Rakennuslautakunta Liite 1 40 MIKKELIN KAUPUNKI RAKENNUSLAUTAKUNTA

Transkriptio

1 Rakennuslautakunta Liite 1 40 MIKKELIN KAUPUNKI RAKENNUSLAUTAKUNTA TALOUSARVIOESITYS VUODELLE

2 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O Rakennuslautakunnan tuloskortit 3 Maisemataulut 6 Talous 7 Henkilöstö 8 Koulutussuunnitelma 10 2

3 Rakennuslautakunta Rakennuslautakunnan tehtävänä on, mikäli tämä ei lainsäädännön tai kunnallisten sääntöjen mukaan kuulu muulle viranomaiselle: 1. toimia Mikkelin kaupungin rakennusvalvontaviranomaisena 2. seurata rakentamisen yleistä kehitystä kaupungissa sekä vaikuttaa valmisteluun, joka liittyy rakentamiseen, maisema- tai ympäristökaupunkikuvaan sekä maankäytön suunnitteluun ja 3. huolehtia toimialaansa kuuluvan lupamenettelyn sekä valvonta- ja neuvontatoimen asianmukaisesta järjestämisestä sekä tähän liittyen tehdä esityksiä kaupunginhallitukselle 4. toimia Mikkelin kaupungin jätehuoltoviranomaisena. Palvelusuunnitelma Palvelusuunnitelmassa kerrotaan palvelustrategian linjauksen mukaisesti lyhyesti toimielimen tärkeimmät ja keskeisimmät palveluun liittyvät kehittämissuunnitelmat ja palvelutuotantoon vaikuttavat muutokset sekä myös mahdolliset sellaiset toimenpiteet, joita ei ole otettu huomioon palvelustrategiassa. Asiakaspalvelua kehitetään (neuvonta, lupaprosessi ja valvonta): helppo tavoitettavuus, avuliaisuus ja tasapuolisuus, yleisen edun rinnalla huomioidaan myös asiakkaan etu. Lupaprosessia kehitetään asiakaslähtöisemmäksi sekä vaikutukseltaan ja kustannuksiltaan tehokkaiksi. Sähköistä asiointia kehitetään lupamenettelyssä, yhteydenpidossa asiakkaisiin ja muutoksenhaussa. Pyritään säilyttämään toiminnan taloudellisuus suhdanteiden vaihdellessakin. Luodaan toimintaedellytykset Mikkelin kaupungin jätehuoltoviranomaisena toimimiselle. Valvotaan pysäköintipalvelujen asianmukaista hoitamista. ELINKEINOJEN HYVINVOINTI JA KOKO KAUPUNGIN ELINVOIMA Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiasta Toimenpide Vastuutus toimialalla Yritysten nettolisäys: tavoite 140 (KV) Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen Kirkastetaan lupa- ja päätösprosessit (ennakoitavuus, nopeus, selkeys). Sähköinen lupaprosessi otetaan käyttöön. 3 Johtava rakennustarkastaja Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi Rakennuslupaprosessi on hallittu, nopea, ohjaava sekä lisäarvoa rakentamisprojektille tuottava. Ennakkoneuvonnalla ja ohjauksella varmistetaan asiakkaalle mielekäs lupaprosessi ja projektille tavoitteellinen lopputulos. Asiakkaalle tarjotaan yhden luukun periaatteella kokonaispalvelua, jonka varmistamiseksi teknisen sektorin sisäinen poikkihallinnollisuus laitetaan kuntoon. Rakennusvalvonnan asiakkaan omatoimisesti saavutettavaa sähköistä neuvontaa lisätään. Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen Sähköistä lupaprosessia kehitetään edelleen. Sähköinen arkistopalvelu otetaan käyttöön. Henkilökuntaa koulutetaan uusien sähköisien järjestelmien käyttöön. Ohjeistuksia tarkennetaan kaupungin nettisivuilla. Hyödynnetään sähköisen asioinnin mahdollisuutta täysimääräisesti, niin ulkoisissa kuin sisäisissä asiakkuuksissa. Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin? ICT edellyttää investointeja (henkilöstössä, laitteissa ja ohjelmistoissa) ja käyttötalouskuluista (palvelu yms. maksut lisääntyvät) huolehtimista. Lyhyellä aikavälillä asiakkaan palvelun saavutettavuuden tasoa voidaan parantaa (sähköisen lupaprosessin kynnyksen ylittäminen). Pitkällä aikavälillä tavoitteena on rahoituksen kokonaistarpeen pieneneminen henkilöstökulun vähenemisellä. Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiasta Toimenpide Vastuutus toimialalla Kaatopaikalle penkkaan loppusijoitetun jätteen määrä asukasta kohden laskettuna (kg/asukas): tavoite 75 (KV) Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen Yhdyskunnan (Mikkeli) jätehuolto on lajittelevaa ja jätelogistiikka suunnitellaan Metsäsairila Oy:n kanssa vastaamaan kierrätys- ja jätteenpolttoprosessia. Jäteasiain tarkastaja Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen

