,49 X 58, Kassa-alennukset -229,56-58,49 X 58, A Avustukset , , ,11 104, , A Avustukset yhteisöille , , ,11 104, , Muut avustukset yhteisöille , , ,11 104, , A Muut toimintakulut , , ,10 93, , A Vuokrat , , ,33 94, , Maa- ja vesialueiden vuokrat 3 325, , ,21 96,06 227, Rakennusten ja huoneistojen vuokrat , , ,11 98, , Koneiden ja laitteiden vuokrat , , ,62 49, , Koneiden/laitteiden leasing vuokrat , , ,60 78, , Muut vuokrat , , ,79 93,03 742, A Muut toimintakulut , , ,77 21, , Välilliset verot 10,16 0,00 X 0, Muut kulut , , ,61 21, , Luottotappiot 9 767,80-5,84 X 5,84 NETTO (TU-ME) , , ,71 126, ,03 POISTOT , , ,34 79, ,62 Tiliryhmä ,85-0, , , ,00

21 Projektiraportti MP033 Tietojen viimeinen päivitys (MultiProvider) :58:04 Ulk.tulot Sis.tulot Ulk.menot Sis.menot Tulos Tulosyksikkö Tilaus EUR EUR Kuljetusvälineet Sammutusauto Pieksämäki , , Säiliöauto Punkaharju , , Johtoauto Savonlinna , , Johtoauto Pieksämäki , , Tarkastusauto 2017 Savonlinna , , Tarkastusauto 2017 Piesämäki , , Miehistöauto Mäntyharju , , Miehistöauto Haukivuori , , Miehistöauto Pieksämäki , , Faster B-luokan öljyntorjuntavene Rantas 639,20 639,20 Tulos , , Muut laitteet ja kalusteet Analysaattori (eu-rahoitus) , ,00 Tulos , ,00 Kokonaistulos , ,31

22 ETELÄ-SAVON PELASTUSTOIMEN KÄYTTÖTALOUDEN JA INVESTOINTIEN MAKSUOSUUDET TP 2018 Asukasluku %-osuus muut tot. Kulut Tulot kulut vuokrat investoinnit yhteensä Ennakko muut tulot yhteensä Palautus Enonkoski ,98 % ,70 Heinävesi ,36 % ,90 Hirvensalmi ,53 % ,81 Joroinen ,38 % ,24 Juva ,31 % ,34 Kangasniemi ,76 % ,42 Mikkeli ,59 % ,62 Mäntyharju ,09 % ,23 Pertunmaa ,21 % ,93 Pieksämäki ,40 % ,01 Puumala ,50 % ,45 Rantasalmi ,45 % ,85 Savonlinna ,66 % ,46 Sulkava ,79 % ,95 YHTEENSÄ ,00 % ,92 Tulot yhteensä Toimintakulut Kuntien maksuosuudet Vuokrat Muut tulot Toimintakulut ilman vuokria ,64 SAIRAANHOITOPIIRIT %-osuus Käyttökust. Vuokrat Käyttökust. Poistot Kust yht Ennakko Muut tulot Tulot yht Lisäperintä ilman vuokria Itä-Savon sairaanhoito 100 % ,72 Essote 100 % ,73 Pohjois-Karjalan shp 100 % ,95 YHTEENSÄ , , , , , , , , ,40

23 Kustannuspaikkaryhmän meno-tulo raportti Tulosyksikkö EP EP EP EP EP2 Etelä-Savon TP 2017 (EUR) Etelä-Savon TA 2018 (EUR) Etelä-Savon Tot (EUR) Etelä-Savon Etelä-Savon Tot% 2018 Poikk. (EUR) 2018 Rakenne EUR EUR EUR EUR TA-TULOT , , ,64 100,03 80, TM MLI KUSTANNUSLAJIT , , ,64 100,03 80, A TOIMINTATUOTOT , , ,64 100,03 80, A Myyntituotot , , ,64 100,03 80, A Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä , , ,00 100,00 0, Muut yhteistoimintak. kunnilta ja kuntay , , ,00 100,00 0, A Muut suoritteiden myyntituotot -14,00-80,64 X 80, Oppisopimuskoulutuksen koulutuskorvaukse -14, Muut myyntituotot -80,64 X 80,64 TA-MENOT , , ,37 102, , TM MLI KUSTANNUSLAJIT , , ,37 102, , A TOIMINTAKULUT , , ,37 102, , A Henkilöstökulut , , ,82 102, , A Palkat ja palkkiot , , ,87 103, , Kuukausipalkat , , ,48 104, , Tunti- ja urakkapalkat , , ,35 111, , Erilliskorvaukset , , ,61 94, , Tilapäinen työvoima 2 353,87 177,70 X -177, Lomapalkkajaksotukset 2 171,21 909,73 X -909, A Eläkekulut , , ,32 107, , Palkkamenoperusteiset eläkemaksut , , ,01 102,35-797, Eläkemenoperusteiset eläkemaksut 762,00 652,62 X -652, Jaksotetut eläkekulut 358,23 74,09 X -74, Varhaiseläkemaksut 1 100,04 964,60 X -964, A Muut henkilöstösivukulut 8 637, , ,93 81, , Työnantajan sosiaaliturvamaksut 1 868, , ,32 78,46 489, Työttömyysvakuutusmaksut 5 640, , ,53 86,86 798, Tapaturmavakuutusmaksut 1 281, , ,41 76,23 356, Muut sosiaalivakuutusmaksut 121,16 81,12 145,30 179,12-64, Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut -273,42-255,63 X 255, A Hlöstökorvaukset & -menojen korjauserät -358,30 X 358, Sairausvakuutuskorvaukset -358,30 X 358, A Palvelujen ostot 2 192, , ,99 27, , A Muiden palvelujen ostot 2 192, , ,99 27, , Posti- ja kuriirimaksut 313,60 484,00 X -484, Puhelin ja tietoliikennepalvelut 336,61 183,28 X -183, Vakuutukset 999,96 999, Koneiden,kaluston&laitteiden rakentamis- 999,96 999, Majoitus- ja ravitsemispalvelut 1 500, , Henkilöstön matkakustannukset 1 243, , ,21 104,35-65, Muut terveyspalvelut 239, , , Muut palvelut 59, ,00 69,50 3, , A Aineet, tarvikkeet ja tavarat 603, , ,53 243, , A Ostot tilikauden aikana 603, , ,53 243, , Elintarvikkeet 102,85 99,96 99, Vaatteisto 478,00 699, ,74 641, , Lääkkeet ja hoitotarvikkeet 22,50 99,96 33,79 33,80 66, Muu materiaali 999,96 95,00 9,50 904, A Avustukset 4 484, ,55 X , A Avustukset yhteisöille 4 484, ,55 X , Muut avustukset yhteisöille 4 484, ,55 X , A Muut toimintakulut -127,52 X 127, A Muut toimintakulut -127,52 X 127, Muut kulut 45,00 X -45, Luottotappiot -172,52 X 172,52 NETTO (TU-ME) 0,00-0, , , ,09 Tiliryhmä 0,00-0, , , ,09

