KUNTAYHTYMÄN KATSAUS YHTYMÄVALTUUSTO PIRJO LAITINEN-PARKKONEN KESKI-UUDENMAAN SOTE-KUNTAYHTYMÄ

Transkriptio

1 KUNTAYHTYMÄN KATSAUS YHTYMÄVALTUUSTO PIRJO LAITINEN-PARKKONEN KESKI-UUDENMAAN SOTE-KUNTAYHTYMÄ

2 KUNTAYHTYMÄN ORGANISAATIO Yhtymäjohto / Strateginen kehittäminen ja tukipalvelut Talous- ja hallintojohtaja Päivi Tarsia Henkilöstöjohtaja Päivi Autere Tietohallintojohtaja Antti Ylä-Jarkko Integraatiojohtajat Ulk. Kristiina Kariniemi-Örmälä, Sis. Pirjo Vainio Palveluohjauksen päällikkö Leena Säkäjärvi Hankintapäällikkö Päivi Klami Palvelussuhdepäällikkö Virpi Kolehmainen Työhyvinvointipäällikkö Ritva Hyvärinen Tietosuojavastaava Erja Heikkinen Viestintäpäällikkö Anu-Kaarina Suonpää Yhtymävaltuusto pj. Irma Pahlman Yhtymähallitus Pj. Annika Kokko Kuntayhtymän johtaja Pirjo Laitinen-Parkkonen Tarkastuslautakunta pj. Kristiina Hakala SOTE-jaosto pj. Jaakko Rainio Palvelujohtaja Erja Pentti Ikäihmisten ja vammaisten palvelut Johtava asiantuntija Minna Koivumäki Kuntayhtymän johtaja Terveyspalvelut ja sairaanhoito Johtava asiantuntija Ilpo Salminen Palvelujohtaja Tiina Salminen Aikuisten mielenterveys, päihde- ja sosiaalipalvelut sekä lasten, nuorten ja perheiden palvelut Johtava asiantuntija Jari Savola Ikäihmisten palvelut Vammaisten palvelut Terveyspalvelut ja sairaanhoito Aikuisten mielenterveys, päihdeja sosiaalipalvelut Lasten, nuorten ja perheidenpalvelut Kotona asumista tukevat palvelut Vammaispalvelut Ympärivuorokautiset palvelut Perhekeskuspalvelut Kehitysvammaisten palvelut Keskitetyt palvelut Avopalvelut Ympärivuor. ja kotona asumista tukevat lääketiet. palvelut Aikuisten sosiaalipalvelut ja työhön kuntoutus Päihde- ja mielenterveys palvelut Lastensuojelun avohuollon palvelut Lastensuojelun sijaishuollon palvelut Kotona asumista tukevien palvelujen pääll. Johanna Sinkkonen Johtava asiantuntija Katri Kakko Koordinoivat esimiehet: Minna Alanko Tiina Palmu Saija Lindström Marjaana Siponen Tuija Nuutinen Ympärivuorokautisten palvelujen pääll. Marjut Lehtinen Johtava asiantuntija Marjo Liimatainen Koordinoivat esimiehet: Päivi Virtanen Johanna Kiianmies Vammaisten palvelujen pääll. Olli-Pekka Alapiessa Johtava asiantuntija Petra Katilainen Keskitettyjen palv. pääll. Ari Laakkonen Johtava asiantuntija Minna Lohtander Avopalvelujen pääll. Susanna Pitkänen Johtava asiantuntija Johanna Jahnukainen Avopalv. koordinoiva hoitotyön esimies Ympärivuor. ja kotona asumista tukevien lääketiet. palvelujen pääll. Jarmo Anttila Ymp.vrk. ja kotona asumista tukeva lääketiet.palv. koordinoiva hoitotyön esimies Nina Nikkinen Kotisairaala ylilääkäri Anni Karppila Hoitotyön esimies Ulla Palomäki Aikuisten päihde- ja mielenterveys ja sosiaalipalvelujen pääll. Nina Tommola Johtava asiantuntija Kimmo Mäkelä Perhekeskuspalvelujen pääll. Minna Kairesalo Johtava asiantuntija Janne Kortemäki Koordinoivat esimiehet - neuvola, koulu- ja opisk.th, Jarna Elomaa - Lasten, nuorten, perheiden palvelut, Heidi Talvenkorpi Lastensuojelun avohuollon ja sijaishuollon pääll. Suvi Salin Johtava asiantuntija Johanna Tervanen

