Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Talousarvio Taloussuunnitelma Kunnanjohtajan ehdotus

Transkriptio

1 KJ esitys Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Talousarvio 2016 Taloussuunnitelma Kunnanjohtajan ehdotus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

2 KJ ehdotus Mäntsälän kunta 1 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Sisällysluettelo 1. Kuntastrategia Taloussuunnitelman talousperusteet Taloudelliset lähtökohdat Talouskehitys Kuntatalousohjelma Verorahoituksen kehitys Kunnallistalouden tasapainottamisvelvoite Talousarvion ja taloussuunnitelman tasapainotus Käyttötalousosa Hallintopalvelut -toimiala Kunnanhallitus -toimielin Yleishallinto -tulosalue Elinkeinotoimi -tulosalue Pelastus -tulosalue Maaseututoimi -tulosalue Käyttöomaisuuden myyntivoitot Maankäyttölautakunta -toimielin Maankäyttöpalvelut -tulosalue Tarkastuslautakunta -toimielin Tarkastustoimi - tulosalue Perusturvapalvelut -toimiala Yhteistoiminta-alueen perusturvalautakunta Perusturvan johto ja hallinto -tulosalue Lasten, nuorten ja perheiden palvelut -tulosalue Ikäihmisten palvelut (Hoito- ja hoiva) -tulosalue Perusterveydenhuolto -tulosalue Erikoissairaanhoito -tulosalue Varhaiskasvatus -tulosalue Pornaisten talousarvio Sivistyspalvelut -toimiala Sivistyslautakunta Kehittämis- ja hallintopalvelut -tulosalue Perusopetus -tulosalue Elinikäinen oppiminen ja tiedonhallinta -tulosalue Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut -tulosalue Tekniset palvelut -toimiala Tekninen lautakunta Keskitetyt palvelut -tulosalue Toimitilapalvelut -tulosalue Kiinteistönhoitopalvelut tulosyksikkö Kunnossapitopalvelut tulosyksikkö Ruoka- ja siivouspalvelut -tulosalue... 72

3 KJ ehdotus Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Ruokapalvelut -tulosyksikkö Siivouspalvelut -tulosyksikkö Kuntatekniikka -tulosalue Tuloslaskelmaosa Investointiosa Rahoitusosa Mäntsälän kunnan kuntakonserni Tytäryhtiöt Mäntsälän Kuntayhtiöt Oy emo Mäntsälän Sähkö Oy (Mäntsälän Kuntayhtiöt Oy:n alakonserni) Mäntsälän Vesi Oy (Mäntsälän Kuntayhtiöt Oy:n alakonserni) Mäntsälän vuokra-asunnot Oy Mäntsälän Yrityskehitys Oy Mäntsälän Jäähalli Oy Kiinteistö Oy Mäntsälän toimistotalo Mäntsälän kuntakonsernin investointien ja lainakannan kehitys suunnitelmakaudella Talousarvion 2016 täytäntöönpano-ohjeet Talousarvion käsitteet Käyttösuunnitelman käsitteet Käyttösuunnitelman käsitteet Talousarvion sitovuusmääräykset Käyttösuunnitelman hyväksyminen Talousarvion toteuttaminen, toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden seuranta Lainanotto ja lainanottoa koskevat rajoitukset Antolainan myöntämistä koskevat rajoitukset Lisämäärärahat ja siirrot Laskujen hyväksyminen ja maksatus Muu ohjeistus Tilivelvollisten määrittely Yhteenveto valtuuston sitovista määrärahoista Liitteet Liite 1. Valtionosuudet Liite 2. Talousarvion 2016 sisäisten menojen ja tulojen määrärahaerittely Liite 3: Henkilöstösuunnitelma

4 KJ ehdotus Mäntsälän kunta 3 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Kuntastrategia

5 KJ ehdotus Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma

6 KJ ehdotus Mäntsälän kunta 5 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma

7 KJ ehdotus Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma

8 KJ ehdotus Mäntsälän kunta 7 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma

9 * 2016* 2017* 2018* 2019* 2020* Mäntsälän kunta KJ ehdotus Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Taloussuunnitelman talousperusteet 2.1. Taloudelliset lähtökohdat Väestönkehitys Väestönkehitys , *ennuste Väestön ikärakenne v Väestön ikärakenne Ikäryhmä * 2020* Henkilöä %-osuus Henkilöä %-osuus Henkilöä %-osuus Henkilöä %-osuus Henkilöä %-osuus ,3 % 250 1,4 % 261 1,3 % 259 1,2 % 293 1,3 % ,5 % ,4 % ,4 % ,9 % ,3 % ,7 % 302 1,7 % 321 1,6 % 333 1,6 % 324 1,5 % ,6 % ,5 % ,0 % ,8 % ,8 % ,3 % 854 4,7 % 885 4,4 % 930 4,5 % 938 4,3 % ,9 % 671 3,7 % 866 4,3 % 837 4,0 % 804 3,7 % ,5 % ,1 % ,1 % ,2 % ,0 % ,9 % ,1 % ,8 % ,7 % ,7 % ,2 % 770 4,2 % 874 4,4 % 986 4,8 % ,5 % ,8 % 169 0,9 % 233 1,2 % 215 1,0 % 282 1,3 % ,4 % 62 0,3 % 89 0,4 % 133 0,6 % 138 0,6 % ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % Lähde: Tilastokeskus, Väestötilasto ( ) ja Mäntsälän kunnan väestöennuste (-2020)

10 KJ ehdotus Mäntsälän kunta 9 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Väestö 2014 Elävänä syntyneet Väkiluvun korjaus Kuolleet Tulomuutto Lähtömuutto Maahanmuutto Maastamuutto Väestönlisäys Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu YHTEENSÄ muutos-% 0,4 Syntyvyyden enemmyys 96 Muuttovoitto -1 Kuntien välinen muuttoliike -23 Elävänä syntyneet Väkiluvun korjaus Kuolleet Tulomuutto Lähtömuutto Maahanmuutto Maastamuutto Väestönlisäys Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka 0 Marras 0 Joulu 0 YHTEENSÄ muutos-% 0,1 Syntyvyyden enemmyys 36 Muuttovoitto -11 Kuntien välinen muuttoliike Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Lähde: Tilastokeskus

11 KJ ehdotus Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Työvoima ja työpaikat Työllinen työvoima TOL 2008 Elinkeino (TOL 2008) lkm lkm lkm lkm lkm lkm lkm lkm lkm lkm lkm lkm % A Maa-, metsä-, kalatalous ,1 B, C, D, E Teollisuus ,4 F Rakentaminen ,4 G, H, I Kauppa,kuljetus ,7 O, P, Q Julkinen hallinto/palvelut ,9 J, K, L, M, N, R, S, T, U Muut palvelut ,5 X Tuntematon ,9 Yhteensä Työvoiman määrä Työttömien määrä Työpaikat Mäntsälässä TOL 2008 Elinkeino (TOL 2008) lkm lkm lkm lkm lkm lkm lkm lkm lkm lkm lkm lkm % A Maa, metsä, kala ,1 B, C, D, E Teollisuus ,4 F Rakentaminen ,5 G, H, I Kauppa,kuljetus ,3 O, P, Q Julkinen hallinto/palvelut ,2 J, K, L, M, N, R, S, T, U Muut palvelut ,1 josta yhteiskunnalliset palv X Tuntematon ,5 Yhteensä Työpaikkojen kasvu v (10 v.): 794 työpaikkaa Pendeli Työpaikkaomavaraisuus Omavaraisuus Mäntsälä 61,7 61,4 61,4 59,1 58,6 58,8 61,3 61,1 61,4 60,9 61,7 62,4 KUUMA-kunnat 63,8 63,4 63,9 63,2 63,5 64,0 65,1 64,5 63,4 62,6 67,2 67,2 v lähtien Kuuma-kuntien tp-omavaraisuuslaskelmassa mukana Pornainen A M aatalous, metsätalous ja kalatalous, B Kaivostoiminta ja louhinta, C Teollisuus, D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta, E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito, F Rakentaminen, G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus, H Kuljetus ja varastointi, I M ajoitus- ja ravitsemistoiminta, J Informaatio ja viestintä, K Rahoitus- ja vakuutustoiminta, L Kiinteistöalan toiminta, M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta, N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta, O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus, P Koulutus, Q Terveys- ja sosiaalipalvelut, R Taiteet, viihde ja virkistys, S M uu palvelutoiminta, T Kotitalouksien toiminta työnantajina; kotitalouksien eriyttämätön toiminta tavaroiden ja palvelujen tuottamiseksi omaan käyttöön, U Kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten toiminta, X Toimiala tuntematon

12 KJ ehdotus Mäntsälän kunta 11 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Mäntsälän työllinen työvoima Toimiala Maa-, metsä- ja kalatalous Teollisuus (ml. sähkö- ja vesilaitokset sekä -huolto) Rakentaminen Palvelut (tarkempi jaottelu TOL 2008:n mukaisille tiedoille) joista kauppa, kuljetus, majoitus ja ravitsemus joista informaatio ja viestintä joista rahoitus, vakuutus ja kiinteistöala joista julkinen hallinto/palvelut joista muut palvelut Tuntematon Yhteensä Lähde: Tilastokeskus, StatFin-tietokanta (TOL=toimialaluokitus; uusin ja käytössä oleva luokitus on TOL 2008) Työssäkäynnin tunnuslukuja Työssäkäynti Työpaikkojen määrä Mäntsälässä Mäntsäläläisten työssäkäynti oman kunnan alueella, henkilöä Mäntsäläläisten työssäkäynti muissa kunnissa, henkilöä Työpaikkaomavaraisuus (työpaikat/työlliset), % 63,4 % 59,1 % 58,6 % 58,8 % 61,3 % 61,1 % 61,4 % 60,9 % 61,7 % 62,4 % Vieraskuntalaisten työssäkäynti Mäntsälässä, henkilöä Vieraskuntalaisten osuus Mäntsälässä työskentelevistä, % 23,0 % 28,0 % 28,4 % 31,2 % 32,7 % 34,2 % 34,7 % 35,8 % 36,5 % 37,4 % Lähde: Tilastokeskus, StatFin 2000, Väestötilastopalvelu

13 KJ ehdotus Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Talouskehitys Talouskehitys Kansainvälisen talouden kehityksestä on viime aikoina saatu huolestuttavia uutisia. Kiinan talouden kasvunäkymät ovat heikentyneet ja Venäjän talous jatkaa supistumista. Toisaalta Suomelle tärkeiden kauppakumppanien kuten Iso-Britannian ja USA:n talouksien ennustetaan kasvavan. Euroalueella kasvu on käynnistynyt maltillisesti. Suomessa BKT:n ennakoidaan vuonna kasvavan 0,2 %. Suhdanteiden ennakoidaan paranevan vuoden viimeisellä vuosipuoliskolla. Tavaroiden ja palvelujen nettovienti on positiivinen. Yksityinen kulutus nousee yhden prosentin. Yksityiset investoinnit alenevat neljättä vuotta peräkkäin ja supistuvat 2 %. Työllisten määrä alenee 0,7 % ja työttömyysaste nousee 9,2 prosenttiin; erityisesti pitkäaikais- ja rakennetyöttömyyden kasvaessa nopeasti. Ansiotasoindeksi nousee 1,1 % ja seuraavina kahtena vuotena 1,2 %. Vuoden 2016 BKT:n kasvuksi ennakoidaan investointien kasvun ansiosta 1,3 %. Viennin asteittaisesta noususta huolimatta tuonti lisääntyy vientiä enemmän. Vaatimattomasta reaalitulojen kehityksestä johtuen yksityinen kulutus hidastuu. Työttömyysasteeksi ennustetaan 9,4 %. Kuluttajahintojen ennakoidaan nousevan maltillisesti, noin prosentin. Vuonna 2017 kotimainen kysyntä nostaa talouskasvua 1,4 % samalla kun nettovienti jää negatiiviseksi. Hallitusohjelma tähtää menoleikkausten lisäksi Suomen talouden kasvupotentiaalin vahvistamiseen pidemmällä aikavälillä. Pelkät julkisten menojen leikkaukset ilman rakenteellisia uudistuksia näivettävät työttömyyden nousun kautta taloutta lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Heikkoihin kasvunäkymiin vaikuttavat väestön ikääntyminen, muita pohjoismaita alhaisempi työllisyysaste, nouseva rakenteellinen työttömyys, työn tuottavuuden lasku, alentunut investointiaste ja heikentynyt kustannuskilpailukyky. Kotimaassa keskeiset riskit liittyvät hallitusohjelman onnistuneeseen toteuttamisen ilman työrauhan järkkymistä. Julkisen talous pysyy alijäämäisenä vuosikymmenen loppuun saakka, joskin mittavat sopeutustoimet pienentävät sitä. Julkinen velka on liki kaksinkertaistunut kuudessa vuodessa. Julkinen velka ylittää vuonna 60 %:n rajan eikä velkasuhde tule taittumaan lähivuosina joskin velkasuhteen kasvu hidastuu. (Lähde: Taloudellinen katsaus syksy ; VM julkaisu 32a/ ja Danske Bank suhdannekatsaus 15.9.) Keskeiset ennusteluvut/muuttujat (ennuste) BKT -1,1-0,4 0,2 1,3 1,4 Yksityinen kulutus -0,3 0,5 1,0 0,8 0,8 Julkinen kulutus 0,8-0,2 0,2-0,2 0,3 Yleinen ansiotaso 2,1 1,4 1,1 1,2 1,2 Kuntien ansiotaso - 0,7 0,8 1,1 1,2 Inflaatio 1,5 1,0-0,1 1,1 1,5 Työllisyysaste - 68,3 67,9 68,2 68,4 Työttömyysaste 8,2 8,7 9,6 9,4 9,1 Julkiset menot/bkt 57,6 58,3 58,8 58,2 57,6 Julkinen velka/bkt 55,6 59,3 62,6 64,3 65,8 Vaihtotase/BKT -1,8-1,9-1,2-1,3-1,3 Euribor, 3 kk 0,2 0,2 0,0 0,1 0,2 10 vuoden korko 1,9 1,4 0,7 1,0 1,5 Lähde: Taloudellinen katsaus; VM Kuntatalousohjelma Kuntatalousohjelma on laadittu hallituksen ensimmäinen julkisen talouden suunnitelman yhteydessä, jossa painopisteenä on ollut kunnallistalouden kehitysnäkymien tarkastelu. Ohjelmassa on huomioitu julkisen talouden suunnitelmaan (JTS) sisältyvät hallituksen toimenpiteet ja niiden vaikutukset kuntatalouteen. Kuntatalousohjelma on valmisteltu valtion ja kuntien neuvottelumenettelyssä. Ohjelmassa on kuntataloudelle asetettu tasapaino-

14 KJ ehdotus Mäntsälän kunta 13 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma tavoite, jossa kuntatalouden alijäämä saa olla korkeintaan 0,5 prosenttia suhteessa kokonaistuotantoon vuonna Kevään julkaistujen talousennusteiden mukaan ei ole pitkällä aikavälillä selkeitä merkkejä talouskasvun piristymisestä, vaan näkymät ovat varsin vaatimattomat, mikä heijastuu heikon työllisyyden kautta kansantalouteen. Hallitus tasapainottaa julkista taloutta useilla eri toimenpiteillä, joiden tarkoituksena on tuottaa kustannussäästöjä ja vahvistaa kansantalouden tulopohjaa vuosina Hallitus on päättänyt, että valtion toimenpiteiden nettovaikutus vuonna 2019 on vähintään 540 milj. euroa (=menorajoite) alentaa kuntatalouden toimintamenoja. Valtion toimenpiteet vahvistavat kuntataloutta vuonna menorajoite 540 milj. - valtionapujen muutos -70 milj. - valtionosuuksien indeksijäädytys -310 milj. - maksuperustemuutokset 230 milj. euroa - kiinteistöveron korottaminen 100 milj. - netto 490 milj. euroa Rahoitusasematavoitteen saavuttaminen edellyttää paikallishallinnon sopeutusta vielä runsaalla 0,7 milj. euroa vuoden 2019 tasolla. Menorajoitteessa ei ole huomioitu hallituksen toimenpiteitä, jotka koskevat sote-uudistusta, 1 mrd. euron toimenpideohjelmaa kuntien tehtävien ja velvoitteiden vähentämisestä tai toimenpiteitä kilpailukyvyn edistämiseksi. Kunnille ei anneta uusia tehtäviä tai velvoitteita osoittamatta 100 %:n valtionosuutta tai esim. mahdollistamalla maksutulojen korotukset. Vuonna 2016 toteutettava lakisääteinen kustannustenjaon tarkistus lisää kuntien valtionosuuksia 300 milj. euroa. Vuonna 2016 tehtävät vähennykset vaikuttavat kuntien menoihin kuten mm subjektiivisen päivähoito-oikeuden muutos varhaiskasvatuksen henkilömitoituksen muutos omais- ja perhehoidon kehittämisestä seuraava säästö. Kuntatalouden tasapainotus on jatkuva prosessi, jossa keskeisenä asiana on saada käyttötaloudesta lisää liikkumavaraa investointien rahoitukseen niin, että työn verotus ei kiristyisi ja velka kasvaisi. Tältä osin kuntien tehtävien ja velvoitteiden vähentäminen tulee toteuttaa ja saada konkretisoitua hallitusohjelman säästötoimenpiteet. Kuntatalousohjelmassa on arvioitu kuntien rahoituksen tasapainoa laskemalla kuntakohtaiset, tuloveroprosenttiin suhteutetut poikkeamat rahoitustasapainosta. Keskeinen havainto on kuntakohtaisen hajonnan suuruus. Käyttötalouden tulovirran riittämättömyys investointien rahoitukseen sekä korkealla pysynyt investointitarve on johtanut kuntien lainakannan nopeaan kasvuun. Suhteellisen velkaantuneisuuden voimakas muutos on merkille pantavaa, kun vuonna 2013 koko maan suhteellinen velkaantuneisuus ylitti ensimmäisen kerran ns. kriisikunnan kriteerin (yli 50 %) tunnusluvun. Kunnilla on suuri vastuu laajan itsehallinnon nojalla kuntatalouden tasapainottamisesta 1) rakenteellisia uudistuksia toteuttamalla ja 2) tuottavuutta nostamalla. Hallitusohjelman mukaan toteutetaan kuntien ja muun julkisen sektorin tuotantokustannusten mittaristo, joka tekee kustannuksista ja laadusta läpinäkyvän ja vertailukelpoisen. Mittaristo toteutetaan osana Kuntatieto-ohjelmaa. Valtio ei voi ohjata kuntatalouden investointeja eikä siten hallita kuntien velkaantumista. Investointien priorisoinnilla, oikealla ajoituksella ja laadukkaalla toteutuksella on suuri merkitys. Kuntien on jatkossa kyettävä nostamaan investointien omarahoitusosuutta. Hallituksen muut kuntia koskevat toimenpiteet ovat hallituskaudelle o kuntien lakisääteisten tehtävien ja velvoitteiden karsinta 1 mrd. euroa o sote-uudistus ja itsehallintoalueet, joilla tuottavuustavoitteena saada 3 mrd euroa säästöä o toisen asteen koulutuksen uudistus o kirjastolain uudistaminen o jätelain muutos o valtion ja kuntien välisten MAL-sopimusten uusiminen o kärkihankkeet mm. peruskoulun uudistaminen, ikäihmisten kotihoidon kehittäminen, työvoimahallinnon uudistaminen jne. (Lähde: Kuntatalousohjelma , VM syksy / 35a/)

