Pälkäneen kunnan talouden tasapainottamisohjelma Uusi päiväkoti Onkkaalaan - yksityinen palveluntuottaja/palvelusetelimalli

Transkriptio

1 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Pälkäneen kunnan talouden tasapainottamisohjelma Uusi päiväkoti Onkkaalaan - yksityinen palveluntuottaja/palvelusetelimalli 76/02.02/2018 KH Pälkäneen kunnan tilinpäätös vuodelta 2017 muodostui euroa ylijää mäi sek si. Tuloslaskelman mukainen tilikauden tulos oli kuitenkin euroa ja positiivinen tulos muodostui purkamalla poistoeroa eu ron verran. Tilikauden toimintakate heikkeni edeltävään vuoteen nähden euroa ja vuosikate heikkeni euroa. Kunnan ti lin pää tös hetken mukainen taseeseen kertynyt ylijäämä oli euroa. In ves tointien nettomäärä oli 3,9 miljoonaa euroa. Kunta nosti 4 miljoonan euron talous ar vio lai nan. Vuoden 2018 ennakkotilinpäätöksessä on arvioitu, että vuoden 2018 ali jäämä olisi euroa. Ta lous ar vion mukainen investointimenojen mää rä on 8,8 miljoonaa euroa, mutta vuo den 2018 investointien toteuman ar vioidaan olevan noin 2 miljoonaa eu roa alempi. Talousarviossa hy väk syt ty vuoden 2018 lainannosto on 6,5 mil joo naa euroa, mutta investointien alemman toteutumisen vuoksi lai nan nos to jäänee 4,5 miljoonan euron ta soon. Vuoden 2019 osalta alijäämää arvioidaan kertyvän 1,5 miljoonaa ja vuon na 2020 alijäämän määrä olisi jo 2 miljoonaa euroa. Toimintakatteen ja vuo sikat teen negatiivinen kehitys jatkuu molempina vuosina. Kunnan talouden tilanteen ennustetaan siis heikentyvän voimakkaasti lä hitu le vai suu des sa. Kunnan talous on saatava tasapainoon ja tämän vuoksi kun nan val tuus to syksyn 2017 valtuustoseminaarissa päätti antaa kun nanhal li tuk sel le ohjeistuksen selvittää sitä, miten oltaisiin tilanteessa, jos sa alijäämää ei tehdä. Tasapainotyön valmistelua on ohjannut kunnanhallituksen perustama talou den tasapainotuksen ohjausryhmä, jonka kokouksissa on käsitelty kunnan talouden tilaa, tunnuslukuja ja ennusteita sekä tulojen lisäys- ja me nojen säästömahdollisuuksia. Talouden tasapainotussuunnitelmaa on val mistel tu toimialojen ehdotusten pohjalta ja valmistelutyötä ovat tehneet kun nan viranhaltijat. Kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksia talouden tasapainottamiseen ja kunta lais ten tiedonsaantia käsittelyn lähtökohdista ja tavoitteista on pyritty turvaa maan mm. järjestämällä kevään 2018 aikana kaksi kuntalaistilaisuutta, jois sa on esitelty talouden tasapainottamissuunnitelman mahdollisia toimen pi tei tä ja annettu kuntalaisille mahdollisuus lausua mielipiteensä asiaan. Kuntalaiset ovat voineet tutustua talouden ta sa pai not ta mis suun ni telmaan josta on selvinnyt mistä asiasta on kysymys ja minkälaisia vai ku tuksia asialla saattaa olla asianomaisten oloihin. Kuntalaisten kysymykset ja vi ran hal ti joi den vastaukset näihin kysymyksiin on koottu pykälän liitteeksi "kun ta lais ten palaute liittyen talouden tasapainotukseen". Muu kuntalaisilta

