TILINPÄÄTÖS 2017 Kuntayhtymähallitus Kuntayhtymävaltuusto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TILINPÄÄTÖS 2017 Kuntayhtymähallitus Kuntayhtymävaltuusto"

Transkriptio

1 TILINPÄÄTÖS 2017 Kuntayhtymähallitus Kuntayhtymävaltuusto

2 SISÄLTÖ 1 ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTAKERTOMUS Kehityskatsaus ja olennaiset tapahtumat Kuntayhtymäjohtajan katsaus Hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän organisaatio Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys Olennaiset muutokset kuntayhtymän toiminnassa ja taloudessa Henkilöstö Ympäristöasiat Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä Merkittävimmät riskit Selonteko sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arviointi Riskien arviointi Sisäisen tarkastuksen toteuttaminen Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tilikauden tuloksen muodostuminen Toiminnan rahoitus Rahoitusasema ja sen muutokset Kokonaistulot ja -menot Kuntakonsernin toiminta ja talous Tilikauden tuloksen käsittely ja talouden tasapainotus TILINPÄÄTÖKSEN TOTEUTUMISSVERTAILUT Tavoitteiden toteutuminen Prosessit ja niiden tavoitteiden toteutuminen Kiireellisen hoidon prosessi Kiireettömän hoidon ja palvelun prosessi Asumis- ja hoivapalvelujen prosessi Tuloslaskelmaosan toteutuminen Sosteri yhteensä Tulosalueet - tuloslaskelmat Tulosalueet keskeiset toimintaluvut Sairaansijat ja laitoshoitopaikat Kotihoito ja palveluasuminen Investointiosan toteutuminen Rahoitusosan toteutuminen... 35

3 Valtuuston sitovuustaso Kuntalaskutus TILINPÄÄTÖSLASKELMAT Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Konsernilaskelmat TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT ALLEKIRJOITUKSET JA MERKINNÄT LUETTELOT JA SELVITYKSET... 57

4 1 1 ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTAKERTOMUS Kehityskatsaus ja olennaiset tapahtumat Kuntayhtymäjohtajan katsaus Vuosi 2017 oli Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Sosterissa aktiivinen toiminnan kehittämisen vuosi. Prosessien määrätietoisella kehittämisellä nopeutettiin asiakkaiden ja potilaiden hoitoon ja palveluun pääsyä merkittävästi. Hoitoon pääsy on nyt Sosterissa monelta osin maan kärkitasoa ja hoitoon pääsyä kuvaavat mittaritiedot ovat reaaliaikaiset. Perusterveydenhuollon palvelujen saatavuus parani. Erikoissairaanhoidon jonotusaikoja lyhennettiin merkittävästi mm. tekonivelkirurgiassa prosessijohtamisella ja prosessien kehittämisellä. Sosiaalihuollon palveluissa palvelutarvearvio ja palvelupäätös saadaan niin ikään vähintäänkin säädetyssä ajassa. Kehittämistyö on valmistautumista tulevaan sote-uudistukseen, lisääntyvään kilpailuun ja kansalaisten valinnanvapauden laajentumiseen. Vuoden aikana vauhdittuneeseen sote- ja maakuntauudistuksen valmisteluun osallistuttiin Sosterissa aktiivisesti, vaikkakin uudistuksen lainsäädäntö on vielä keskeneräinen. Palveluun ja hoitoon pääsyn nopeutuminen ja palvelujen käytön kasvu näkyi terveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen suoritemäärien kasvuna ja samalla toimintakulujen ja -tuottojen sekä kuntalaskutuksen ylityksenä talousarviossa Hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Uudet kuntayhtymävaltuusto, kuntayhtymähallitus, kuntayhtymähallituksen puheenjohtajisto, ympäristöterveydenhuollon jaosto, tarkastuslautakunta ja yhteistyötoimikunta aloittivat työskentelyn vaalien jälkeisellä kokoonpanolla Sosteri on ollut vuodesta 2017 alkaen prosessipainotteinen matriisiorganisaatio. Organisaatiorakenne perustuu tulosalueisiin (erikoissairaanhoito, perusterveydenhuolto, sosiaalipalvelut ja tukipalvelut). Tulosalueilla on taloudellinen vastuu ja ne seuraavat määrärahan toteutumista. Vuoden 2017 talousarviossa tulosalueille ei erikseen määritelty toiminnallisia tavoitteita. Toiminnallisia prosesseja kehitettiin vuonna 2016 kuntayhtymävaltuuston päättämän strategian mukaisissa ja tulosaluerajat ylittävissä kiireettömän hoidon, kiireellisen hoidon ja asumisen ja hoivan ydinprosesseissa. Prosesseille asetettiin vuoden 2017 talousarviossa asiakaspalveluun liittyviä tavoitteita. Seuraava askel voi olla puhdas prosessiorganisaatio, kun toiminta organisoidaan uudelleen osana sote- ja maakuntauudistusta.

5 Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän organisaatio Kuntayhtymävaltuusto saakka Puheenjohtaja I varapuheenjohtaja II varapuheenjohtaja Anja Kuuramaa Liisa Kämäräinen Onni Ronkanen Kunta Jäsen Varajäsen Enonkoski Anja Kuuramaa Marja Laitinen Tuomo Kautonen Petri Purhonen Rantasalmi Matti Haikonen Eero Sistonen Liisa Kämäräinen Marisa Hukkanen Auvo Kokkonen Pia Vokkolainen Satu Vihavainen Ahti Myllys Savonlinna Onni Ronkanen Helena Wright Tuomas Loikkanen Mikko Jantunen Carita Röpelinen-Pitkänen Anne Herttuainen Markku Valjakka Tapio Mikkonen Aila Makkonen Riitta Härkönen Karoliina Helander Ritva Suomalainen Milla Lehiö Kirsi Heikkinen-Jokilahti Juha Niskanen Erkki Itkonen Sulkava Kaisa Ralli Sanna Reponen Virve Litmanen Hanne-Maaria Rentola Jari Partanen Osmo Tulilahti Kari Summanen Vesa Ahonen

6 3 Kuntayhtymävaltuusto alkaen Puheenjohtaja I varapuheenjohtaja II varapuheenjohtaja Ahti Myllys Esa Lappalainen Marja Laitinen Kunta Jäsen Varajäsen Enonkoski Marja Laitinen Helvi Klemettinen Timo Loikkanen Mirja Lyytikäinen Rantasalmi Annukka Kiviranta-Tanninen Petra Huupponen Auvo Kokkonen Pia Vokkolainen Esa Lappalainen Eero Sistonen Ahti Myllys Sari Jokinen Savonlinna Anne Herttuainen Sirpa Luukkainen Ossi Kosonen Tanja Kokkonen Aila Makkonen Ritva Suomalainen Erkki Pennanen Olli Österlund Karoliina Helander Saana Virkki Maarit Piepponen Heikki Sorjonen Mikko Jantunen Tiina Strandén Merja Mustonen Markku Valjakka Kari Laukkanen Sulkava Kent Nyman Veli-Pekka Alusniemi Sanna Reponen Eetu Nissinen Leila Virta Virve Litmanen Hilkka Virtanen Eeva Lyytinen Valtuusto kokoontui 3 kertaa ja käsitteli kokouksissaan yhteensä 20 asiaa. Pöytäkirjanpitäjänä toimi hallintojohtaja Saara Pesonen. Kuntayhtymähallitus saakka Puheenjohtaja I varapuheenjohtaja II varapuheenjohtaja Pekka Nousiainen Ari Silvennoinen Ahti Myllys Varsinaiset jäsenet Kunta Varajäsenet Kunta Tuomo Kautonen Enonkoski Mirja Lyytikäinen Enonkoski Heli Laamanen Savonlinna Jouni Matilainen Savonlinna Eeva Lyytinen Sulkava Marja Laitinen Enonkoski Ahti Myllys Rantasalmi Sari Jokinen Rantasalmi Esa Natunen Enonkoski Juha Niskanen Savonlinna Pekka Nousiainen Savonlinna Carita Röpelinen-Pitkänen Savonlinna Kaisa Ralli Sulkava Esa Repo Sulkava Ari Silvennoinen Savonlinna Jarmo Linnamurto Savonlinna Olli Sironen Savonlinna Eija Stenberg Savonlinna Riitta Härkönen Savonlinna Kuntayhtymähallitus alkaen Puheenjohtaja Pekka Nousiainen I varapuheenjohtaja Ari Silvennoinen II varapuheenjohtaja Leila Virta Varsinaiset jäsenet Kunta Varajäsenet Kunta Pirkko Juuti Savonlinna Riitta Härkönen Savonlinna Auvo Kokkonen Rantasalmi Eeva Lyytinen Sulkava Aune Kupiainen Savonlinna Mikko Jantunen Savonlinna Esa Natunen Enonkoski Satu Vihavainen Rantasalmi Lauri Niiranen Enonkoski Henni Lyytikäinen Enonkoski Pekka Nousiainen Savonlinna Jaakko Hassinen Savonlinna Kaisa Ralli Sulkava Eetu Nissinen Sulkava Ari Silvennoinen Savonlinna Markku Valjakka Savonlinna Leila Virta Sulkava Virve Litmanen Sulkava

