Ehdotukset vuoden 2018 budjetin henkilöstösuunnitelmaan

Transkriptio

1 Ehdotukset vuoden 2018 budjetin henkilöstösuunnitelmaan 1. UUDET VAKINAISET VIRAT JA TOIMET (VAKANSSIT) 1.1 Sivistyksen hallinto Koordinaattorin toimi, APIP-toiminta ja esi- ja perusopetuksen avustamispalvelut Koordinaattorin palkkaamista ehdotetaan alkaen toistaiseksi. Taloudelliset vaikutukset: +-0, korvaa päivähoidon ohjaajan viran, joka loppuu määräaikaisena (esiopetuksen päivähoito ja APIP-toiminta) Henkilöstöjohtajan lausunto: Päivähoidon ohjaajan virka on perustettu määräaikaisesti aj Tehtävään palkattu määräaikainen viranhaltija on hoitanut APIP toimintaan sekä esi- ja perusopetuksen muuhun avustajatoimintaan liittyviä koordinointi- ja hallintotehtäviä. Avustajatoimintaan luetaan kuuluvaksi koulunkäynninohjaajat ja henkilökohtaiset avustajat, joiden esimiehinä toimivat koulujen rehtorit tai koulunjohtajat. Koska päivähoidon ohjaajan tehtäviin ei sisälly julkisen vallan käyttöä edellyttäviä esimies- tai muita tehtäviä, tulee palvelussuhteen olla toimi (työsuhteinen) eikä virka. Konserni- ja henkilöstöjaosto on päättänyt vuoden 2017 henkilöstösuunnitelman käsittelyn yhteydessä, että ohjaaja- ja avustajahenkilöstön määrän kriittinen kokonaistarkastelu tulee toteuttaa vuoden 2017 aikana. Jaosto on käsitellyt em. asiasta annettua selvitystä ja päättänyt, että henkilöstöresurssin määrään vaikuttavien asioiden selvittelyä sekä järjestämis- ja toimintatapojen uudelleen tarkastelua jatketaan sivistystoimessa siten, että toimenpiteet tulee toimittaa jaostolle tiedoksi mennessä. Koska selvitystyö on projektiluonteinen ja edelleen keskeneräinen, ei ennen selvitystyön valmistumista ole mahdollista arvioida avustajahenkilöstön lukumäärää tai uusien järjestämisja toimintatapojen vaikutuksia koordinoinnin ja hallinnollisten tehtävien hoitamiseen. Vakinaisen koordinaattorin rekrytoiminen ei näin ollen ole tarkoituksenmukaista alkaen. Nykyisten koordinointi- ja hallintotehtävien hoitamisen takia koordinaattorin rekrytoiminen määräaikaiseen toimeen aj on perusteltua. Määräaikaisten toimien täyttöluvista päättää henkilöstöjohtaja. Konserni- ja henkilöstöjaosto ei hyväksy vakinaisen koordinaattorin (APIP toiminta sekä esi- ja perusopetuksen avustamispalvelut) palkkaamista alkaen. 1.2 Sivistystoimi/perusopetus Rehtorin virka, Ylihärmän kirkonkylän koulu Virkaa ehdotetaan perustettavaksi alkaen toistaiseksi. Kaikkiin vähintään 13 palkkaperusteryhmää sisältäviin esi- ja perusopetuksen kouluihin kannattaa perustaa rehtorin virka. Koulunjohtajan (joka on luokanopettajana toimiva koulun esimies) ylityötunnit ovat OVTES:n vuoksi hyvin kalliita työnantajalle ja koulun henkilöstöllä ei ole toimistotyöajassa olevaa esimiestä. Tässä tapauksessa rehtorin opetusvelvollisuus on OVTES:n

