TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET TULOSALUEITTAIN

Transkriptio

1 1 TALOUSARVIO 2019 TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET TULOSALUEITTAIN

2 2 Sisällys TOIMIELINORGANISAATIO... 4 TULOSALUE 01 VAALIT... 4 TULOSALUE 02 TILINTARKASTUS... 4 TULOSALUE 10 KUNNANVALTUUSTO... 4 KUNNANHALLITUS... 5 TULOSALUE 11 KUNNANHALLITUKSEN HALLINTO... 5 TULOSALUE 12 TALOUS- JA HENKILÖSTÖTOIMI... 6 TULOSALUE 13 ELINKEINOELÄMÄN KEHITTÄMINEN... 7 TULOSALUE 14 YHTEISTOIMINTAPALVELUT... 7 TULOSALUE 15 TYÖLLISYYSASIAT... 7 TULOSALUE 16 MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU JA KAAVOITUS... 8 TULOSALUE 20 MAATALOUS... 8 TULOSALUE 29 VANHUSTENHUOLLON PALVELUT... 9 TULOSALUE 30 SOSIAALIPALVELUT... 9 TULOSALUE 31 TERVEYDENHUOLTO... 9 TULOSALUE 32 ERIKOISSAIRAANHOITO... 9 TULOSALUE 34 RAVINTOPALVELUT KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA TULOSALUE 40 KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN HALLINTO TULOSALUE 41 OPETUSTOIMI/KIRKONKYLÄN KOULU TULOSALUE 41 OPETUSTOIMI/LUKIO TULOSALUE 41 OPETUSTOIMI/YHTEISKOULU TULOSALUE 44 VARHAISKASVATUS HYVINVOINTILAUTAKUNTA TULOSALUE 52 HYVINVOINTILAUTAKUNNAN HALLINTO TULOSALUE 50 NUORISTOTOIMI TULOSALUE 51 LIIKUNTATOIMI TULOSALUE KULTTUURI JA KIRJASTOTOIMI TEKNINEN LAUTAKUNTA... 15

3 3 TULOSALUE 60 TEKNISEN TOIMEN HALLINTO TULOSALUE 61 TIET JA JÄTEHUOLTO TULOSALUE 62 TILAHALLINTO TULOSALUE 63 MAA- JA METSÄTILAT TULOSALUE 64 VESIHUOLTOLAITOS TULOSALUE 65 LÄMPÖLAITOKSET TULOSALUE 70 RAKENNUSVALVONTA TULOSALUE 71 YMPÄRISTÖTOIMI... 17

4 TOIMIELINORGANISAATIO Kunnan toimielimet ovat monijäsenisiä kunnan viranomaisia. Kunnassa on oltava valtuusto, kunnanhallitus, lupa- ja valvonta-asioita käsittelevä toimielin, tarkastuslautakunta sekä vaalilaissa säädetyt vaalitoimielimet. Valtuusto päättää toimielinten kokoonpanosta ja toimikaudesta. Pomarkun kunnan hallintosääntö 2 luku. Keskusvaalilautakunnasta, vaalilautakunnista ja vaalitoimikunnista säädetään vaalilaissa. Pomarkun kunnan hallintosääntö TULOSALUE 01 VAALIT hallintojohtaja Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella : Eduskuntavaalit toimitetaan Europarlamenttivaalit toimitetaan Maakuntavaalit toimitetaan mahdollisesti Vaalien järjestämisessä käytetään mahdollisemman paljon kunnanviraston henkilökuntaa, jolloin vaalien toimittamisen luotettavuus säilyy hyvänä samalla, kun kustannukset saadaan pidettyä matalina. TULOSALUE 02 TILINTARKASTUS kunnanjohtaja Toiminnan painopisteet suunnittelukaudella : Tarkastuslautakunnan työ etenee tarkastussuunnitelman mukaisesti. Varsinainen tilintarkastus on JHTT-tilintarkastajan tehtävänä. Tarkastuslautakunnan valtuustolle valmisteltaviin asioihin kuuluu myös tilintarkastajan valinta. Tarkastuslautakunta arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Arvioista annetaan tilikausittain valtuustolle erillinen arviointikertomus. Sopimus tilintarkastuspalveluista on tehty BDO Audiator Oy:n kanssa vuonna 2016 sopimuskaudeksi TULOSALUE 10 KUNNANVALTUUSTO kunnanjohtaja Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella : Vuonna 2017 kunnanvaltuusto hyväksyi uuden kuntastrategian. Siinä määritellään keskeiset tavoitteet ja toiminnan painopistealueet.