7 4 Hallitus kokoontui 12 kertaa ja käsitteli 152 asiaa. Hallitukselle asiat esitteli kuntayhtymäjohtaja Panu Peitsaro. Pöytäkirjanpitäjänä toimi hallintojohtaja Saara Pesonen. Hallintoylihoitaja ja tulosaluejohtajat sekä viestintäpäällikkö ( ) olivat mukana kokouksissa asiantuntijajäseninä. Tarkastuslautakunta saakka Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Matti Haikonen Auvo Kokkonen Varsinaiset jäsenet Kunta Varajäsenet Kunta Matti Haikonen Rantasalmi Eiju Paajanen Savonlinna Auvo Kokkonen Rantasalmi Tapio Mikkonen Savonlinna Leena Korhonen Savonlinna Vesa Virta Sulkava Merja Kiesiläinen Savonlinna Markku Valjakka Savonlinna Kari Virtanen Savonlinna Helena Wright Savonlinna Tarkastuslautakunta alkaen Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Hilkka Virtanen Heikki Sorjonen Varsinaiset jäsenet Kunta Varajäsenet Kunta Anne Herttuainen Savonlinna Timo Loikkanen Enonkoski Annukka Kiviranta-Tanninen Rantasalmi Riikka Aho Rantasalmi Markku Nousiainen Savonlinna Ulla Kurki-Norrena Savonlinna Heikki Sorjonen Savonlinna Ari Lybeck Savonlinna Hilkka Virtanen Sulkava Kari Summanen Sulkava Tarkastuslautakunta kokoontui 8 kertaa ja käsitteli yhteensä 43 asiaa. Valtuuston valitsemana JHTT-yhteisönä oli BDO Audiator Oy saakka JHTT-yhteisönä aloitti PwC Julkistarkastus Oy. Vastuullisena tilintarkastajana ja tarkastuslautakunnan sihteerinä toimi JHTT-tilintarkastaja Matti Jalkanen saakka lähtien vastuullisena tilintarkastajana ja tarkastuslautakunnan sihteerinä toimi tilintarkastaja, KHT, JHT, Elina Hämäläinen lähtien tarkastuslautakunnan sihteerinä toimi tulosalueen sihteeri Mervi Nousiainen. Kuntayhtymähallituksen puheenjohtajisto Puheenjohtaja I-varapuheenjohtaja II-varapuheenjohtaja Kuntayhtymäjohtaja Hallintojohtaja Pekka Nousiainen Ari Silvennoinen Ahti Myllys Leila Virta Panu Peitsaro Saara Pesonen Kuntayhtymähallituksen puheenjohtajisto kokoontui 13 kertaa ja käsitteli 85 asiaa. Kuntayhtymähallituksen puheenjohtajistolle asiat esitteli kuntayhtymäjohtaja Panu Peitsaro. Pöytäkirjanpitäjänä toimi hallintojohtaja Saara Pesonen.

8 5 Ympäristöterveydenhuoltojaosto saakka Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Heli Laamanen Eija Stenberg Varsinaiset jäsenet Kunta Varajäsenet Kunta Vesa Ahonen Sulkava Eeva Lyytinen Sulkava Pekka Auvinen Juva Jaakko Hänninen Juva Pirkko Ihanamäki Puumala Tiina Lipo-Lempiäinen Puumala Tapio Kukkonen Savonlinna Juho Tiainen Rantasalmi Heli Laamanen Savonlinna Johanna Parkkinen Savonlinna Ahti Myllys Rantasalmi Onni Ronkanen Savonlinna Eija Stenberg Savonlinna Tanja Taupila Savonlinna Satu Vihavainen Rantasalmi Erkki Itkonen Savonlinna Ympäristöterveydenhuoltojaosto alkaen Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Kaisa Ralli Eija Stenberg Varsinaiset jäsenet Kunta Varajäsenet Kunta Vesa Ahonen Sulkava Eeva Lyytinen Sulkava Pekka Auvinen Juva Jaakko Hänninen Juva Pirkko Ihanamäki Puumala Tiina Lipo-Lempiäinen Puumala Heli Laamanen Savonlinna Aune Kupiainen Savonlinna Lauri Niiranen Enonkoski Esa Lappalainen Rantasalmi Olli-Pekka Nykänen Rantasalmi Jari Rautiainen Rantasalmi Kaisa Ralli Sulkava Kukka-Maaria Kärki Sulkava Eija Stenberg Savonlinna Merja Kiesiläinen Savonlinna Ympäristöterveydenhuoltojaosto kokoontui 7 kertaa ja käsitteli yhteensä 38 asiaa. Ympäristöterveydenhuoltojaostolle asiat esitteli terveysvalvonnan johtaja Sampsa Kinnunen. Pöytäkirjanpitäjänä toimi terveystarkastaja Tiina Munck. Kuntayhtymän johtoryhmä Kuntayhtymäjohtaja, johtajaylilääkäri Hallintojohtaja, tukipalvelujen tulosaluejohtaja (oto) Hallintoylihoitaja Sosiaalipalvelujen tulosaluejohtaja Henkilöstöpäällikkö Perusterveydenhuollon johtava ylilääkäri Vs. johtajaylilääkäri, ylilääkäri Henkilöstön edustaja, pääluottamusmies Viestintäpäällikkö Panu Peitsaro Saara Pesonen Riitta Sipinen Jorma Hongisto Kaija Lappalainen Veikko Karvanen Jaana Luukkonen Seija-Sofia Käärmelahti Suvi Sikstus Kuntayhtymän johtoryhmä kokoontui 34 kertaa ja käsitteli yhteensä 199 asiaa. Tulosalueiden johtajat ja ylihoitajat Tulosalue Tulosalueen johtaja Ylihoitajat ja päälliköt Erikoissairaanhoito Panu Peitsaro Kirsi Matikainen Maijaterttu Tiainen Perusterveydenhuolto Veikko Karvanen Ulla Kemppainen Sosiaalipalvelut Jorma Hongisto Anu Koivumäki Minna Laurio Tukipalvelut Saara Pesonen (oto)

9 6 Henkilöstön pääluottamusmiehet JHL pääluottamusmies Esko Hakkarainen JUKO pääluottamusmies Marja-Leena Gröhn JUKO pääluottamusmies Pekka Kilpeläinen JYTY pääluottamusmies Erja Turkulainen TEHY pääluottamusmies Seija-Sofia Käärmelahti SUPER pääluottamusmies Tarja Loikkanen Palkka-asiamies henkilöstöpäällikkö Kaija Lappalainen Yhteistyötoimikunta saakka Tehtävä Varsinainen jäsen Varajäsen Yhtymähallituksen edustajat Yhtymähallituksen vpj Ari Silvennoinen, puheenjohtaja Eija Stenberg Yhtymähallituksen pj Pekka Nousiainen Ahti Myllys Viranhaltijat Sairaanhoitopiirin johtaja Panu Peitsaro Saara Pesonen Hallintojohtaja Saara Pesonen Hallintoylihoitaja Riitta Sipinen Työsuojelun edustajat Turvallisuuspäällikkö Työsuojeluvaltuutettu Työsuojeluvaltuutettu Työsuojeluvaltuutettu Hannu Kosonen Mervi Heikkinen Leena Paakkunainen Kirsi Matikainen Yhteistyötoimikunta alkaen Yhtymähallituksen edustajat Yhtymähallituksen pj Pekka Nousiainen Ahti Myllys Yhtymähallituksen vpj Ari Silvennoinen, varapuheenjohtaja Marja Laitinen Viranhaltijat Kuntayhtymäjohtaja Panu Peitsaro Hallintojohtaja Saara Pesonen Jorma Hongisto Hallintoylihoitaja Riitta Sipinen Maijaterttu Tiainen Henkilöstöpäällikkö Kaija Lappalainen ei varajäsentä Työsuojelun edustajat Turvallisuuspäällikkö Työsuojeluvaltuutettu Työsuojeluvaltuutettu Työsuojeluvaltuutettu Hannu Kosonen Mervi Heikkinen Leena Paakkunainen Kirsi Matikainen Luottamusmiehet Pääluottamusmies, JHL Pääluottamusmies, Juko Pääluottamusmies, Juko Pääluottamusmies, Tehy Pääluottamusmies, Jyty Esko Hakkarainen Pekka Kilpeläinen, puheenjohtaja Marja-Leena Gröhn Seija-Sofia Käärmelahti Erja Turkulainen Pöytäkirjanpitäjä Henkilöstöpäällikkö Kaija Lappalainen Saara Pesonen Yhteistyötoimikunta kokoontui 8 kertaa ja käsitteli yhteensä 43 asiaa.

10 Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys Suomen talous kehittyi vuonna 2017 suotuisasti ja bruttokansantuote kasvoi lähes 3 % edellisvuoteen verraten. Suomen vienti kasvaa kysynnän vetämänä. Talouden kasvun odotetaan valtionvarainministeriön ennusteissa hidastuvan vuonna 2018, vaikka noususuhdanne jatkuukin. Työllisyyden kasvu nopeutuu vuonna Julkisyhteisöjen velan odotetaan kääntyvän laskuun ja velkasuhteen odotetaan painuvan 60 %:n alapuolelle vuonna Talouskasvun hidastuessa ja ikäsidonnaisten menojen kasvaessa, velkasuhde kuitenkin kasvanee ensi vuosikymmenellä uudelleen. Sairaanhoitopiirin alueella väestö ikääntyy nopeasti ja alue kärsii sekä työttömyydestä että muuttotappiosta. Näin ollen alueen yleiset talouden tunnusluvut eivät ole niin suotuisat kuin muualla maassa. Sosiaali- ja terveysmenoista erityisesti hoivan kustannukset kasvavat Etelä-Savon alueella merkittävästi vuoteen 2040 mennessä. Sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa olevaan lainsäädäntöön sisältyy merkittäviä sote-kustannusten kasvun rajoittamisen tavoitteita ja ne vaikuttavat palvelutuotantoon ja palvelurakenteisiin sosiaali- ja terveydenhuollossa Olennaiset muutokset kuntayhtymän toiminnassa ja taloudessa Savonlinnan kaupunki päätti siirtää aiemmin tuottamistaan sosiaalipalveluista lastensuojelun, aikuissosiaalityön ja vammaispalvelut alkaen Sosteriin. Sote-integraatio laajeni tällä ratkaisulla. Yhtenevällä palveluketjulla valmistaudutaan tulevaan uudistukseen. Sulkavan kunta ulkoisti sote -palvelunsa alkaen. Kuntayhtymä sai sosiaali- ja terveysministeriöltä poikkeusluvan perusterveydenhuollon uudisrakentamis-hankkeeseen, jonka suunnittelu käynnistyy vuonna Kuntayhtymän ulkoiset toimintatuotot ylittyivät 7,8m (4,4 %) ja ulkoiset toimintakulut ylittyivät 8,1m (4,6 %). Henkilöstökustannukset pysyivät talousarviossa. Talousarvion toimintakulut ylittyivät palvelujen ostoissa ja mm. lääkekustannuksissa. Kuntalaskutus kasvoi vuodesta 2016 ( ) vuoteen 2017 ( ) yhteensä johtuen pääosin Savonlinnan kaupungin sosiaalipalvelujen siirrosta Sosteriin.