24 Kustannuspaikkaryhmän menotulo raportti Tulosyksikkö EP EP EP EP EP3 Itä-Savon TP 2017 (EUR) Itä-Savon TA 2018 (EUR) Itä-Savon Tot (EUR) Itä-Savon Tot% 2018 Itä-Savon Poikk. (EUR) 2018 Rakenne EUR EUR EUR EUR TA-TULOT , , ,65 94, , TM MLI KUSTANNUSLAJIT , , ,65 94, , A TOIMINTATUOTOT , , ,65 94, , A Myyntituotot , , ,39 94, , A Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä , , ,39 94, , Muut yhteistoimintak. kunnilta ja kuntay , , ,39 94, , A Muut suoritteiden myyntituotot , ,00 X 4 500, Oppisopimuskoulutuksen koulutuskorvaukse -210, ,00 X 1 700, Muut myyntituotot , ,00 X 2 800, A Tuet ja avustukset 0,00 X 0, A Tuet ja avustukset 0,00 X 0, Muut tuet ja avustukset 0,00 X 0, A Muut toimintatuotot ,26 X 9 032, A Muut toimintatuotot ,26 X 9 032, Pysyvien vastaavien myyntivoitot ,26 X 9 032,26 Ei kohd. Kustannuslaji 0,00 X 0,00 TA-MENOT , , ,44 100, , TM MLI KUSTANNUSLAJIT , , ,44 100, , A TOIMINTAKULUT , , ,44 100, , A Henkilöstökulut , , ,69 98, , A Palkat ja palkkiot , , ,04 99, , Kuukausipalkat , , ,43 92, , Tunti- ja urakkapalkat , , ,06 164, , Erilliskorvaukset , , ,77 110, , Tilapäinen työvoima , , ,07 106, , Muut palkkiot 187,98 541,40 X -541, Lomapalkkajaksotukset , ,69 X 1 824, A Eläkekulut , , ,80 101, , Palkkamenoperusteiset eläkemaksut , , ,00 99, , Eläkemenoperusteiset eläkemaksut , ,00 X , Jaksotetut eläkekulut 3 963, ,20 X 1 222, A Muut henkilöstösivukulut , , ,98 78, , Työnantajan sosiaaliturvamaksut , , ,49 74, , Työttömyysvakuutusmaksut , , ,58 84, , Tapaturmavakuutusmaksut , , ,44 73, , Muut sosiaalivakuutusmaksut 1 640, , ,71 173,81-741, Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut , ,24 X 3 495, A Hlöstökorvaukset & -menojen korjauserät , , ,13 121, , Sairausvakuutuskorvaukset , , ,48 73, , Tapaturmakorvaukset , , ,90 93,22-339, Muut Kansaneläkelaitoksen korvaukset , , ,75 202, , A Palvelujen ostot , , ,32 99,85 176, A Muiden palvelujen ostot , , ,32 99,85 176, Toimisto- pankki ja asiantuntijapalvelut 95,00 99,96 5,03 5,03 94, Posti- ja kuriirimaksut 296,03 470,74 X -470, Puhelin ja tietoliikennepalvelut , , ,09 97,63 345, Vakuutukset 7 610, ,96 459,65 4, , Puhtaanapito- ja pesulapalvelut 1 329, Puhtaanapitopalvelut ja jätehuolto 50,04 50, Jätehuolto 48,05 21,21 X -21, Siivouspalvelut , , ,02 118, , Pesulapalvelut 2 000, , Koneiden,kaluston&laitteiden rakentamis , , ,87 152, , Majoitus- ja ravitsemispalvelut 2 237, , ,53 71,26 488, Henkilöstön matkakustannukset 2 978, , ,41 106,58-197, Hlöstön koulutusmatkat 780,37 500,04 171,20 34,24 328, Muut matkustuspalvelut 1 122,11 X , Muut kuljetuspalvelut 4 714, , ,59 80,90 859, Muut terveyspalvelut , , ,75 150, , Koulutus- ja kulttuuripalvelut 3 307, , ,09 83,03 542, Muut palvelut 1 903, , ,12 70,29 742,84