15 KJ ehdotus Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Verorahoituksen kehitys Verotulot Kuntien verotilitykset kasvoivat 2,5 prosenttia vuonna 2014 (vrt. Mäntsälässä 0,4 %) ja vuonna verotulojen arvioidaan kasvavan 2,9 % (vrt. Mäntsälässä 6,1 % mm. tuloveroprosentin kasvun ansiosta). Verotulojen alhaiseen valtakunnalliseen kasvuun vaikuttavat työmarkkinaratkaisun maltilliset palkankorotukset, vaatimaton talouskehitys, veroperustemuutokset sekä väestön ikääntyminen. Kansantalouden palkkasumman lasketaan kasvavan 0,7 prosenttia vuonna. Kokonaisansiotulojen 1,7 prosentin nousu johtuu paljolti työttömyysturvaetuuksien ja eläketulojen kasvusta. Vuonna 2016 verotulojen tilitysten arvioidaan supistuvan yhteensä -0,6 prosenttia. Palkkasumman kasvusta huolimatta kunnallisverotuoton tilitysten ennakoidaan kasvavan vuonna 2016 vain 0,6 prosenttia. Vaimeaa kasvua selittää kunnallisverosta tehtävien vähennysten kasvu. Korotuksia tehdään eläketulo-, työtulo- ja perusvähennykseen. Kunnallisveron kasvua vaimentavat kuntien tuloveroihin tehtävät veroperustemuutokset arviolta -262 milj. euroa. Verotulomenetykset kompensoidaan kunnille täysimääräisesti kuntien valtionosuuksissa. Laskennallinen kompensaatio lisää Mäntsälän kunnan valtionosuutta noin 1 milj. euroa. Yhteisöveron jako-osuuden määräaikainen 5 % -yksikön korotus päättyy vuonna 2016, mikä supistaa verokertymää aviolta -258 milj. euroa. Vuonna 2016 yhteisöverotuoton arvioidaan supistuvan kunnissa - 16,5 prosenttia. Kiinteistöveron tilitykset nousevat 6,5 % vuonna ja vuonna 2016 noin 1,2 % prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Hallituksen eduskunnalle antamaan talousarvioehdotukseen sisältyy seuraavat verolinjaukset: ansiotulotulon ylimmän tuloluokan euromääräisen rajan alentaminen ja pääomatulon ylemmän tuloluokan verokannan tulorajan muutos ansiotuloverotukseen tehdään ansiotasoindeksiä vastaava tarkistus kaikilla tulotasoilla solidaarisuusveron alarajaa alennetaan euroon vuosina työtulovähennyksen enimmäismäärää korotetaan 15 euroa euroon ja kertymäprosenttia 8,6 prosenttiin (kesken) perusvähennystä korotetaan 40 euroa euroon (kesken) eläketulovähennystä kasvatetaan lapsivähennyksen käyttöönotto vuosina vakituisen asunnon asuntolainan koron vähennysoikeutta alennetaan 10 prosenttiyksikköä, jolloin koroista vähennyskelpoista on 55 % ja sen jälkeen 5 prosenttiyksikköä vuosittain siten, että vuonna 2018 vähennyskelpoista on 50 prosenttia koroista. matkakustannusten vähennysoikeutta kavennetaan kasvattamalla omavastuuosuutta 750 euroon veroratkaisuista päätetään myöhemmin syksyllä. Veroperusteiden aiheuttamat muutokset ansiotuloverotukseen on esitetty kompensoitavaksi valtionosuuksien lisäyksenä Alla olevassa taulukossa on esitetty Mäntsälän eri verolajien tuoton kehitys ja verotuloarvio vuosille euroa TP 2012 TP 2013 TP 2014 TA TPE TA 2016 muutos -% Kunnallisvero ,6 Yhteisövero ,3 Kiinteistövero ,7 Yhteensä ,1 muutos- % 1,7 10,4 0,4 5,7 6,1 1,1

16 KJ esitys Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Vuoden tilinpäätösennusteessa kunnallisveroa arvioidaan kertyvän 3,4 milj. euroa edellisvuotta enemmän. Tuloveroprosentin nosto (+0,75 % 20,50 prosenttiin) kasvattaa kertymää laskennallisesti 2,5 milj. euroa. Vuoden muutetussa talousarviossa (kv ) kunnallisveroarviota on nostettu 0,35 milj. euroa 69,5 milj. euroon, 5,1 prosenttiin. Vuonna 2016 kunnallisverotulo ei nouse kovinkaan paljon veroperustemuutosten johdosta. Kunnallisverotuottoa lasketaan tilitettävän ensi vuonna yhteensä 70,6 milj. euroa. Yhteisöverotuloa arvioidaan Mäntsälässä kertyvän 2,1 milj. euroa, arviolta n. -0,4 milj. euroa kuluvaa vuotta vähemmän. Yhteisöveroon ei ole tällä tiedossa vireillä olevia lakimuutoksia, jotka vaikuttaisivat merkittävästi kertymään muutoin kuin että kuntaryhmän jako-osuus alenee, kun määräaikainen 5 prosenttiyksikön korotus poistuu. Jaksotussyistä vaikutus ei näy kokonaisuudessaan verokertymässä vielä vuonna Vuodelle 2016 kiinteistöverolaissa esitetään muutoksia muiden kuin vakituisten asuinrakennusten, voimalaitosten ja rakentamattoman rakennusmaan veroprosenttien enimmäismäärään. Muiden kuin vakituisten asuinrakennusten veroprosenttien enimmäismäärä saa olla enintään 1,00 prosenttiyksikköä kunnan määräämää vakituisten asuinrakennusten veroprosentin enimmäismäärää korkeampi nykyisen 0,6 prosentin sijasta. Yleisen kiinteistöveron vaihteluväli on 0,8-1,55 % ja vakituisen asunnon 0,37-0,8 %. Muiden asuinrakennusten kiinteistövero voidaan määrätä kunnassa vastaamaan yleistä kiinteistöveroprosenttia kuitenkin niin että se saa olla enintään 1,00 prosenttiyksikköä yli kunnan määräämän vakituisen asunnon kiinteistöveroprosentin. Lisäksi rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosenttia korotetaan enintään 4,00 prosenttiin. Kiinteistöverotuloja arvioidaan Mäntsälässä kertyvän vuonna yht. vajaa 6,8 milj. euroa ja vuonna 2016 kiinteistöveroprosenttien säilyessä nykyisen suuruisina yhteensä 6,9 milj. euroa. Mäntsälä kiinteistöverot vuonna 2016 kiinteistötyypeittäin Kiinteistötyypit Lain sallima vaihteluväli vuonna 2016 Vero - % Mäntsälä Muutos- % Mäntsälä Yleinen kiinteistövero 0,80-1,55 1,30 0,00 Asuinrakennukset 0,37 0,80 0,60 0,00 Muut asuinrakennukset 0,80 1,55 enintään 1,00 % suurempi kuin vak. asuinrakennus 1,20 0,00 Rakentamaton tontti 1,00 4,00 3,00 0,00 Mäntsälän kiinteistövero Vuosi 2014 Vuosi Verotukseen Vero-% Laskenn. Verotukseen Vero-% perustuva arvo kiinteistövero perustuva arvo Laskenn. kiinteistövero Verotukseen perustuva arvo Vuosi 2016 Vero-% Laskenn. kiinteistövero Vakituinen asuinrakennus , , , Muu kuin vakituinen asuinrakennus , , , Rakentamaton asuinpaikka , , , Yleinen rakennus , , , Yleienen maapohja , , , Maksuunpano yhteensä muutos - % 12,88 1,49 1,56 Tuotto Tilinpäätös Tilinpäätösennuste Tuottoarvio

17 KJ ehdotus Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Valtionosuudet Kuntien valtionosuusjärjestelmää uudistettiin 1.1. alkaen. Järjestelmää yksinkertaistettiin, määräytymisperusteita uudistettiin ja laskennallisuutta lisättiin. Toisen asteen koulutuksen rahoituksen perusteiden uudistaminen tulee voimaan todennäköisesti Valtionosuusjärjestelmä muodostuu hallinnollisesti kahdesta osasta: 1. peruspalvelujen valtionosuus, jota hallinnoi valtiovarainministeriö Peruspalvelujen valtionosuuden perusteena ovat ikäryhmitys, sairastavuus, työttömyysaste, kaksikielisyys, vieraskielisyys, asukastiheys, saaristoisuus ja koulutustausta. Näin saadusta kuntakohtaisesta laskennallisesta kustannusten yhteismäärästä vähennetään kunnan omavastuuosuus, joka on kaikille kunnille asukasta kohden yhtä suuri. Lisäksi kunnille myönnetään valtionosuutta kolmen lisäosan (syrjäisyys, työpaikkaomavaraisuus, saamelaisuus) perusteella. Peruspalvelujen valtionosuuden osana huomioidaan verotulojen tasaus, jonka osuutta nostettiin vuonna 100 prosenttiin siirtämällä rahaa 724 milj. euroa peruspalvelujen laskennallisista kustannuksista tasaukseen. Uudistukseen kuuluu viiden vuoden siirtymäaika, jolla vaimennetaan tai tasataan uudistuksen kuntakohtaisia vaikutuksia 2. opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain mukainen valtionosuusrahoitus ylläpitäjälle, jota hallinnoi opetus- ja kulttuuriministeriö lukiokoulutukseen ja ammatilliseen koulutukseen ammattikorkeakoulujen rahoitusvastuu siirtyy valtiolle 1.1. alkaen ja tämän johdosta opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuusprosentti alenee merkittävästi 29,32 %:iin. Opetus- ja kulttuuritoimen menosäästöjen johdosta lukiokoulutuksen yksikköhinta alenee 421,54 euroa 6 004,44 euroon per oppilas. Perusopetuksen lisien laskentaperuste muuttuu siten, että kotikuntakorvauksen perusosa (6 226,21 euroa) on uuden valtionosuusjärjestelmän mukainen. Perusopetuksen lisien kertoimet ovat: vammaiset, vaikeimmin vammaiset, lisäopetus, maahanmuuttajien valmistava, 5-vuotiaiden perusopetus, aikuisopetus ja sisäoppilaitoslisä. Kumpaankin valtionosuuden osaan sisältyy kunnan itse rahoittama omavastuuosuus, joka on kaikissa kunnissa yhtä suuri. Vuonna peruspalvelujen valtionosuuden omarahoitusosuus on ,51 euroa/asukas, joka Mäntsälässä on yhteensä -72,3 milj. euroa. Vastaava ylläpitäjien omavastuuosuus on opetus- ja kulttuuritoimessa - 307,40 euroa/asukas eli yhteensä -6,3 milj. euroa. Valtionosuuden omavastuuosuudet ovat Mäntsälän kunnalle yhteensä -78,6 milj. euroa. Valtionosuuksissa tapahtuu seuraavat valtionosuusperustemuutokset: vanhuspalvelulaki tuli voimaan sosiaalihuoltolaki tuli voimaan lakiesitys sosiaalihuoltolain muuttamisesta oppilas- ja opiskelijahuoltolaki tuli voimaan turvakotitoiminnan siirto valtiolle (valtionosuus poistuu) aikuisten hammashuollon säästötoimet (valtionosuus supistuu) subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaaminen (valtionosuus vähenee) uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetusryhmien suurentaminen (valtionosuus vähenee) valtion ja kuntien yhteisten tietojärjestelmien rahoitus (valtionosuus vähenee)

18 KJ ehdotus Mäntsälän kunta 17 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma työmarkkinatuen kustannusten lisäys kunnille (kompensaatio yhteisöverotuoton jakoosuuden korotuksena) Valtionosuudet, 1000 euroa TPe Käyttötalous, tuloslaskelmaosa josta verotulotäydennys Vo.muutos, 1000 euroa Vo.muutos, - % 0 3,8 1,0-6,6 6,9 9,8 Kts. Valtionosuudet liite Kunnallistalouden tasapainottamisvelvoite Kuntatalouden tasapainottamista säännellään kuntalain 110 :ssä seuraavasti: Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan. Alla olevassa taulukossa esitetään kunnan tase-erät, joista alijäämän kattamisvelvollisuus määräytyy ja vuosien taloussuunnitelma, jossa tasapainottamistoimenpiteet esitetään. Tase Tuloslaskelma-arvio Taloussuunnitelma vuodelle Oma pääoma Peruspääoma Vuosikate Vuosikate Poistot Satunnaiset erät Edellisten tilikau- Tilikauden tulos 547 Poistot sien yli-/alijäämä Poistoeron muutos 22 Satunnaiset erät Tilikauden Tilikauden aliylijäämä jäämä 569 Tilikauden tulos Velvoite laatia toimenpideohjelma kertyneen = Velvoite laatia tasapainotettu taloussuunnitelma alijäämän kattamiseksi Mäntsälän ylijäämä = euroa; ei tasapainottamisvelvoitetta

19 KJ ehdotus Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Vuoden 2014 tilinpäätöksessä kunnalla oli taseessa ylijäämää yhteensä 65,5 milj. euroa. Vuoden tilinpäätökseen Mäntsälän kunnan ylijäämäksi taseeseen arvioidaan 66 milj. euroa. Vuoden 2014 tilinpäätöksessä ei ylittynyt kunta- ja palvelurakenneuudistuslain mukaisen asetuksen (ns. kriisikuntien) tunnusluvuista yhdenkään mittarin raja-arvo. Valtuuston hyväksymässä kuntastrategiassa tavoitteeksi on asetettu kunnan talouden tasapaino. Vuosikatteen tulee kattaa suunnitelmapoistot ja velkamäärän tulee pysyä hallinnassa. Kunnan ja kuntakonsernin velkamäärä saa kasvaa enintään suhteessa valtakunnalliseen keskimääräiseen velkaantumiseen. Kuntalakia muutettiin vuonna 2014 alijäämän kattamisvelvollisuuden osalta koskemaan myös kuntayhtymiä. Uudessa kuntalaissa (L 410/ 118) erityisen vaikeassa asemassa olevan kunnan arviointimenettelyä on muutettu siten, että arviointimenettely voidaan käynnistää, jos kunta ei ole kattanut kunnan taseeseen kertynyttä alijäämää 110 :n määräajassa. Arviointimenettely voidaan lisäksi käynnistää, jos asukasta kohden laskettu kertynyt alijäämä on kuntakonsernin viimeisessä tilinpäätöksessä vähintään 1000 euroa ja sitä edeltäneessä tilinpäätöksessä vähintään 500 euroa. Tai vaihtoehtoisesti kunnan rahoituksen riittävyyttä tai vakavaraisuutta kuvaavat kunnan ja kuntakonsernin talouden tunnusluvut ovat kahtena vuonna peräkkäin täyttäneet seuraavat rajaarvot: 1) kuntakonsernin vuosikate on ilman kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain mukaan myönnettyä harkinnanvaraisen valtionosuuden korotusta negatiivinen; 2) kunnan tuloveroprosentti on vähintään 1,0 prosenttiyksikköä korkeampi kuin kaikkien kuntien painotettu keskimääräinen tuloveroprosentti; 3) asukasta kohden laskettu kuntakonsernin lainamäärä ylittää kaikkien kuntakonsernien keskimääräisen lainamäärän vähintään 50 prosentilla; 4) kuntakonsernin suhteellinen velkaantuminen on vähintään 50 prosenttia Mäntsälän vuoden 2014 tilinpäätöksen tiedoilla olisi täyttynyt näistä uuden arviointimenettelyn mittareiden raja-arvoista kohta 4) Mäntsälän kuntakonsernin 82,8 %:n suhteellinen velkaantuneisuus. Kuntakonsernin ylijäämä vuoden 2014 tilinpäätöksessä oli vain 6,1 milj. euroa eli 299 euroa/asukas.