4 Hyötyjätepisteiden määrä vastaa suunnitelmallista tasoa ja ne ovat suhteellisen helposti saatavilla. Suurin osa syntypaikkalajitellusta yhdyskuntajätteestä ohjautuu polttolaitokseen. Aloitetaan jätehuollon palvelutason määritteleminen ja tiedotetaan kuntalaisia kierrätysmahdollisuuksista. Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen Pyritään saamaan easiointi käyttöön jätehuollon lomakkeille. Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin? Ei vaikutusta. ja hyvinvointi Koulutetaan henkilöstöä muuttuvista jätehuollon asioista. LUONNON JA YMPÄRISTÖN HYVINVOINTI Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiasta Toimenpide Vastuutus toimialalla Vesistöistä hyvässä tai erinomaisessa kunnossa olevien luokiteltujen vesimuodostumien määrä %-osuus: tavoite 90 (KV) Varmistetaan hulevesisuunnittelu ja tonttikohtainen veden ohjaus rakennuslupaprosessin aikana. Rakennuslupatarkastuksessa pitää huolehtia tonttikohtaisesta imeyttämisestä ja viivyttämisestä. Rakennustarkastajat Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi Hulevesien käsittelyssä pyritään maastoon viivyttäen palauttamiseen. Suurilla pinnoitetuilla alueilla (esim. keskustan alue) huleveden sadevesiviemäriin johtamista pyritään viivyttämään ja vähentämään haihduttamalla käyttäen mm viherkattoja, istutus- ja hulevesialtaita. Tuetaan viherkattojen, pihan viheralueiden yms. rakentumista ja niiden käyttöä huleveden pidättämisessä ja haihtumisessa, rakennusvalvonnan ohjauksen keinoin. Rakennuslupatarkastelussa huleveden käsittelyssä tulee huolehtia tonttikohtaisesta imeyttämisestä tai viivyttämisestä. Kaavoituksen salliessa käytetään keskitettyjä yhteisalueelle sijoittuvia ratkaisuja. Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen Hyödynnetään sähköisen asioinnin ja lupaprosessin mahdollisuudet. Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin? Ei vaikutusta. Lisätään henkilöstön osaamista hulevesikäsittelyn osalta ja luodaan yhtenäinen toimintatapa. Tuetaan toimintaa perustetun pohjavesien suojelun työryhmän puitteissa. Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiasta Toimenpide Vastuutus toimialalla Luokitelluista pohjavesimuodostumista hyvässä tai erinomaisessa kunnossa olevien muodostumien osuus (%): tavoite 50 (KV) Vanhan Kalevankankaan koulun ja Kirkonvarkauden uuden asuinalueen käyttöönoton yhteydessä varmistetaan, ettei asuinrakentaminen muodosta pohjavesiriskiä Noudatetaan laadittua maalämmön perustamisen sähköistä ohjetta. Erityishuomio kiinnitetään pohjavesialueelle sijoitettaviin järjestelmiin. Kattavilla lupaehdoilla varmennetaan pohjaveden hyvän laadun säilyminen. Johtava rakennustarkastaja Rakennus- ja lvi-tarkastajat Rakennus- ja lvi-tarkastajat 4