5 5 Kunnanvaltuuston päätöksenteossa painottuu suunnittelukaudella talouden tasapainotus ja kunnan elinvoiman kehittäminen KUNNANHALLITUS Kunnanhallitus johtaa kunnan toimintaa, hallintoa ja taloutta. Kunnanhallitus vastaa kunnan toiminnan yhteensovittamisesta ja omistajaohjauksesta sekä kunnan henkilöstöpolitiikasta ja huolehtii kunnan sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä. Pomarkun kunnan Hallintosääntö TULOSALUE 11 KUNNANHALLITUKSEN HALLINTO kunnanjohtaja Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella : Kunnanhallituksen toiminnassa painopistealueet suunnittelukaudella ovat kuntastrategiassa tehtyjen linjausten mukaisesti kunnan talouden tasapainon palauttaminen kuntamarkkinointi ja asukashankinta kunnan etujen valvonta sote- ja maakuntauudistuksessa elinkeinoasiat Edellä olevat painopisteet korostuvat kaikessa kunnanhallituksen päätöksenteossa. Yleistä Kunnan edunvalvonta satakuntalaisessa sote-uudistuksen valmistelussa. Ensisijainen tavoite on nykyisten lähipalveluiden säilyttäminen, Talouden tasapainotusohjelman täytäntöönpano vuoden 2018 lopulla hyväksytyn tasapainotusohjelman pohjalta. Kunnan markkinoinnin kehittäminen uuden markkinointisuunnitelman pohjalta Perusturva Pomarkun maksuosuudet Posalle saavat kasvaa enintään saman verran kuin kunnan verotulot ja valtionosuudet kehittyvät. Posan toiminnassa tulee painottaa ennaltaehkäisevää työtä, varhaista puuttumista sekä terveyden edistämistä. Mittari: Posan ja sairaanhoitopiirin sairaaloiden hoitopäivät; lastensuojelun huostaanotot ja lastensuojeluilmoitusten määrät.