20 KJ ehdotus Mäntsälän kunta 19 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Talousarvion ja taloussuunnitelman tasapainotus Mäntsälän kunnan hyväksymässä kuntastrategiassa on asetettu tavoitteeksi kunnan talouden tasapaino vuosille siten, että vuosikatteen tulee kattaa vähintään suunnitelmapoistot kunnassa ja kuntakonsernissa. Lainakannan kasvu saa olla enintään valtakunnallinen keskimääräinen muutos. Vuonna alkuperäisessä talousarviossa tavoitteeksi toimintakatteelle asetettiin enintään -99,8 milj. euroa ja vuosikatteeksi 5,6 milj. euroa. Vuosikate kattaa suunnitelmapoistoista 96 %. Kunnan lainakannan arvioitiin säilyvän suunnilleen edellisvuoden tasolla noin 50 milj. euroa. Syksyn 2/ osavuosikatsauksessa ennakoidaan toimintakatteen muutokseksi -3,3 milj. euroa (3,5 %) -99,8 milj. euroon, mikä on alkuperäisen talousarvioennusteen mukainen. Verotulot ja valtionosuudet kasvavat 6,3 %, 105,3 milj. euroon. Vuosikate nousee 6,4 milj. euroon ja asukasta kohden 311 euroon. Tilikauden tulos on 0,5 milj. euroa ja tilikauden ylijäämä 0,6 milj. euroa. Vuoden 2016 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman valmistelun pohjaksi valtuusto hyväksyi talousarviokehyksen. Raamissa hyväksyttiin toimintakatteeksi enintään -100,3 milj. euroa vuodelle 2016 ja tuloksi verorahoitukseen yhteensä 106,8 milj. euroa. Vuosikate 7,1 milj. euroa kattaa suunnitelmapoistot ja tilikauden tulos on 0,9 milj. euroa positiivinen. Raamissa investointitasoksi määriteltiin 27,8 milj. euroa ja lainakannan muutokseksi 20 milj. euroa yhteensä 79,4 milj. euroon, asukasta kohden euroon euroa Raami TA 2016 Lautakunta TA 2016 kjehdotus Poikkeama ltk /raami Poikkeama kj /raami toimintatuotot toimintakulut toimintakate, josta o käyttöomaisuuden myyntivoitot o toimintakate /asukas o toimintakate /asukas ilman myyntivoittoja verotulot valtionosuudet verorahoitus yhteensä rahoitustuotot ja -kulut vuosikate, o vuosikate /asukas suunnitelmapoistot tilikauden tulos tilikauden yli-/alijäämä bruttoinvestoinnit nettoinvestoinnit lainakannan muutos lainakanta o lainakanta /asukas asukasmäärä Lautakuntien talousarvioehdotuksessa vuodelle 2016 toimintakate kasvaa -102,4 milj. euroon, jossa kasvua vuoden tilinpäätösennusteeseen 2,7 prosenttia. Toimintakate ylittää talousarvioraamissa

21 KJ ehdotus Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma asetetun tavoitteen -2,1 milj. euroa. Verotulot kasvavat 79,6 milj. euroon ja valtionosuudet 29 milj. euroon, muutoksen ollessa yhteensä 3,4 milj. euroa (3,3 %). 6,9 milj. euron vuosikate kattaa suunnitelmapoistot 111 %. Tilikauden tulos on 0,7 milj. euroa ylijäämäinen. Kunnanjohtajan tasapainottamassa vuoden 2016 talousarvioehdotuksessa toimintakate heikkenee vuoden muutettuun talousarvioon verrattuna - 2,5 milj. euroa (2,6 %) -101,3 miljoonaan euroon ja on asukasta kohden euroon (1,3 %) ja ilman käyttöomaisuuden myyntivoittoja euroon per asukas. Toimintakate ylittää talousarvioraamissa asetetun tavoitteen miljoona euroa. Talousarvioehdotus ei sisällä henkilöstömenoleikkauksia. Verotulot ja veroaste Verotulojen ennakoidaan kasvavan 79,6 milj. euroon (0,8 milj. euroa; 1,1 %). Maltillista kasvua selittää mm. arviolta miljoonan euron suuruiset verovähennykset kunnallisverotuotossa, mikä kompensoidaan kunnalle valtionosuuden lisäyksenä. Yhteisöverotuottoa vähentää jako-osuuden pieneminen. Marraskuussa valmistuvassa vuoden 2014 kunnallisverotuksessa verotettavat tulot kasvoivat 2 % ja asukasta kohden 1,5 prosenttia euroon (ennakkotieto), kun vastaava muutos koko maassa oli keskimäärin 0,8 % euroon (ennakkotieto). Mäntsälän vuoden 2013 verotettavat tulot kunnallisverotuksessa asukasta kohden olivat keskimäärin euroa, Uudellamaalla euroa ja koko maassa euroa. Efektiivinen veroaste on kehittynyt viime vuosina seuraavasti: 2011; 14,55 %, koko maa (14,57 %) 2012; 14,42 %, (14,44 %) 2013; 14,57 %, (14,71 %) 2014; 14,51 %, (14,94 %) ennakkotieto ; 15,05 %, (14,94) ennakkoarvio 2016; 14,81 %, (14,78) ennakkoarvio Efektiivinen veroaste kertoo, mitä kunnan nimellisellä tai vahvistetulla veroprosentilla saadaan tosiasiassa verotuloa kunnan kassaan. Kiinteistöverotuotto kasvaa arviolta 6,9 milj. euroon (1,7 %) ja yhteisöverotuotto alenee 2,1 milj. euroon (-16,3 %). Valtionosuudet Mäntsälän kunta saa vuoden 2016 valtionosuusuudistuksen mukaista yleiskatteista valtionosuutta arviolta 29 milj. euroa, jossa kasvua edelliseen vuoteen on 2,6 milj. euroa (9,8 %). Tästä summasta verotulotäydennyksen osuus on 4,8 milj. euroa. Valtionosuuden laskenta lopullisten lukujen osalta on vielä kesken VM:n ja Kuntaliiton osalta. Arvio päivitetään kunnanhallituksen käsittelyn yhteydessä.

22 KJ ehdotus Mäntsälän kunta 21 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Vuosikate, suunnitelmapoistot ja investoinnit Vuosikate nousee 8 milj. euroon ja kattaa suunnitelmapoistoista 130 % vuonna Tilikauden tulos on 1,8 milj. euroa positiivinen ja tilikaudelta syntyy ylijäämää -1,9 milj. euroa. Suunnitelmakauden vuosina vuosikatteet kattavat suunnitelmapoistot ja tilikauden tulokset ovat positiivisia. Suunnitelmakaudelle liittyy toimintakatteen ja verorahoituksen kehitykseen sekä arviointiin merkittäviä epävarmuustekijöitä, jolloin luotettavan arvion teko on tässä vaiheessa erittäin vaikeaa. Kunnanhallitus on valmistellut keväällä virkamiestyönä talousarvion rinnalla erillisen talouden tasapainottamisohjelman vuosille Tasapainottamisohjelmalla haetaan keinoja ja toimenpiteitä rakenteellisten uudistusten ja säästöjen toteuttamiseen kunnan palvelutuotannossa siten, että kunnan vuosikate riittää jatkossa suunnitelmapoistoihin ja kunnan velkaantuminen voidaan pitää hallinnassa. Mäntsälän kunnan vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit asukasta kohden euroina Rahavarat, /asukas Lainakanta /asukas Konsernin lainakanta, /asukas Nettovelka, /asukas TA TPe Ta 2016 raami Ta 2016 LtkE Ta 2016 KjE TS 2017 TS Investoinnit ovat vuoden 2016 talousarviossa 22,3 milj. euroa brutto ja 21,8 milj. euroa netto. Investointisuunnitelma alittaa 6,2 milj. euroa talousarvioraamin, mutta ylittää lautakuntien ehdotuksen 0,7 milj. euroa. Mäntsälän kunnan kokonaisinvestoinnit ovat suunnitelmakaudella yhteensä 22,3 + 40,1 + 25,4 = 87,8 milj. euroa ja keskimäärin vuositasolla 29,3 milj. euroa. Vuonna aloitettujen elinkaarihankkeiden (Riihenmäen ja Hyökännummen koulut ja päiväkoti) osuus kokonaisinvestoinneista on suunnitelmakaudella 26,1 milj. euroa ja vuoden 2016 hankkeista 9,9 milj. euroa.

23 KJ ehdotus Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Kunnan lainakanta ja rahavarat Kunnan velkamäärä kasvaa vuonna 2016 arviolta 12,8 milj. euroa 72,2 milj. euroon, asukasta kohden euroon. Vuosina lainakanta kasvaa yhteensä 48 milj. euroa 120,2 milj. euroon, keskimäärin euroon per asukas. Mäntsälän kunnan rahavarat ja lainakanta asukasta kohden euroina Vuosikate, /asukas Nettoinvestoinnit, /asukas Poistot, /asukas TA TPe Ta 2016 Ta 2016 raami LtkE Ta 2016 KjE TS 2017 TS

24 KJ ehdotus Mäntsälän kunta 23 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Käyttötalousosa Uudet virat / toimet Kunta-alan nykyinen virkaehto- ja sopimuskausi on voimassa saakka. Sopimuskausi on muodostunut kahdesta jaksosta: ja Toisen jakson sopimuskorotuksista on päätetty kesäkuussa. Neuvottelutuloksen mukaan työ- ja virkaehtosopimuksen mukaisia palkkoja korotetaan toisen sopimuskauden alusta tai sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta yleiskorotuksella, joka suuruus on 16 euroa tai kuitenkin vähintään 0,43 %. Mäntsälän palkkausmäärärahat on budjetoitu talousarvioon voimassa olevien työ- ja virkaehtosopimuksen mukaisina vuosipalkkoina. Kuntatyönantajan sosiaalivakuutusmaksut vuodelle 2016 ovat keskimäärin 29,26 %, josta sairasvakuutusmaksu 2,13 % työttömyysvakuutusmaksu 2,95 % KuEL maksu 2016: palkkaperusteinen 17,25 % ja eläkemenoperusteinen on budjetoitu tarkistamalla vuoden 2014 ennakkomaksut kertoimella 0,97. Varhe -maksu on tarkistettu kertoimella 1,02. Vuoden varhe -maksu perustuu niihin eläkkeisiin, jotka ovat alkaneet työkyvyttömyyseläkkeistä, työttömyyseläkkeistä, yksilöllisistä varhaiseläkkeistä ja kuntoutustuista. VaEL maksu opettajat keskimäärin 21,06 %; maksu tarkistetaan erikseen muut keskimäärin 1,3 % Kuluttajahintaindeksin muutos on vuonna 2016 arviolta 1,1 %. Henkilöstömenot ovat vuoden 2016 talousarvioehdotuksessa 54,3 milj. euroa, jossa on kasvua 1,7 milj. euroa, 3,3 % vuoden muutettuun talousarvioon verrattuna. Muutosta selittää suurelta osin vuoden talousarvioon sisältynyt kertavaikutteinen 1,5 milj. euron henkilöstösäästötavoite. Vuoden 2016 aikana henkilöstömenojen osalta säästöjä haetaan edelleen mm. systemaattisen täyttölupamenettelyn kautta. Kaikkien avautuvien tehtävien osalta käytetään tarkkaa harkintaa sijaisten palkkaamisessa ja kaikessa ulkoisessa rekrytoinnissa. Tavoitteena on jättää kaikista vapautuvista viroista ja toimista osa kunnassa täyttämättä. Työhyvinvoinnin lisäämisen painopisteet liittyvät varhaiseen tuen käytäntöihin, tiedottamisen ja tiedolla johtamisen sekä yhteistyön ja vuorovaikutuksen kehittämiseen. Työhyvinvoinnin kehittämisessä voidaan tukena käyttää työhyvinvointikoordinaattoria. Tiukasta taloudesta johtuen niukkenevat resurssit nostavat erityisesti henkilöstön ja esimiesten jaksamisesta huolehtimisen keskeiseksi tavoitteeksi. Nimikemuutokset Perusturva / Lasten, nuorten ja perheiden palvelut Koulukuraattorin toimi alkaen Perusturva/ Hoito- ja hoivapalvelut Lähihoitajan toimi kotihoitoon alkaen Sairaanhoitajan toimi kotihoitoon alkaen Sairaanhoitajan toimi kotiutustiimiin alkaen Perusturva/ Perusterveydenhuolto Sairaanhoitajan toimi alkaen Lääkärin virka alkaen Perusturva/ Johto ja hallinto Toimistosihteerin toimi muutetaan sovellusasiantuntijaksi alkaen Perusturva / Lasten, nuorten ja perheiden palvelut Perhetyöntekijän toimi muutetaan koulupsykologiksi alkaen Perhesosiaalityön sosiaaliohjaajan toimi muutetaan viraksi alkaen

25 KJ ehdotus Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Ulkoinen toimintakate Toimiala Perusturva/ Hoito- ja hoivapalvelut Kotihoidon aluevastaavan viran muuttaminen muistineuvojan toimeksi 1.1. alkaen Perusturva / perusterveydenhuolto Vuodeosaston fysioterapeutin toimen muuttaminen kuntoutusyksikön vastaavan fysioterapeutin viraksi 1.1. alkaen Mäntsälän (ulkoinen) toimintakate kasvaa vuoden 2016 talousarviossa toimialoittain 1,3 milj. euroa (1,3 %) vuoden muutettuun talousarvioon verrattuna seuraavasti: TAM milj. TA 2016 milj. euroa muutos milj. TA 2016/ TAM muutos- % - Hallintopalvelut 6,8 6,5-0,3-4,5 (käyttöomaisuuden myyntivoitot) -0,5-1,5-1,0 0 - Perusturvapalvelut 61,2 62,3 1,1 1,8 - Sivistyspalvelut 17,9 18,6 0,7 4,2 - Tekniset palvelut 14,6 15,4 0,8 5,3 Toimintakate yhteensä 100,0 101,3 1,3 1,3 Sisäiset tulot ja menot Kunnan sisäiset tulot (2016 talousarviossa euroa) ja menot (2016 talousarviossa euroa) on esitetty käyttötalouden eri tulosalueilla tiliryhmittäin erillisellä liitteellä nro 2.

26 KJ ehdotus Mäntsälän kunta 25 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma TULOSALUE TP 2014 TA Ks Muutokset TaM Toteuma Tot. OsaV 2 TA 2016 TA 2016 YHTEENSÄ % Tp Enn. Ltk Kj - yleishallinto , palkkavararaus/hlöstösäästö elinkeinotoimi , maaseututoimi , maankäyttöpalvelut , tarkastustoimi , pelastus , HALLINTOPALVELUT , muutos ,0-3,2-3,2 % -2,5 81,8 % -0,7 % -2,7 % -4,0 % -Käyttöomais. myyntivoitot , muutos Valmistus omaan käyttöön perusturvan johto ja hallinto , lasten, nuorten ja perheiden , palvelut varhaiskasvatus , hoito-ja hoivapalvelut , perusterveydenhuolto , erikoissairaanhoito (sidottu) , PERUSTURVAPALVELUT , muutos ,1 6,8 6,8 % 3,7 71,7 % 3,5 % 2,3 % 1,8 % - kehittämis-ja hallintopalvelut , perusopetus , elinikäinen opp. ja tiedonhall , vapaa-aikapalvelut , SIVISTYSPALVELUT , muutos ,1 0,9 0,9 % -1,3 77,8 % -2,5 % 4,8 % 4,2 % - keskitetyt palvelut , toimitilapalvelut , josta kiinteistönhoitopalv , josta kunnossapitopalv , ruoka-ja siivouspalvelut , josta ruokailupalvelut , josta siivouspalvelut , kuntatekniikka , TEKNISET PALVELUT , muutos ,9 7,8 7,8 % 7,0 69,7 % 6,8 % 9,7 % 5,1 % TOIMINTAKATE YHT , muutos muutos-% 3,4 3,4 3,4 % 3,7 73,5 % 3,5 % 2,5 % 1,3 % Vertailu tehty: TP 2014 TP 2014 TP 2014 TaM Tp 2014 TaM TaM

27 KJ ehdotus Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Hallintopalvelut -toimiala Hallintopalvelut Tp 2014 Ta Ks Muutos KsM Ltk Kj Toimintatuotot ulkoinen ,9 % 44,9 % - sisäinen ,2 % 20,3 % Toimintamenot ulkoinen ,6 % -4,7 % - sisäinen ,9 % 16,5 % Toimintakate Suunnitelmapoistot ,8 % -8,8 % Laskennalliset erät: Korko ,8 % 21,5 % Vyörytystuotot ,9 % 13,6 % Vyörytysmenot ,2 % 1537,0 % Tilikauden tulos Tp14 KsM 15 Toimielimen palveluajatus Hallintopalvelut -toimielin jakaantuu seuraaviin tulosalueisiin: Yleishallinto Elinkeinotoimi Pelastus Maaseutuhallinto Käyttöomaisuuden myyntivoitot Hallintojohtaja vastaa yleishallinnosta ja kunnanjohtaja muista tulosalueista tilivelvollisena. Kunnanjohtaja vastaa toimielimen alaisesta toiminnasta kokonaisuutena. Lisäksi hallintopalveluihin kuuluu maankäyttölautakunta. Kaavoitusjohtaja vastaa tilivelvollisena maankäyttölautakunnan ja maankäytön tulosyksiköistä. Tarkastustoimi on omana kokonaisuutena. Toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella Mäntsälässä tehtiin päätös syyskuussa, että kunta ei jatka mukana Keski-Uudenmaan kuntaselvityksessä. Yhteinen johtopäätös oli, että kuntarakenneselvityksiä ei jatketa Keski-Uudellamaalla. Käynnistynyt viiden kunnan yhteinen SOTE-selvitys jatkuu 2016 ja eteenpäin, samalla kuin valtakunnalliset linjaukset itsehallintoalueiden määrästä ja muista jatkovalmisteluista odotetaan valmistuvan loppuvuoden aikana. Sosiaali- ja terveysasioiden järjestämisen sekä rahoitusvastuun siirtyminen peruskunnilta alueille viimeistään vuodesta 2019, merkitsee suurta ja historiallista kuntamuutosta maassamme. KUUMA- yhteistyö alueen malli ja toimintakäytännöt arvioidaan 2016 alkuun mennessä jolloin nähdään miten seudullinen yhteistyö jatkuu. Tukipalvelujen osalta tietotekniikan ja talouspalveluiden yhteistyö on jo laajenemassa. Erityisesti digitalisaatioon liittyvä yhteinen kehittäminen ja kokeilu on nostettu tulevaksi kärkihankkeeksi. Hallintopalveluissa sekä kunnanhallituksessa että valtuustossa on viimeisen kahden vuoden aikana käsitelty lukuisia selvityksiä ja lausuntoja. Tämän voi arvioida nyt vähenevän tai ainakin keskittyvän pääasiallisesti SOTE-kokonaisuuteen. Talouden haasteellinen tilanne näkyy Mäntsälän kunnan toiminnassa ja taloudessa. On oletettavaa että tilanne ei suunnitelmakaudella kovin paljoa helpota, joka merkitsee tuottavuuden jatkuvaa kehittämistä ja rakenteellisia uudistuksia. Uuden voimaantulleen kuntalain mukaisesti suunnittelukaudella siirrytään kuntakonsernia koskevaan toiminnan ja talouden raportointiin; tämä vaatii myös oman seurannan ja sitä tukevien välineiden käyttöönottoa.