11 Henkilöstö Vakinaisen henkilöstön määrä vuoden 2017 lopussa oli 1391 (vuoden 2016 lopussa 1351). Kasvu johtui pääosin Savonlinnan kaupungin päätöksestä siirtää sosiaalipalvelut Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hoidettavaksi. Henkilöstökulut vuonna 2017 olivat 79,52 m (vuonna 2016 n. 74,98 m ). Ostopalveluna on lisäksi hankittu lääkäripalveluita. Palkkojen kautta maksettuja asiantuntijakorvauksia oli vuonna ,68 m sekä palvelujen ostona yrityksiltä noin 4,56 m. Henkilöstöraportti on laadittu erillisenä ja käsitellään omana kokonaisuutena samassa kokouksessa tilinpäätöksen kanssa. Sote- ja maakuntauudistus sekä muut lainsäädännöstä johtuvat muutokset sekä niiden valmistelu vaikuttavat myös henkilöstöön. Sosterissa henkilöstö osallistuu prosessien kehittämistyöhön aktiivisesti. Henkilöstön, esimiesten ja päättäjien hyvä ja rakentava keskinäinen yhteistyö edesauttaa muutoksen toteuttamisessa. Henkilöstö palvelussuhteen mukaan Vakinainen työsuhde TULOSALUEET lkm % lkm % lkm % lkm % Erikoissairaanhoito , ,3 0 0, ,1 Perusterveydenhuolto , ,2 1 16, ,9 Sosiaalipalvelut ,5 1 0,5 0 0, ,1 joista omaishoitajia 185 Yhteensä , ,0 1 16, ,2 Tukipalvelut , ,0 5 83, ,3 Keskushallinto 8 0,6 0 0,0 0 0,0 8 0,5 Kaikki yhteensä , , , ,0 Sosterin vakanssimäärä vuoden 2015 lopussa oli yhteensä 1508, joista avoimia vakansseja oli 172. Sosterin henkilöstön lukumäärä kokonaisuudessaan on 1565, joista 3 on palkkionsaajaa (erikoislääkärit) Määräaikaisten tilanne on vain määräaikaisten määrä muuttuu päivittäin. Varahenkilöyksikön toiminnan kehittymisen myötä määräaikaisten palkkaamisen tarve väheni ja ko. yksikkö teki keskitetysti kaikkien määräaikaisten työsopimukset alkaen. Vakinaista henkilöstöä väheni eläköitymisen myötä sekä yt-neuvottelujen tuloksena. Henkilöstö palvelussuhteen mukaan Vakinainen työsuhde Määräaikainen työsuhde Määräaikainen työsuhde Työllistetyt Työllistetyt TULOSALUEET lkm % lkm % lkm % lkm % Erikoissairaanhoito , ,1 0 0, ,2 Perusterveydenhuolto , ,7 1 50, ,4 Sosiaalipalvelut , ,9 0 0, ,0 lisäksi omaishoitajia 186 Koko henkilöstö Koko henkilöstö Yhteensä , ,7 1 50, ,7 Tukipalvelut , ,3 1 50, ,3 Keskushallinto 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 Kaikki yhteensä , , , ,0 Sosterin vakanssimäärä vuoden 2016 lopussa oli yhteensä 1477, joista avoimia vakansseja oli 127. Määräaikaisten tilanne on vain määräaikaisten määrä muuttuu päivittäin siirtyi 40 vakinaista henkilöä liikkeenluovutuksen yhteydessä Attendolle (Sulkava). Vakanssit lakkautettiin siirtyi Enonkosken sosiaalipalvelut (41 vakinaista hlöä) Sosteriin. Heille perustettiin vakanssit.

12 9 Henkilöstö palvelussuhteen mukaan Vakinainen työsuhde Määräaikainen työsuhde Työllistetyt TULOSALUEET lkm % lkm % lkm % lkm % Erikoissairaanhoito , ,4 0 0, ,5 Perusterveydenhuolto , ,8 0 0, ,5 Sosiaalipalvelut , ,3 0 0, ,3 lisäksi omaishoitajia 304 Koko henkilöstö Yhteensä , ,6 0 0, ,3 Tukipalvelut , ,4 0 0, ,7 Kaikki yhteensä , ,0 0 0, ,0 Sosterin henkilöstömäärä lisääntyi , kun Savonlinnan kaupungilta siirtyi 78 vakinaista sosiaali- ja vammaispalvelun henkilöä. Sosterin vakanssimäärä vuoden 2017 lopussa oli yhteensä Avoimia vakansseja oli 139, joista virkoja 74. Määräaikaisten tilanne on vain määräaikaisten määrä muuttuu päivittäin. Henkilöstölukumäärä tilanne verrattuna tilanteeseen Vakinainen työsuhde Määräaikainen työsuhde Työllistetyt Koko henkilöstö TULOSALUEET lkm % lkm % lkm % lkm % Erikoissairaanhoito -8-2,3 5 7,8 0 0,0-3 -0,7 Perusterveydenhuolto -27-8,2-4 -6, , ,1 Sosiaalipalvelut 68 19, ,6 0 0,0 16 3,6 Yhteensä Tukipalvelut 7 2, ,6 0 0,0 1 0,3 Kaikki yhteensä Henkilöstölukumäärä tilanne verrattuna tilanteeseen Vakinainen työsuhde Määräaikainen työsuhde Työllistetyt Koko henkilöstö TULOSALUEET lkm % lkm % lkm % lkm % Erikoissairaanhoito , ,9 0 0,0-2 -1,2 Perusterveydenhuolto 45 15, ,3 0 0, ,7 Sosiaalipalvelut 27 8, ,0 0 0, ,8 Yhteensä Tukipalvelut -12-3, , , ,5 Keskushallinto ,0 0 0,0 0 0, ,0 Kaikki yhteensä Henkilöstölukumäärä tilanne verrattuna tilanteeseen Vakinainen työsuhde Määräaikainen työsuhde Työllistetyt Koko henkilöstö TULOSALUEET lkm % lkm % lkm % lkm % Erikoissairaanhoito , , , ,8 Perusterveydenhuolto , , , ,8 Sosiaalipalvelut 34 11, , , ,7 Yhteensä Tukipalvelut 42 14, , , ,3 Keskushallinto -1-11, ,0 0 0, ,0 Kaikki yhteensä

13 Ympäristöasiat Itä-Savon sairaanhoitopiiri pyrkii kaikessa toiminnassaan noudattamaan kestävän kehityksen periaatetta ja huolehtimaan toiminnassaan ympäristöstä Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä Sosterin toimintaa on uudistettu vastaamaan paremmin alueen väestön tarpeita. Kotiin annettavia palveluja on lisätty ja kehitetty, laitoshoitoa on vähennetty ja palveluintegraatiota on edistetty. Sosterin tavoitteena on edelleen sekä sujuvoittaa asiakaspalvelua että parantaa toiminnan tuottavuutta tilanteessa, jossa valmistaudutaan sote-uudistuksen myötä tuleviin muutoksiin sekä kasvavaan kilpailuun. Sote-uudistus tuo mukanaan taloudellisia ja toiminnallisia haasteita ja todennäköisesti myös talouden tasapainottamisen vaateita tulevina vuosina. Perusterveydenhuollon uudisrakennus-hanke on kuntayhtymän merkittävin lähivuosien investointi. Hankkeen kustannusarvio on noin 20 m ja sen toteuttaminen vaikuttaa näin ollen kuntayhtymän lähivuosien talouteen. Vuonna 2018 käynnistyy hankkeen suunnittelu ja rakentamisen vuodet ovat 2019 ja Hankkeen myötä kuntayhtymän velanotto kasvaa aiempaan verraten. Taloudelliseen kehitykseen vaikuttavat lähivuosina, ennen sote- ja maakuntauudistuksen toteutumista jäsenkuntien taloudellinen tilanne sekä jäsenkuntien tekemät päätökset. Enonkosken kunta siirsi Sosterille sosiaalipalvelut lukien ja Savonlinnan kaupunki lukien samalla kun Sulkavan kunta ulkoisti sotepalvelunsa lukien Merkittävimmät riskit Kuntayhtymän toiminnan kannalta merkittävimmät riskit ovat strategiset, taloudelliset ja toiminnalliset riskit sekä vahinkoriskit. Strategisia riskejä ovat mm. sote-uudistukseen liittyvät epävarmuustekijät kuntayhtymän nykyisen toiminnan ja alueen väestön palvelutuotannon jatkuvuuteen liittyen. Merkittävä taloudellinen riski on kuntayhtymän käyttämien ostopalvelujen kustannusten kehitys. Taloudellisia riskejä ovat myös rahoitusriskit (korkoriski) ja tulorahoituksen riittävyys. Korkoriskeihin on kuntayhtymässä varauduttu johdannaissopimuksilla, jotka on tehty suojaamistarkoituksessa (lisätietoa liitetiedoissa). Toiminnallisia riskejä sisältyy mm. potilas- ja asiakastyöhön, toimitiloihin, tietojärjestelmiin sekä henkilöstön saatavuuteen ja osaamiseen. 1.2 Selonteko sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta Kuntalain 14 :n mukaan valtuusto vastaa kuntayhtymän toiminnasta ja taloudesta ja päättää sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista. Sosterissa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet on aiemmin pääsääntöisesti sisällytetty valtuuston vahvistamaan hallintosääntöön. Sisäisen valvonnan kokonaisuuteen ja toteutumiseen vaikuttavat lisäksi johtamisjärjestelmä, hallintojärjestelmä, johtamistapa, hyvän hallintotavan noudattaminen, organisaatiorakenne, tehtävien ja velvollisuuksien määrittely sekä henkilöstöhallinnon periaatteet ja toimintatavat. Sisäisellä valvonnalla pyritään varmistamaan, että kuntayhtymälle asetetut tavoitteet toteutuvat ja että toiminta on taloudellista ja tuloksellista. Sosterissa sisäisestä valvonnasta ja sisäisestä tarkastuksesta on laadittu vuonna 2014 ohje, josta sisäisen tarkastuksen ohjeistus eriytettiin vuonna Hallintosääntö on hyväksytty kuntayhtymävaltuustossa Sisältöä täydentävät muut yhtymähallituksen ja viranhaltijoiden antamat ohjeet. Lisäksi Sosterissa on useita toimintapolitiikka-määrittelyjä. Säännöt ja ohjeet ovat luettavissa ja saatavissa Sosterin intranetistä. Kuntayhtymähallitus päätti ( 10), että sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet sekä ohjeistus päivitetään kokonaisuutena vuonna 2018 ja sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet saatetaan kuntayhtymävaltuuston päätettäväksi kuntalain edellyttämällä tavalla. Riskikartoitus on tehty kattavasti vuonna 2016 ja riskien arviointi sisältyy myös kuntayhtymän laatutyöhön.