3 H-SAIRAALAN JA LASTEN PÄIVYSTYKSEN AVAJAISET

4 IKÄTALO.FI ON VERKKOPALVELU, JOTA KESKI- UUDENMAAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISET KEHITTÄVÄT YHDESSÄ KOLMANNEN SEKTORIN JA IKÄÄNTYNEIDEN KANSSA. HARJANNOSTAJAISET VIETETTY

5 IKÄTALO-PILOTTI Yhteistyössä HUS/Hyvinkään sairaanhoitoalueen ja Terveyskylän kanssa päädyttiin kehittämään yhdessä ei-diagnoosipohjaista sähköistä palvelua, Ikätaloa Tavoitteena toteuttaa Keski-Uudenmaan soten pilotin kautta ikääntyneitä kokonaisvaltaisesti palveleva verkkopalvelu Mukana sekä perustason sote-palveluiden ammattilaisia, erikoissairaanhoidon toimijoita sekä kolmannen sektorin edustajia ja ennen kaikkea parhaita asiantuntijoita - ikääntyneitä

6 PILOTISTA JATKUVASTI KEHITTYVÄKSI TOIMINNAKSI Tavoitteena on lisätä Ikätaloon vaiheittain sekä tutkittua tietoa ikääntymisestä että palvelupolkuja tukemaan ikääntyneiden arkea yhteistyössä muiden Terveyskylän talojen kanssa Palveluita kehitetään ikääntyneiden voimavarojen ja tarpeiden mukaisesti osa voidaan halutessa hoitaa verkkopalveluna, mutta se ei poista muun palvelun tarvetta Tuetaan myös ikääntyneiden omaisia ja läheisiä Keski-Uudenmaan pilottia voidaan hyödyntää myös valtakunnallisesti 2019

7 . AJANKOHTAISTA HENKILÖSTÖASIOISSA

8 HENKILÖSTÖPOLITIIKKA kaikki henkilöstöratkaisut tukevat henkilöstöpolitiikassa asetettuja tavoitteita Strateginen tavoite Keski-Uudenmaan sote on haluttu työpaikka ja yhteistyökumppani, jonka henkilöstö voi hyvin ja jossa johtaminen on laadukasta Painopisteet Haluttu työpaikka Hyvinvoiva ja osaava henkilöstö Laadukas johtaminen

9 TOIMINTAKULTTUURIN KEHITTÄMINEN TAPAHTUU KAHDESTA SUUNNASTA Esimiesten johtaminen kehittyy kohti valmentavaa johtamisotetta Yhteinen vuorovaikutuksen kenttä Työntekijät opastetaan kehittämään omaa työtään kohti tiimin yhteistä työtä Tavoitteena itseohjautuvat tiimit

10 KÄYNNISSÄ OLEVAA Seure aloittaa alle 15 pv kestävän palvelussuhteen sijaisvälityksen, tällä hetkellä n. 450 keikkalaista saatu rekrytoitua Kuntayhtymän hallitus päättää : perustaa 519 virkaa virkojen perustamisen yhteydessä päätös nykyisen toimivallan säilymisestä kunnes uusi toimivallan siirtopäätös on kuntayhtymässä tehty siitä, että virkoihin nimitetään nykyiset viranhaltijat kuntayhtymän johtajan massapäätöksenä Toimia ei perusteta erikseen Yhteistoiminnan ja työsuojelun yhteistoiminnan käytännöt kuntayhtymän hallituksessa yhteistyötoimikunta henkilöstöfoorumi, henkilöstön oma ryhmä työsuojelutyöparit työpaikoille Vuoden 2019 alussa voimaan tulevat henkilöstöetuudet kuntien uimahalliliput puoleen hintaan ruokailun maksamiseen käyttöön mobiilimaksaminen lahjaraha 250, henkilön täyttäessä 50v, 60v ja jäädessä eläkkeelle maksetaan palkanmaksun yhteydessä

11 KÄYNNISSÄ OLEVAA Populuksen palkanlaskentajärjestelmän käyttöön otto kouluttaminen käynnistynyt Miten videot apuna sekä HR asiakaspalvelu Kuntaprolta Palkkausjärjestelmät, miten toimitaan nykyiset kuntakohtaiset palkkausjärjestelmät käytössä edelleen , kunnes uudet kuntayhtymän palkkausjärjestelmät valmiina valmistelu yhteistyössä KT Kuntatyönantajien kanssa Rekrytointikäytännöt Laura rekrytointijärjestelmä otetaan käyttöön täyttölupakäytäntö yli 6 kk palvelussuhteet virkojen ja toimien muutosten päätösten valmistelu hoidetaan Laura lomakkeiston kautta Työhyvinvoinnin käytännöt sairauspoissaolo 7 vrk esimiehen luvalla käytäntö otetaan käyttöön toimintamalli työtapaturman sattuessa Wpro sähköinen järjestelmä Työterveyshuoltopalvelut nykyiset työterveyshuollon palvelut jatkavat saakka, jonka jälkeen kuntayhtymä järjestää palvelut yhden palvelun tuottajan kautta selvitys työterveyshuollon palveluista käynnissä