6 6 TULOSALUE 12 TALOUS- JA HENKILÖSTÖTOIMI hallintojohtaja Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella : Tiedonhallintasuunnitelman (TOS) laatiminen ja käyttöönotto kaikilla hallinnonaloilla. Ohjeistuksen kehittäminen prosesseittain. Tilinpäätös- ja talousarvioprosessin kehittäminen. Henkilöstöhallinnon osalta toimintaohjeisten valmistelu ja päivittäminen. TOS:n laatimisen jatkaminen. Koskee kaikkia toimialoja, jotka kukin valitsee 1-2 prosessia kuvattavaksi, hallintopalvelut auttaa ja opastaa. Tavoitteena on tiedolla johtaminen ja toimintojen kehittäminen. Aikataulu: koko vuosi. Mittari: valmiit prosessikuvaukset ja ohjeet. Talouden keskeisten prosessien kuvaaminen, kehittäminen ja ohjeistuksen valmistaminen. Aikataulu ja mittarit: Prosessit kuvattu ja ohjeistus valmis toukokuun loppuun mennessä. Taloussuunnittelun parantaminen. Perusteena kuntastrategia: Oman palvelutuotannon kustannus- ja vertailutietojen parantaminen. Keinona hallintopalveluiden taloussuunnittelun osaamisen vahvistaminen kouluttautumalla. Aikataulu ja mittarit: Koko vuosi, raportoinnin monipuolistuminen. ICT koulutuksen parantaminen. Perustuu kuntastrategiaan: panostus henkilöstön kehittämiseen. Jatkuvasti muuttuvat ja uudet sovellukset ja ohjelmat vaativat enemmän koulutusta. Aikataulu: huhtikuuhun mennessä vuosikellossa sisäinen koulutuskalenteri. Mittari: kalenterista löytyvät koulutukset sekä niihin osallistuminen. Henkilöstön aktivointi toiminnan kehittämiseen ja suunnitteluun. Perustuu kuntastrategiaan: kannustetaan henkilöstöä osallistumiseen. Työvälineenä Kehityskello, henkilöstölähtöisen toiminnan kehittämisen työkalu. Toiminta seuraa kunnan vuosikelloa, ja sisältää kehityskeskustelut sekä toiminnan suunnittelun ja ideoinnin yhdessä henkilöstön kanssa. Ideat raportoidaan kunnanhallitukselle tiedolla johtamisen mahdollistamiseksi. Aikataulu: toukokuun loppuun mennessä hallintopalvelut opastaa kaikki työpisteet idean ja sähköisten lomakkeiden käyttöön. Syksyllä koko henkilöstöltä kerätään ideoita toiminnan ja palveluiden kehittämiseen. Mittari: Henkilöstöltä saatujen ideoiden määrä. Sosiaalisen median käytön lisääminen eri toimialoilla. Perustuu kuntastrategiaan: Somenäkyvyys, kyselyt. Hallintopalveluista alkukoulutus. Tarkoitus on saada kunnan someohjeet tutuiksi kaikille. Aikataulu: opastus ohjeisiin sekä somen asiakaskyselyt toimialoittain vuosikelloon toukokuun loppuun mennessä.

7 7 TULOSALUE 13 ELINKEINOELÄMÄN KEHITTÄMINEN kunnanjohtaja Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella : Tulosalueella on ne elinkeinopolitiikan toteuttamisen edellyttämät määrärahat, joita ei ole sidottu muilla tulosalueilla oleviin projekteihin. Tavoitetila on määritelty kuntastrategiassa seuraavasti: Uusien työpaikkojen synnyttäminen teollisuuteen ja palveluihin. Työttömyysasteen pudottaminen Satakunnan kuntien keskiarvoa alemmaksi. Myönteisellä kuntakuvalla edistää Pomarkun tunnettuutta ja tehdä Pomarkusta vetovoimainen asuin- ja yrityskunta. Pururadan yritysalueen tontit ovat myyntikunnossa kesään 2019 mennessä. Pururadan yritysalueen markkinointi käynnistynyt talvella Pomarkkulaisten yritysten digimarkkinoinnin verkostohanke (rahoitus Leader tai ELYkeskus) saadaan käyntiin vuoden 2019 aikana. Pomarkkulaisille yrityksille järjestetään kysely (Webropol) kunnan elinkeinopalveluiden toimivuudesta kevään 2019 aikana. Uusien yritysten perustamisen aktivointi yhteistyössä Prizztechin kanssa (uusia yrityksiä perustetaan enemmän kuin Tehoa Prizztechin toimintaan. Mittari: Prizztechin yrityskäyntien lukumäärä. Yrittäjien aamukahvi- ja infotilaisuuksien järjestäminen vähintään 4 kertaa vuodessa. Uusille yrittäjille annetaan ns. tervetulopaketti, jolla kunta toivottaa yrityksen/yrittäjän tervetulleeksi Pomarkkuun. TULOSALUE 14 YHTEISTOIMINTAPALVELUT kunnanjohtaja ja hallintoja Toiminta-ajatus: Yhteistoimintapalveluiden periaatteena on järjestää kuntalaisille palveluja ostopalveluina. Palvelun tuottajina ovat pääasiassa naapurikunnat. TULOSALUE 15 TYÖLLISYYSASIAT hallintojohtaja Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella : Oman työllisyydenhoidon toimintamallin kehittäminen siten, että eri toimijoiden toiminnoilla tuetaan työllistymistä ja työttömiä pystytään ohjaamaan koulutukseen, työmarkkinoille tai muuhun aktiivitoimintaan, kuten työkokeiluun tai kuntouttavaan työtoimintaan. Painopisteet ovat projekteissa, kuten Nuorten työpajatoiminnassa ja Ohjaamo -hankkeessa. Satakunnan Nuorten