14 Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen Yhtymähallituksen tietoon ei ole tullut sellaisia valituksia tai oikaisuvaatimuksia, joiden tekemisen perusteena olisi ollut sisäisen valvonnan puutteellisuudesta aiheutunut lakien, ohjeiden, päätösten tai hyvän hallintotavan noudattamisen laiminlyönti. Viranomaisten asettamia määräaikoja (selvitykset) on pääosin pystytty noudattamaan. Pyydettyjen selvitysten määräajoille on tarvittaessa haettu ja saatu lisäaikaa Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arviointi Tilinpäätökseen sisältyvät tulosalueiden ja ydinprosessien omat selvitykset yhtymävaltuuston asettamien sitovien tavoitteiden toteutumisesta. Yhtymävaltuuston määrittämissä ydinprosesseissa kehitetään toimintaa tavoitteena asiakaspalvelun sujuvoittaminen strategian mukaisesti. Prosesseille asetettiin ensimmäistä kertaa toiminnallisia tavoitteita vuodelle Tavoitteiden toteutumista kuvaavien luotettavien mittareiden ja mittaritietojen kehittäminen on osin vielä kesken. Organisaatiorakenteen mukaisilla tulosalueilla on määräraha, josta tulosalueet vastaavat ja raportoivat. Tavoitteiden toteutumista arvioivat myös tarkastuslautakunnan jäsenet antamassaan arviointikertomuksessa Riskien arviointi Kuntayhtymän toimintaan vaikuttavia riskejä ovat mm. strategiset, toiminnalliset, taloudelliset ja vahinkoriskit. Laadunhallinta ja -kehittäminen on kuntayhtymässä systemaattista työtä ja laadunhallinnan yksi osa-alue on organisaation riskien arviointi ja hallinta. Riskien arviointi osana laatutyötä toteutetaan niin yksikkö- kuin johtoryhmätasolla vähintään joka kolmas vuosi laaduntunnustukseen liittyvän itsearvioinnin yhteydessä. Sertifioidun SHQS-kriteeristön mukaisen itsearvioinnin perusteella sovitaan riskienhallinnan osalta mahdollisia kehittämistavoitteita ja sovitaan vastuuhenkilöt kehittämistavoitteille. Turvallisuusriskejä arvioidaan ja käsitellään laajasti myös organisaation turvallisuustyöryhmässä sekä potilasturvallisuustyöryhmässä, joissa sovitaan toimet esille nousseiden vaaratilanteiden ja uhkien korjaamiseksi. Sosterin valmiussuunnitelma laajoine riskiarvioineen päivitettiin vuoden 2017 aikana. Riskienhallintaa kehitetään siten, että seuranta on tavoitteellista, jatkuvaa ja vuositasolla tapahtuvaa.

15 Sisäisen tarkastuksen toteuttaminen Sisäinen tarkastus toteutetaan KYS-erva alueella sairaanhoitopiirien välisen yhteistyösopimuksen mukaisesti. Sisäisen tarkastuksen resursointi sisältää keskimäärin yhden työpäivän panoksen /viikko. Sisäisestä tarkastuksesta muodostuvat kustannukset kohdistuvat oikeudenmukaisessa suhteessa eri sairaanhoitopiireille. Sisäinen tarkastus toimii yhtymähallituksen alaisuudessa ja on riippumaton ulkoisesta tarkastuksesta. Päällekkäisyyksien minimoimiseksi sisäinen tarkastus informoi ulkoista tarkastustointa. 1.3 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Vuoden 2017 talousarviossa tavoitteena oli prosessien kehittäminen henkilöstöä vähentämättä. Oma toiminta pysyi varsin hyvin talousarviossa, mistä on osoituksena henkilöstökustannusten talousarviossa pysynyt toteuma. Talousarvio ylittyi ostopalveluissa niin erikoissairaanhoidossa, perusterveydenhuollossa kuin sosiaalipalveluissakin. Perussopimuksen mukaisesti kuntayhtymän tilinpäätöksessä ei muodostu yli- eikä alijäämää. Vuoden 2017 tilinpäätöksen yhteydessä ylijäämää palautettiin jäsenkunnille seuraavasti: Savonlinnalle ,25, Sulkavalle/Attendolle ,20, Rantasalmelle/Terveystalolle ,35, ja Enonkoskelle ,86. Kuntayhtymällä oli pitkäaikaista velkaa vuoden lopussa yhteensä (v ). Sairaanhoidollisten ostopalvelujen tarve ja käyttö lisääntyivät myös vuonna Seuraavassa taulukossa ovat keskeiset sairaalat, joista palveluja on vv ostettu Palvelun tarjoaja 2014 % 2015 % 2016 % 2017 % Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri (KYS) ,25 54, ,56 59, ,73 58, ,50 59,52 Etelä-Savon shp ,64 8, ,48 11, ,16 9, ,37 10,97 Etelä-Savon shp (psykiatria) ,00 1, ,00 1, ,00 2, ,53 5,71 Helsingin ja Uudenmaan shp (HUS) ,16 5, ,97 6, ,12 6, ,76 6,34 Pohjois-Karjalan sairhoito-ja sospalv ky ,62 7, ,53 5, ,04 5, ,23 4,63 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri ,00 0, ,00 0, ,00 1, ,00 0,80 Niuvanniemen sairaala ,97 6, ,88 5, ,42 5, ,64 5,58 Muut palveluntarjoajat ,60 15, ,61 8, ,75 11, ,64 6,45 Kuntalaskutus yhteensä ,24 100, ,03 100, ,22 100, ,67 100,00 Vuodelle 2017 asetettujen tavoitteiden toteutuminen on kuvattu sekä prosessien että tulosalueiden selvityksissä.

16 Tilikauden tuloksen muodostuminen TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Rahoitustuotot ja -kulut Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos 0,00 0,00 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 0,00 0,00 TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot / Toimintakulut % 101,68 % 102,20 % Vuosikate / Poistot % 100,00 % 100,00 %

17 Toiminnan rahoitus RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT Toiminnan rahavirta Vuosikate Tulorahoituksen korjauserät +/ Investointien rahavirta Investointimenot Pysyvien vast hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta +/ Rahoituksen rahavirta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Muut maksuvalmiuden muutokset Toim.antojen varojen ja pääomien muutokset +/ Vaihto-omaisuuden muutos +/ Saamisten muutos +/ Korottomien velkojen muutos +/ Rahoituksen rahavirta +/ Rahavarojen muutos +/ Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat Rahoituslaskelman tunnusluvut Investointien tulorahoitus, % 98,94 % 290,16 % Lainanhoitokate 1,88 1,97 Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä vuodelta, 1000 Kassan riittävyys,pv 5,33 10,02