12 PALKKAUSJÄRJESTELMÄT Ensivaiheen harmonisointi Epäkohdan määrittely Kustannusten laskenta Päätöksentekoon Kuntayhtymän hallitukseen tammikuussa Selkeiden epäkohtien korjaaminen vuoden 2019 aikana Tehtäväkohtaiset palkat, joissa epäkohta todetaan, korjataan Tasona vastaavan tasoiset tehtäväkohtaiset palkat Järjestelyerää 2019 hyödynnetään pikaharmonisoinnissa Sama työ, sama vaativuus, fyysisesti samassa työyksikössä, rinnakkain työskentelevät (esim. työyhteisöt yhdistetty kuntayhtymässä) Epäkohdalla tässä ei tarkoiteta samaa työtä eri toimipisteissä Kasvanut työn vaativuus kuntayhtymään siirtymiseen myötä ja henkilön palkka selkeästi pienempi kuin vastaavan tasoisiin tehtäviin siirtyneiden Täysin uudet tehtävät ja uudet, laajemmat vastuut suhteessa entiseen tehtävään mahdolliset muut esille tulevat selkeät epäkohdat Tapauskohtainen käsittely

13 . TALOUSARVIO 2019

14 TALOUSARVIO 2019 Kuntien sote -talousarvio 2019 laadittu kunnissa kuntien omista lähtökohdista KPMG:n auditointi tämän jälkeen Kuntayhtymässä talousarviot yhdistetty kuntayhtymän laskentahierarkiaan, joka vastaa tietopakettirakennetta Lisätty muutoskustannuksia 2,5 milj. euroa; ict-kustannukset, asiantuntijapalvelukset, uudet tarvittavat virat ja toimet Talousarvio sisältää kuntien kaikki sote-menot, ml. Erikoissairaanhoito ja Eteva

15 TALOUSARVIO 2019 Valtuustoon nähden sitovia eriä ovat: valtuustotason tavoitteet palvelualueiden ja strateginen kehittäminen ja tukipalvelut kokonaisuuden toimintakate (kulujen ja tuottojen erotus) Yhtymähallitus hyväksyy helmikuussa alemman orgnisaatiotason käyttösuunnitelman, jossa tulosyksikkötasolla valtuustotason tavoitteista johdetut tavoitteet, toimintakatteet ja muut mittarit

16 TOIMINTAKULUT 649,4 Me Avustukset 4 % Muut toimintakulut 4 % Tarvikkeet 2 % Henkilöstökulut 26 % Muiden palvelujen ostot 31 % ESH:n ostot 33 %

17 Muut myyntituotot 3 % Maksutuotot 6 % TOIMINTATUOTOT 651,3 Me Tuet ja avustukset 1 % Muut toimintatuotot 2 % Kuntien maksuosuudet 88 %

18 MENOJEN JAKAUTUMINEN TIETOPAKETEITTAIN

19 TIETOPAKETTITARKASTELU

20 JÄSENKUNTIEN MAKSUOSUUDET 2019 Erikoissairaanhoito Perustason sosiaali- Hallinto- ja Yhteensä ja terveyspalvelut muutoskustannukset Hyvinkää Järvenpää Mäntsälä Nurmijärvi Pornainen Tuusula Yhteensä

21 INVESTOINNIT 2019 Investoinnit yhteensä 3,7 Me Uudet investoinnit (pääasiassa ict) 1,0 Me Kunnilta hankittava irtaimisto, tasearvo arviolta 2,6 Me Hyvinkää 0,3 Me Järvenpää 1,7 Me Mäntsälä ja Pornainen 0,14 Me Nurmijärvi 0,18 Tuusula 0,3 Me