8 8 Ohjaamo -hankkeen avulla kehitetään ns. yhden kuulun periaatetta nuorten palveluihin. Lisäksi tulosalueelle kuuluu nuorten kesätyöllistäminen. Työmarkkinatukimenojen kuntaosuuden nousun hillitseminen tiiviissä yhteistyössä aikuissosiaalityön ja TYP-toiminnan kesken. Toimintaprosessin kuvaaminen. Mittari ja aikataulu: Prosessi kuvattuna kesäkuun loppuun mennessä, mittarina eurot. Työpajan pajapolun rakentaminen ja sen kehittäminen, sekä prosessin kuvaaminen. Tavoitteena suunnitelmallisuuden lisääminen työpajan toimintaan ja työpajan tekeminen tutuksi toimialoille. Edellytyksenä on, että työpajalla on koulutettu valmentaja. Aikataulu ja mittari: prosessi kuvattuna helmikuussa, muu kehittäminen koko vuosi. TULOSALUE 16 MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU JA KAAVOITUS kunnanjohtaja Toiminnan painopisteet suunnittelukaudella : Toiminnan painopiste on kirkonkylän asemakaavan pitäminen ajan tasalla ja uuden yritysalueen kaavoitus vt 23:n varteen. Osayleiskaavan tarkistus vt23:n eteläosassa yritysalueiden osalta suunnittelukauden lopulla. Pururadan yritysalueen kaavoitus valmis vuoden 2018/2019 vaihteeseen mennessä. valmiiksi vuoden 2018 loppuun mennessä. Vanhan kirjakaupan kaavamuutos ja Riuttantien teollisuusalueen kaavamuutokset valmiit kesäkuuhun 2019 mennessä. TULOSALUE 20 MAATALOUS yhteistoiminta-alueen maaseutusihteeri Toiminnan painopisteet suunnittelukaudella : Pohjois-Satakunnan kunnat muodostavat maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen, joka toimii Kankaanpään kaupungin organisaatiossa. Pomarkku on ostanut alkaen maaseutusihteerin työpanoksen Kankaanpään kaupungilta. Maaseutusihteerin työpanoksella 1 pv/viikko pystytään hoitamaan lakisääteiset velvoitteet. Yhteistoiminta-alue tarjoaa riittävästi neuvontaa ja koulutusta maaseutuyrittäjille.

9 9 TULOSALUE 29 TULOSALUE 30 TULOSALUE 31 VANHUSTENHUOLLON PALVELUT SOSIAALIPALVELUT TERVEYDENHUOLTO kunnanjohtaja ja hallintojohtaja Toiminnan painopisteet suunnittelukaudella : Perusterveydenhuolto ja sosiaalipalvelut Perusturvan menojen tason saaminen Posan kuntien keskimääräiselle tasolle (euroa/asukas). Samalla hyvien ja taloudellisesti tuotettujen sote-palvelujen tarjoaminen Pomarkun kunnan asukkaille. Sote-ja maakuntauudistuksessa perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen Pomarkussa tarjottavien lähipalvelujen turvaaminen ja säilyminen vähintään nykytasolla. Posan menojen kasvun hallitseminen ja sopeuttaminen vastaamaan nykyistä paremmin kuntien tulojen kehitystä. Pomarkun maksuosuudet Posalle saavat kasvaa enintään saman verran kuin kunnan verotulot ja valtionosuudet kehittyvät. Mittari: Eurot ja muutosprosentit. Posan toiminnassa tulee painottaa ennaltaehkäisevää työtä, varhaista puuttumista ja terveyden edistämistä. Mittari: Posan ja sairaanhoitopiirin sairaaloiden hoitopäivät; lastensuojelun huostaanotot ja lastensuojeluilmoitusten määrä. Sosiaali- ja terveydenhuoltomenojen sopeuttaminen enintään Posan alueen pienten kuntien keskiarvon tasolle. Mittari euroa/asukas. Kunnan omistamien sote-kiinteistöjen mahdollisen myynnin yksityisille palveluntuottajille osalta tehdään päätökset viimeistään kevään 2019 aikana. TULOSALUE 32 ERIKOISSAIRAANHOITO kunnanjohtaja ja hallintojohtaja Toiminnan painopisteet suunnittelukaudella : Kuntalaisten palvelujen ja kunnan talouden kannalta toimivan sote-uudistuksen edistäminen. Erikoissairaanhoidon kustannusten hallinta yhdessä muiden kuntien kanssa. Mittari: euroa/asukas Tehokas edunvalvonta Satakunnan sote-alueen valmistelussa.

