TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI (03)

Transkriptio

1 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI (03) JULKAISTAVISSA klo Päiväys: Lisätietoja: - kaupunginjohtaja Markku Auvinen puh , sähköposti markku.auvinen@vlk.fi - talous- ja kehittämisjohtaja Jukka Varonen, puh , sähköposti jukka.varonen@vlk.fi VUODEN 2007 TILINPÄÄTÖS 1 Yleistä Valkeakosken kaupungin talous vahvistui vuoden 2007 aikana. Tilikauden tulos oli ylijäämäinen ja rahoitusasema vahvistui. Talouden kaikki keskeiset tunnusluvut paranivat. Hyvä tulokseen vaikutti mm. kaupungin tasapaino-ohjelman toteuttaminen sekä suotuisa yleinen talouskehitys. Työttömyysaste parani hieman ja keskimäärin työttömyysaste oli Valkeakoskella 11,1 % eli 1,3 prosenttiyksikköä pienempi kuin edellisenä vuonna. Maankäyttö ja kaavoitus: Varattavissa olevien omakotitonttien määrä nousi selvästi edeltävistä vuosista. Pääosa tonttivarannosta sijoittui Lintulaan, jossa asuntomessualueen tonttien varausaika alkoi huhtikuussa. Messualueen kunnallistekniikka valmistui pääosin vuoden loppuun mennessä. Ensimmäisen messukohteen rakennustyömaa käynnistyi. Vuoden loppuun mennessä messutonteista oli varattu n. 80 %. Apian koulukorttelin tarjous- ja ideakilpailu käytiin keväällä Hartela Oy:n kanssa tehtiin kiinteistökaupan esisopimus ja valmisteltiin aluetta koskeva Torinrannan asemakaavan luonnos. Kaavassa on rakennusoikeutta liikekeskukselle n m2 ja kolmelle asuintalolle yhteensä n m2. Toisena suurena liikerakentamishankkeena ryhdyttiin Rakennustoimisto Palmberg Oy:n aloitteesta laatimaan Vanhankylän liikealueen asemakaavaa. Tavoitteena on pääosin tilaa vaativan erikoiskaupan alue. Kaupungin eteläosaan valmistui Vallon asuinalueen asemakaava, jossa on 38 omakotitonttia ja yksi pientalojen korttelialue. Apiankadun kerrostaloalueen asemakaavamuutos ja Tallikadun asemakaavamuutos tulivat lainvoimaiseksi. Mahlianmaan teollisuusalueen ensimmäisen vaiheen asemakaava valmistui, mutta siitä valitettiin. Asemanpuiston Lidl-myymälän asemakaavanmuutos sai lainvoiman, kun siitä tehty valitus hylättiin Hämeenlinnan hallinto-oikeudessa. Lotilanjärven länsirannan osayleiskaavaa ja Tietotien lukion asemakaavaa koskevat toisen asteen valitukset hylättiin KHO:ssa.

2 2 Palvelurakenteen muutokset: Seudullinen puhelinjärjestelmä ja puhelinvälitys otettiin käyttöön toukokuussa Pirkanmaan TE-keskuksen avustuksen turvin aloitettiin Työllistämispaja AKSELIN toiminta Huhtakadulla entisen työkeskuksen tiloissa. Työterveyshuoltopalvelujen tuottamiseen kaupunki haki yhteistyökumppanin. Tarjouskilpailun joulukuussa voittanut MedOne on aloittanut kaupungin työterveyspalvelujen tuottamisen maaliskuussa Työterveyshuollossa ei ole enää henkilöstövajausta. Kotihoidossa aloitettiin uusi palvelu nimeltään Seniorineuvonta. Seniorineuvonta opastaa ikäihmisiä, heidän omaisiaan ja muita läheisiään monimuotoisessa palveluviidakossa, auttaa heitä saamaan tarvitsemansa palvelut sekä antaa tietoa heille kuuluvista etuuksista. Valkeakosken Asunnot Oy:n kanssa tehtiin tiivistä yhteistyötä kahden kuusipaikkaisen ryhmäkodin suunnittelussa As Oy Kotikulmaan. Ryhmäkotien käyttöönotto tapahtui maaliskuussa Tohkantupa, 10-paikkainen dementiayksikkö, siirtyi Tohka Säätiöltä osaksi kaupungin kotihoitoa. Tohka säätiö edelleen on asukkaiden vuokranantajana, mutta palvelut tuottava henkilökunta siirtyi kaupungille. Valkeakoski opiston Pellavapään kudonta-asema siirrettiin Voipaalan aitta-ateljeehen kevätlukukauden lopussa. Valkeakosken ja Lempäälän yhteishankintana toteutettu kirjastoauto aloitti liikennöinnin helmikuussa. 2 Talous Valkeakosken verotulot Vuonna 2007 verotulot kasvoivat 6,1 prosenttia. Myönteiseen verotulokehitykseen vaikutti vahvan talouskasvun lisäksi kertaluonteiset tekijät. Vuosille jaksotetun valtion ja kuntien välisen kustannustenjaon tarkistuksen viimeinen erä aikaistettiin vuodelle Se toteutettiin siten, että kunnallisverotuksen ansiotulovähennystä pienennettiin. Toimintakate heikkeni 1,4 %, verorahoituksen (=verotulot + valtionosuudet) kasvu oli 8,1 prosenttia. Verotulot Muutos % Kunnan tulovero Osuus yhteisöveron tuotot Kiinteistövero ,6 1,5 2,0 Verotulot yhteensä ,1