22 MINUN SOTENI TARINA KESKI-UUDENMAAN SOTE -KUNTAYHTYMÄN PALVELULUPAUS -LUONNOS Saan palveluita monikanavaisesti, esim. liikkuvina/jalkautuvina, sähköisinä digipalveluina Saan asiantuntevaa, oikea-aikaista ja oikean tasoita palvelua Saan riittävästi tietoa hoidostani ja oikeuksistani Minulle luvataan, että palveluni perustuvat tutkittuun tietoon Minulle tarjotaan hyvinvointiani edistäviä palveluita Minulle tarjotaan yhdenvertaisia palveluja koko alueella Saan tarvitsemaani laadukasta palvelua läheltä Laatu Voin luottaa, että hoidon laatua seurataan ja valvotaan Pääsen palveluihin kun niitä tarvitsen, esim. iltavastaanotot Saavutettavuus a Vaikuttavuus Minulle tarjotaan palautteen antoon kanavia ja avoimia keskustelutilaisuuksia Saan tietoa ja neuvoja monipuolisesti ja nopeasti Saatavuus Osallisuus Voin osallistua yhteiseen kehittämiseen Asukasillat syksyllä 2018: Hyvinkää, Pornainen, Järvenpää, Mäntsälä, Tuusula, Nurmijärvi

23 . VUOSI 2019 ALUEELLA

24 LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN PALVELUJEN PAINOPISTEET VUONNA 2019 Perhekeskusmallin kehittäminen Moniammatillinen ja monialainen asiakastarpeista rakentuva palvelu Ennaltaehkäisevät sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävät palvelut perhekeskuksessa Yhteinen palvelutarjonta ja toimintakenttä soten, kunnan ja kolmannen sektorin toimijoiden kesken Kuntien kanssa yhteisten palveluprosessien määrittely ja kehittäminen Oppilashuollon palvelut kouluissa ja oppilaitoksissa Yhteistyön varmistaminen ja kehittäminen erityistä tukea tarvitsevien lasten EVA-/EMO-luokilla Lastensuojelun systeemisen mallin koulutukset, arviointi ja laajentaminen Toimivien yhteistyömallien rakentaminen HUS:in lastenpsykiatrian kanssa.

25 AIKUISTEN MIELENTERVEYS-, PÄIHDE- JA SOSIAALIPALVELUJEN PAINOPISTEET VUONNA 2019 Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalvelut Palvelujen myöntämiskriteerien laatiminen Asiakasmaksuohjeiden laatiminen Kuntien kanssa yhteisten palveluprosessien määrittely ja kehittäminen Maahanmuuttajien palvelut Työllistymistä tukevat palvelut Alueellisen korvaushoitomallin kehittäminen ja käyttöönotto Matalan kynnyksen palvelujen verkoston jatkokehittäminen Kotiin vietävät palvelut Vastuiden ja toimintatapojen määrittely yhdessä kotisairaalan, kotihoidon ja lapsiperheiden kotipalvelun kanssa Alueellisten terveysneuvontapalvelujen suunnittelu ja käyttöönotto

26 TERVEYSPALVELUJEN JA SAIRAANHOIDON PAINOPISTEALUEITA 2019 Alueellisen kotisairaalan toimintamallien kehittäminen ja yhtenäistäminen, yhdyspintatyö muihin toimijoihin sekä palliatiivisen hoitoketjun päivittäminen H-sairaalan yhteiset toimintaprosessit HUS:n kanssa osana palveluketjua Kiirevastaanottojen muovautuminen osaksi vastaanottotoimintaa Suun terveydenhuollon päivystysjärjestelyt Perhekeskusten ja mielenterveys- ja päihdepalvelujen lääkäripalvelut Keskitetyt kuntoutus- ja terapiapalvelut

27 PAINOPISTEALUEET 2019 IKÄIHMISET Kaikkien ikäihmisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Tärkein painopiste on saada asiakastyö yhdenmukaiseksi Yksilöllisen ja inhimillisen kotona asumisen turvaaminen Parhaiden käytäntöjen käyttöönotto ympärivuorokautisissa palveluissa VAMMAISET Kehitysvammaisten kuntoutussuunnitelmien koordinointi Yhdenmukaiset soveltamisohjeet ja toimintatavat käytäntöön (esim. henk.koht.apu, kuljetukset, työ- ja päivätoiminta, kotiin vietävät palvelut) SHL-palvelut ensin ja VPLpalvelut toissijaisia Kuljetuspalvelujen kilpailutus Henkilöstöresurssien uudelleenjärjestäminen

28 STRATEGISEN JOHTAMISEN JA TUKIPALVELUIDEN PAINOPISTEALUEITA 2019 Lean- menetelmien laaja käyttöönotto ja itseohjautuvuustyöskentely Palveluiden yhteensovittaminen Keskitetty palveluohjaus, lennonjohto, ml. yhteistyö HUS:n kanssa Alueellinen hyvinvointikertomus yhteistyössä jäsenkuntien kanssa Tiedolla ohjaaminen Osallisuusohjelma, palvelustrategian ja palveluverkon valmistelu Hankintaprosessit, hankintastrategia