2 mukaan 12 viikkotuntia. Nykyinen esimies on luokanopettajan virassa, joten muut kuin rehtorin tunnit jaetaan koulussa uudella tavalla. Työnantaja saa tässä ratkaisussa virkarehtorin, jolla on riittävästi aikaa koulun pedagogiseen johtamiseen ja henkilöstöjohtamiseen. Taloudelliset vaikutukset: +-0 Henkilöstöjohtajan lausunto: Ei huomauttamista, mikäli opetushenkilöstön määrä ei rehtorin viran perustamisen seurauksena lisäänny. Konserni- ja henkilöstöjaosto hyväksyy Ylihärmän kirkonkylän koulun rehtorin viran perustamisen alkaen toistaiseksi. Petri Hietamäki esitti, että kaupunginjohtajan ehdotusta Ylihärmän kirkonkylän koulun rehtorin viran perustamisesta ei hyväksytä kouluverkkoselvityksen keskeneräisyyden takia. Sirpa Lammi kannatti Hietamäen esitystä. Koska oli tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, asiasta äänestettiin. Äänestyksessä esittelijän ehdotus sai nolla (0) ääntä ja Hietamäen ehdotus sai kuusi (6) ääntä. Äänestyksen tuloksen perusteella puheenjohtaja totesi Petri Hietamäen ehdotuksen tulleen konserni- ja henkilöstöjaoston päätökseksi. 1.3 Poistettu esityslistalta: Sivistystoimi/Elämänlaatupalvelut 3. nuoriso-ohjaajan toimi Toimea ehdotetaan perustettavaksi alkaen toistaiseksi. Kyseessä on elämänlaatulautakunnan strateginen tavoite siirtää nuorisopalveluita omien työntekijöiden tekemäksi sen sijaan, että sitä ostetaan 4H-yhdistykseltä. Taloudelliset vaikutukset: +-0. Kaupungin avustus 4H-yhdistykselle on budjetoitu euroa pienemmäksi kuin vuonna Avustuksen vähentämisen verran käytetään uuden nuoriso-ohjaajan palkkaamiseen. Henkilöstöjohtajan lausunto: Nuoriso-ohjaajan palkkaamisesta aiheutuvat henkilöstömenot ovat sivukuluineen n euroa/vuosi riippuen työkokemus- ym. lisien määrästä. 4H-yhdistyksen avustuksen vähentäminen eurolla/vuosi mahdollistaisi osa-aikaisen nuoriso-ohjaajan toimen perustamisen. Ei huomauttamista osa-aikaisen, enintään 50 %:n työajalla työskentelevän nuoriso-ohjaajan toimen perustamiseen, mikäli kaupungin avustus 4H-yhdistykselle pienenee sivistystoimen/elämänlaatupalveluiden ehdottamalla tavalla. Konserni- ja henkilöstöjaosto hyväksyy 3. nuoriso-ohjaajan osa-aikaisen (50 %) toimen perustamisen alkaen toistaiseksi. Merkittiin pöytäkirjaan, että kaupunginjohtaja poisti 3. nuoriso-ohjaajan palkkaamista koskevan asian esityslistalta, koska asiaan liittyvät selvitystyöt ja neuvottelut ovat keskeneräisiä. 1.3.Sivistystoimi/Nahkalan koulu Koulusihteerin osa-aikainen toimi (50 %)

3 Nahkalan kouluun ehdotetaan osa-aikaisen (50 %) koulusihteerin palkkaamista alkaen toistaiseksi. Nahkalan koulu on oppilasmäärältään suurin alakoulu. Siellä on paljon tukea tarvitsevia oppilaita ympäri Kauhavan keskustaajamaa. Koulussa on toiminut kahdessa jaksossa palkkatuettu koulusihteeri. Taloudelliset vaikutukset: Henkilöstöjohtajan lausunto: Koko organisaation kattava tehtävänkuvien ajantasaistaminen, työtehtävien läpikäynti sekä tehtävänkuvien muutostarpeiden kartoittaminen on aloitettu lokakuussa Prosessi kestää todennäköisesti ainakin toukokuuhun 2018 saakka. Lisäksi eläköitymisten sekä mm. tulevien kouluverkko- ym. rakenteellisten muutosten yhteydessä kartoitetaan henkilöstöresurssitarpeet myös toimistohenkilöstön osalta. Koska tehtävänkuvien ajantasaistaminen ja henkilöstöresurssitarpeiden kartoittaminen ovat kesken, uuden toimistonhenkilöstön rekrytoiminen ei ole tarkoituksenmukaista. Konserni- ja henkilöstöjaosto ei hyväksy osa-aikaisen koulusihteerin palkkaamista alkaen. 2. MÄÄRÄAIKAISTEN VIRKOJEN / TOIMIEN PERUSTAMISET JA VAKINAISTAMISET 2.1 Kehityskeskus Määräaikaisen yritysasiamiehen toimi Määräaikaista palkkaamista ehdotetaan vuosiksi Elinkeinoelämän kehittymisedellytysten parantamiseksi ja uusien työpaikkojen syntymisen edistämiseksi Kehityskeskus esittää määräaikaista yritysasiamiestä vuosiksi Yritysasiamiehen tehtäviin kuuluu yritysten perustamisen ja yritysten välisen yhteistyön edistäminen, kasvuyrittäjyyden tukeminen sekä uusien yritysten ja investointien sijoittumisessa avustaminen. Tehtävä edellyttää monipuolista työkokemusta yritysten kehittämisestä. Tehtävä on määräaikainen, sillä kaavaillun maakuntauudistuksen myötä maaseutuhallinto ja lomatoimi siirtyvät maakunnan alaisuuteen. Uudistuksen yhteydessä elinkeinojen kehittämisen resursointi ja resurssien suuntaaminen arvioidaan uudelleen. Tehtävää suunnataan teollisuusyritysten kilpailukyvyn edistämiseen. Kauhavan kaupungin Kehittämistoimikunta on käsitellyt asiaa ja linjannut, että konserni- ja henkilöstöjaostolle esitetään täytettäväksi yritysasiamiehen määräaikainen toimi vuosiksi Taloudelliset vaikutukset: eur. Yritysasiamiehelle budjetoitu kulu Elinkeinotoimi ja Kehittäminen tehtäväalueelle sivukuluineen Henkilöstöjohtajan lausunto: Kaupunginhallitus on edellyttänyt hallintokunnilta tiukkaa talouskuria loppuvuoden aikana. Taloustilanne ei ainakaan tällä hetkellä näytä helpottuvan tulevinakaan vuosina, joten henkilöstömenojen nousua aiheuttavaa henkilöstöresurssien lisäämistä on pyrittävä välttämään. Yritysasiamiehelle suunnitellut tehtävät ovat elinkeinoelämän kehittymisedellytysten kannalta tarpeellisia, mutta ennen uuden henkilöstön rekrytoimista tulee selvittää mahdollisuudet ratkaista