28 KJ ehdotus Mäntsälän kunta 27 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Merkittävät toiminnalliset muutokset talousarviovuonna 2016 Työllisyyden heikkeneminen näkyy kunnan maksamassa työmarkkinatuen kuntaosuudessa, joka vuoden sisällä on tuplaantunut. Vuodelle 2016 muiden kun kuntaosuuden määrärahat on keskitetty hallintopalvelujen elinkeinotoimen alle. Määräraha pitää sisällään velvoitetyöllistämisen kustannukset, kesätyöllistämisen sekä varauksen työnsuunnittelijan/projektihenkilön palkkaamiseen puolelle vuodelle. Myös kunnan osuus Keski-Uudenmaan TYP-verkoston (Työllisyyden yhteispalveluverkosto) kustannuksiin on siinä mukana. Kunnassa pyritään kehittämään ja lisäämään aktiivisen työllisyyspolitiikan keinoja sekä erityisesti tiivistämään elinkeinoelämäyhteistyötä työllisyysasioissa. Maaseututoimen osalta loppuvuonna on päätettävänä Hyvinkään toimipisteen lakkauttaminen ja toiminnan keskittäminen Mäntsälään. Kunnan nykyisin hoitama talous- ja velkaneuvonnan (kattaen Orimattila ja Pukkila) jatko on selvittämisen alla, koska eläköityminen muuttaa tilannetta 2016 kesästä alkaen. Muutaman vuoden siirtymän jälkeen talous- ja velkaneuvonta tullee siirtymään valtion organisoimaksi toiminnaksi. Maankäytön osalta kaavojen ajantasaistaminen jatkuu merkittävänä työnä. Toiminnan taso ja sisältö jatkuu paljolti ennallaan. Tiivis yhteistyö eri toimijoiden kesken erityisesti Kapulin kehittämisessä jatkuu. Kunnan talouspalvelujen integraatio KuntaPron kanssa saadaan loppuunvietyä ja myös päällekkäisistä ohjelmista voidaan luopua. Prosessien kehittäminen omassa organisaatiossa ja yhdessä myös KuntaPron kanssa jatkuu. Johtamisen raportointi otetaan täysimääräisenä käyttöön ja kehitetään edelleen järjestelmiä toiminnanohjauksen (ERP) suuntaan. Tämä suunta on koko tietohallinnon kehittämisessä; pois siiloista kohti yhteistä arkkitehtuuria ja toiminnanohjausta. Talouspalvelujen erityisenä painopisteenä yhdessä toimialojen kanssa on riskienhallinnan toimeenpano käytännön työkaluksi kunnan johtamisessa. Yhteinen vuoden 2016 hanke on kunnan joukkoliikennemallin ja toimintakäytäntöjen kehittäminen. Asiaan liittyy erityisesti koulukuljetusten kilpailuttaminen. Erityisesti tähän yhteyteen pyritään yhdistämään toiminnallisesti kunnan muita kuljetuksia ja sisäistä logistiikkaa. Tavoitteena on saada myös kustannushyötyjä aikaan. Toimiala on pyrkinyt hyödyntämään maksimaalisesti eläköitymiset. SOTE-ratkaisun myötä on oletettavaa että merkittävä osa myös kunnan tukipalveluista tulevaisuudessa siirtyy toisaalle. Tämänkin myötä kuntakonsernin sisäistä yhteistyötä on entisestään tiivistettävä ja otettava käyttöön parhaat käytännöt Kunnanhallitus -toimielin Yleishallinto -tulosalue Yleishallinto Tp 2014 Ta Ks Muutos KsM Ltk Kj Toimintatuotot ulkoinen ,0 % -23,2 % - sisäinen ,0 % 20,3 % Toimintamenot ulkoinen ,1 % -17,1 % - sisäinen ,2 % 15,1 % Toimintakate Suunnitelmapoistot ,3 % -48,0 % Laskennalliset erät: Korko ,8 % 21,5 % Vyörytystuotot ,9 % 10,6 % Vyörytysmenot ,5 % 3192,4 % Tilikauden tulos Tp14 KsM 15

29 KJ ehdotus Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Yleishallinto-tulosalueen palveluajatus Tulosalue sisältää päätöksentekoprosessien toimivuudesta huolehtimisen ja tukipalveluiden tuottamisen toimialoille, konserniyksiköille ja muille sidosryhmille. Yleishallintoon kuuluvat seuraavat palvelut: Kunnanhallituksen ja valtuuston päätöksenteon valmistelu, sihteeri- ja täytäntöönpanotehtävät sekä päätöksentekojärjestelmien kehittäminen Keskitettyjen tukipalveluiden (hallinto-, talous-, tietohallinto- ja henkilöstöhallintopalvelut) tuottaminen ja kehittäminen Edustus- ja suhdetoiminta Talous- ja velkaneuvonta Elinkeino- ja pelastustoimen omistajaohjaus Toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella Strateginen tavoite 1: Kuntalaisten hyvinvointia edistetään asiakaslähtöisesti Kriittiset menestystekijät Osallistuva ja yhteisvastuullinen toimintakulttuuri Valmistelun ja päätöksenteon avoimuuden lisääminen Palautekyselyt, valtuuston puoliväliarviointi Viestinnän tehostaminen Kuntalaistilaisuuksien lisääminen kuntarakakenne/sote uudistukseen liittyen Pidettyjen tilaisuuksien määrä ja palaute Kunnan työllisyyspolitiikan tehostaminen Aktivointitoimenpiteiden vaikutus, kunnan rahoitusosuuden kehitys (valtiolle), TYP-yhteistyön arviointi Hyvinvoinnin edellytysten vahvistaminen Hyvinvointikertomus toiminnan suuntaajana Hyvinvointia kuvaavien indikaattorien kehitys / seurantatiedot Palvelutarpeiden ennaltaehkäiseminen Hallinnon tuki toimialoille viestinnässä, tukipalvelujen toimivuus ydintehtävien tehokkuus Johtoryhmän / Toimialajohtoryhmien arviot Strateginen tavoite 2: Toimiva ja osaava kunta organisaatio palveluiden tuloksellisen järjestämisen Kriittiset menestystekijät Monipuoliset ja tarkoituksenmukaiset palveluiden järjestämistavat Sähköinen hankintaohjelma käytössä kaikilla toimialoilla Hankintaryhmän kysely, prosessien tehokkuusmittarit

30 KJ ehdotus Mäntsälän kunta 29 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Sisäisen valvonnan malli toiminnassa Arvioinnin tulokset (jory, tilintarkastajat) Sähköisten ja Digi/mobiilipalveluiden lisääminen Kärkihankkeiden onnistuminen: KUUMA-digi, AMS-hanke, kunnan mobiilihankkeet Selvitysten ja palautteiden hyödyntäminen Palautteiden säännönmukainen läpikäynti, raportointi johtoryhmässä per/ vuosi Osallistava ja tuloksellinen johtaminen Johtamisarvioinnit käytössä säännöllisesti Arviointien kattavuus esimiehistä Toimenkuva (TVA) työ saatettu loppuun Toimenkuvat valmiina henkilöstösuunn. varten Henkilöstön työhyvinvointi ja osaaminen Kehityskeskustelut Kehityskeskustelujen kattavuus % Konsernijohtaminen / omistajaohjaus, selkeyttäminen ja tehostaminen Valtuuston arvio / osavuosikatsausarvio Sairauspoissaolojen vähentyminen Sairauspoissaolomittarit Koulutustapahtumien määrä ja laatu Koulutuspäivät / kattavuus toimialoilla Palvelutarpeiden ennakointi Sisäisten tukipalvelujen oikea mitoitus Kysely, eläköitymisen hyödyntäminen tukipalveluissa, siirrot toimialojen välillä Konserniyhteistyö Konsernijohtoryhmän itsearviointi, raportoinnin kattavuus- konsernitietojen oikeellisuus, riskienhallinnan tilanne koko konsernissa,

31 KJ ehdotus Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Elinkeinotoimi -tulosalue Elinkeinotoimi Tp 2014 Ta Ks KsM Ltk Kj Toimintatuotot ulkoinen sisäinen Toimintamenot ulkoinen ,8 % 80,9 % - sisäinen Toimintakate Suunnitelmapoistot ,5 % Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytysmenot ,9 % -48,9 % Tilikauden tulos Tp14 KsM 15 Toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella Kunnan elinkeinopalveluista vastaa pääosin Mäntsälän Yrityskehitys Oy, josta kunta omistaa 70 % ja Mäntsälän Sähkö 30 %. Mäntsälän kunta on Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy Forumin eli Keuken osakas. Keuke on tarjonnut yrityshautomopalvelut Mäntsälälle, mutta kyseiset palvelut loppuivat vuoden 2014 alussa. Mäntsälän Yrityskehitys Oy vastaa uusyritystoiminnasta ja yritysneuvonnasta. Kuntakonsernin sisäinen yhteistyö organisatoristen muutosten myötä tiivistyy ja tehostuu. Maaseudun kehittämisohjelman yhteistyöstä vastaa Mäntsälän alueella Mäntsälän Yrityskehitys Oy. Kuntayhteistyö ja metropolialueen mahdolliset muutokset voivat vaikuttaa elinkeinotoimintaan suunnitelmakaudella. Merkittävät toiminnalliset muutokset talousarviovuonna 2016 Vahvistetaan kansainvälisten ja kansallisten yrityksien sijoittumismahdollisuuksia Mäntsälään. Toteutuksen hoitaa Mäntsälän Yrityskehitys Oy Seurataan yritysvaikutusten arvioinnin käyttöönoton vaikutuksia Logistisen sijainnin hyödyntäminen ja julkisen liikenteen edistäminen. Yrityspalveluiden asiakastyytyväisyyden mittaaminen ja tulokset. Mäntsälän Yrityskehitys Oy antaa yritysneuvontaa alkaville ja olemassa oleville yrityksille. Luodaan yhdessä Mäntsälän Yrityskehitys Oy:n kanssa kilpailukykyinen toimintaympäristö yrityksille. Kunta huolehtii riittävästä tonttitarjonnasta yrityksille sekä asunto- ja tonttitarjonta työntekijöille. Kunta takaa kustannusvastaavat tariffikäytännöt ja laatii tarkoituksen mukaiset rakennustapaohjeet yritystonteille. Kunnan hankintojen valmistelussa huomioidaan yritysvaikutus Toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella Uudet suuret yritykset 2 kpl ja keskisuuret yritykset 3 kpl Kappaleet Yrityskonsultointien määrä 120 kpl/vuosi Kappaleet

32 KJ ehdotus Mäntsälän kunta 31 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Pelastus -tulosalue Pelastus Tp 2014 Ta Ks KsM Ltk Kj Toimintatuotot - ulkoinen - sisäinen Toimintamenot ulkoinen ,2 % 1,0 % - sisäinen ,7 % 20,9 % Toimintakate Suunnitelmapoistot ,0 % 50,0 % Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytysmenot Tilikauden tulos Tp14 KsM 15 Tulosalueelle sisältyy euron määräraha pelastuksen kuntaosuuteen Vantaan kaupungille vuodelle Lisäys vuoden kuntaosuuteen maltillinen, alle 1 %. PALVELUTASOPÄÄTÖS Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen visio on: Keski-Uudellamaalla on hyvä turvallisuuskulttuuri ja tehokas pelastus- ja sairaankuljetustoimi. Keski-Uudenmaan pelastuslaitos on arvostettu. Visio korostaa hyvän turvallisuuskulttuurin merkitystä. Se pitää sisällään ajatuksen kuntalaisista, jotka osaavat ennakoida onnettomuusriskit ja tekevät omasta arkielämästään mahdollisimman turvallisen. Hyvä turvallisuuskulttuuri on koko Keski-Uudenmaan etu. Onnettomuustilanteissa Keski-Uudenmaan pelastustoimi haluaa toimia tehokkaasti, millä tarkoitetaan järkevästi organisoitua ja kohdennettua toimintaa. Vision kolmas teema nostaa esiin arvostamisen ja sitä kautta työhyvinvoinnin ja -tyytyväisyyden. Keski-Uudenmaan pelastuslaitos haluaa olla tunnettu hyvänä työpaikkana ja työyhteisönä. Pelastuslaitoksen imagoon kuuluu tinkimättömyys henkilöstön työkyvyn ja osaamisen vaatimuksissa. Työkykyinen, ammattitaitoinen ja motivoitunut -hyvinvoiva - työntekijä takaa parhaan mahdollisen turvallisuuden. Pelastuslaitoksen toiminnalliset tavoitteet tulevat laitoksen strategiasta ja palvelutasopäätöksestä, jotka ovat olleet kuntien lausunnoilla. Suunnitelmakaudella valtakunnalliset kunta- ja palvelurakenneuudistukset saattavat muuttaa myös Pelastuslaitosten asemaa. Toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella Palvelutasopäätöksen valmistelua varten toteutetaan vuoden 2016 aikana pelastustoimen riskianalyysi, jossa huomioidaan lainsäädännössä sekä pelastuslaitoksen toimintaympäristössä tapahtuneet ja tapahtuvat muutokset.

33 KJ ehdotus Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Maaseututoimi -tulosalue Maaseututoimi Tp 2014 Ta Ks KsM Ltk Kj Toimintatuotot ulkoinen ,6 % -8,3 % - sisäinen Toimintamenot ulkoinen ,6 % -6,8 % - sisäinen ,6 % 5,5 % Toimintakate Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytysmenot ,2 % -86,0 % Tilikauden tulos Tp14 KsM 15 Tulosalueen palveluajatus Mäntsälän kunta huolehtii yhteistoimintasopimuksen mukaisesti maaseutuhallinnon järjestämisestä Askolan, Hyvinkään, Järvenpään, Keravan, Mäntsälän, Nurmijärven, Pornaisten ja Tuusulan kuntien/kaupunkien alueella. Yhteistoiminta-alue toimii hallinnon toimialalla nimellä Keski-Uudenmaan maaseutuhallintopalvelut. Toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella Kaikki maatalouden tukijärjestelmät uudistuivat vuonna. Uusien tukisäädösten kouluttaminen viljelijäasiakkaille alkoi syksyllä 2014 ja jatkuu koko ohjelmakauden. Nitraattiasetus uudistui keväällä. Hallitusohjelmaan on kirjattu maataloustukihallinnon siirtyminen 3-portaiseksi. Nykyisellään toimijoita on neljä (ministeriö, Mavi, ELY-keskukset ja kuntien yhteistoiminta-alueet). Merkittävät toiminnalliset muutokset talousarviovuonna 2016 Vuodesta alkaen siirryttiin kustannusten jaossa kuntien välillä asteittain aiheuttamisperusteiseen kustannusten jakoon. Tämä muuttaa jonkin verran kuntien maksuosuuksia. Vuonna 2016 puolet kustannuksista määräytyvät aiheuttamisperusteen mukaan ja puolet vuoden 2011 toteutuneiden kustannusten mukaan. Hyvinkään toimipiste suljetaan vuoden 2016 aikana. (odottaa kh:n päätöstä) Yhteistoiminta-alueet on velvoitettu järjestämään viljelijöille ympäristökorvausjärjestelmään liittyviä pakollisia yhden päivän koulutuksia. Toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella Maaseutuvirasto on asettanut maksajavirastosopimuksessa yhteistoiminta-alueille palvelutavoitteet ja valvoo tavoitteiden toteutumista. Yhteistoiminta-alueet myös toimittavat Maaseutuvirastoon vuosittain vakuutuksen maksajavirastotehtävien suorittamisesta.