10 10 TULOSALUE 34 RAVINTOPALVELUT ravintopalvelupäällikkö Toiminnan painopisteet suunnittelukaudella : Keskuskeittiön toiminnan onnistunut ja kustannustehokas hyödyntäminen. Arviointi ja päätöksenteko siitä, että siirretäänkö ruokahuolto uuden maakunnan tehtäväksi vai säilyykö toiminta Pomarkun kunnan omana toimintana. Asiakastyytyväisyyskyselyn suorittaminen syksyllä Suorite- ja kustannuslaskennan kehittäminen ja sisäisen hinnoittelun uusiminen kevään 2019 aikana.

11 11 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunnan tehtäviin kuuluvat seuraavat tehtäväalueet: opetustoimi, varhaiskasvatus sekä aamu- ja iltapäivätoiminta. Pomarkun kunnan hallintosääntö TULOSALUE 40 KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN HALLINTO sivistysjohtaja Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella : Säännöllinen kasvatus- ja opetuslautakunnan kokoustoiminta. Talousarviossa 2019 pysyminen. Kasvatus- ja opetuslautakunnan kokouksia noin 10 kertaa vuodessa. LAPE- työryhmän valmistelu 2 kertaa vuodessa. TULOSALUE 41 OPETUSTOIMI/KIRKONKYLÄN KOULU Kirkonkylän koulun rehtori Toiminnan painopisteet suunnittelukaudella : ICT niin oppilaiden kuin opetushenkilöstönkin näkökulmasta. Musiikkiluokan ja tekstiilitöihin painottuvan käsityöluokan välinen seinä puretaan opetustilojen käytön tehostamiseksi. Koulullamme on tällä hetkellä kaksi vastaanottotilaa, joita käyttävät kouluterveydenhoitaja, koulupsykologi, koulukuraattori ja kaksi laaja-alaista erityisopettajaa. He kaikki eivät ole paikalla yhtä aikaa, mutta kaksi vastaanottotilaa ei riitä. Muutamme vanhanaikaisen ATK-luokan vastaanottotilaksi ja siirrämme vanhentuneet Linux-koneet luokkien perälle tiedonhakukoneiksi. Koulumme kuudennelle luokalle on mahdollista valita vain teknisiin tai tekstiilitöihin painottuva käsityö. Pyrimme lisäämään enemmän valinnaisuutta. Talousarviossa 2019 pysyminen. Vastaanottotilojen ja taito- ja taideaineiden opetustilojen kehittäminen. Hankimme ATK-luokan vanhentuneiden Linux-koneiden tilalle15 kannettavaa tietokonetta. Koulullamme on tällä hetkellä 30 tabletin salkku ja 15 kannettavan tietokoneen kärry. Lisäksi uusimme opettajien kannettavat tietokoneet 9 kpl. Digitutor toimii koululla apuna kaksi tuntia kuukaudessa. Valinnaisaineiden kehittäminen.