18 Rahoitusasema ja sen muutokset TASE JA SEN TUNNUSLUVUT VASTAAVAA milj. milj. A PYSYVÄT VASTAAVAT 32,79 32,81 I Aineettomat hyödykkeet 0,00 0,00 1. Aineettomat oikeudet 0,00 0,00 2. Muut pitkävaikutteiset menot 0,00 0,00 II Aineelliset hyödykkeet 31,65 31,67 1. Maa- ja vesialueet 0,23 0,23 2. Rakennukset 27,68 27,62 3. Kiinteät rakenteet ja laitteet 1,41 1,48 4. Koneet ja kalusto 2,26 2,07 5. Muut aineelliset hyödykkeet 0,04 0,04 6. Ennakkomaksut ja kesken- 0,03 0,22 eräiset hankinnat III Sijoitukset 1,14 1,14 1. Osakkeet ja osuudet 0,97 0,97 4. Muut saamiset 0,16 0,16 B TOIMEKSIANTOJEN VARAT C VAIHTUVAT VASTAAVAT 25,71 24,17 I Vaihto-omaisuus 0,91 0,87 1. Aineet ja tarvikkeet 0,91 0,87 II Saamiset 22,04 19,01 Pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset saamiset 22,04 19,01 1. Myyntisaamiset 20,06 17,15 3. Muut saamiset 1,98 1,85 IV Rahat ja pankkisaamiset 2,77 4,30 VASTAAVAA YHTEENSÄ 58,50 56,98 VASTATTAVAA milj. milj. A OMA PÄÄOMA 16,53 16,53 I Peruspääoma 16,08 16,08 II Arvonkorotusrahasto 0,45 0,45 IV Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) 0,00 0,00 V Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 0,00 0,00 C PAKOLLISET VARAUKSET 3,38 2,76 2. Muut pakolliset varaukset 3,38 2,76 D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 0,88 0,42 1. Valtion toimeksiannot 0,49 0,03 2. Lahjoitusrahastojen pääomat 0,30 0,34 3. Muut toimeksiantojen pääoma 0,08 0,05 E VIERAS PÄÄOMA 37,71 37,26 I Pitkäaikainen 8,76 10,26 2. Lainat rahoitus- ja vakuutusla 8,76 10,26 II Lyhytaikainen 28,95 27,00 2. Lainat rahoitus- ja vakuutusla 1,50 1,50 6. Ostovelat 5,91 5,39 7. Muut velat 1,42 1,46 8. Siirtovelat 20,13 18,66 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 58,50 56,98 TASEEN TUNNUSLUVUT Omavaraisuusaste % 28,26 % 29,02 % Suhteellinen velkaantuneisuus % 20,07 % 23,74 % Velat ja vastuut prosenttia käyttötuloista 20,99 % 26,24 % Kertynyt ylijäämä (alijäämä) 0,00 0,00 Lainakanta ,26 11,76

19 16 Investoinnit ja niiden rahoitus Kuntayhtymän investoinnit on pääsääntöisesti mitoitettu poistojen määrään. Tilinpäätösvuoden poistot olivat ,44. Investointien määrä vuonna 2017 oli ,84. Apteekin uudet toimitilat valmistuivat sairaalarakennukseen v Pitkäaikaisen velan määrä väheni vuodesta 2016 vuoteen ,49 miljoonaa. Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt vuonna 2017 kuntayhtymälle poikkeusluvan perusterveydenhuollon uudisrakennushankkeelle. Hankkeen rahoitus edellyttää velan ottoa kuntayhtymälle vuoden 2018 aikana. Korkosuojauspolitiikka ja johdannaissopimukset Johdannaissopimukset on tehty suojaustarkoituksessa tavoitteena rajata kuntayhtymän korkoriskiä pitkällä aikavälillä. Tavoitteena on korkokustannuksista johtuvan tulosvaihtelun pienentäminen ja pitkän aikavälin odotettavissa olevan laskennallisten korkokustannusten minimointi. Korkojen muutoksen vaikutus yksittäiseen lainaan on pyritty näin eliminoimaan. Suojausten tarkoitus on saavuttaa kuntayhtymän kannalta kohtuullinen korkokustannus tuleville vuosille. Korkosuojaustilannetta seurataan säännöllisesti lainasalkkuanalyysien avulla. 1.5 Kokonaistulot ja -menot KUNTAYHTYMÄN KOKONAISTULOT JA -MENOT TULOT MENOT milj. milj. Toiminta Toiminta Toimintatuotot 187,90 Toimintakulut 184,79 Korkotuotot 0,00 Korkokulut 0,26 Muut rahoitustuotot 0,23 Muut rahoituskulut 0,03 Tulorahoituksen korjauserät 0,00 Tulorahoituksen korjauserät Investoinnit Pakollisten varausten muutos Rahoitusosuudet investointimenoihin Pakollisten varausten lisäys -0,62 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden Investoinnit luovutustulot 0,05 Investointimenot 3,08 Rahoitustoiminta Rahoitustoiminta Pitkäaikaisten lainojen vähennys 1,50 Kokonaistulot yhteensä 188,18 Kokonaismenot yhteensä 189,04 Täsmäytys Kokonaistulot-Kokonaismenot = 188,18-189,04 =0,86 Rahavarojen muutos- Muut maksuvalmiuden muutokset = 1,53-0,67=0,86

20 Kuntakonsernin toiminta ja talous Konsernitarkastelu Kuntayhtymä on jäsenenä Itä-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymä ISLABissa. Kuntayhtymän omistusosuus on 6, %. Konsernivalvontaa suorittaa kuntayhtymähallitus, joka on nimennyt edustajansa ISLABin hallitukseen. Konsernilaskelmat ja konsernin oleelliset tiedot tunnuslukuineen ovat tilinpäätöksen liitetiedoissa. 1.7 Tilikauden tuloksen käsittely ja talouden tasapainotus Perussopimuksen 22 :n mukaan tilinpäätöksen yhteydessä ennen tilinpäätöksen sulkemista kuntayhtymä oikaisee oma-aloitteisesti suoritehinnat jälkilaskennalla toteutuneiden kustannusten ja palvelujen käytön mukaisesti niin, että jäsenkunnalta peritään ainoastaan kustannuspaikkakohtainen omakustannushinta. Kunkin jäsenkunnan mahdollinen maksuvajaus peritään jäsenkunnalta ja liikaa peritty maksu palautetaan jäsenkunnalle, joten kuntayhtymälle tulee nollatulos tilinpäätökseen. Tämän vuoksi tuloksen käsittely erikseen on tarpeetonta.

21 18 2 TILINPÄÄTÖKSEN TOTEUTUMISSVERTAILUT 2.1 Tavoitteiden toteutuminen Prosessit ja niiden tavoitteiden toteutuminen Ydinprosessit (Jokainen organisaatiosiilo ei välttämättä osallistu jokaiseen ydinprosessiin!) Asiakkaan palvelutarve Vakuutusyhtiöt, Kela Koulutusorganisaatiot Yksityiset Järjestöt Ensihoito LAB, yhtiöt, liikelaitokset Sulkava Rantasalmi Sosteri Enonkoski Savonlinna SOS PTH Sivistystoimiala Tekninen toimiala Sosiaali- ja terveystoimiala Kiireellinen hoito Kiireetön hoito ja palvelu Asumis- ja hoivapalvelut Yliopistosairaala Yhteistyökeskussairaalat ESH keskussairaala Tyytyväinen ja arjessa pärjäävä asiakas Edellytyspalvelut ( tukipalvelut ) Osastosihteerit, laitos-, ruoka- ja lääkehuolto

22 Kiireellisen hoidon prosessi Tavoite Mittari Toteuma Vastuuhenkilö Läpimenoaika päivystyksessä lyhenee vuoden 2016 tasosta merkittävästi Päivystysalueelta siirto jatkohoitoon tapahtuu oikea-aikaisesti 80 %:lla potilaista läpimenoaika on max 2 h Tavoitteeseen ei vielä päästy. Effica-järjestelmä ei mahdollista toistaiseksi luotettavaa tavoitteen mittaamista. Jaana Luukkonen Jaana Luukkonen 80 %:lla potilaista siirto jatkohoitoon tapahtuu tunnin sisällä päätöksestä Päivystyksessä otettiin käyttöön v alussa Fast Trackin (nopean linjan) ohjeellinen ajanvaraus ja se lyhentänyt läpimenoaikoja. Päivystyspotilaan hoito saadaan valmiiksi yhdellä käynnillä Päivystykseen uudelleen saman vaivan takia palaavien määrä on alle 10 % kävijöistä. Tavoitteeseen ei vielä päästy, mutta päivystykseen palaavien osuutta on seurattu vuoden aikana. Tavoitteena on tunnistaa paljon palveluja tarvitsevat ja ohjata heidät asiakasvastaavatoiminnan piiriin. Jaana Luukkonen Minna Pitkänen

23 Kiireettömän hoidon ja palvelun prosessi Tavoite Mittari Toteuma Vastuuhenkilö Nopea hoidon tarpeen / ongelman havaitseminen ja hoitoon pääsy sekä mahdollisimman viiveetön hoitokokonaisuus. Tavoite on toteutunut (tekonivel-leikkauksen läpimenoaika, rintapatti-diagnoosi ja -hoito). Veikko Karvanen Läpimenoaika (lyhenee 75 % v. 2016) Sairauspäivärahapäivien määrä (vähenee 10 % vuoden 2016 tasosta) Lääkäriin pääsy perusterveydenhuollossa on nopeutunut. Paljon palveluja tarvitsevien asiakkaiden tunnistaminen ja hoitokokonaisuuden haltuunotto. Yli 20 käyntiä / vuodessa tarvitsevilla on hoitosuunnitelma Henkilökohtaiset hoitosuunnitelmat x hlölle / kk Vastuuhenkilö on nimetty ja hoitosuunnitelma on laadittu 95 %:lle paljon palveluja tarvitsevista Sairauspäivärahakertymä aleni -5,4 % vuoteen 2016 verraten. Tavoite ei vielä toteutunut Toimintamalli ja mittareita on kehitetty Vastuuhenkilö on nimetty osalle paljon palveluja käyttävistä asiakkaista Veikko Karvanen