34 KJ ehdotus Mäntsälän kunta 33 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Käyttöomaisuuden myyntivoitot Käyttöomaisuuden myyntivoitot Tp 2014 Ta Ks KsM Ltk Kj Toimintatuotot ulkoinen ,8 % 200,0 % - sisäinen Toimintamenot - ulkoinen - sisäinen Toimintakate Suunnitelmapoistot ,0 % Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytysmenot Tilikauden tulos Tulosalueelle kirjataan käyttöomaisuuden myyntihinnan ja kirjanpitoarvon välinen erotus. Tp14 KsM 15

35 KJ ehdotus Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Maankäyttölautakunta -toimielin Maankäyttöpalvelut -tulosalue Maankäyttötoimi Tp 2014 Ta Ks KsM Ltk Kj Toimintatuotot ulkoinen ,3 % -10,0 % - sisäinen ,0 % Toimintamenot ulkoinen ,3 % 11,6 % - sisäinen ,3 % 21,9 % Toimintakate Suunnitelmapoistot ,4 % 141,7 % Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytysmenot ,0 % -100,0 % Tilikauden tulos Tp14 KsM 15 Toimielin Maankäyttölautakunta Tilivelvolliset Maankäyttölautakunta ja kaavoitusjohtaja Tulosalueen toiminta-ajatus Rakennustoiminnan ja rakennetun ympäristön ohjaus ja valvonta kunnassa Maankäytön suunnittelu ja suunnitteluun liittyvien sekä kartasto-, kiinteistöteknisten- ja maapoliittisten asioiden valmistelu Seurata Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen palvelusopimuksen toteutumista Kysyntä- ja laajuustiedot Kysyntä- ja laajuustiedot Tp 2014 Ta Ta Ta 16/Tp 14 Maankäyttö ltk kokoukset ,3 % Ta 16/ Ta 15 Rakennusluvat - lupia kpl ,6 % -42,9 % - huoneistoja ,1 % 11,1 % - katselmuksia ,8 % Poikkeamisluvat ja suunnittelutarveratkaisut ,0 % Luovutettuja kunnan tontteja (myynti / vuokraus) -AO-tontit ,4 % -40,0 % -AP / AR AK-tontit ,0 % -T / K-tontit AO-vuokratonttien myynti ,0 % -muut kaupat /vuokrasopimukset ,0 % Maankäyttösopimukset ,4 %

36 KJ ehdotus Mäntsälän kunta 35 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella Rakennuslupien määrän ennakoidaan laskevan edelleen vuonna Kapuli teollisuusalueen kaavoitus seuraa nopealla reaktiojalla alueelle tulevien teollisuusyritysten tarpeita. Merkittävät toiminnalliset muutokset talousarviovuonna 2016 Rakennusvalvonta siirtyy vaiheittain sähköisen Lupapiste.fi järjestelmän käyttöönottoon. Järjestelmän käyttöönotto ja yhteensopivuus karttaohjelmiston kanssa vaatii Facta-rakennusvalvontaohjelmiston. Toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella Tärkeiden keskustahankkeiden jatkuminen tai käynnistyminen: Torin ympäristö, Mt 140 välillä Peltolantie-Kivistöntie, Vuolteenpelto, Keskustan puukerrostalokaavat, Mustamäen uudistamisen runkosuunnitelma Vähintään puolet hankkeista käynnistyy. Lempivaaran asemakaava hyväksytään valtuustossa. Lisää tontteja Linnalaan Uusia keskisuuria teollisuustontteja 4 kpl luovutuskunnossa Keskustan alueen sisältä maanhankinta Hankittu 2 kpl Vuokra-asuntotuotannon edellytysten ylläito Asunto-ohjelman päivitys ja tontteja luovutuskunnossa Lupapiste.fi -ohjelmisto käytössä ja toimii. Rakennusluvat, suunnittelutarveratkaisut ja luvat yleisillä alueilla järjestelmässä mukana käyttöönoton jatkuessa

37 KJ ehdotus Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Tarkastuslautakunta -toimielin Tarkastustoimi - tulosalue Tarkastustoimi Tp 2014 Ta Ks KsM Ltk Kj Toimintatuotot - ulkoinen - sisäinen Toimintamenot ulkoinen ,4 % -0,6 % - sisäinen ,8 % 11,0 % Toimintakate Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot ,8 % -19,6 % Vyörytysmenot ,0 % -56,6 % Tilikauden tulos Tulosalue sisältää määrärahan tarkastuslautakunnan ja tilintarkastajan toimintakuluihin. Tp14 KsM 15

38 KJ ehdotus Mäntsälän kunta 37 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Perusturvapalvelut -toimiala Yhteistoiminta-alueen perusturvapalvelut / Mustijoen perusturva Perusturvapalvelut / Mustijoen perusturva Tp 2014 Ta Ks Muutos KsM Ltk Kj Toimintatuotot ulkoinen ,5 % - ulk./yht.toim.korv ,0 % - ulkoinen yht ,7 % -0,7 % - sisäinen ,0 % 35,4 % Toimintamenot ulkoinen ,0 % 1,1 % - sisäinen ,0 % 20,6 % Toimintakate Suunnitelmapoistot ,9 % -19,4 % Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytystuotot hall.sis ,0 % Vyörytysmenot ,1 % -41,8 % Vyörytysmenot hall.sis ,0 % Tilikauden tulos Tp14 KsM 15 Yhteistoimintakorvaukset Tp 2014 Ta Ks KsM Ltk Kj Tp14 KsM 15 Johto ja hallinto ,4 % -15,4 % Lasten-, nuorten- ja perheiden palvelut ,6 % 21,2 % Varhaiskasvatus ,9 % 13,3 % Ikäihmisten palvelut (Hoito- ja hoiva) ,9 % -4,0 % Perusterveyden-huolto ,3 % -8,0 % Erikoissairaanhoito ,5 % 11,3 % Yhteensä ,0 % 7,1 % Toimielimen palveluajatus Mustijoen perusturvan tehtävänä on edistää ja tukea Mäntsälän ja Pornaisten kunnan asukkaiden elämänhallintaa, toimintakykyä ja terveyttä niin, että kuntien asukkaat voivat hyvin, ovat aikaisempaa terveempiä ja ottavat vastuun oman ja ympäristönsä hyvinvoinnista. Perusturva järjestää vaikuttavat ja oikea-aikaiset sosiaali- ja terveyspalvelut alueen väestölle ja vaikuttaa alueella hyvinvoinnin asiantuntijana. Yhteistoiminta-alueen perusturvalautakunta Kuntastrategiassa palvelutoimialoille on asetettu kaksi strategista tavoitetta menestystekijöineen: 1. Kuntalaisten hyvinvointia edistetään asiakaslähtöisesti Osallistava ja yhteisvastuullinen toimintakulttuuri Perusturvapalveluissa osallistumista ja yhteisvastuullisuutta tuetaan mm. asiakkaan ja hänen lähiympäristönsä omaa vastuuta ja roolia vahvistamalla hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä ja ylläpitämisessä. Hoito-, palvelu- ja kasvatussuunnitelmissa nämä tavoitteet konkretisoituvat asiakastasolla. Sähköinen asiointi tukee omalta osaltaan asiakkaan/kuntalaisen osallistumista. Hyvinvoinnin edellytysten vahvistaminen Perusturvapalveluissa tämä kuntastrategian tavoite velvoittaa perusturvapalveluja tukemaan ja vahvistamaan kuntalaisten omia voimavaroja ja/tai niiden edellytyksiä.

39 KJ ehdotus Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Palvelutarpeiden ennalta ehkäiseminen Perusturvapalveluissa tässä kohdin asetetaan tavoitteita ennaltaehkäisyyn, varhaiseen tukeen ja matalan kynnyksen palveluihin liittyen (kokonaan palvelutarpeelta tai raskaammilta palveluilta välttyminen). 2. Toimiva ja osaava kunta varmistaa palvelujen tuloksellisen järjestämisen Monipuoliset ja tarkoituksenmukaiset palveluiden järjestämistavat Perusturvapalveluissa tähän sisältyy keskeisesti kumppanuusyhteistyöhän liittyvät tavoitteet sekä asiantuntijoina vaikuttaminen. Osallistava ja tuloksellinen johtaminen Palvelujen saatavuudesta, oikea-aikaisuudesta ja niiden kehittämisestä kertovat tavoitteet sisällytetään perusturvapalveluissa tähän. Tähän sisällytetään myös asiakaspalautteeseen ja palvelun vaikuttavuuteen liittyvät asiat. Henkilöstön työhyvinvointi ja osaaminen Asiakaslähtöiseen osaamisen kehittämiseen, työhyvinvoinnin ja oman työn kehittämiseen liittyvät tavoitteet asetetaan tässä. Palvelutarpeiden ennakointi Perusturvassa palvelutarpeiden ennakointi edellyttää mm. toimintaympäristön muutosten seuraamista sekä johtamisen ja päätöksenteon työvälineiden kehittämistä. Oikea ja ajantasainen tieto on edellytys tiedolla johtamiselle. Kuntalaisten hyvinvoinnista kertovan järjestelmän elementtiä kehitetään kuntatason yhteistyönä palveluiden ennakoinnin, suunnittelun, seurannan ja mittaamisen mahdollistamiseksi. Mittarina voi toimia esimerkiksi formuloitu hyvinvointitieto asiakkailta, kuntalaisilta, työntekijöiltä, kumppaneilta (hyvinvointiselvitykset, kyselyt, opinnäytetyöt). Asiakasprofiilit kertovat siitä, että keskeiset asiakkaat on tunnistettu ja painopistevalintoja voidaan tehdä. Toimialaa ja sen tavoitteita ohjaa kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen hyväksymät suunnitelmat ja ohjelmat, joista perusturvan näkökulmasta keskeisiä ovat mm. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma, Ikäpoliittinen ohjelma, Päiväkoti- ja kouluverkkoselvityksen linjaukset sekä osin Mäntsälän kunnan kiinteistöjen kehittämisohjelma ja Asunto-ohjelma. Vuoden aikana toteutettiin ns. Tarveprojekti, jossa arvioitiin kunnan kehitysvammaisten tulevaisuuden asumisratkaisuja. Talousarviovuoden 2016 aikana on tarkoituksenmukaista käynnistää kotona asuvien kehitysvammaisten ja heidän perheidensä asumisvalmentaminen ja ryhmäasumisen korvaavat asumisen järjestelyt kunnan eri toimijoiden yhteistyössä. Tässä onnistuminen ja tulevaisuuden kustannuksilta välttyminen edellyttää suunnittelija/valmentaja-tyyppistä resursointia kuntaan. Tähän resurssiin ei perusturvapalveluiden talousarviossa ole varauduttu. Perusturvan toiminnallisia tavoitteita ohjaa myös sairaanhoitopiirin valtuustossa hyväksytty Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma. Toimintaa ohjaa omalta osaltaan operatiiviset ohjeet ja suunnitelmat, joista esimerkkejä ovat turvallisuussuunnitelmat, päihde- ja mielenterveyssuunnitelma, perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisyn toimintaohjeet sekä potilasturvallisuussuunnitelma. Työllisyyden edistämisen toimenpideohjelma on kunnassa parhaillaan valmistelussa. Siellä asetetaan tavoitteita myös perusturvapalveluille. Ennakoitavissa olevat muutossuunnat vuoteen 2020: Kuntatalouden tiukkeneminen Kunta- ja palvelurakennemuutokset Ikäihmisten absoluuttisen määrän kasvu asumisratkaisut esteettömän asumisen tarpeen kasvu (ml. erityisryhmät)

40 KJ ehdotus Mäntsälän kunta 39 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Perusturvan johto ja hallinto -tulosalue Perusturvan johto ja hallinto Tp 2014 Ta Ks Muutos KsM Ltk Kj Toimintatuotot ulkoinen ,0 % - ulk./yht.toim.korv ,3 % - ulkoinen yht ,8 % -41,5 % - sisäinen ,1 % 41,3 % Toimintamenot ulkoinen ,1 % -19,9 % - sisäinen ,4 % 8,8 % Toimintakate Suunnitelmapoistot ,7 % -36,0 % Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytystuotot hall.sis ,0 % Vyörytysmenot ,7 % -41,8 % Vyörytysmenot hall.sis. Tilikauden tulos Tulosalueen palveluajatus Tp14 Perusturvan johto ja hallintopalvelut ohjaavat, mahdollistavat ja tukevat toimialan perustehtävässä (= palveluajatus) onnistumista osana kuntaorganisaatiota. Toimialan hallinnon ja talouden tukipalveluiden tehtävänä on vastata perusturvan tukipalveluiden toimivuudesta siten, että perusturvan johtaminen, päätöksenteko, esimiestyö ja eri tulosalueiden ydintehtävät mahdollistuvat. Toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella KsM 15 Suunnitelmakauden isoin muutos on valtakunnallinen ja seudullinen (Keski-Uusimaa) sote-uudistus. Terveydenhuollon järjestämissuunnitelmaa koskevassa valtioneuvoston asetuksessa todetaan, että kuntien on sovittava tavoista toimia laaja-alaisessa yhteistyössä alueen väestön terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen toteuttamiseksi. Käytännössä tämä tarkoittaa poikkihallinnollista tavoiteasetantaa kunnan eri toimialojen kesken, samoin kuin alueellisesti asetettuja tavoitteita yli kuntarajojen muihin kuntiin ja toimijoihin. Arvioiden mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon vaikutus terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä on noin 15 % ja 85 % on seurausta toimintaympäristön muista ratkaisuista. Ratkaisevaa siis on sosiaalija terveydenhuollon kyky havaita keskeiset muutokset toimintaympäristössä sekä arvioida niiden vaikutus väestön terveyteen ja hyvinvointiin ja välittää tämä tieto kunnan päättäjille, kuntaorganisaation sisällä sekä verkostoyhteistyössä. STM:n terveydenedistämisen laatusuosituksen mukaan terveyttä ja hyvinvointia edistävien tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan terveyden edistämisen rakenteiden arviointia, johtamisen kehittämistä, voimavarojen suuntaamista ehkäisevään työhön, hyvinvointiosaamisen vahvistamista sekä toiminnan säännöllistä seurantaa ja arviointia. Tiukkeneva talous ja sitä kautta asiakastarpeeseen nähden niukkenevat resurssit lisäävät riskiä menettää osaavia työntekijöitä, kun työn hallittavuus vaikeutuu. Tämä riski on kunnan sisällä edelleen tiedostettava kuntien keskeisessä kilpailutilanteessa osaavista työntekijöistä. Osaaminen on perustehtävässä onnistumisessa keskiössä. Toimiala on ollut mukana laatimassa kunnan työllisyyden edistämisen toimenpideohjelmaa Toimenpideohjelmaan sisältyy mm. ns. Motto-hanke, jossa kehitetään työllistymistä tukevia palvelu- ja toimintamalleja julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin kanssa. Hankkeeseen haetaan ulkopuolista rahoitusta. Kunnan työllisyyspalveluiden työnjako tulee selkeyttää ja kuntatasolla resursointi varmistaa. Perusturvapalveluiden vastuulla on ylläpitää henkilöiden toimintakykyä ja parantaa elämänhallintaa ja näin luoda edellytyksiä siirtymiselle välityömarkkinoille tai suoraan avoimille työmarkkinoille. Työttömyysongelmatiikkaan liittyen työhön kuntouttaminen kuvaa toimialan perustehtävää. Haasteellista on löytää jatkopolut työhön kuntoutuneille.

41 KJ ehdotus Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Koko toimialaa ja sen toimintaympäristöä koskevia yleisiä muutoksia: Valtakunnalliset kunta- ja palvelurakenneuudistukset Kuntayhteistyötä koskevat muutokset palvelujen järjestämisessä ja tuottamisessa Varhaiskasvatuksen toimialaratkaisu Kumppanuuksien hallinnan merkityksen vahvistuminen Paljon palveluita tarvitsevien palveluprosessien haltuunotto ja kysynnän vähentäminen Kuntoutuksen oikea-aikaisuus ja vaikuttavuus Työttömyydestä aiheutuvat hyvinvointivajeet ja kustannukset ekannan kakkosvaiheen jatkuminen ja ekansan käynnistyminen Suunnitelmakaudella lisätään sähköisten palveluiden tarjontaa. Tällä nopeutetaan ja sujuvoitetaan asiakaspalvelua sekä tuetaan asiakkaiden kiinnostusta omasta hyvinvoinnista ja mahdollistetaan omien asioiden parempi seuranta. Merkittävät toiminnalliset muutokset talousarviovuonna 2016 Työllisyyteen liittyvien vastuiden täsmentäminen kuntatasolla ekannan kakkosvaiheen jatko ekansan käynnistyminen Seudulliseen sote-valmisteluun osallistuminen Toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella Yhteistyömallin luominen palveluja paljon tarvitseville samalla suurkuluttajaksi ajautumisen ehkäiseminen Yhteistyömallin kuvaus valitun/valittujen asiakassegmenttien osalta Kuntoutuksen oikea-aikaisuus ja sisällyttäminen palveluprosessiin varhain ja ennalta vaikuttaen Toteutuneen kuvaus Lasten, nuorten ja perheiden palvelut -tulosalue Lasten, nuorten ja perheiden palvelut Tp 2014 Ta Ks Muutos KsM Ltk Kj Toimintatuotot ulkoinen ,2 % - ulk./yht.toim.korv ,7 % - ulkoinen yht ,7 % 6,3 % - sisäinen ,9 % 29,1 % Toimintamenot ulkoinen ,6 % -1,0 % - sisäinen ,1 % 22,1 % Toimintamenot Suunnitelmapoistot ,2 % 43,3 % Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytystuotot hall.sis ,0 % Vyörytysmenot ,0 % Vyörytysmenot hall.sis ,0 % Tilikauden tulos Tp14 KsM 15