12 12 TULOSALUE 41 OPETUSTOIMI/LUKIO yhteiskoulu-lukion rehtori Toiminnan painopisteet suunnittelukaudella : Lukion keskeinen haaste suunnittelukaudella on koulun pitäminen sellaisena, että opiskelijoita saadaan sekä omasta kunnasta että naapurikunnista. Tämä vaatii opiskelijoille tarjottavien etuuksien pitämisen nykytasolla. Lisäksi koulun muiden resurssien, oppimistulosten ja toimintakulttuurin tulee pysyä sellaisina, että opiskelijat viihtyvät ja välittävät koulusta myönteistä viestiä ulospäin. Talousarviossa 2019 pysyminen. Lukion vuotuisen aloittajamäärän pitäminen 30 opiskelijan tasolla. Tietotekniikan hyödyntämisen lisääminen. Sähköisiin YO-kokeisiin siirtyminen. YO-kokeiden tulosten pitäminen keskimäärin samalla tasolla kuin edellisinä vuosina. Mittarina koulukohtaiset vertailut. TULOSALUE 41 OPETUSTOIMI/YHTEISKOULU yhteiskoulu-lukion rehtori Toiminnan painopisteet suunnittelukaudella : Yhteiskoulu tarjoaa koulupaikan kunnan koko ikäluokalle. Oppilaiden joukossa on myös niitä, jotka tarvitsevat vahvasti tukea. Tukea tarjotaan erityisesti oppilashuollon, pienryhmän ja erityisopettajan avulla. Talousarviossa 2019 pysyminen. Oppilashuollon toimintatapojen ja resurssien kehittäminen, niin että heikkoja oppimistuloksia tulee aiempaa vähemmän. Mittarina, että kaikki saavat todistuksen keväällä. Jatko-opintopaikkojen löytäminen koko ikäluokalle. Välituntiliikunnan kehittäminen pitkällä aamuvälitunnilla klo TULOSALUE 44 VARHAISKASVATUS päiväkodin johtaja Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella : Varhaiskasvatuksen tarpeeseen vastaaminen kulloisenkin tilanteen edellyttämällä tavalla. Varhaiskasvatuslaki täydentyi lastentarhanopettajien suunnitteluajan lisäyksellä kolmesta tunnista viikossa viiteen tuntiin viikossa. Suunnitteluajan järkevä toteutus. Vuorohoidon tarpeeseen tulee tarvittaessa vastata. Henkilöstön työhyvinvoinnin lisääminen ja kehittäminen yhdessä työterveyshuollon kanssa. Lastentarhanopettajien suunnitteluajan käyttöönotto ja kehittäminen.

13 HYVINVOINTILAUTAKUNTA Hyvinvointilautakunta vastaa kunnassa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä, ja sen tehtäviin kuuluvat seuraavat tehtäväalueet: kirjasto ja kulttuuritoimi, nuoriso-, liikunta ja vapaa-aikatoimi. Pomarkun kunnan hallintosääntö TULOSALUE 52 HYVINVOINTILAUTAKUNNAN HALLINTO sivistysjohtaja Toiminnan painopisteet suunnittelukaudella : Hyvinvoinnin kehittäminen kunnassa yhdessä toimialueen johtavien viranhaltijoiden kanssa. Ehkäisevä päihdetyö. Talousarviossa 2019 pysyminen. Säännöllinen kokoustoiminta. 4-6 kokousta vuodessa. TULOSALUE 50 NUORISTOTOIMI hyvinvointikoordinaattori Toiminnan painopisteet suunnittelukaudella : Nuorisovaltuuston toiminnan tukeminen. Nuorisotilan ylläpito. Nuorisovaltuustolla 6 kokousta vuodessa. Nuorisotila avoinna syys- ja kevätkaudella tiistai-lauantai kello TULOSALUE 51 LIIKUNTATOIMI hyvinvointikoordinaattori Toiminnan painopisteet suunnittelukaudella : Matalan kynnyksen liikuntaryhmät. Liikunta-alueiden ja Monitoimihallin ylläpito. Matalan kynnyksen liikuntaryhmiä 5 kappaletta.