24 Asumis- ja hoivapalvelujen prosessi Tavoite Mittari Toteuma Vastuuhenkilö Palveluketjut saadaan viiveettömiksi uusilla toimintamalleilla Jorma Hongisto Palvelupäätöksen toteutumisen läpimenoaika [tuntia] Osastolta kotiutuminen klo 10 mennessä [%] Palveluasumisen päätökset:: Käsittelyaika max 30 pv: 74 päätöstä Käsittelyaika pv: 78 päätöstä, Yhteensä vuoden aikana tehtiin 152 palveluasumisen päätöstä. Tavoite osastolta kotiutuminen klo 10 mennessä ei toteutunut. Kotona asuminen itsenäisesti tai palvelutarvearvion mukaisten palvelujen turvin Omaishoidon piirissä 6 % yli 75-vuotiaista Omaishoitajien ja hoidettavien toimintakyvyn edistäminen Exreport, sotkanet [% väestöstä] Exreport, sotkanet Omaishoitajien terveystarkastukset Lyhytaikaishoitojaksot Sosterin alueella kotona asuvat 75 vuotta täyttäneet: 90.2 % vastaavan ikäisestä väestöstä Sosterin alueella omaishoidon tuen 75 vuotta täyttäneet hoidettavat vuoden aikana: 4.3 % vastaavan ikäisestä väestöstä Omaishoitajille järjestetään terveystarkastuksia ja hoidettaville lyhytaikaishoitoa hoitajan vapaan ajaksi omaishoidontukisopimuksessa sovitulla tavalla. Minna Laurio Minna Laurio Tavoitteellinen ja toimintakykyä ylläpitävä päivätoiminta ja lyhytaikaishoito Toimintakyky Lyhytaikaishoidon hoitopäivät Päivätoiminnan toteutuminen, (toimintatavat ja toteutuneet päivätoimintapäivät) Päivätoiminnan ja lyhytaikaishoidon asiakkaiden toimintakykyä mitattiin erilaisin mittarein (RAI, SPPB, MMSE, CERAD). Mittauksia tehdään palvelun alkaessa ja päättyessä sekä vuorohoidossa oleville asiakkaille 6 kk välein. Kohdennettu asiakaskysely toteutetaan kerran vuodessa. Anu Koivumäki Lyhytaikaishoidon osuus kaikista asumispalvelupäivistä oli 18 %. Karpalokodissa osuus oli 38 % Muistiasiakkaan kuntouttavan päivätoiminnan käyntejä ostettiin 2849 kpl.

25 22 Tavoite Mittari Toteuma Vastuuhenkilö Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö Täydennyskoulutuspäivät Poissaolopäivät Kotihoidon täydennyskoulutus toteutui koulutussuunnitelman mukaisesti. Kotihoidon sekä Tehosan terveysperusteiset poissaolot kalenteripäivää (5 665 v. 2016). Huom. Tehosa aloitti toiminnan 2/2016 ja Enonkosken kotipalvelu siirtyi Sosterille 7/2016). Anu Koivumäki, Minna Laurio Asumispalvelut: Täydennyskoulutus on toteutunut yksiköiden koulutussuunnitelmien mukaisesti. Ammatillinen täydennyskoukutus on lisääntynyt. Poissaolot ovat lisääntyneet, mutta johtuvat pääosin pitkäkestoisten poissaolojen määrän kasvusta.

26 Tuloslaskelmaosan toteutuminen Sosteri yhteensä ITÄ-SAVON SHP KY Tilinpäätös Talousarvio Tilinpäätös Tot % VERTAILU TP 17 / TP 16 TULOSLASKELMA MUUTOS MUUTOS % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot , , ,37 104, ,34 19,0 Maksutuotot , , ,59 105, ,78-1,0 Tuet ja avustukset , , ,56 109, ,97 302,8 Muut toimintatuotot , , ,33 109, ,38-7,0 ULKOISET TUOTOT YHT , , ,85 104, ,15 19,7 Vyörytetyt nettotuotot , , ,15 100, ,56 4,8 VYÖRYTETYT TUOTOT YHT , , ,15 100, ,56 4,8 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ , , ,00 103, ,71 17,5 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , , ,09 99, ,88 7,5 Henkilösivukulut Eläkekulut , , ,82 101, ,83 3,5 Muut henkilösivukulut , , ,16 69, ,51-14,9 Henkilöstökulut yht , , ,07 98, ,20 6,1 Palvelujen ostot yht , , ,24 109, ,58 32,5 Aineet, tarvikkeet, tavarat , , ,81 113, ,85 9,0 Avustukset , , ,39 116, ,88 591,6 Muut toimintakulut , , ,29 98, ,49-3,0 ULKOISET KULUT YHT , , ,80 104, ,02 20,3 Vyörytetyt nettokulut , , ,15 100, ,56 4,8 VYÖRYTETYT KULUT YHT , , ,15 100, ,56 4,8 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ , , ,95 104, ,58 18,0 TOIMINTAKATE , , ,05 92, ,87-8,2 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 0, ,00 0,00 0,00 Muut rahoitustuotot , , ,17 161, ,41 23,5 Korkokulut , , ,41 84, ,18-12,2 Muut rahoituskulut , , ,37 25, ,55-4,6 Rahoitustuotot ja -kulut yht , , ,61 21, ,14-58,8 VUOSIKATE , , ,44 98, ,73-6,0 Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot , , ,44 98, ,73-6,0 TILIKAUDEN TULOS 0,00 0,00 0,00 0,00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Tulosalueet - tuloslaskelmat ITÄ-SAVON SHP KY Tilinpäätös Talousarvio Tilinpäätös Tot % VERTAILU TP 17 / TP 16 TULOSLASKELMA MUUTOS MUUTOS % ERIKOISSAIRAANHOITO TOIMINTATUOTOT Myyntituotot , , ,09 101, ,83-0,7 Maksutuotot , , ,99 113, ,79-0,8 Tuet ja avustukset 5 027, , ,85 135, ,28-46,0 Muut toimintatuotot , , ,25 9, ,16-98,6 ULKOISET TUOTOT YHT , , ,18 101, ,06-1,3 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ , , ,18 101, ,06-1,3 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , , ,46 98, ,48-1,4 Henkilösivukulut Eläkekulut , , ,69 100, ,03-5,6 Muut henkilösivukulut , , ,89 71, ,68-22,1 Henkilöstökulut yht , , ,04 97, ,19-2,9 Palvelujen ostot yht , , ,19 103, ,69 1,0 Aineet, tarvikkeet, tavarat , , ,34 116, ,99 10,5 Muut toimintakulut , , ,70 78, ,54-36,5 ULKOISET KULUT YHT , , ,27 102, ,95 0,2 Vyörytetyt nettokulut , , ,90 99, ,97-5,4 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ , , ,17 101, ,02-1,2 TOIMINTAKATE , , ,01 98, ,04-11,2 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE , , ,01 98, ,04-11,2 Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot , , ,01 98, ,04-11,2 TILIKAUDEN TULOS 0,00 0,00 0,00 0,0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0,00 0,00 0,00 0,0

28 25 Erikoissairaanhoito Erikoissairaanhoidossa sekä ulkoiset tuotot että kulut olivat arvioitua suuremmat. Kulut ylittyivät 1,4 miljoonaa euroa ja tulot ylittyivät 1,34 miljoonaa euroa. Palvelujen ostot ylittivät arvioidun ( ), mikä selittyy pitkälti ostoista muista sairaaloista, esimerkiksi syöpäpotilaiden lisääntyneellä hoidon tarpeella (sädehoito, hematologiset hoidot jne.) Aineet, tarvikkeet ja tavarat ylittivät talousarvion 16,5 %. Ylityksen selittää pääosin kasvaneet lääkekustannukset, esimerkiksi käyttöön on tullut uusia ja kalliita syöpälääkkeitä. Kehitys oli samansuuntainen muissa sairaanhoitopiireissä. Laitehankinnat pysyivät talousarviossa, samoin henkilöstökustannukset. Erikoissairaanhoidon käynnit vähenivät hieman mutta lähetteiden määrässä oli lievää kasvua. Konservatiivisella puolella käyntien määrä kasvoi (1104 käyntiä). Operatiivisella puolella käyntien määrä kasvoi 321 käynnillä edelliseen vuoteen verraten. Päivystyskäyntien määrä väheni (-1368). Perusterveydenhuollon parantunut lääkäritilanne voi osaltaan selittää lukuja: vastaanottoaikojen parempi saatavuus on voinut vähentää päivystyskäyntejä ja lisätä lähetteiden määrää erikoissairaanhoidon erikoisalojen poliklinikoille. Erikoissairaanhoidon hoitopäivien määrä kasvoi konservatiivisessa tulosyksikössä mutta muissa väheni. Koko erikoissairaanhoidon vuodeosastojen kuormitusprosentti oli 69,0 %. Operatiivisessa tulosyksikössä kirurgian vuodeosastojen kuormitus oli 73,4 %. Konservatiivinen tulosyksikön kuormitus oli 83,3 %, psykiatria 77,0 % ja valvontaosasto (päivystys) 73,5 %. Elektiivisissä toimenpiteissä oli maltillinen kasvu, painottuen tavoitteen mukaisesti päiväkirurgiaan. Vuoden 2017 alusta alkoi leikkaussalihenkilökunnan ympärivuorokautinen varallaolo, joka näkyy odotetusti päivystysleikkausten määrissä, yöaikaisen leikkausten määrä kuitenkin vähäinen.