42 KJ ehdotus Mäntsälän kunta 41 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Tulosalueen palveluajatus Tulosalueen tavoitteena on, että Mustijoen perusturvan alueen lapset, nuoret ja perheet voivat hyvin ja saavat oikeaan aikaan tarvitsemiaan hyvinvointia edistäviä ja tukevia palveluja. Tavoitteena on myös, että lapset, nuoret ja perheet osallistuvat oman ja lähiympäristönsä hyvinvoinnin kehittämiseen. Tulosalueen palveluja ovat: Perhepalvelut: Perheneuvola: Perheneuvola, Oppilashuolto Psykiatrisen sairaanhoitajan palvelut Perheasiain sovittelu Lastensuojelun sosiaalityö Lastenvalvojan palvelut Avohuollon tukitoimenpiteet: Tukihenkilötoiminta, Tukiperhetoiminta, Taloudelliset tukitoimenpiteet, Loma- ja virkistystoiminta, Perhekuntoutus laitoksessa, Turvakotipalvelut, Ensikotipalvelut, Lastensuojelun kotipalvelu, Lastensuojelun hoito- ja terapiapalvelut, Lastensuojelun päihdepalvelut, Intensiivinen perhetyö Kodin ulkopuolelle sijoitetut: Perhehoito, Perhekotihoito, Laitoshoito Jälkihuolto: Tukihenkilötoiminta, Tukiperhetoiminta, Taloudelliset tukitoimenpiteet, Perhekuntoutus laitoksessa, Turvakotipalvelut, Ensikotipalvelut, Lastensuojelun kotipalvelu, Lastensuojelun hoitoja terapiapalvelut, Lastensuojelun päihdepalvelut, Tukiasuntopalvelut, Jälkihuoltosijoitukset/ Perhehoito, Jälkihuoltosijoitukset/ Perhekotihoito, Jälkihuoltosijoitukset/ Laitoshoito Lastensuojelun perhetyö: Lastensuojelun perhetyön palvelut Sosiaalipäivystys Adoptiopalvelut, Adoptioneuvonta Puheterapia Aikuissosiaalityö ja työhön kuntoutuksen palvelut (toimintaympäristön edellyttämä uusi kokonaisuus): Hyvinvointineuvola: Aikuissosiaalityö Kuntouttava työtoiminta Perhesosiaalityön palvelut Työmarkkinatuen kuntaosuus Toimeentulotukipalvelut: Perustoimeentulotuki, ehkäisevä toimeentulotuki, täydentävä toimeentulotuki, Kuntouttavan työtoiminnan tuet Äitiysneuvola Perhesuunnittelu Lastenneuvola Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto Perhetyö: Perhetyö, Lapsiperheiden kotipalvelu (Arja, siirtyikö tämä Pian alle?) Aikuisten psykososiaaliset palvelut: Vammaispalvelut: Päihdehuolto: Laitoshoito, avohoito, ehkäisevä päihdetyö, A-klinikka, ylläpito- ja korvaushoito, katkaisuhoito, kuntoutushoito, asumispalvelut Mielenterveystyö: Psykiatrisen sairaanhoitajan palvelut, asumispalvelut, muu mielenterveystyö, esim. avustukset Terveyskeskuspsykologi Vammaisneuvosto Asumispalvelut/ vammaispalvelut: VPL-asumispalvelut, asumisen muutostyöt ja laitteet Kuljetuspalvelut/ vammaispalvelut: VPL-kuljetuspalvelut Omaishoidon tuki/ vammaispalvelut Tulkkipalvelut ja viittomaopetus Apuvälineet ja laitteet/ vammaispalvelut Henkilökohtaiset avustajat/ vammaispalvelut Henkilökohtainen apu/ vammaispalvelut

43 KJ ehdotus Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Vaikeavammaisten päivätoiminta Sosiaalityö, vammaispalvelut Muut avustukset, vammaispalvelut Kehitysvammapalvelut: Kotihoidon ohjaus, kehitysvammapalvelut Kehitysvammaisten avohoito/ Päivätoiminta Kehitysvammaisten avohoito/ Työtoiminta Kehitysvammaisten avohoito/ Omaishoidon tuki Kehitysvammaisten asumispalvelut: Tuettu asuminen, kehitysvammapalvelut, ohjattu asuminen, kehitysvammapalvelut, tehostettu asuminen, kehitysvammapalvelut, asumisvalmennus, kehitysvammapalvelut Kehitysvammaisten laitoshoito Kehitysvammaisten perhehoito Kehitysvammaisten iltapäivähoito Leiri- ja lomatoiminta, kehitysvammapalvelut Henkilökohtaiset avustajat, kehitysvammapalvelut Henkilökohtainen apu, kehitysvammapalvelut Toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella Perustoimeentulotuen myöntäminen ja maksaminen siirtyvät Kelalle lukien. Kunnat vastaavat edelleen täydentävästä ja ehkäisevästä toimeentulotuesta, jotka edellyttävät pääsääntöisesti erityistä harkintaa. Rahoitusvastuu säilyy nykymuotoisena. Perustoimeentulotuen menoista vastaavat yhtä suurelta osin valtio ja kunnat. Sosiaali- ja terveysministeriön asettama työryhmä on selvittänyt vammaisia henkilöitä koskevan sosiaalihuollon erityislainsäädännön uudistamista. Tavoitteena on yhdistää vammaispalvelulaki ja kehitysvammalaki yhdeksi erityislaiksi. Uudistuksessa keskeistä on palvelun/tuen tarvelähtöisyys ja yksilöllinen palveluiden kokonaisuus. Laki olisi tulossa voimaan Voimaantulo on kuitenkin epävarmaa. Sosiaali- ja terveysministeriön asettama työryhmä on selvittänyt sosiaalihuollon työelämäosallisuutta tukevan lainsäädännön ja palvelujärjestelmän uudistamistarpeita. Sosiaalihuollon työelämäosallisuutta tukevista palveluista annettava erityislain voimaantulo on avoinna. Hallitusohjelman mukaan työvoimahallintoa uudistetaan työllistymistä tukevaksi ja samalla selvitetään työvoimapalveluiden siirto resursseineen vaikeimmin työllistyvien osalta kuntien vastuulle. Perhepalveluiden osalta hallitusohjelmassa korostetaan mm. varhaista tukea, ennaltaehkäisevää työotetta ja vaikuttavia asiakaslähtöisiä palveluketjuja yli hallinnon rajojen. Nuorten tukemisessa syvennetään julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin välistä yhteistyötä. Nuorten elämän hallintaa, työllistämistä tuetaan vahvistamalla sosiaali- ja terveyspalveluita osana nuorisotakuuta. Vanhemmuutta ja matalan kynnyksen palveluita vahvistetaan ja palvelut järjestetään lapsi- ja perhekohtaisesti hallintorajat ylittäen. Tulosalueella on jo investoitu ennaltaehkäisevään työhön, varhaiseen puuttumiseen/tukemiseen, vanhemmuuden tukemiseen sekä matalan kynnyksen palveluihin. Ennaltaehkäisevää työotetta on edelleen vahvistettu mm. siirtämällä toimintavuoden aikana korjaavasta lastensuojelusta kaksi sosiaalityöntekijän virkaa perhesosiaalityöhön. Tulosalueen yksikköjen välistä yhteistyötä yksilö- ja perhetasolla on entisestään tiivistetty (mm. yhteiset asiakassuunnitelmat, työparityöskentely). Poikkihallinnollista yhteistyötä on lisätty. Esimerkkinä on säännöllisesti kokoontuva kuntatason oppilashuollon ohjausryhmä, jossa edustettuna vakinaisesti sivistystoimen, varhaiskasvatuksen ja sosiaalipalveluiden esimiestaso. Asiantuntijoina on ollut edustettuna perusterveydenhuollon edustus. Tavoitteena on siilomaisesta työskentelystä siirtyminen entistä enemmän yhteisiin asiakasprosesseihin. Keväälle 2016 on suunniteltu perusopetuksen, vapaa-aikapalveluiden, varhaiskasvatuksen ja perhepalvelun yhteinen strategiaseminaari.

44 KJ ehdotus Mäntsälän kunta 43 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Merkittävät toiminnalliset muutokset talousarviovuonna 2016 Uusi isyyslaki astuu voimaan , jolla helpotetaan isyyden tunnistamismenettelyä. Isyys on mahdollista tunnistaa neuvolakäyntien yhteydessä jo ennen lapsen syntymää. Noin 80 % ovat ns. selkeitä tapauksia, jotka voidaan tunnustaa neuvolassa. Isyyden selvityksiä on noin 100 vuodessa. Tulosalueen henkilöstösuunnitelmaan sisältyy uusina toisen asteen koulukuraattori, nimikemuutoksena koulupsykologin toimi ja sosiaaliohjaajan toimen muutos sosiaaliohjaajan viraksi (päätöksenteko edellyttää virkaa). Opiskelijaterveydenhuollon palvelut on järjestetty siten, että Mäntsälän lukio ja Keuda Mäntsälä hoidetaan kunnan omana palveluna. Opiskelijoita on yhteensä 600. Heidän käytettävissä on terveydenhoitajan palvelut neljänä päivänä viikossa. Keudan Saaren yksikössä on 500 opiskelijaa, joiden opiskelijaterveydenhuoltopalvelut on järjestetty ostopalveluna 2 päivänä viikossa. Saaren yksikkö on organisoinut ostopalvelun ja kunta on toiminut maksajana. Kunnan tulee järjestää myös Saaren yksikön osalta kyseinen palvelu 2016 lukien joko omana tai ostopalveluna. Tarve-projektiin pohjautuva kehitysvammaisten asumispalvelumallin jatkoprojekti edellyttää määräaikaisen projektivetäjän palkkaamista. Tämä resurssi ei sisälly toimialan talousarvioesitykseen. Toimiala esittää tähän kunnan saaman perintörahan kohdentamista (talousarviopäätöksestä erillinen asia). Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu Typ käynnistyy Työ - ja elinkeinotoimisto, kansaneläkelaitos ja kunta organisoisivat moniammatillista yhteistyötä tarvitsevien työttömien palvelut työllistymisen kannalta parhaalla mahdollisella tavalla. Asiakkaalle tarjotaan hänen palvelutarpeen mukaisia julkisia työvoimapalveluja sekä sosiaali-, terveys- ja kuntoutuspalveluja yhteisessä toimipisteessä. Te-toimisto on arvioinut omassa asiakaskartoituksessaan kuntakohtaisesti Typin asiakkaiden määrää. Te-toimiston ilmoituksen mukaan lukuihin tulee suhtautua varauksella, kuitenkin suuntaa antaen. Arvion mukaan Mäntsälässä olisi yhteensä 260 ja Pornaisissa yhteensä 41 Typ:iin kuuluvaa asiakasta. Kesäkuun työmarkkinalistalla oli 142 mäntsäläläistä ja 42 pornaislaista. Työmarkkinatuen kuntaosuuden edellyttämä määrärahavaraus kasvaa vuodesta Mäntsälässä eurolla. Varaus on nyt tulosalueen talousarviossa, mutta toimiala on esittänyt sen siirtämistä hallintopalveluihin osaksi työllisyyspalveluiden kokonaisuutta. Kuluvana vuonna on käynnistynyt Keski-Uudenmaan 2016 kuntakokeilu, jonka ydin on alueellinen Ohjaamo. Ohjaamo toimisi vastuutahona nuorisotakuun toteuttamisessa. Ohjaamoa mallinnetaan monialaisena ja moniammatillisena palvelukeskuksena, joka toimisi Typ-ajattelun mukaisena nuorten työvoiman palvelukeskuksena. Ohjaamossa painopiste on koulutuksellisten vaihtoehtojen ja ratkaisujen löytyminen. Toimintamallissa korostuvat uudet asiakkaat ja varhainen puuttuminen. Pitkäaikaista moniammatillista asiakkuutta tarvitsevat haastavat nuoret kuuluisivat tai siirtyisivät Typasiakkuuteen tai kunnan peruspalveluihin. Sosiaalityöstä nuorten sosiaalityöntekijä on kokeilussa ns. asiakasvastaavana. Tulosalueelle laaditaan edelleen yksikkökohtaiset sekä esimieskohtaiset tuloskortit. Tuloskorttien yhteisenä kriittisenä menestystekijänä on mm. aikuisten ja nuorten työhön kuntoutuksen palvelujen toimivuus, tuottavuuden ja vaikuttavuuden vahvistuminen, perheiden ja lasten hyvinvoinnin edistäminen mitattuna sijoitusten kestolla. Tulosalueen toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella Tulosalueen osaamisen johtamisen kehittäminen vaikuttavuuden ja tuottavuuden lisäämiseksi. Johtaminen ei ole ylhäältä alas tapahtuvaa vaan edellyttää myös työntekijän omaa aktiivisuutta. Kehittävä työote on osa asiakastyötä. Mittarit: 1. Henkilöstön osaaminen on kartoitettu 2. Koulutusohjelma on valmis 3. Henkilöstön ammatti- ja tehtävärakenne ja työnjako on päivitetty 4. Työntekijäaloitteet Tuetaan asiakkaiden osallistumista, omatoimisuutta ja vastuuta oman hyvinvointinsa edistämiseen. Palvelujen vaikuttavuuden lisääminen edellyttää myös asiakkaiden osallisuuden lisäämistä.

45 KJ ehdotus Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Asiakaspalautteet, asiakasraadit Kumppanuusyhteistyö on aktiivista ja tavoitteellista lisäten asiakkaiden hyvinvointia ja osallisuutta Kasvatuskumppanuuteen perustuva yhteistyö lastensuojelun yksityisten sijoituspalveluiden tuottajien kanssa on luotu (toteutunutta kuvataan laadullisesti ja sijoitusten kestolla) Ikäihmisten palvelut (Hoito- ja hoiva) -tulosalue Ikäihmisten palvelut (hoito- ja hoiva) Tp 2014 Ta Ks Muutos KsM Ltk Kj Toimintatuotot ulkoinen ,3 % - ulk./yht.toim.korv ,5 % - ulkoinen yht ,2 % -4,9 % - sisäinen ,4 % 63,8 % Toimintamenot ulkoinen ,6 % 2,5 % - sisäinen ,1 % 25,6 % Toimintakate Suunnitelmapoistot ,7 % -22,9 % Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytystuotot hall.sis ,0 % Vyörytysmenot ,0 % Vyörytysmenot hall.sis ,0 % Tilikauden tulos Tulosalueen palveluajatus Tp14 Hoito- ja hoivapalvelut edistävät kuntalaisten hyvinvointia, toimintakykyä ja omatoimi-suutta vaikuttamalla ja järjestämällä kuntalaisten tarvitsemia kotiin annettavia palveluja ja lyhytaikaista hoitoa sekä ympärivuorokautista hoitoa. Painopisteenä on tukea kotona asumista viemällä riittävät palvelut kotiin oikea-aikaisesti. Hoito- ja hoivapalvelut palvelujen tilaajavastuullisena tuottaa palveluja ikäihmisille sekä toimii palveluntuottajana vammaispalvelulle, kehitysvammapalvelulle, mielenterveys-, päihde- ja perhepalveluille, joiden osalta tilaajavastuu on Lasten, nuorten ja perheiden palveluilla. Hoito- ja hoivapalvelut tilaavat asiakasryhmälleen sisäisesti palveluja mm. perusterveydenhuollosta. Hoito- ja hoivapalvelut myös ostavat asiakkailleen palveluja merkittävässä määrin ulkopuolisilta palveluntuottajilta (tehostettua palveluasumista). Tulosalueen palveluja ovat: Avopalvelut: ennaltaehkäisevät kotikäynnit kotihoito kotihoidon lääkeannosjakelu kotiutustiimin palvelut kotihoidon ryhmäasuminen kotiin vietävät ateriat kauppa- ja asiointipalvelut sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu turvapalvelun järjestäminen kunnan alueella kotona asuville veteraanien siivouspalvelut ikäihmisten päivätoiminta ja ikäihmisten ennalta ehkäisevä kerhotoiminta ikäihmisten terveysneuvonta ja -ohjaus muistihoito - muistipoliklinikka omaishoidon palkkio ja omaishoitajien tuki palveluohjaus tehostettu palveluasuminen (oma ja ostettu) vuorohoito palvelualueen asiakkaiden vapaaehtoistoiminnan järjestäminen KsM 15

46 KJ ehdotus Mäntsälän kunta 45 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Laitospalvelut: akuutti vuodeosastohoito vuodeosaston saattohoito pitkäaikainen laitoshoito Toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella Hoito- ja hoivapalvelujen järjestämisen taustalla ovat sosiaalihuoltolaki, vanhuspalvelulaki ja terveydenhuoltolaki. Pitkäaikaisen hoidon tarpeessa olevien kotikuntamuuttajien palvelujen järjestämistä ohjaa kotikuntalaki (1377/2010). Iäkkäiden henkilöiden palvelujen järjestämiseen liittyvien lakien uudistukset alkoivat voimaan tulleella terveydenhuoltolailla, vanhuspalvelulailla ja 1.4. sosiaalihuoltolailla. Seuraavaksi uudistetaan asiakasmaksulakia ja lakia itsemääräämisoikeudesta. Tulossa on muutoksia myös lakiin omaishoidontuesta ja mahdollisesti omaishoidon tuen hoitopalkkioiden maksatukseen liittyvästä järjestelystä. Näiden muutosten tarkoituksena on tukea ikääntyneen väestön toimintakyvyn edistämistä, oikea-aikaisia ja monipuolisien palvelujen tarpeen selvittämiseen perustuvia palveluja, palvelurakenteen muutosta, tarkoituksenmukaista henkilöstön määrää ja osaamista sekä johtamista. Iäkkäiden ihmisten osallisuuden vahvistaminen ja mahdollisuus vaikuttaa itseään koskeviin asioihin ilmenee kaikissa lakimuutoksissa. Vanhuspalvelulaki tuli voimaan Suurinta osaa pykälistä sovellettiin toimintaan heti lain tultua voimaan, osaa ja osa määräyksistä tuli voimaan 1.1. alkaen. Lain tavoitteena on: edistää ikääntyneiden hyvinvointia ja kaventaa hyvinvointieroja tukea ikääntyneiden osallisuutta ja voimavaroja edistää ikääntyneiden itsenäistä suoriutumista puuttumalla ajoissa toimintakyvyn heikkenemiseen ja sen riskitekijöihin turvata ikääntyneiden palvelutarpeen arviointiin pääsy ja määrältään ja laadultaan riittävät palvelut 1.1. voimaan tullut vanhuspalvelulain muutos täsmensi laitoshoidon kriteereitä siten, että se entistä paremmin toteuttaa lain tavoitetta kotiin annettavien palveluiden ensisijaisuudesta. Rakennemuutos vähentää kustannusten kasvua. Kunta voi vastata iäkkään henkilön palveluntarpeeseen pitkäaikaisella laitoshoidolla vain, jos siihen on lääketieteelliset perusteet tai asiakasturvallisuuteen tai potilasturvallisuuteen liittyvät perusteet (Vanhuspalvelulaki 14a). Uusi sosiaalihuoltolaki tuli voimaan Sen pykälät 46, 48 ja 49 tulevat voimaan Sosiaalihuoltolakia yleislakina sovelletaan myös iäkkäisiin henkilöihin. Vanhuspal-velulakia sovelletaan niissä tilanteissa, joissa iäkkäällä henkilöllä on oikeus sen mukaisiin palveluihin ja ne toteuttavat asiakkaan etua paremmin kuin sosiaalihuoltolaki. Muutoksia ja tarkennuksia: Liikkumisen tuen (Shl 23 ) laajentaminen pelkästä kuljetuspalvelusta koskemaan laajemmin kaikkia liikkumista tukevia toimia turvata osaltaan iäkkäiden henkilöiden suoriutumista, omatoimisuutta, osallisuutta sekä kotona asumista. Kunnan Ikäpoliittinen ohjelma sisältää palveluliikenteen kehittämisen kunnassa. Tarpeeseen vastaaminen edellyttää eri hallintokuntien ja yritysten yhteistyötä. Tarjottava neuvontapalveluja sekä erityisesti riskiryhmiin kuuluville terveystarkastuksia, vastaanottoja, kotikäyntejä, joihin kuuluu monipuolinen neuvonta ja ohjaus varhainen ongelmien tunnistaminen ja tuki. Ennaltaehkäisevät kotikäynnit -hankkeessa 2016 luodaan toimintamallia ikäihmisten ennaltaehkäiseville kotikäynneille ja neuvontapalveluille osaltaan. Vanhuspalvelulain tuomia velvoitteita Kunnan käytettävissä on oltava ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemista sekä iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien sosiaali- ja terveyspalvelujen laadukasta järjestämistä varten riittävästi monipuolista asiantuntemusta. ( 10). Tavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan lisähenkilöstöä avoterveydenhoitoon ja kuntoutukseen sekä kotihoitoon ja kotiuttamistiimiin. Kunnan on nimettävä iäkkäälle henkilölle vastuutyöntekijä, jos hän tarvitsee apua palvelujen toteuttamiseen ja yhteensovittamiseen liittyvissä asioissa. ( 17). Kotiuttamistiimin tai avoterveydenhoidon työntekijä toimii tilanteen mukaan tarvittaessa kotona asuvien ei-kotihoidon asiakkaiden vastuutyöntekijöinä.