5 Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi Huomioidaan rakennusten korkeusasemat suhteessa pohjaveden tasoon ja työmaavaiheen riskeihin kiinnitetään erityistä huomiota. Vaaditaan normaalin rakennuslupatarkastelun lisäksi tarvittaessa pohjaveden hallintasuunnitelma ja toteutusvaiheen tueksi työmaasuunnitelma. Lisätään henkilöstön osaamista hulevesikäsittelyn osalta ja luodaan yhtenäinen toimintatapa. Hulevesien käsittelyssä käytetään maastoon viivyttäen palauttamista. Seurataan valtakunnallista maalämmön käytön linjausta ja tutkimustietoa. Lisätiedon perusteella päivitetään ohjetta ja toimintatapaa. Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen Tiedotetaan asiasta sähköisen asioinnin keinoin jo ennakko-ohjauksena. Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin? Ei vaikutusta. Aloituskokouksen ja katselmusten painopisteiden ohjaamista kriittisiin vaiheisiin. Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiasta Toimenpide Vastuutus toimialalla Ekologinen jalanjälki (gha / as): tavoite 5,5 (KV) Energiatehokkaan rakentamisen ohjausta ja neuvontaa lisätään laatimalla korjausrakentamisen toimintaohje sekä lisäämällä neuvontaa Ajoneuvojen joutokäynnin valvonta Rakennustarkastajat Hallintopäällikkö Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi Saatetaan rakennushankkeeseen ryhtyvät tietoiseksi energiatehokkaista ratkaisuista, huomioiden elinkaarikustannuksissa saatava säästö ja ympäristövaikutukset. Hyödynnetään laadittavaa korjausrakentamisen toimintaohjetta, jossa ohjaavien keinojen ohella hyödynnytetään lainsäädännön pakottavat vaatimukset. Koulutetaan henkilöstöä, painottaen rakennusfysikaalista toimivuutta ja sisäilman hallintaa. Painotetaan tiedottamisessa korjausrakentamisesta saatavaa omistajahyötyä. Palvelua ja tietoa on ensisijaisesti saatavilla sähköisen asioinnin keinoin. Jatketaan rakentamisen energiatehokkuuden neuvontaa. Rakennustarkastajilla ja LVI-tarkastajalla on onnistumisessa keskeinen rooli. Valvonta ja tiedottaminen Valvonta ja tiedottaminen Osallistutaan sähköautojen latauspisteiden suunnitteluun. Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen Hyödynnetään sähköisen asioinnin mahdollisuutta täysimääräisesti, sähköinen oikaisuvaatimus pysäköintipalveluihin. Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin? Investoidaan henkilöstön kouluttamiseen ja materiaaliin, sähköinen oikaisuvaatimus maksaa noin 1000 /v. 5

6 MAISEMATAULUT Palvelu: Rakennusvalvonta Vastuuhenkilö: Johtava rakennustarkastaja TP TA TA-ESITYS Muutos Muutos % Rakennus- ja toimenpideluvat Luvat kpl ,6 Katselmukset kpl ,3 Rakennus- ja toimenpideluvat /asukas 9,9 10,1 12,0 1,8 17,9 / lupa /lupa 952, , ,8 139,1 13,8 / katselmus /katselmus 437,5 615,8 544,7-71,1-11,5 Kulut ,6 Tuotot ,6 Netto ,3 Muut luvat Luvat kpl ,5 Katselmukset kpl ,7 Muut luvat /asukas 2,7 3,0 7,1 4,1 135,6 / lupa /lupa 665, , ,7 525,9 25,7 / katselmus /katselmus 1 076, , ,7 753,6 41,4 Kulut ,6 Tuotot ,3 Netto ,2 Rakennusvalvonta yhteensä Luvat kpl ,6 Katselmukset kpl ,2 Katselmukset /asukas 13,5 13,8 19,0 5,2 38,4 / lupa /lupa 870, , ,5 363,3 33,6 / katselmus /katselmus 505,0 702,2 770,4 68,2 9,7 Kulut ,1 Tuotot ,1 Netto ,7 Viesti tilaajalle: Rakentamisen määrä on arvioitu pysyvän samana ja rakennus- ja toimenpidelupien määrä on arvioitu olevan vuoden 2015 tasolla. Palvelu: Jätehuollon viranomaistehtävät Vastuuhenkilö: Kaisa Helaakoski TP TA TA-ESITYS Muutos Muutos % Jätehuolto /asukas 1,5 2,0 2,0 0 0,0 Kulut ,4 Tuotot ,4 Netto ,0 Viesti tilaajalle: Kaikki kulut laskutetaan Metsäsairila Oy:ltä. 6