2 saa tu palaute on koottu päätöksentekijöiden tu tus tu mis ta varten Päl kä neen kunnanviraston asiakaspalvelupisteessä alkaen. Asian vireilläolosta on ilmoitettu mm. paikallislehdessä ja kunnan in ternet-si vuil la. Ilmoituksissa on selvitetty sitä, miten asian vaikutuspiiriin kuu luvat henkilöt voivat saada asiasta lisätietoja. Lisäksi kunta on kerännyt kunta lai sil ta talouden tasapainotussuunnitelmaan liittyen kehitysideoita ja palau tet ta, joihin kunta on vastannut kunnan verkkosivuilla. Mielipiteen il maisuun on varattu kohtuullinen aika ja aikaa on myös kuntalaisten toi vo mukses ta jatkettu (kuntalaispalauteaika kaikkiaan ). Ta lou den tasapainotussuunnitelmaa on myös muokattu kuntalaispalautteen joh dos ta. Tehostamistoimenpiteitä on arvioitu kaikista kunnan toimialoista, pal ve luista, hallinnosta sekä henkilöstöetuuksista. Henkilöstön osalta hyödynnetään työ voi man vaihtuvuuden antamat mahdollisuudet. Uudelleen or ga ni soi tu misia ja rakenteellisia uudistuksia tehdään. Palveluiden uudelleen or ga ni soin ti voi johtaa työvoiman vähennykseen. Kunta on käynnistänyt koko kunnan palveluksessa olevaa hen ki lös töä koskevan lain työnantajan ja henkilöstön välisestä yh teis toi minnas ta kunnissa ( /449) mukaisen yhteistoimintamenettelyn. Neuvot te lut päättyivät Ennakkovaikutusten arviointi on tehty arvioimalla talouden ta sa pai no tuk sen kokonaisuutta, johon sisältyy kaikki talouden ta sa pai no tus suun ni tel man liitteen toimenpiteet. Toimenpiteiden tarkempi tarkastelu on esitetty liit teessä "Pälkäneen kunnan talouden tasapainotusohjelma 2018", joka on toi mitet tu hallituksen jäsenille Yksityinen palveluntuottaja rakentaa uuden n. 138 paikkaisen päiväkodin Onk kaa lan alueelle kunnan osoittamalle kiinteistölle. Viirikukon päiväkodin se kä Laitikkalan, Harjun ja Tuulenpesän ryhmisten toiminta päättyy. Asiakkaat käyttävät palvelun maksamiseen kunnan myöntämää palveluseteliä. Perheille tarjotaan mahdollisuutta hankkia päivähoitopaikka myös toisesta kun nas ta joko kuntien välisellä ostopalvelusopimuksella tai käyttämällä kun nan myöntämää palveluseteliä palvelun ostamiseen toiselta kunnalta tai yksityiseltä palveluntuottajalta. Palveluntuottajasta järjestetään laatu-palvelukonseptikilpailu niin, että voidaan varmistaa Pälkäneen kunnan tavoitteet ja etu tilanteessa, jossa merkit tä vä osa kunnan varhaiskasvatuspalvelusta on yksityisen pal ve lun tuot tajan tuottamaa. Kilpailutuksessa toiminnan ehtoihin sisällytetään maininta, et tä ulkopuolisen palveluntuottajan on tarjottava palvelu siten, ettei kun talais ten tasapuolinen kohtelu vaarannu. Kuntaan luodaan palvelusetelin sään tö kir ja, jonka avulla varmistetaan kunnan mahdollisuudet valvoa palve lusete lil lä tuotetun palvelun laatua sekä tarvittaessa käynnistää toi men piteet laadun varmistamiseksi. Mahdollinen tontinluovutus tehdään kilpailutuksen tuloksen perusteella. Kilpai lu tuk ses sa edellytetään, että silloiselle henkilöstölle tarjotaan mah dol lisuus siirtyä uuden työnantajan palvelukseen liikkeenluovutuksen pe ri aat tei-

3 den mukaisesti. Ryhmäperhepäivähoito on kustannuksiltaan merkittävästi päiväkotihoitoa kal liim paa, koska asetus lasten päivähoidosta (6 ja 8 ) määrää, että päivä ko ti hoi dos sa pitää olla yksi (1) aikuinen kahdeksaa (8) lasta kohti ja perhe päi vä ko dis sa (ryhmis) yksi (1) aikuinen neljää (4) lasta kohti. Toimenpiteestä koituva säästö koostuu pääasiassa henkilöstö- ja kiin teistö kus tan nus ten vähenemisestä. Arvioitu säästövaikutus on yhteensä noin / vuosi. Kokousasian liitteenä ovat - Pälkäneen kunnan talouden tasapainottamisohjelma Vaikutusten ennakkoarviointi (EVA) - Tuloslaskelma 2017, arvio ennakkotilinpäätöksestä 2018 ja suun ni telma vuo sis ta Kuntalaisten palaute liittyen talouden tasapainotukseen - Työntekijöiden palaute liittyen talouden tasapainotukseen - Vetoomus Rautajärven koulun ja ryhmiksen puolesta - Kuntalaisten adressi Rautajärven ryhmäperhepäiväkodin säi lyt tä mi sen puo les ta - Kuntalaisten adressi Pälkäneen kyläkoulujen säilyttämisen puo les ta - Lautakuntien lausunnot talouden tasapainotukseen Valmistelu ja lisätiedot: Petri Härkönen, vs. kunnanjohtaja p , petri.harkonen@palkane.fi Tiina Kivinen, sivistysjohtaja p , tiina.kivinen@palkane.fi Esitys Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus esittää valtuustolle päätettäväksi, että Viirikukon päiväkoti ja Laitikkalan, Harjun ja Tuulenpesän ryhmäperhepäiväkodit lakkautetaan toi min ta kau den alusta tai viimeistään, kun uusi päiväkoti voidaan ottaa käyttöön. Käsittely Jäsen Hirmukallio oli tämän pykälän osalta kokouksesta poissa es teel li senä, peruste hallintolaki kohta. Kokouksessa oli Hirmukallion paikal la varajäsen Arto Reinikainen. Keskustelun aikana jäsen Mathier esitti jäsen Ahon kannattamana, että kun nan joh ta jan esitystä ei hyväksytä, vaan asia palautetaan valmisteluun. Puheenjohtaja totesi, että asiasta on tehty kunnanjohtajan esityksestä poik kea va kannatettu päätösesitys ja että asiasta on syytä äänestää. Hyväk syt tiin puheenjohtajan esityksestä nimenhuutoäänestys siten, että ne jot ka kannattavat kunnanjohtajan esitystä äänestävät KYLLÄ, ja ne jotka kan nat ta vat jäsen Mathierin esitystä, äänestävät EI.