47 KJ ehdotus Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Ennuste väestön ikääntymisestä Mäntsälässä ja Pornaisissa tilastokeskuksen ennusteen mukaisesti: Mäntsälä tot > 75 yht Pornainen tot > 75 yht Hoito- ja hoivapalvelujen asiakaskunta koostuu ikääntyneistä ja monen ikäisistä päihde- ja mielenterveysasiakkaita sekä pitkäaikaissairaista. Ikäihmisten määrän kasvaessa tehostetun palveluasumisen tarve kasvaa. Ikäpoliittisessa ohjelmassa valtuusto on linjannut, että Mäntsälään rakennetaan uusi 40-paikkainen tehostetun palveluasumisen yksikkö vuoteen 2020 mennessä. Suunnitelman käynnistymiseen varaudutaan. Rakentamistarpeeseen vaikuttaa alueella tehtävät yksityisten toimijoiden ratkaisut. Kotihoidon käynnit / / Käynnit yhteensä MLÄ POR Kotihoidon käyntimäärien kasvu edellyttää jatkossa henkilöstön määrän lisäämisen. Käyntimäärän lisääntyminen kuvaa asiakkaiden palvelutarpeen kasvun, sillä asiakasmäärä ei ole oleellisesti lisääntynyt. Kotona hoidetaan enemmän apua tarvitsevia henkilöitä. Toimialan talousarvioesitys sisältää kotihoidon ja kotiutustiimin vahvistamista.

48 KJ ehdotus Mäntsälän kunta 47 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Merkittävät toiminnalliset muutokset talousarviovuonna 2016 Ikäpoliittinen ohjelma arvioidaan ja päivitetään kuntatasoisesti kaudelle (kunnanhallituksen päätös 143 / ) Ikäpoliittinen ohjelma hyväksyttiin valtuustossa Ohjelma päivitetään syksyllä. Päivityksen yhteydessä tehdyt linjaukset ja valtuustojen päätökset otetaan huomioon seuraavien vuosien talousarvioita laadittaessa. Vanhuspalvelulaissa edellytetään ikäihmisten asumisen ja elinympäristön kehittämistä. Mäntsälän ikäihmisille rakennetaan uusia ja entisen korvaavia vuokra-asuntoja Kivistöntie 16:ssa. Hoito- ja hoivapalvelut osallistuu asukkaiden valintaan, koska asukkaiden tarvitsemat palvelut järjestetään kunnallisen kotihoidon turvin. Rakennuksen asuntoja ja toimitiloja suunniteltaessa on otettu huomioon paljon apua tarvitsevien ikäihmisten tarpeet. Ensisijaisesti asukkaat muuttavat Osuustien ja Vanhan Porvoontien vanhustentaloista, joiden kunto ja turvallisuus eivät vastaa toimintarajoitteisten asukkaiden asumistarpeita. Kunnan investointisuunnitelmaan sisältyy myös Kotokartanon perusparannus. Mikäli hanke toteutuu, se edellyttää väistötilojen hankintaa ja mahdollisesti asumisen järjestämistä ostopalveluna joillekin asukkaille. Palvelurakenteen muutostarpeita selvitetään edelleen. Mikäli Kotokartanon peruskorjaushanke etenee, tulee hoivaosaston (38 laitospaikkaa) paikkojen muuttaminen palveluasumiseksi osittain tai kokonaan selvittää potilaiden hoidon ja kustannusvaikutusten osalta. Ikääntyvien omaehtoisen hyvinvoinnin ja terveyden lisääminen -hanke alkaa 9/ jatkuen vuoden 2016 loppuun. Hankkeessa kokeillaan mm. ennaltaehkäisevien palvelujen kartoitusten ja neuvonnan ohjauksen malleja. Ennaltaehkäisevässä työssä tiivistetään yhteistyötä seurakunnan, yritysten ja järjestöjen kanssa. Palvelualueella kehitetään johtamista. Kotokartanon palveluasumisen ja hoivaosaston johtamisvastuu on siirretty yhden osastonhoitajan vastuulle 6/. Tavoitteena on asukkaiden yhdenvertainen hoidon ja hoivan laatu, henkilöstön joustava käyttö koko talossa ja henkilöstön osaamisen kehittäminen. Vanhuspalvelulain edellyttämä vastuutyöntekijämalli otetaan käyttöön. Kotihoidon toiminnan kehittäminen jatkuu. Käyttöön otettu (syksy ) kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmä vakiinnutetaan kotihoitoon. Toiminnanohjausjärjestelmän tavoitteena on lisätä asiakkaalla tehtävän välittömän työajan määrää optimoimalla henkilöstöresurssien käyttö. Toisena tavoitteena on tiedonkulun parantaminen mukana kannettavilla mobiililaitteilla. Palvelualue osallistuu Keski- ja Länsi -Uudenmaan Kotona kotoa kotiin -hankkeeseen. Hanke alkaa syksyllä. Hankkeessa kehitetään kotihoidon toimintatapoja. Kotihoidon asiakkaiden lääkeannosjakelua laajennetaan koskemaan koko Mäntsälän keskustan aluetta. Kotihoidossa järjestetään valituille asiakkaille mahdollisuus kokeilla kotiateriapalvelua. Sillä tarjotaan kotona asuville ikäihmisille ateria-automaattipalvelun, jonka avulla he itse pystyvät lämmittämään päivittäiset ateriat heille sopivana ajankohtana. Kotiateriapalveluyritys täyttää ateria-automaatin valituilla valmiilla pakasteaterioilla, jossa on yhdistettynä pakastin ja kiertoilmauuni. Valtakunnallisessa muistiohjelmassa ( ) ohjataan kuntia järjestämään muistipotilaan hoitoprosessi, johon kuuluu muistipoliklinikan lisäksi potilaan jatkohoidon järjestäminen. Kunnan henkilöstösäästöpäätösten yhteydessä täyttämättä jätetty muistineuvojan vakanssin täyttäminen (syksy ) on edellytys em. tavoitteen toteuttamiselle.

49 KJ ehdotus Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella Valtakunnallisen palvelurakennesuosituksen mukaisessa palvelurakenteessa pysyminen 75 vuotta täyttäneiden osalta 1. Ikäryhmästä tehostetussa palveluasumisessa (tavoite 5 6 %, tavoite vuodelle 2017 on 6 7 %) 2. Ikäryhmästä pitkäaikaisessa laitoshoidossa (tavoite 2 3 %) 3. Ikäryhmästä säännöllisen kotihoidon piirissä (tavoite %) Ennaltaehkäisevän toiminnan kehittäminen Ikääntyvien omaehtoisen hyvinvoinnin ja terveyden lisäämisen -hankkeen (ennaltaehkäisevät kotikäynnit) toimeenpano ja sen tulokset Erikoissairaanhoidosta otetaan potilaat vastaan oikeaan aikaan Siirtoviivepäivät erikoissairaanhoidosta (tavoite 0) 1. Hoidon ja hoivan tarpeessa olevat asiakkaat hoidetaan oikealla hoitotasolla 2. Lain asettama velvoite toteutuu eli palvelu järjestetään 3 kk:n aikana tarpeen toteamisesta Mittarit: 1. Jonotusajat (palveluasuminen, vanhainkoti, kotihoito) 2. Hoidettavien hoitoisuus (Ravatar-mittaus 2 x vuosi) Perusterveydenhuolto -tulosalue Perusterveydenhuolto Tp 2014 Ta Ks Muutos KsM Ltk Kj Toimintatuotot ulkoinen ,7 % - ulk./yht.toim.korv ,0 % - ulkoinen yht ,1 % 0,6 % - sisäinen ,4 % 25,7 % Toimintamenot ulkoinen ,6 % 2,1 % - sisäinen ,6 % 25,2 % Toimintakate Suunnitelmapoistot ,5 % -42,1 % Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytystuotot hall.sis ,0 % Vyörytysmenot ,0 % Vyörytysmenot hall.sis ,0 % Tilikauden tulos Tulosalueen palveluajatus Tp14 Tarpeelliset perusterveydenhuollon palvelut järjestetään lainsäädännön edellyttämien aikarajojen mukaisesti kuntalaisten hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä tukien. Tulosalueen palveluja ovat: vastaanottopalvelut päivystyspalvelut lääkäripalvelut muille tulosalueille järjestetään perusterveydenhuollosta (resurssivastuu) laboratoriopalvelut (HUS-osto) kuvantamispalvelut (HUS-osto) välinehuolto lääkekeskus kuntoutuspalvelut (fysioterapia, toimintaterapia, lääkinnällinen kuntoutus, apuvälinepalvelut) KsM 15

50 KJ ehdotus Mäntsälän kunta 49 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma työterveyshuolto suun terveydenhuolto Toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella Terveydenhuoltolain tuoma hoitopaikan vapaa valinta alkoi Hoitopaikan vapaa valinta velvoittaa tuotteistamaan palvelut. Palvelun tuotteistamisen myötä pystytään kuvaamaan, luokittelemaan sekä laskuttamaan palvelut ulkopaikkakuntalaisilta nykyistä kohdennetummin. Tuotteistusprosessi on optimaalista toteuttaa kuntatasolla sovitulla yhteisellä menetelmällä. earkistoinnin (ekanta) käyttöönotto alkoi toukokuussa Se muutti toimintaprosesseja ja edellyttää edelleen laajaa henkilöstön koulutusta ja työtapojen muutosta. Potilastietojärjestelmä muuttui lääkintälaitteeksi, mikä toi uusia lainsäädännön velvoitteita liittyen arkistointiin sekä ammattihenkilöiden pätevyyteen. Vuonna 2016 toteutetaan ekanta-palveluiden 2-vaihe, jossa mm. suun terveydenhuolto liittyy ekanta-palveluun ja vastaanoton ja potilaan palveluita laajennetaan. Päivystysasetus astui voimaan Suun terveydenhuollon päivystyksen toteutuminen yhteispäivystyksen yhteydessä ei vielä toteudu täysin asetuksessa tarkoitetulla tavalla. Työterveyshuollon järjestämistapaan liittyvä selvitys on tehty. Uudesta järjestämistavasta tehtäneen päätös loppuvuodesta, jolloin muutoksen toimeenpano tapahtuisi vuoden 2016 kuluessa voimaan tulleessa kuntalain muutoksessa edellytettiin, että mikäli työterveyshuolto toimii kilpailluilla markkinoilla, työterveyshuollon sairaanhoito tulee yhtiöittää viimeistään 1.1. mennessä. Toukokuun alussa voimaan tulleessa kuntalaissa (410/) on yhtiöittämistä koskeva siirtymäsäännös 150, jonka mukaan kuntien on yhtiöitettävä työterveyshuollon sairaanhoitopalvelut viimeistään vuoden 2016 loppuun mennessä. Apuvälinepalvelun alueelliseen järjestämiseen siirrytään vähitellen toimintakauden aikana. Sähköisesti tuotettavat terveydenhuollon palvelut lisääntyvät valtakunnallisesti (Sipilän hallitusohjelma). Tietojärjestelmien toimivuuteen liittyvät vaatimukset kasvavat vuosittain ja sähköinen asiointi lisääntyy. Sähköisten ja omatoimisuutta tukevien palveluiden vaatimusten kasvaminen aiheuttaa sen, että terveydenhuollon toimintaympäristössä ammattilaisen toimenkuva on yhä enemmän ohjaava ja tukeva. Lääkehoidon kokonaisarviointi otetaan käyttöön hallitusohjelman mukaisesti. Merkittävät toiminnalliset muutokset talousarviovuonna 2016 Työterveyshuollon suuntautuminen lakisääteiseen työterveyshuoltoon valtakunnallisesti: Krooniset sairaudet siirtyvät hoidettavaksi perusterveydenhuoltoon. Työterveyshuollon järjestämistavan muutos (seudullinen ratkaisu). Operatiivisia toimenpiteitä vähennetään ja vähennetään potilaan sairaalassa oloaikaa, mikä lisää avohoidon tarvetta. Vuoden 2016 aikana ekanta-palvelun 2-vaiheen toteutuminen. Koulutukseen varattava resurssia, 1-vaiheessa tehtyä työtä voidaan hyödyntää. KELA-korvauksien alentaminen lisää paineita terveyskeskushoitoon. Potilaiden oman vastuun korostamisella ja terveyden edistämisen keinoilla pyritään turvaamaan resurssien riittävyys. Terveyskeskuksen vastaanoton rakenneuudistusta toteutetaan vuonna ja toiminnan kehittäminen jatkuu kasvavasti vuonna Uusi typ-laki, joka asettaa uusia vaatimuksia pitkäaikaistyöttömien terveystarkastusten toteuttamiselle alkaen. Tämä edellyttää toimivia hoito- ja palveluketjuja ja yhteistyön tiivistämistä aikuissosiaalityön kanssa. Mäntsälään rakennetaan uusia yksityisiä palvelutaloja, joihin muuttaa myös muista kunnista merkittäviä määriä vanhuksia, joiden hoito siirtyy Mäntsälän kunnan vastuulle. Potilaat ovat vanhuksia, eli ovat terveyspalveluita enemmän tarvitsevia ja lisäävät terveydenhuollon kuormitusta. Tämä on mm. peruste esitetylle lääkäriresurssin lisäämiselle. Ulkokuntalaisten hoidosta kunta laskuttaa vanhusten kotikuntia. Kuntoutuksen tämänhetkiset toimitilat eivät tue kuntoutuksen toimintaa vaan toimintoja joudutaan epätarkoituksenmukaisesti suunnittelemaan tilojen ehdoilla. Uusien tilojen suunnitteluprosessi on aloitettu vuonna. Kunnan investointisuunnitelma sisältää tällä hetkellä kuntoutuksen tilojen remontoinnin Kotokartanon kellaritiloihin. Toimiala on antanut tästä lausuntonsa eikä pidä kellariin rakentamista optimaalisena ratkaisuna.