4 kyseisten tehtävien hoitaminen kaupunkiorganisaatiossa esim. tehtävien uudelleenjärjestelyillä tai muilla sisäisillä ratkaisuilla. Lausuntonani totean, että en puolla määräaikaisen yritysasiamiehen palkkaamista. Kehityskeskuksen henkilöstöresurssit vähenivät yhdellä henkilöllä vuonna 2016 ja palautuivat osittain vuonna 2017 viestintä- ja markkinointikoordinaattorin toimen perustamisella. Yritystilojen markkinointi edellyttää henkilöstöresurssointia, mikä voidaan järjestää rekrytoimalla määräaikainen yritysasiamies. Konserni- ja henkilöstöjaosto hyväksyy määräaikaisen yritysasiamiehen palkkaamisen vuosille Sivistystoimi/Esi- ja perusopetus Määräaikainen psykiatrinen sairaanhoitaja ja perhetyöntekijä (kuntoutusluokka) Määräaikaista palkkaamista ehdotetaan alkaen. Ei- koulukuntoisille ja vakavasti psyko-sosiaalisesti oireileville lapsille ei ole tällä hetkellä asiallista opiskeluympäristöä. Tarvitaan moniammatillinen erityisryhmä estämään kestämättömäksi muuttuvien ongelmien lisääntyminen. Taloudelliset vaikutukset: Resurssi otetaan esi- ja perusopetuksen tuntikehyksen tiivistämisestä. Henkilöstöjohtajan lausunto: Kaupunginhallitus on edellyttänyt hallintokunnilta tiukkaa talouskuria loppuvuoden aikana. Taloustilanne ei ainakaan tällä hetkellä näytä helpottuvan tulevinakaan vuosina, joten henkilöstömenojen nousua aiheuttavaa henkilöstöresurssien lisäämistä on pyrittävä välttämään. Kuntoutusluokan perustaminen vaihtoehtona esim. sairaalakouluun siirtämiselle on lähtökohtaisesti hyvä ja taloudellinen ratkaisu. Ennen kuntoutusluokan perustamista on kuitenkin selvitettävä sen toiminnasta aiheutuvat todelliset kulut, kartoitettava kuntoutusluokkaan siirrettävien lasten todennäköinen lukumäärä sekä selvitettävä mahdollisuudet kuntoutusluokkatoiminnan järjestämiseen yhteistyössä kuntayhtymä Kaksineuvoisen kanssa. Lisäksi on esitettävä koulukohtainen mahdollisimman yksityiskohtainen selvitys tuntikehyksen tiivistämisen toteuttamisesta käytännöstä sekä tiivistämisen avulla saatavista kustannussäästöistä. Lausuntonani totean, että määräaikaisen psykiatrisen sairaanhoitajan ja perhetyöntekijän palkkaaminen huomioidaan henkilöstösuunnitelmassa aikaisintaan vuonna 2019 ja vasta sen jälkeen, kun perusteelliset selvitykset kuntoutusluokan perustamisen tarkoituksenmukaisuudesta ja kustannuksista on tehty. Konserni- ja henkilöstöjaosto ei hyväksy määräaikaisen psykiatrisen sairaanhoitajan ja perhetyöntekijän palkkaamista alkaen.