7 Palvelu: Pysäköintipalvelut Vastuuhenkilö: Juha Ruuth TP TA TA-ESITYS Muutos Muutos % Pysäköintivirhemaksut kpl ,3 Pysäköintivirhemaksutulot ( ) ,0 Pysäköintipalvelut /asukas 3,6 5,2 5,6 0,4 0,4 Kulut ,4 Tuotot ,2 Netto ,7 Viesti tilaajalle: Pysäköintivirhemaksujen määrä on taas selkeästi kasvamassa, mikä näkyy myös tulojen kasvuna. Henkilöstövajetta on saatu paikattua ja perintää tehostettua. Talousarvioraamin mukaisten tulojen toteutuminen kuitenkin edellyttää, että sisäasiainministeriö korottaa pysäköintivirhemaksun Mikkelissä 50 euroon ensi vuonna. Pysäköintilippuautomaattien tuotto on kasvanut kesällä tehdyn taksakorotuksen jälkeen vaikka lukumäärien käyttö on edelleen hivenen vähentynyt. Mobiilimaksamisen suosio jatkaa nousuaan. TALOUS Kaupunginvaltuuston hyväksymä tulo-/menoraami oli euroina: Tulot Kulut Tkate euroa euroa 292 euroa TA-esitys 2017 tulot/menot: Tulot Kulut Tkate euroa euroa 213 euroa Raami ylitettiin tulojen sekä menojen osalta. Teknisen toimen raamiin oli annettu menoihin hissiavustuksia varten euroa. Avustus siirrettiin rakennusvalvonnan raamiin, joka lisää kuluja ja toimintakate jää euroa pienemmäksi. Rakennuslautakunnan talousarvioesitykseen lisäämän määräaikaisen toimistotehtäviin palkattavan henkilön kustannuksiksi on laskettu euroa ja mm. tehostuvan lupaseurannan ja maksujen perinnän kautta saatavaksi rahalliseksi hyödyksi euroa. RAKENNUSLAUTAKUNTA (ulkoiset ja sisäiset) TA 2016 TA-ESITYS 2017 Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Muut henkilöstösivukulut *Eläkekulut *Muut henkilöstösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut yht *Vuokrat *Muut toimintakulut

8 TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE HENKILÖSTÖSUUNNITELMA (Tekninen toimiala) Henkilöstötarpeeseen vaikuttavat muutokset vuosina Toiminnan ja toimintaympäristön muutos Toimialalla resurssit eivät ole yhden toimijan varassa. Organisaatiot tiivistyvät ja kumppanuusmuodot ovat toimintatapoja. Kohdennettua asiantuntijapalvelua ostetaan enemmän. Virka- ja lupavalmistelut pysyvät kuitenkin kaupungin omana työnä. Ostopalveluita tullaan käyttämään talouspolitiikasta johtuvan resurssipulan vuoksi. 6.2 Ostopalvelut ja ulkoistaminen Tekninen toimi Varsinainen tuotannollinen tekeminen on siirretty ulkoisilta palveluntuottajilta ostettavaksi ns. tilaaja-tuottaja -mallin mukaisesti. Oman henkilökunnan määrä vastaa pitkän aikavälin tarvetta. Omaa palvelutuotantoa, mm. kaupunkisuunnittelu, strategiset projektit (asuntomessut, satamalahti), täydennetään osaamisen ja määrän suhteen ostopalveluilla. Kaupungin strategisten projektien edetessä on ulkopuolisten ostopalvelujen käyttö kasvanut. 6.3 Henkilöresurssin kohdentaminen/siirtäminen sisäisesti Hallinto- ja tukipalvelut on järjestetty teknisellä toimialalla hallintopalvelukeskus-organisaation kautta Työkykytavoite Tavoitteena on sairauslomapäivien vähentäminen. Tavoitteena on räätälöidä myös työtehtäviä henkilön yksilöllinen työkyky huomioiden, jos työkyvyn todetaan heikentyneen. Tekninen toimi tukee työkykyä ylläpitävää toimintaa mm. kuntoremontein ym Määräaikainen henkilöstö Tekninen toimi Määräaikaisiin tehtäviin palkataan resursseja lupa- ja asiakasprosessien varmistamiseksi sekä tasaamaan projektiluontoisesti kasautuvaa työmäärää. Vuonna 2017 on suurin tarve palkata määräaikaista henkilöstöä asuntomessuille. Rakennusvalvonta Kesäisin työllistetään määräaikainen rakennustarkastaja ja hallintopalvelukeskuksesta tilataan toimistosihteerin lisäresurssi laskutukseen lupaprosessien varmistamiseksi loma-aikoina ja rakentamisen kiireisemmäksi ajaksi sekä yksi määräaikainen toimistosihteeri koko vuoden ajaksi huolehtimaan erityisesti vanhojen rakennuslupien seurannasta ja maksujen perinnästä. Määräaikaisen toimistosihteerin resurssi jaettaisiin puoliksi rakennusvalvonnan ja pysäköintipalveluiden kesken. Rakennusvalvontaan palkataan vuonna 2017 määräaikainen (12 kk) projektityöntekijä/digitoija sähköiseen arkistointiin Eläkepoistuma Toimialalta on eläköitynyt tai eläköitymässä vuosina yhteensä n. 30 henkilöä Henkilöstöresurssisuunnitelma Rakennuslautakunnan alainen toiminta Tarkastusmestarin virka muutetaan virkaa tekevän henkilön eläkkeelle siirtymisen yhteydessä rakennustarkastajan viraksi. Rakennusvalvonnan lupakäsittelyyn tarvitaan lisäresurssia Henkilöstömenojen vähentäminen Jokaisen rekrytointiesityksen kohdalla arvioidaan tehokkaan ja tuloksellisen toiminnan tarpeet sekä tehtäväkokonaisuudelle ajatellut vastuut. 8