14 14 TULOSALUE KULTTUURI JA KIRJASTOTOIMI kirjaston palvelupäällikkö Toiminnan painopisteet suunnittelukaudella : Kirjasto- ja kulttuuripalvelujen tuottaminen ja kehittäminen. Uusi verkkokirjasto Finna. Kirjaston lainaajamäärä 600 henkilöä. Kaksi kirjailijavierailua vuodessa. Satutunnit 15 kertaa. 9 näyttelyä. Talousarviossa 2019 pysyminen.

15 15 TEKNINEN LAUTAKUNTA Teknisen lautakunnan tehtäviin kuuluvat seuraavat tehtäväalueet: tiet ja liikenneasiat, jätehuolto, maa- ja metsätilat, vesihuoltolaitos ja kaukolämpö, yksityistiet ja yksityistielain mukaiset tieviranomaisen tehtävät, maankäyttö- ja rakennuslaissa rakennusviranomaiselle säädetyt tehtävät sekä luonnonsuojelulain mukaan kunnalle kuuluvat tehtävät ja kunnan ympäristösuojeluviranomaiselle säädetyt tehtävät Pomarkun kunnan hallintosääntö TULOSALUE 60 TEKNISEN TOIMEN HALLINTO tekninen johtaja Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella : Valvoa, että teknisen lautakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet täyttyvät. Teknisen lautakunnan asioiden valmistelu ja tehtävien täytäntöönpano. Pysyä kunnanvaltuuston myöntämän talousarvion raameissa. Taata kuntalaisille hyviä ja edullisia asiakaspalveluja lyhyellä odotusajalla, asiakaspalvelun tärkeyttä noudattaen. Kj:n täydennys: Yhteistyön parantaminen kunnan muiden lautakuntien kanssa niiden toimitilojen korjaus- ja muutostyöhankkeiden sekä liikuntapaikkahankkeiden toteuttamisessa. Mittari: Vähintään kaksi palaveria vuodessa kunkin lautakunnan kanssa. Kj:n täydennys: Teknisen toimen roolin ja palveluasenteen kehittäminen kuntaorganisaation sisäisenä palveluntuottajana. TULOSALUE 61 TIET JA JÄTEHUOLTO tekninen johtaja Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella Jatketaan vähäisessä määrin kaava-alueilla olevien päällystämättömien teiden päällystystä, sekä ryhdytään päällystämään huonokuntoisia kaavateitä uudelleen. Westerinkuja ja Katajamäen alue on uudelleenpäällystetty Suunnittelukauden lopulla jatketaan huonokuntoisten katuvalojen uusimista ja maakaapelointia. Pyrkiä pitää vuosittain kasvava katuvalo- sekä katu- ja kevyenliikenteenväyläverkosto hyvässä kunnossa. Asuinympäristön, puistojen ja uimarantojen viihtyisyyden säilyttäminen. Uuden teollisuusalueen suunnitteluohjaus ja rakennuttaminen.