5 2.3 Sivistystoimi/Elämänlaatupalvelut 3. etsivän nuorisotyöntekijän toimen vakinaistaminen Toimen vakinaistamista ehdotetaan alkaen. Aluehallintovirastolta saatiin avustus 3. etsivän nuorisotyöntekijän (Kauhavan kaupunki 60 %, Evijärven kunta 20 % ja Lappajärven kunta 20 %) palkkaamiseen Tähän haetaan lokakuussa 2017 jälleen valtionavustusta, mutta sen saamisen edellytyksenä on toimen vakinaistaminen. Samalla tämä on satsaus ennaltaehkäisevään työhön. Taloudelliset vaikutukset: +-0 Henkilöstöjohtajan lausunto: 3. etsivä nuorisotyöntekijä on palkattu määräaikaiseen palvelussuhteeseen aj Ko. ajalle saatu valtionavustus kattaa palkkausmenoista vain osan eli n. 58 % eikä lainkaan koulutus-, matka- ym. käyttömenoja. Kauhavan osuus palkkamenoista on 60 % eli n eur/vuosi sivukuluineen. Työnantajan rahoitusosuudeksi valtionavustuksen huomioimisen jälkeen jää n eur/vuosi riippuen maksettavien työkokemuslisien ja työaikakorvausten määrästä. Arviossa on huomioitu myös etsivä nuorisotyöntekijä -toiminnasta aiheutuvat käyttömenot. Vuositasolla nuorten hyvinvointiin, syrjäytymisen estämiseen ja muuhun ennaltaehkäisevään toimintaan kohdistuvaa kustannusta voidaan pitää valtionosuus huomioiden kohtuullisena. Lausuntonani totean, että puollan 3. etsivän nuorisotyöntekijän palkkaamista, mikäli valtionavustus saadaan. Lisäksi edellytyksenä on, että Evijärvi ja Lappajärvi ostavat 3. etsivän nuorisotyöntekijän työpanosta yhteensä 40 %:lla. Konserni- ja henkilöstöjaosto hyväksyy 3. etsivän nuorisotyöntekijän palkkaamisen alkaen. Konserni- ja henkilöstöjaosto hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan ehdotuksen 3. etsivän nuorisotyöntekijän palkkaamisesta sillä edellytyksellä, että palkkaamiseen saada valtionavustus ja että Evijärvi ja Lappajärvi jatkavat etsivän nuorisotyöntekijän työpanoksen ostamista 40 %:lla. 3. MUUT MUUTOKSET (nimikkeiden muutokset ja nykyisellä henkilöstöllä tehtävät muutokset) 3.1 Sivistyksen hallinto Toimistosihteerin toimen muuttaminen koordinaattorin toimeksi Muutosta ehdotetaan alkaen. Toimenkuvana olisi koulukuljetusten koordinointi alkaen toistaiseksi. Taloudelliset vaikutukset: Henkilöstöjohtajan lausunto: Koko organisaation kattava tehtävänkuvien ajantasaistaminen, työtehtävien läpikäynti sekä tehtävänkuvien muutostarpeiden kartoittaminen on aloitettu lokakuussa Prosessi kestää todennäköisesti ainakin toukokuuhun 2018 saakka. Lisäksi eläköitymisten sekä mm. tulevien kouluverkko- ym. rakenteellisten muutosten yhteydessä kartoitetaan henkilöstöresurssitarpeet myös toimistohenkilöstön osalta.

6 Koska tehtävänkuvien ajantasaistaminen ja henkilöstöresurssitarpeiden kartoittaminen ovat kesken, toimistohenkilöstön nimikkeiden muuttaminen ei ole tarkoituksenmukaista vuoden 2018 henkilöstösuunnitelmassa. Konserni- ja henkilöstöjaosto ei hyväksy toimistosihteerin toimen muuttamista koordinaattorin toimeksi alkaen. 3.2 Sivistyksen hallinto 2. koulupsykologin toimen (Kauhavan kaupunki 70 %, Lappajärven kunta 20 %, Evijärven kunta 10 %) muuttaminen kokonaan Kauhavan kaupungin toimeksi (100 %) Muutosta ehdotetaan alkaen toistaiseksi. Taloudelliset vaikutukset: Henkilöstöjohtajan lausunto: Koulupsykologin toimen muuttaminen kokonaan Kauhavan kaupungin 100 % toimeksi ei nosta vuositasolla merkittävästi henkilöstömenoja. Lasten ja nuorten hyvinvointiin, syrjäytymisen estämiseen ja muuhun ennaltaehkäisevään toimintaan kohdistuvaa kustannusta voidaan pitää kohtuullisena. Lausuntonani totean, että puollan 2. koulupsykologin toimen muuttamista kokonaan Kauhavan kaupungin toimeksi (100 %). Konserni- ja henkilöstöjaosto hyväksyy 2. koulupsykologin toimen muuttamisen kokonaan Kauhavan kaupungin toimeksi alkaen.