29 26 ITÄ-SAVON SHP KY Tilinpäätös Talousarvio Tilinpäätös Tot % VERTAILU TP 17 / TP 16 TULOSLASKELMA MUUTOS MUUTOS % PERUSTERVEYDENHUOLTO TOIMINTATUOTOT Myyntituotot , , ,84 104, ,35 3,0 Maksutuotot , , ,25 115, ,48-18,4 Tuet ja avustukset , , ,54 79, ,92-49,8 Muut toimintatuotot , , ,01 590, ,96 61,7 ULKOISET TUOTOT YHT , , ,64 105, ,91 0,9 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ , , ,64 105, ,91 0,9 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , , ,78 101, ,85-1,6 Henkilösivukulut Eläkekulut , , ,50 103, ,23-6,3 Muut henkilösivukulut , , ,22 67, ,51-26,4 Henkilöstökulut yht , , ,50 100, ,59-3,3 Palvelujen ostot yht , , ,60 126, ,72 11,4 Aineet, tarvikkeet, tavarat , , ,77 111, ,67-0,9 Avustukset , , ,45 87, ,45 6,1 Muut toimintakulut , , ,41 111, ,50-5,8 ULKOISET KULUT YHT , , ,73 107, ,59-0,1 Vyörytetyt nettokulut , , ,78 98, ,06 5,9 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ , , ,51 105, ,47 0,9 TOIMINTAKATE , , ,13 85, ,56-5,8 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE , , ,13 85, ,56-5,8 Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot , , ,13 85, ,56-5,8 TILIKAUDEN TULOS 0,00 0,00 0,00 0,00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0,00 0,00 0,00 0,00 Perusterveydenhuolto Perusterveydenhuollossa lääkärin vastaanotolle pääsy nopeutui. Odotusajat vastaanotoille julkaistaan internet-sivuilla päivittäin. Suun terveydenhuollossa aloitettiin kiireellisen hoidon vastaanottotoiminta Savonlinnan pääterveysasemalla. Toimintatuotot ylittyivät arvioitua runsaamman palvelujen käytön vuoksi erityisesti vastaanottotoiminnassa, lasten- ja nuorten yksikössä sekä terveysvalvonnassa ja eläinlääkinnässä. Oman toiminnan kulut toteutuivat melko tarkasti arvioidun mukaan. Palvelujen ostot ylittyivät ja palveluiden käyttöä muissa sairaaloissa oli ennakoitua enemmän erityisesti lastentaudeissa ja lastenpsykiatriassa. Vakavia sairaustapauksia oli keskimääräistä enemmän ja hoitojaksot kalliita ja pitkiä. Aineiden ja tarvikkeiden kustannukset ovat ylittyneet kalliiden lääkehoitojen vuoksi. Psykiatripäivystyksen loppuminen ja tahdonvastaisen hoidon siirtyminen Mikkeliin syksyllä 2016 vaikutti toimintaan vuonna Päivystykseen ja osastohoitoon pyrittiin vakiinnuttamaan uudet toimintamallit. Psykiatrian erikoislääkäripulaa ei saatu korjattua ja ostopalveluita käytetään runsaasti. Kesällä 2017 päihdekuntoutuskeskus suljettiin sisäilmaongelmien vuoksi ja toiminnalle järjestettiin korvaavat tilat. Muutoksista johtuen tavoitteisiin hoitoon pääsyn nopeuttamisesta ei päästy. Paljon palvelujen käyttävien, moniongelmaisten asiakkaiden palvelun kehittämiseksi käynnistettiin asiakasvastaavatoiminta. Toimintaa mallinnettiin mm. pääterveysaseman vastaanotolla. Haasteena koettiin asiakkaiden sitouttaminen uuteen toimintatapaan. Tuki- ja liikuntaelinsairauksissa erityisenä painopistealueena oli polven ja lonkan nivelrikkopotilaiden hoitoketjun nopeuttaminen. Odotusaika keinonivelleikkaukseen lyhentyi noin 190 vrk:sta noin 70 vrk:n.

Vuosikate Poistot käyttöomaisuudesta

Vuosikate Poistot käyttöomaisuudesta TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT 2018 2017 2016 2015 2014 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Toimintatuotot 8 062 8 451 7 781 7 800 7 318 Valmistus omaan käyttöön 60 56 47 67 96 Toimintakulut -53 586-51 555-51

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2017 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät Luettelot

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 1000 1000 Toimintatuotot 81 901 80 382 Toimintakulut -234 338-223 246 Osuus osakkuusyht. voitosta (tappiosta) 33 7 Toimintakate -152 403-142 858 Verotulot 124

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

12.6. Konsernin tilinpäätöslaskelmat

12.6. Konsernin tilinpäätöslaskelmat Osa I: Toimintakertomus 12.6. Konsernin tilinpäätöslaskelmat 12.6.1. Konsernin tuloslaskelma ja sen tunnusluvut 2017 2 016 1 000 1 000 Toimintatuotot 84 053 81 643 Toimintakulut -159 229-154 656 Osuus

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 Asukasluvun

Lisätiedot

TULOSLASKELMA

TULOSLASKELMA TULOSLASKELMA 1000 1.1.-31.12.2017 1.1.-31.12.2016 LIIKEVAIHTO Tuki kaupungilta 18 935 12 470 Liikennöintikorvaukset 91 200 81 885 Infrakorvaukset 67 110 65 482 Muut myyntitulot 3 392 656 180 637 160 493

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI 1/6 LIIKENNELIIKELAITOS

HELSINGIN KAUPUNKI 1/6 LIIKENNELIIKELAITOS HELSINGIN KAUPUNKI 1/6 TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2018 1.1.-31.12.2017 LIIKEVAIHTO Tuki kaupungilta 15 232 079,52 18 934 845,99 Liikennöintikorvaukset 96 887 065,70 91 199 717,21 Infrakorvaukset 76 680 586,12

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 ja 19.5.2017

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2018 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2018 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2018 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2019 Vuoden 2018 tilinpäätös Plussat: Hyvät palvelut säilyivät Talousarviossa pysyttiin, hyvää työtä toimialoilla Menojen kasvu alle

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA KESÄKUU 2019 Työttömyysaste/toukokuu: 2019 6,7 % 2018 7,4 % Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 50,0 % Näyttö: GL30 Kokkolan kaupunki Sivu: 1 Käyttäjä :

Lisätiedot

RISKIENHALLINTAPÄIVÄ HELSINKI

RISKIENHALLINTAPÄIVÄ HELSINKI RISKIENHALLINTAPÄIVÄ 4.5.2017 HELSINKI Faktaa Juvasta Pinta-ala 1 345,7 km2 Maapinta-ala 1 162,9 km2 -vesistöjä 182,8 km2 (13,5%) Väkiluku (31.12.2016) 6 424 henk. Väestöntiheys 5,7 as/km2 Työttömyysaste

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin tilinpäätös Kaupunginhallitus

Mikkelin kaupungin tilinpäätös Kaupunginhallitus 1 Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2018 Kaupunginhallitus 1.4.2019 2 Merkittävimmät huomiot toteumasta Tilikauden 2018 alijäämä oli 13,3 miljoonaa euroa. Talouden tulos heikkeni 17,2 miljoonaa euroa. Talousarviota

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA TOUKOKUU 2017 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 41,7 % Näyttö: GL30 Kokkolan kaupunki Sivu: 1 Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia

Lisätiedot

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Vuosikertomus 2017 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Servican kannalta vuotta 2017 voi kuvata mielenkiintoiseksi. Lähdimme vuoden alkaessa valmistelemaan yhdessä omistajien kanssa Servican yhtiöittämistä vuoden

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

KONSERNITULOSLASKELMA

KONSERNITULOSLASKELMA KONSERNITULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2017 1.1.-31.12.2016 LIIKEVAIHTO 5 099 772 4 390 372 Liiketoiminnan muut tuotot 132 300 101 588 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty laskennallisesti. Liitteenä vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2018

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2018 1 Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2018 Kaupunginhallitus 1.4.2019 Kaupunginvaltuusto 17.6.2019 Merkittävimmät huomiot toteumasta Tilikauden 2018 alijäämä oli 13,3 miljoonaa euroa. Talouden tulos heikkeni

Lisätiedot

KOTKA-KONSERNI TILINPÄÄTÖS 2017

KOTKA-KONSERNI TILINPÄÄTÖS 2017 ESITYKSEN SISÄLTÖ Kotka-konsernin suunta on oikea s.3 Mitä kriisikuntakriteereillä tarkoitetaan? s.4 Kaupungin liikkumavara ja tasapaino s.5-6 Kaupunki tunnuslukujen näkökulmasta s.7-9 Konsernissa laaja-alaista

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016 TILINPÄÄTÖS 2016 TULOSLASKELMA 2016 2015 Liikevaihto 2 994 437 3 576 109 Valmistus omaan käyttöön 0 140 276 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -56 436-115 284 Palvelujen ostot -344 363-400

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63

Lisätiedot

Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola

Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola Kaupunkikonsernin talous Aaro Honkola Kaupunkikonsernin talous Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän konsernitilinpäätöksen laatimisesta Tavoitteena antaa oikea ja riittävä kuva kuntakonsernin muodostamasta

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE 21.3.2016 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 Suomen talous on viimeiset vuodet ollut merkittävien ongelmien keskellä, kun Suomen taloutta

Lisätiedot

TA 2013 Valtuusto

TA 2013 Valtuusto TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2017

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2017 Saimaan rannalla. Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2017 Kaupunginhallitus 26.3.2018 Kaupunginvaltuusto 11.6.2018 Keskeiset tapahtumat vuonna 2017 Uusi luottamushenkilöorganisaatio ja palvelualueorganisaatiomalli

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta Tilinpäätös 2010 Yleinen kehitys Kouvolalaisia oli vuoden 2010 lopussa Väestörekisterikeskusken ennakkotiedon mukaan 88 089, asukasmäärä laski 85 henkilöllä. 0-18 vuotiaiden osuus väestöstä oli 19,7 prosenttia,

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA

Kullo Golf Oy TASEKIRJA Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus 1761478-9 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2011-31.12.2011 Sisällysluettelo Tase 3 Tuloslaskelma 5 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS

TILINPÄÄTÖS Sivu 1/110 LAPIN LIITTO / LAPIN PELASTUSLAITOS TILINPÄÄTÖS 31.12.2015 Kansainvälinen Barents Rescue 2015 harjoitus (BR15) 30.9-1.10. 2015 Levillä. Lapin liitto/lapin pelastuslaitos ( Koko yritys (YR) )

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

KUUMA-johtokunta Liite 12a

KUUMA-johtokunta Liite 12a KUUMA-johtokunta 14.2.2018 12 Liite 12a TILINPÄÄTÖS 31.12.2017 1 KUUMA -liikelaitos TASE 1.1. - 31.12.2017 1.1. - 31.12.2016 VASTAAVAA VAIHTUVAT VASTAAVAT 123 903,54 472 254,43 Saamiset 123 903,54 472