3 3 Tilikauden tulos oli ylijäämäinen Tilikauden tulos oli 4,29 milj. euroa ylijäämäinen. Tilikauden tuloksen käsittelyn jälkeen ylijäämäksi muodostui 4,35 milj. euroa. Ulkoiset toimintatuotot olivat 19,50 milj. euroa (+10,9 %). Ulkoiset toimintakulut olivat 95,19 milj. euroa (+3,14 %). Bruttoinvestoinnit olivat 9,9 milj. euroa. Vesihuoltolaitoksen tulos oli euroa alijäämäinen. Kaupungin vuosikate oli 9,4 milj. euroa. Vuosikate kasvoi edellisestä vuodesta 5,4 milj. euroa. Vuosikate poistoista oli 137,7 % (v ,4 %). Lintulan tulevan asuntomessualueen kunnallistekniikka rakennettiin vihertöitä lukuun ottamatta lähes valmiiksi. Vallon alueen ja Lintulan pohjoisosan uusien asuntoalueiden kunnallistekniset työt aloitettiin vuoden loppupuolella. Mahlianmaa-Kippari-Pispantalli siirtoviemäri- ja runkovesiyhteys valmistui osittain yhteishankkeena UPM-Kymmene Oy:n kanssa. Lehtoranta-Säilynmäki alueiden vesihuolto toteutettiin EKR-hankkeena. Yritystilahankkeena toteutettu Flinkenberg Teräspalvelukeskus Oy:n tuotantotilat valmistuvat tammikuun puolivälissä. Terveyskeskuksen avohoito-osaston peruskorjaus valmistui puolestaan lokakuun puolivälissä. Pyroll Valkeakoski Oy:n Holmin tehtaan laajennushanke käynnistettiin yritystilahankkeena syyskuun loppupuolella. Vakanssien määrä oli vuoden 2007 lopussa yhteensä Edelliseen vuoteen verrattuna määrä oli kasvanut 12 vakanssilla. Henkilöstön määrä oli 1444, jossa muutosta edelliseen vuoteen oli +52. Henkilötyövuosia kertyi 1288, joka oli 9 htv pienempi kuin vuonna Vakinaisen henkilöstön keski-ikä oli 47,3 vuotta, kun se vuotta aiemmin oli 47,2. TULOSLASKELMA Toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset erät Tilikauden tulos Poistoeron lisäys (-), vähennys(+) Tilikauden ylijäämä/alijäämä

4 4 RAHOITUSLASKELMA Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat Tase (=rahoitusasema) vahvistui Kaupungin oma pääoma oli 101,6 milj. euroa. Tästä tilikauden ja edellisten tilikausien ylijäämä oli 3,3 milj. euroa. Lisäksi kaupungin taseessa oli kertynyttä poistoeroa, vapaaehtoisia varauksia ja pakollisia varauksia yhteensä 5,7 milj. euroa. Kaupungin omavaraisuusaste oli 70,3 %. Kaupungin lainakanta laski 5 milj. euroa. Lainakanta oli vuoden päättyessä 29,2 milj. euroa eli euroa/asukas (ilman lunastushalleja 522 euroa/asukas). Toimitilojen rakentamista koskevia saamisia kaupungilla oli vuoden vaihteessa jäljellä 18,6 milj. euroa eli 912 euroa/asukas. Kaupungin kassavarat olivat vuoden lopussa 9,4 milj. euroa. Kassan riittävyys oli vuoden lopussa 31 päivää. Tästä konsernitilillä olevien yhteisöjen kassavarojen osuus oli 3,0 milj. euroa.

5 5 TUNNUSLUKUJA Asukasluku Kokonaismenot (1000 e) Verotulot (1000 e) Tuloveroprosentti 18,75 18,75 Kiinteistöveroprosentit - yleinen 0, vakituinen asunto 0, muu asuinrakennus 0, voimalaitosten veroprosentti 2,50 2,50 Verotulot euroa/asukas Tilikauden tulos (1000 e) Tilikauden ylijäämä/alijäämä (1000 e) Vuosikate (1000 e) Vuosikate euroa/asukas Vuosikate poistoista, % 137,7 62,4 Omavaraisuusaste % Investointien tulorahoitus Pääomamenojen tulorahoitus 70,3 96,3 71,0 65,0 19,9 17,2 Toimintakulut, muutos % +3,1 + 4,5 Henkilöstökulut, muutos % +4,0 + 4,0 Toimintatuotot, muutos % +10,9 + 12,9 Bruttoinvestoinnit (1000 e) Lainakanta (1000 e) euroa/asukas Kassavarat (1000 e) Kassan riittävyys, vrk