29 ESIMERKKEJÄ TULOSSA OLEVISTA HANKINNOISTA Hankinnan kohde Arvo / 4 vuotta Ikääntyneiden ja pitkäaikaissairaiden palveluasuminen, tehostettu palveluasuminen ja lyhytaikaishoito 160 milj. Kuntayhtymä Etevan palvelutuotteet (kehitysvammaisten asuminen, päiväaikainen toiminta, perhehoito, asiantuntijapalvelut, 80 milj. kv-psykiatria) Lastensuojelun sijaishuolto 48,4 milj. Mielenterveyskuntoutujien asumis- ja kuntoutuspalvelut 40 milj. Asumispalvelu kehitysvammaisille 32,8 milj. Vaikeavammaisten palveluasuminen 32 milj. Kuljetuspalvelut 22 milj. Lastensuojelun avo- ja jälkihuolto 5,2 milj. Päihdepalvelut 5,2 mil.j Henkilökohtainen apu ostopalveluna (VPL) 5,2 milj. Lääkkeiden koneellinen annosjakelu 1 milj. Lääkinnällinen kuntoutus / sähköisten apuvälineiden huolto- ja korjauspalvelu 1 milj. Mammografia Korkean riskin ja keskiriskin painehaavapatjat Ateriapalvelu kotihoidon tukipalveluna Kommunikaatio-opetuspalvelut Lasten psykoterapiapalvelu Turvapuhelinpalvelut

30 KIINTEÄ YHTEYDENPITO KUNTIIN Road-show kiertueet jäsenkunnissa kevään aikana Kuntajohtajien työryhmästä neuvottelukunta Pöytäkirjat tiedoksi Talouden tiivis seuranta kuukausittain, kuntayhtymän ja kuntien talousjohdon kokoontumiset

31 . VALINNANVAPAUSKOKEILU

32 VASTAANOTTOJEN KOKEILU Alue/kunta Väestö (2017) Tehtyjä valintoja % Tehtyjä 1. valintoja % Hyvinkää ,91 % ,63 % Järvenpää ,83 % ,61 % Mustijoki ,62 % ,38 % Nurmijärvi ,11 % 450 1,07 % Tuusula ,44 % ,34 % Yhteensä ,89 % ,71 %

33 SUUN TERVEYDENHUOLLON KOKEILU Palveluntuottajina Hammas Mehiläinen Hyvinkää, ja Kotihammas Järvenpää Valintoja tehty mennessä 1557

34 HENKILÖKOHTAINEN BUDJETTI Kunta Kokeiluun osallistuvat (hlöä) Asiakasryhmä Jaettu budjetti yhteensä kunnassa Hyvinkää Kotihoidon asiakkaat Omaishoidon asiakkaat Kotiapua saavat perheet Henkilökohtaisen avun asiakkaat, P&MT palv. tarvitsevat nuoret P&MT palv. asiakkaat, joilla huollettavia , , , Yhteensä 47 Yhteensä ,13 Järvenpää 10 5 Omaishoidon asiakkaat Henkilökohtaisen avun asiakkaat , ,58 Yhteensä 15 Yhteensä ,08 Nurmijärvi 6 Henkilökohtaisen avun asiakkaat ,94 Mustijoki 0 8 (+1 keskeyttänyt) Kotihoidon asiakkaat Omaishoidon asiakkaat ,95

35 Kunta Kokeiluun osallistuvat (hlöä) Asiakasryhmä Jaettu budjetti yhteensä kunnassa Lohja 3(+2 keskeyttänyttä) 2 Yhteensä 5 Tuusula 2 0 Omaishoidon asiakkaat Henkilökohtaisen avun asiakkaat Yhteensä Kotihoidon asiakkaat, Henkilökohtaisen avun asiakkaat Omaishoidon asiakkaat Sipoo 1 Henkilökohtaisen avun asiakkaat 1689,60 Porvoo Kotihoidon asiakkaat Omaishoidon asiakkaat Henkilökohtaisen avun asiakkaat Yht. 95 asiakasta Jaetut budjetit yht ,70

36 KOTIAPU KOKEILUN ASIAKKAAT (YHTEENSÄ 81) KESÄKUU HEINÄKUU ELOKUU SYYSKUU LOKAKUU MARRASKUU JOULUKUU Kotihoidon asiakkaat Omaishoidon tuen asiakkaat Yhteensä

37 KIITOS!