16 16 TULOSALUE 62 TILAHALLINTO tekninen johtaja Kaikki kunnan omistamat vuokrakiinteistöt on yhtiöitetty. Nykyisin kunnan kiinteistöistä lähes 100 % lämpenee hakkeella. Myös lämmön myynti ulkopuolisille on kasvanut tasaisesti ja kasvoi edelleen yhtiöittämisen johdosta. Sähkön osalta on hankinta kilpailutettu ja nykyinen toimittaja on Pori Energia Oy. Myös muiden hankintojen osalta on pyritty kaikki tavarat ja palvelut kilpailuttamaan, mikä on osoittautunut hyväksi ja kustannustehokkaaksi tavaksi pysyä talousarvion asettamissa raameissa. Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella : Ala-asteen lämpölaitoksen uusiminen. Pyrkiä pitämään olemassa oleva kiinteistökanta tyydyttävässä kunnossa. Uuden lämpölaitoksen suunnitteluohjaus ja rakennuttaminen. Kj:n täydennys: Kunnan omistamien kiinteistöjen vuosi- ja peruskorjausohjelman laatiminen toukokuun loppuun mennessä TULOSALUE 63 MAA- JA METSÄTILAT tekninen johtaja Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella : Tasainen pääoman tuotto, sekä vaihtomaiden hankinta kunnalle. Ylläpitää kestävää metsäomaisuuden hoitoa vuonna 2013 valmistuneen metsätaloussuunnitelman pohjalta. TULOSALUE 64 VESIHUOLTOLAITOS tekninen johtaja Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella : Uuden puhdistamon tai siirtoviemärin rakentaminen. Saattaa vesihuoltolaitoksen taloudellinen tulos tasapainoon. Tulosta rasittavat suuret investoinneista johtuvat poistot. Kaikki uudet vesijohtohankkeet tulee tarkastella ehdottomasti myös taloudelliselta näkökulmalta. Toiminnan osalta järjestää asiakkaille katkeamaton vesihuolto koko toiminta-alueella. Uuden jätevedenpuhdistamon tai siirtoviemärin suunnitteluohjaus Kj:n täydennys: Vesijohtoverkon vuotovesien vähentäminen. Vuotovesien määrä oli vuonna 2017 Kankaanpäästä ostetusta ja Kelton lähteestä verkostoon pumpatusta m3:n määrästä noin m2 eli 55 %. Tavoitteena on vuonna 2019 vähentää vuotovesien määrä 30 %:iin kokonaisvesimäärästä.

17 17 TULOSALUE 65 LÄMPÖLAITOKSET tekninen johtaja Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella : Tuottaa lämpöenergiasta mahdollisimman suuri osa hakkeella. Ala-asteen polttoainekattilan suurentaminen tai vaihtoehtoisesti erillisen kw laitoksen rakentaminen ko. verkoston alueelle. Toiminnan osalta järjestää asiakkaille katkeamaton lämpöhuolto koko toiminta-alueella. Uuden lämpölaitoksen suunnitteluohjaus ja rakennuttaminen. TULOSALUE 70 RAKENNUSVALVONTA tekninen johtaja Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella : Hyvän ja käyttäjien tarpeita palvelevan, turvallisen, terveellisen ja viihtyisän sekä sosiaalisesti toimivan ja esteettisesti tasapainoisen elinympäristön aikaansaaminen. Yleistä rakennetun ympäristön tarkastuskierrosta ei järjestetä, mutta tarpeen mukaan epäkohtiin puututaan esim. virkamiesten ja puheenjohtajan yhteisillä tarkastuskäynneillä. Pyritään osallistumaan entistä aktiivisemmin asemakaavojen valmistelutyöhön. Rakennusjärjestyksen päivittäminen vastaamaan nykyistä ja tulevaa tarvetta rakentamisen määrän suhteen. Toiminnan osalta järjestää asiakkaille rakennusvalvonnan palvelut koko toiminta-alueella. Kj:n täydennys: Tekninen lautakunta on syksyllä 2018 tilannut CGI Oy:ltä kiinteistöselvityksen. Jos se ja muu kiinteistöveron veropohjan arviointi osoittavat, että kunnan kiinteistöverotuksen kiinteistötiedot ovat puutteelliset, käynnistetään kiinteistökartoitus toukokuuhun 2019 mennessä. Hankkeen toimintasuunnitelma tulee olla valmis helmikuun 2019 loppuun mennessä. TULOSALUE 71 YMPÄRISTÖTOIMI tekninen johtaja Toiminnan painopistealueet suunnittelukaudella: Ympäristönsuojelun neuvonta-, valvonta- ja lupatehtävät Porin kaupungin kanssa solmitun ostosopimuksen mukaisesti.

18 18 Ympäristösuojelulain toteuttaminen teknisen lautakunnan hyväksymän valvontasuunnitelman ja - ohjelman mukaisesti. Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet : Vuodelle 2018 laadittavan valvontaohjelman toteutus. Ympäristötoimi osallistuu alueelliseen ympäristönsuojelun yhteistyöhön.