Lisätiedot

TALOUSARVION SEURANTA

TALOUSARVION SEURANTA TALOUSARVION SEURANTA 31.8.2018 Tuloslaskelma 1.1. -31.8.2018 Tuloslaskelma ulkoinen TP 2017 1-8/2017 TA 2018 1-8/2018 TA-tot Ylitys/alitus Limingan kunta liikelaitoksin Varsinainen toiminta Toimintatuotot

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

KUUMA-johtokunta / LIITE 5a

KUUMA-johtokunta / LIITE 5a KUUMA-johtokunta 13.3.2019 5 / LIITE 5a TILINPÄÄTÖS 31.12.2018 1 KUUMA -liikelaitos TASE 1.1. - 31.12.2018 1.1. - 31.12.2017 VASTAAVAA VAIHTUVAT VASTAAVAT 171 410,01 123 903,54 Saamiset 171 410,01 123

Lisätiedot

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS 16.3.2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU VUODELTA 2014

Lisätiedot

BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj Tuloslaskelma ja tase

BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj Tuloslaskelma ja tase Tuloslaskelma ja tase 30.6.2018 BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj KONSERNITULOSLASKELMA 1.1.-30.6.2018 1.1.-30.6.2017 1.1.-31.12.2017 Liiketoiminnan muut tuotot * 2 237 121,94 13 879,38 20 466,26 Materiaalit

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Konsernituloslaskelma

Konsernituloslaskelma Konsernituloslaskelma ei laadittu 1.1.2017-31.12.2017 1.1.2016-31.12.2016 LIIKEVAIHTO 26 416 878,43 Liiketoiminnan muut tuotot 1 468 655,80 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

Konsernituloslaskelma

Konsernituloslaskelma Konsernituloslaskelma 1.1.2018-31.12.2018 1.1.2017-31.12.2017 LIIKEVAIHTO 28 729 986,76 26 416 878,43 Valmistus omaan käyttöön 6 810,90 Liiketoiminnan muut tuotot 1 500 810,15 1 468 655,80 Materiaalit

Lisätiedot

Puheenjohtajisto Taloustilanne

Puheenjohtajisto Taloustilanne Puheenjohtajisto 11.10.2016 Taloustilanne Ostopalvelut ja palvelujen käyttö, elokuu 2016 Ostopalvelulaskutus kaikki/esh kunnittain yhteensä 2013 2014 2015 2016 Enonkoski 156 673,95 79 199,15 242 989,03

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-syyskuu

Väestömuutokset, tammi-syyskuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

KUUMA-johtokunta Liite 11a

KUUMA-johtokunta Liite 11a KUUMA-johtokunta 8.3.2015 11 Liite 11a TASEKIRJA 31.12.2016 1 KUUMA -liikelaitos TASE 1.1. - 31.12.2016 1.1. - 31.12.2015 VASTAAVAA VAIHTUVAT VASTAAVAT 472 254,43 205 625,88 Saamiset 472 254,43 205 625,88

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Sivu 5 tammi-elokuu 2018

OSAVUOSIKATSAUS Sivu 5 tammi-elokuu 2018 Yhtymähallitus 30.10. 156 LIITE 1 OSAVUOSIKATSAUS Sivu 5 tammi-elokuu Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Sairaanhoidossa saapuneiden lähetteiden määrät sekä käyntimäärät ovat lisääntyneet edelliseen

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2015 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2015. Väestö kasvoi 40 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 147. Työllisyystilanne oli hyvä ja

Lisätiedot

Kuopio konserni TASE VASTATTAVAA

Kuopio konserni TASE VASTATTAVAA Kuopio konserni 2018 2017 TASE 1000 1000 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma 432 412 432 412 Yhdistysten ja säätiöiden peruspääoma 23 14 Ylikurssirahasto 93 2 Arvonkorotusrahasto 68 68 Muut omat rahastot

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Talousarvion toteuma kk = 50%

Talousarvion toteuma kk = 50% Talousarvion toteuma 1.1.-30.6.2019 6kk = 50% Verotulojen kertymä 30.6.2018 Talousarvio 30.6.2019 30.6.2019 Tot. % Kunnallisverot 3 846 943 3 456 000 3 727 292 53,9 Kiinteistöverot 35 134 373 500 8 904

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 29.12.216 Tammi-marraskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

TASEKIRJA 2016 Kuntayhtymähallitus Kuntayhtymävaltuusto

TASEKIRJA 2016 Kuntayhtymähallitus Kuntayhtymävaltuusto TASEKIRJA 2016 Kuntayhtymähallitus 14.3.2017 Kuntayhtymävaltuusto 9.6.2017 SISÄLTÖ 1 TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1 Kuntayhtymäjohtajan katsaus... 1 1.2 Sisäisen valvonnan järjestäminen (sis. konsernivalvonnan)...

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös 1.1.2018-31.12.2018 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 Tuloslaskelma Liitetieto 1.1.-31.12.2018 1.1.-31.12.2017 (EUR) Liikevaihto

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA 2016 2015 LIIKEVAIHTO Vesimaksut (ulk.) 259 704,43 245 632,53 Vesimaksut (sis.) 13 532,17 13 569,17 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2018 Kuntayhtymähallitus Kuntayhtymävaltuusto

TILINPÄÄTÖS 2018 Kuntayhtymähallitus Kuntayhtymävaltuusto TILINPÄÄTÖS 2018 Kuntayhtymähallitus 26.3.2019 Kuntayhtymävaltuusto 3.6.2019 SISÄLTÖ 1 ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTAKERTOMUS 2018... 1 1.1 Kehityskatsaus ja olennaiset tapahtumat...

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2018 Kuntayhtymähallitus Kuntayhtymävaltuusto xx.x.2019

TILINPÄÄTÖS 2018 Kuntayhtymähallitus Kuntayhtymävaltuusto xx.x.2019 TILINPÄÄTÖS 2018 Kuntayhtymähallitus 26.3.2019 Kuntayhtymävaltuusto xx.x.2019 SISÄLTÖ 1 ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTAKERTOMUS 2018... 1 1.1 Kehityskatsaus ja olennaiset tapahtumat...

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 1..4.2019 Päiväys: 1.4.2019 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6167 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös NIVOS VESI OY Tilinpäätös 1.1.2017-31.12.2017 Porvoontie 23 04600 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä sivu 1 2 4 6 6 1 TULOSLASKELMA 1.1.2017 31.12.2017

Lisätiedot

KYSin talous 2017 ja 2018 sekä kertaluonteiset erät

KYSin talous 2017 ja 2018 sekä kertaluonteiset erät KYSin talous 2017 ja 2018 sekä kertaluonteiset erät Kari Janhonen, 14.03.2018 5.4.2018 1 Tilinpäätös 2017 5.4.2018 2 5.4.2018 3 Sitovat tavoitteet Valtuusto muutokset talousarvioon 22.5.2017, 10 (suun

Lisätiedot

Talousarvion toteuma kk = 50%

Talousarvion toteuma kk = 50% Talousarvion toteuma 1.1.-30.6.2018 6kk = 50% Verotulojen kertymä Kunnallisverot 3 859 476 3 300 000 3 846 943 58,3 Kiinteistöverot 9 718 367 500 35 134 4,8 Yhteisöverot 533 625 382 500 356 007 46,5 Yhteensä

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

Kuntakokous

Kuntakokous Kuntakokous 10.05.2017 Kari Janhonen, talousjohtaja 12.5.2017 1 Tilinpäätös 2016 12.5.2017 2 Sitovat tavoitteet Kuntalaskutus, 303,7 M, ta:n mukainen Investoinnit, 53,7 M, alitus 0,4 M Ylijäämä, 0,9 M,

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2017-31.12.2017 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010 TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 %

Lisätiedot

kk=75%

kk=75% 1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden

Lisätiedot

Yhtiön taloudelliset tiedot päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta LIIKEVAIHTO Liiketoiminnan muut tuotot 0 0

Yhtiön taloudelliset tiedot päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta LIIKEVAIHTO Liiketoiminnan muut tuotot 0 0 EFECTE OYJ Yhtiön taloudelliset tiedot 30.9.2017 päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta (Luvut euroina, ellei toisin ilmoitettu) Konsernin Tuloslaskelma 1.1.2017 30.9.2017 1.1.2016 30.9.2016 LIIKEVAIHTO

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2016 25.10.2016/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa, vertailutietona

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu maaliskuu /PL

Talousarvion toteumisvertailu maaliskuu /PL 1 (17) Talousarvion toteumisvertailu maaliskuu 2018 27.4.2018/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma maaliskuun lopussa,

Lisätiedot

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös NIVOS ENERGIA OY Tilinpäätös 1.1.2017-31.12.2017 Sepäntie 3 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä sivu 1 2 4 7 7 1 TULOSLASKELMA 1.1.2017 31.12.2017 1.1.2016

Lisätiedot

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.215 klo 9 Maaningan kunta Tilinpäätös 214 3.3.215 Kunnan toimintaympäristö ja vetovoimaisuus Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitos valmisteltiin päätösten

Lisätiedot

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös NIVOS VESI OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Porvoontie 23 04600 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä sivu 1 2-3 4-5 6 6 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

IMATRAN VUOKRA-ASUNNOT OY

IMATRAN VUOKRA-ASUNNOT OY IMATRAN VUOKRA-ASUNNOT OY 1. Toimiala Imatran Vuokra-asunnot Oy omistaa n. 1600 vuokra-, opiskelija- ja ryhmäkotiasuntoa. Yhtiö huolehtii asuntojen ylläpidosta, peruskorjauksesta ja tarvittaessa myös uudisrakentamisesta.

Lisätiedot