4 Suoritetussa äänestyksessä annettiin JAA ääniä 6 kappaletta (Ahola, Laeste rä, Mikkola, Pohjola, Salminen, Viitanen) ja EI ääniä 3 kappaletta (Aho, Reinikainen ja Mathier). Puheenjohtaja totesi, että kunnanhallituksen päätök sek si tulee kunnanjohtajan pohjaesitys. Käsittelyn aikana käydyn keskustelun pohjalta ja pykälässä 130 päätetyn mu kai ses ti päätettiin kuitenkin yksimielisesti muuttaa tämän pykälän päätös tä seuraavasti: Kunnanhallitus esittää valtuustolle päätettäväksi, että Viirikukon päiväkoti ja Harjun ja Tuulenpesän ryhmäperhepäiväkodit lakkautetaan toi min ta kauden alusta tai viimeistään, kun uusi päiväkoti voidaan ottaa käyt töön. Päätös KV Esitys Hyväksyttiin käsittelyn aikana muutetun esityksen mukaisesti. Pykälään jättivät eriävät mielipiteet jäsenet Mathier, Aho ja Reinikainen. Kunnanhallitus: Kunnanvaltuusto päättää, että Viirikukon päiväkoti ja Harjun ja Tuu len pesän ryhmäperhepäiväkodit lakkautetaan toimintakauden alusta tai viimeistään, kun uusi päiväkoti voidaan ottaa käyttöön. Käsittely Valtuutettu Hirmukallio oli poissa kokouksesta tämän pykälän osalta es teelli se nä, peruste hallintolaki kohta. Kokouksessa oli Hir mu kal lion paikalla varajäsen Reinikainen. Käsittelyn aikana valtuutettu Nikkanen esitti, että kunnanhallituksen esitys hy lä tään ja että Viirikukon päiväkoti sekä Harjun ja Tuulenpesän ryh mä perhe päi vä ko dit jatkavat toimintaansa. Esitys raukesi kannattomana. Käsittelyn aikana valtuutettu Jaakkola esitti, että Viirikukon päiväkotia ja Har jun sekä Tuulenpesän ryhmäperhepäiväkoteja ei lakkauteta, eikä uutta päi vä ko tia rakenneta. Esitystä kannattivat valtuutetut Aho, Ailio, Kankila, Mat hier ja Nikkanen. Puheenjohtaja totesi, että asiasta on tehty kunnanhallituksen esityksestä poik kea va kannatettu päätösesitys ja että asiasta täytyy äänestää. Hy väksyt tiin puheenjohtajan esityksestä äänestysmuodoksi nimenhuutoäänestys si ten, että ne jotka kannattavat kunnanhallituksen esitystä äänestävät JAA, ja ne jotka kannattavat valtuutettu Jaakkolan esitystä, äänestävät EI.

5 Suoritetussa äänestyksessä annettiin JAA ääniä 16 kappaletta (Ahola, Giren, Helmikkala, Hyöki, Keskinen, Kittilä Jukka, Kittilä Mirva, Kokkola, Koske lo, Laesterä, Lindfors, Mikkola, Pohjola, Rulja, Saarikko, Salminen) ja EI ää niä 10 kappaletta (Aho, Ailio, Reinikainen, Jaakkola, Kankila, Lindholm, Mat hier, Nikkanen, Nummela, Ojala) sekä yksi TYHJÄ (Zeitlin). Pu heen joh ta ja totesi, että kunnanvaltuuston päätökseksi tulee kun nan hal lituk sen esi tys. Päätös Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. Pykälään jättivät eriävät mielipiteet valtuutetut Aho, Jaakkola, Kankila, Nikkanen, Nummela, Mathier ja Reinikainen. Pykälän jälkeen valtuusto päätti pitää tauon ajalla