9 6.9. Osaamisen kehittäminen ja koulutussuunnitelma Teknisen toimialan yksiköt ovat laatineet koulutussuunnitelmat vuodelle 2017 tunnistetun osaamistarpeen mukaisesti. Henkilöstön ammatillista osaamista ja alan voimakasta muutosta sekä muutoksenhallitsemista täsmäkoulutetaan. Kehityskeskusteluissa tunnistetaan henkilökohtainen osaamistarve ja tarpeeseen reagoidaan täsmäkoulutuksilla sekä pidemmän aikavälin koulutuksilla tarpeen mukaan. Koulutuksiin osallistuminen hyväksytään harkinnan mukaan kehityskeskustelujen, kaupungin koulutussuunnitelman ja talousarvion määrärahojen perusteella. TOIMIALOJEN HENKILÖMÄÄRÄN KEHITYS VUOSINA Toteutuma Henkilöstömäärä Toteutuma Tavoite 2017 Tavoite 2018 Tavoite 2019 Muutos arvio Toimialan Toimialan Toimialan Yhteensä asettama asettama asettama Toimielimen ilmoituksen mukaan Muutos Muutos Muutos Muutos Muutos Rakennuslautakunta Vakituiset Määräaikaiset

10 Koulutussuunnitelma 2017 TEKNINEN TOIMI, Pysäköintipalvelut, Rakennusvalvonta, Jäteasiain tarkastaja Osaamisen kehittämistarve/ koulutus Koulutuksen tavoite Kesto/ pv Pysäköinninvalvontapäivät Pysäköintipalvelut, poliisiammattikorkeakoulu Pysäköintipalvelut, poliisiammattikorkeakoulu Pysäköinninvalvonnan johdon päivä Kohderyhmä (esim. esimiehet, koko henkilöstö) Aikataulu (mahdollisimman tarkalla tasolla) syyskuu 2017 Kustannukset 300 /hlö yht Esimieskoulutus 1 Esimiehet syyskuu /hlö yht. 300 Koulutuksen arviointi (palautteen kerääminen, vaikuttavuuden arviointi) Vastuutaho (esim. henkilöstöpalvelut) ja koulutuksen järjestäjä 2 Koko pysäköintipalveluiden henkilökunta Uuden ohjelmiston/ laitteiston käyttökoulutus Rakennusvalvontapäivät Hallintooikeuden perusopinnot Uuden ohjelmiston/laitteiston käytön hallinta ja muuttuvat lainsäädäntö 1 Koko pysäköintipalveluiden henkilökunta 3 rakennustarkastajat hallintopäällikkö 25 op johtava rakennustarkastaja huhtikuu 2017 yht Pysäköintipalvelut, ohjelmiston toimittaja marraskuu 2017 tai maaliskuu iltaisin 700 /hlö yht /hlö yht. 440 Rakennustarkastus-yhdistys ja FCG Koulutus Mikkelin kesäyliopisto Jätehuoltoviranomaisten päivät 2 jäteasiantarkastaja Jätehuoltopäivä Lvitarkastuspäivät Rakennusvalvonnan sihteerien koulutuspäivät ja Rekisterien ylläpito ja ajankohtaiset lakimuutokset muuttuva ajankohtainen lainsäädäntö ja muuttuva ohjelmistopäivitykset 2 Jäteasioita käsittelevät syksy 2017 syksy /hlö yht /hlö yht Lvi-tarkastaja syksy /hlö, yht Toimistosihteerit kevät/syksy /hlö yht.1200 Kuntaliitto Jätehuoltoyhdistys ry FCG Koulutus FCG Koulutus 10