51 KJ ehdotus Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella Terveyttä edistävien ja matalan kynnyksen palvelujen kehittäminen Mittarit: Yhteistyöverkostoja ja toimintamalleja kehitetty terveystarkastuksiin (kuvaus) Sähköisen asioinnin kehittämiseksi tehdyt toimenpiteet (kuvaus) Kuntoutuksen oikea-aikainen integrointi kokonaishoitoon Mittarit: 1. Fysioterapeutin suoravastaanoton toimintamallin kehittäminen on aloitettu, toimintaan on koulutettu fysioterapeutti. Toteuman kuvaus. 2. Toimintaterapeutti ja fysioterapeutti osallistuvat kiinteästi kotiutusprosessiin yhdessä kotiutustiimin kanssa. Toiminta on kuvattu ja työnjaosta on sovittu. Toteuman kuvaus. 3. Kotikuntoutusmalli osastolta kotiutuvien potilaiden toimintakyvyn tukemiseksi on kehitetty yhteistyössä kotihoidon kanssa ja otettu käyttöön. Kotikuntoutuskäyntien määrä. Kumppanuusyhteistyön vahvistaminen potilaan hoitoprosessin toimivuuden turvaamiseksi Mittarit: 1. Yhteistyö kolmannen sektorin kanssa (määrä ja kuvaus toiminnasta) 2. Yhteistyön keskitetty toimintamalli on sovittu palvelutalojen kanssa (edellyttää esitettyä lisäresurssia) 3. Asiakastoiveiden huomiointi toiminnan kehittämisessä (kuvaus kumppanuuden kehittämisestä) Potilaiden osallistumisen aktivointi ja asiakaskeskeisyys Mittarit: 1. Asiakaspalautteiden ja asiakasmuistutusten lukumäärä 2. Käynnissä olevat ryhmätoiminnot ja niiden osallistujamäärät Potilaan yhteydensaanti, hoidontarpeen arviointi ja hoitoonpääsy toteutuvat lainsäädännön edellyttämällä tavalla Mittarit: 1. Puhelinpalvelun palvelutasoprosentti (tavoite yli 90 %) 2. Hoitoonpääsyn toteutuminen (kiireetön T3, tavoite: lääkäri 21, sairaanhoitaja 5, fysioterapeutti 21, hammaslääkäri alle 6kk, työterveyshuolto lääkäri 14, sairaanhoitaja 5, fysioterapeutti 7) Potilasturvallisuuden kehittäminen Mittarit: 1. Haipro-ilmoitusten määrän muutos edellisestä vuodesta (tavoite kasvaa) 2. Toimenpiteet potilasturvallisuuden edistämiseksi (kuvaus) Seudulliseen työterveyshuollon selvitykseen ja muutoksen toimeenpanoon osallistuminen Toteutuneen kuvaus

52 KJ ehdotus Mäntsälän kunta 51 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Erikoissairaanhoito -tulosalue Perusterveydenhuolto Tp 2014 Ta Ks KsM Ltk Kj Toimintatuotot ulkoinen ,7 % - ulk./yht.toim.korv ,0 % - ulkoinen yht ,1 % 0,6 % - sisäinen ,4 % 25,7 % Toimintamenot ulkoinen ,6 % 4,9 % - sisäinen ,6 % 25,2 % Toimintakate Suunnitelmapoistot ,5 % -42,1 % Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytystuotot hall.sis ,0 % Vyörytysmenot ,0 % Vyörytysmenot hall.sis ,0 % Tilikauden tulos Toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella ja merkittävät toiminnalliset muutokset talousarviovuonna Tp14 Alueellinen yhteistyö ja sen kehittäminen jatkuu tukien tulevaa sote-uudistusta. KsM 15 Toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella Oikea hoidon porrastus (perusterveydenhuolto erikoissairaanhoito) Mittarit: 1. Maksuun menneiden siirtoviivepäivien lukumäärä (tavoite 0) 2. Kiljavan kuntoutukseen lähetettävien potilaiden kuvaus tehty Erikoissairaanhoito tukee perusterveydenhuoltoa terveydenhuollon järjestämissuunnitelmassa sovitun mukaisesti Järjestämissuunnitelman tavoitteiden täyttymisaste (%) Erikoissairaanhoidon käytön seurannan ja raportoinnin kehittäminen johtamisen ja päätöksenteon tueksi Toteutunut raportointi Varhaiskasvatus -tulosalue Varhaiskasvatus Tp 2014 Ta Ks Muutos KsM Ltk Kj Toimintatuotot ulkoinen ,1 % - ulk./yht.toim.korv ,4 % - ulkoinen yht ,1 % 2,6 % - sisäinen ,8 % -0,2 % Toimintamenot ulkoinen ,3 % 1,9 % - sisäinen ,3 % 14,1 % Toimintakate Suunnitelmapoistot ,5 % 7,1 % Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytystuotot hall.sis ,0 % Vyörytysmenot ,0 % Vyörytysmenot hall.sis ,0 % Tilikauden tulos Tulosalueen palveluajatus Tp14 Päivähoito ja esiopetus varmistavat lapsille hoidon, tukevat lapsen kasvua ja kehitystä sekä edistävät oppimista kasvatuskumppanuudessa lapsen vanhempien ja muiden toimijoiden kanssa. KsM 15

53 KJ ehdotus Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Varhaiskasvatuksen tulosalueen palveluja ovat: avoin- ja kerhotoiminta perhepäivähoito ryhmäperhepäivähoito kotihoidontuki yksityisen hoidon tuki päiväkotihoito vuorohoito esiopetus Toimintaympäristön muutokset toimintakaudella 2016 ja suunnitelmakaudella Sipilän hallituksen strategisen hallitusohjelman sisältämät muutokset hallitusohjelman mukaisesti aikataulutettuna 1. Subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaus osapäiväiseksi vaiheittain: vaihe 1:äitiys-isyys-tai hoitovapaalla olevat. Voisi tulla voimaan vaihe 2: työttömänä olevien vanhempien lapset ajateltu rajausta yli 3 kk työttömänä olevien osalta. Hallitusohjelmassa ei ole merkitty mahdollista voimaanastumispäivää (2017) hallitus esittänyt tavoitteenaan, että vaihe kaksikin astuu voimaan jo vuonna Hallitus on lähettänyt esitetyt muutokset laajalle lausuntokierrokselle, joka päättyy Arvioidut vaikutukset: Mäntsälässä on kartoitettu vuosittain vanhempi kotona lapsi päivähoidossa olevien määrä. Trendi on laskeva viimeksi Mäntsälässä 49 lasta ja Pornaisissa 21 lasta. Luku sisältää sekä työttömien että hoitovapaalla olevien lapset. Seuraava kartoitus toteutetaan lokakuussa Osapäiväryhmiä on jo tarjolla ja valmius tilojen osalta on huomioitu uusissa päiväkodeissa. Arvioitu valtakunnallisesti, että osapäivän käyttö saattaa ainakin aluksi kasvaa. Kokopäiväpaikkojen tarve osaltaan vähenee. Vaikutukset kohdentuvat myös yksityisille palveluntuottajille sekä perheille, jotka ovat palkanneet hoitajan kotiin. 2. Lasten ja henkilöstön suhdeluvun tarkistus yli 3-vuotiaiden ryhmissä. Yksi lapsi lisää kasvattajaa kohti yli 3-vuotiaiden ryhmissä. Vaatii asetuksen muutoksen. Voisi tulla voimaan hallitus on esittänyt tavoitteeksi, että astuu voimaan alkaen. Hallitus on lähettänyt esitetyt muutokset laajalle lausuntokierrokselle, joka päättyy Arvioidut vaikutukset: Mäntsälässä osa tiloista ei mahdollista lapsimäärän kasvattamista. Tämä osaltaan puoltaa uusia isompia päiväkoteja. Varhaiskasvatuslain (astui voimaan 1.8.) mukaisen enimmäisryhmäkoon (kolme kasvattajaa/ryhmä) mukaan muutos mahdollistaa kolme lisäpaikkaa nykytilaan verrattuna yli kolmevuotiaiden ryhmiin, mikäli tilamitoitukset sen sallivat. 3. Esiopetusta täydentävän päivähoidon muutos kerhotoiminnaksi. Vaatii perusopetuslain ja varhaiskasvatuslain muutosta. Voisi tulla voimaan Tarkempaa valtakunnallista tietoa mahdollisesta muutoksesta ei ole käytössä. Arvioidut vaikutukset: Valtakunnan tasolla on arvioitu tuottavan säästöjä, mikäli kunta toteuttaa esiopetuksen lisäksi tarjottavan päivähoidon kevyempänä kerhotoimintana. Säästöt muodostuvat mahdollisesti nykyistä väljempien henkilöstömitoitusten sekä ryhmäkoon kautta. Mäntsälässä suurella osalla eskarilaisista on tällä hetkellä sekä aamu että iltapäivähoidon tarve vanhempien pitkien työmatkojen vuoksi. Pornaisissa esiopetuksen aamu iltapäivähoito on toteutettu kouluilla, joissa esiopetus toteutetaan sekä perhepäivähoidossa 4. Asiakasmaksujen korotus vuonna Vaikutuksia ei pystytä vielä arvioimaan, koska perusteista ei ennakkotietoa. 5. Hallitusohjelmassa korostetaan mm. varhaista tukea, ennaltaehkäisevää työotetta ja asiakaslähtöisiä palveluketjuja hallinnonrajojen yli. Erityisesti vanhemmuutta tulee vahvistaa. Tämä toimintamalli oli lähtökohtana käynnistettäessä Mustijoen perusturvan toimintaa. Poikkihallinnollista yhteistyötä on kehitetty ja lisätty mm. lakisääteisen kuntatason oppilashuollon ohjausryhmässä

54 KJ ehdotus Mäntsälän kunta 53 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma (KOHO). Tavoitteena on toteuttaa keväällä 2016 perusopetuksen, varhaiskasvatuksen, perhepalvelujen ja vapaa-aikatoimen yhteinen strategiaseminaari hallitus on lähettänyt esitetyt muutokset laajalle lausuntokierrokselle, joka päättyy Kuntalisät Investoinnit 1. Kunnanhallitus edellytti keväällä kotihoidontuen kuntalisän talousarvioon sisällyttämisen arviointia ja että se toteutetaan osana talousarvion valmistelua ja lautakunnan käsittelyvaiheita. Lautakunnan kokouksessa viranhaltijoita evästettiin asiaa koskevaan valmisteluun ja pyydetty aineisto jaettiin lautakunnan jäsenille 9.9. kokouksessa. Kunnanhallitus kävi kokouksessaan 7.9. asiaa koskevaa lähetekeskustelua. Kunnanhallitus ohjeisti perusturvalautakuntaa, että tässä vaiheessa kuntalisää ei sisällytetä talousarvioesitykseen, vaan asiaan palataan ennen valtuuston lopullista talousarviopäätöstä. Taustalla on valtakunnalliset päättämättä olevat ratkaisut. Perusturvalautakunta kävi 9.9. kokouksessaan keskustelua, jonka mukaan kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle esitettäisiin, että kuntalisään palataan valtakunnallisten ratkaisujen jälkeen, vaikka valtuuston talousarviopäätöksestä erillisenäkin. 2. Yksityisen hoidon tuen kuntalisään kohdistuu korotuspaineet. Ilman korottamista yksityiset palveluntuottajat ovat ilmoittaneet joutuvansa lopettamaan toiminnan. Tämä laajentaisi kunnallista toimintaa. Korotuspaine on 30 /lapsi/kk. Vuositasolla tämä merkitsee korotuspainetta määrärahavaraukseen yhteensä Mäntsälässä noin euroa ja Pornaisissa noin euroa. Valtuusto hyväksyi elinkaarihankkeen toteuttamisen, johon sisältyy mm. Hyökännummen päiväkoti (valmis 2018). Arvioidut vaikutukset: Hanke mahdollistaa toiminnan keskittämisen Hyökännummen päiväkotiin ja pienistä yksiköistä (Pikku- Hukat pk ja Ohkolan ryhmis) luopumisen. Hankkeen laajuudessa on huomioitu kasvua Taruman alueelta. Käyttötaloudessa säästöt toteutuvat avustavan henkilöstön tarpeen sekä sijaistarpeen vähenemisen kautta. Pikku-Hukat erillispientalo vapautuu myytäväksi. Koulu- ja päiväkotiverkkoselvityksen mukaisesti esitetään Sälinkään koulu- ja päiväkoti-investointi toteutetaan vuosina Isonniityn päiväkoti 2017 sekä Amandan päiväkodin laajentaminen Isonniityn valmistuttua väistötilaksi ja Taikametsän päiväkodin laajentaminen esitetään lykättäväksi vuoden 2020 jälkeen, kun on huomioitu Sälinkään päiväkodin valmistumisen vaikutus keskustan alueelle. Arvioidut vaikutukset: Lakkautetaan vaiheittain Pikku-Pappilan, Ehnroosin, Anderstorpin, Mustamäen ja Onnilanrinteen päiväkodit sekä Pilvikirsikan ryhmäperhepäivähoitokoti. Näihin tiloihin ei pystytä lisäämään hallitusohjelman mukaisesti lapsimäärää kasvattajaa kohti. Uudet tilat mahdollistavat sen. Lisäksi osa tiloista on huonokuntoisia. Isompaan yksikköön siirtyminen mahdollistaa lisäksi avustavan henkilöstön ja sijaistarpeen vähenemän. Avoin toiminta siirretään Onnilanrinteen päiväkodilta vapautuviin tiloihin. Tilat mahdollistavat myös lisäksi kerhotoiminnan tai osapäivätoiminnan laajentamisen huomioiden strategisen hallitusohjelman mukaiset tarpeet. Pornaisten kunta selvittää kunnan palvelutuotannolle osoitettavia tiloja, lähinnä koulu- ja päivähoitotilat. Tehtyjen selvitysten pohjalta kunnanvaltuusto päättää investointien kohdentamisesta uudis- ja korjausrakentamisen osalta. Varhaiskasvatuksen osalta Aurinkolinnan päiväkoti toimii tiloissa, joiden osalta on ratkaistava ryhdytäänkö arvioiden mukaan mittaviin peruskorjaustoimenpiteisiin vai laajennetaanko Linnunlaulun päiväkotia.

55 KJ ehdotus Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Arvioidut vaikutukset: Linnunlaulun laajentaminen ja koko päiväkotihoitotoiminnan keskittäminen yhteen yksikköön takaa lapselle nykyistä vähemmän muutoksia perheen eri vaiheissa. Keskittäminen yhteen yksikköön vähentää avustavan henkilöstön tarvetta sekä sijaismäärärahoja. Myös tukipalvelujen (toimitila, ruokahuolto ja siivous) tuottaminen helpottuu. Päivähoitopaikkatarve Elokuun kahden ensimmäisen viikon aikana v. päivähoitoon sijoitettiin 72 lasta. Vastaavasti vuonna lasta, lasta ja lasta. Kysyntä näyttää näiden lukujen valossa olevan kasvussa väestönkasvun suunnasta poiketen. Sijoitusten taustalla on kuntaan muutto, työllistyminen tai opiskelujen aloittaminen. Kuntakohtainen esiopetussuunnitelman laadinta jatkuu yhdessä sivistystoimen kanssa valtakunnallisen normatiivisen esiopetussuunnitelman pohjalta ja se otetaan käyttöön Merkittävät toiminnalliset muutokset talousarviovuonna 2016 Taikametsän luontoesiopetusryhmä, joka aloitti elokuussa, on toiminnassa koko vuoden. Toteutetaan varhaiskasvatuslain edellyttämien muutokset toiminnassa. Hallitusohjelman aiheuttamat muutokset, jotka eivät ole vielä tiedossa Toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella Varhaiskasvatuslain mukaisesti osallistamisen ja kumppanuuksien vahvistaminen Mittarit: 1. Ryhmävasut valmiit 2. Tavoitteelliset lapsen henkilökohtaiset varhaiskasvatussuunnitelmat Yksityisten päivähoidon ammatillisen osaamisen tukeminen sekä yhteisten kasvatuskäytäntöjen luominen kuntien toiminta-alueella Yksityisen päivähoidon henkilöstön osallistuminen kunnan järjestämiin koulutustilaisuuksiin ja ammatillisiin tapaamisiin (määrä) Valmistautuminen hallitusohjelman sisältämiin muutoksiin subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaamisen ja yli 3-vuotiaiden lasten lapsiryhmäkoon kasvattamisen osalta Lasten määrä

56 KJ ehdotus Mäntsälän kunta 55 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Pornaisten talousarvio Pornainen Perusturvapalvelut yhteensä Pornainen Perusturvapalvelut yht. Tp 2014 Ta Ks KsM Ltk Kj Toimintatuotot ulkoinen ,9 % 3,6 % - ulk./yht.toim.korv ,9 % 0,3 % - ulkoinen yht ,1 % 0,5 % - sisäinen ,9 % 193,1 % Toimintamenot ulkoinen ,2 % 1,1 % - sisäinen ,0 % 24,6 % Toimintakate Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät: Vyörytystuotot Vyörytystuotot hall.sis ,0 % Vyörytysmenot ,0 % Vyörytysmenot hall.sis ,0 % Tilikauden tulos Tp14 KsM 15 Pornainen Perusturvan johto ja hallinto Pornainen Perusturvan johto ja Tp 2014 Ta hallinto Ks KsM Ltk Kj Toimintatuotot ulkoinen - ulk./yht.toim.korv ,8 % -12,3 % - ulkoinen yht ,8 % -12,3 % - sisäinen Toimintamenot ulkoinen ,0 % -100,0 % - sisäinen ,6 % 18,2 % Toimintakate Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät: Vyörytystuotot Vyörytystuotot hall.sis ,0 % Vyörytysmenot ,0 % Vyörytysmenot hall.sis. Tilikauden tulos Tp14 KsM 15 Pornainen Lasten-, nuorten- ja perheiden palvelut Pornainen Lasten-, nuorten- ja Tp 2014 Ta perheiden palvelut Ks KsM Ltk Kj Toimintatuotot ulkoinen ,5 % 1,9 % - ulk./yht.toim.korv ,4 % 9,7 % - ulkoinen yht ,9 % 9,6 % - sisäinen ,6 % Toimintamenot ulkoinen ,6 % 5,8 % - sisäinen ,2 % 20,7 % Toimintakate Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät: Vyörytystuotot Vyörytystuotot hall.sis ,0 % Vyörytysmenot ,0 % Vyörytysmenot hall.sis ,0 % Tilikauden tulos Tp14 KsM 15

57 KJ ehdotus Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Pornainen Varhaiskasvatus Pornainen Tp 2014 Varhaiskasvatus Ta Ks KsM Ltk Kj Toimintatuotot ulkoinen ,9 % -7,7 % - ulk./yht.toim.korv ,7 % 4,4 % - ulkoinen yht ,0 % 3,2 % - sisäinen ,3 % Toimintamenot ulkoinen ,0 % 0,5 % - sisäinen ,5 % 7,5 % Toimintakate Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät: Vyörytystuotot Vyörytystuotot hall.sis ,0 % Vyörytysmenot ,0 % Vyörytysmenot hall.sis ,0 % Tilikauden tulos Tp14 KsM 15 Pornainen Ikäihmisten palvelut (Hoito- ja hoiva) Pornainen Ikäihmisten palvelut Tp 2014 Ta (Hoito- ja hoiva) Ks KsM Ltk Kj Toimintatuotot ulkoinen ,4 % 9,9 % - ulk./yht.toim.korv ,5 % -14,5 % - ulkoinen yht ,4 % -9,7 % - sisäinen ,2 % 135,9 % Toimintamenot ulkoinen ,4 % -0,7 % - sisäinen ,4 % 18,4 % Toimintakate Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät: Vyörytystuotot Vyörytystuotot hall.sis ,0 % Vyörytysmenot ,0 % Vyörytysmenot hall.sis ,0 % Tilikauden tulos Tp14 KsM 15 Pornainen Perusterveydenhuolto Pornainen Tp 2014 Perusterveydenhuolto Ta Ks KsM Ltk Kj Toimintatuotot ulkoinen ,4 % 4,5 % - ulk./yht.toim.korv ,7 % -1,7 % - ulkoinen yht ,2 % -1,1 % - sisäinen ,2 % 2767,4 % Toimintamenot ulkoinen ,6 % -5,3 % - sisäinen ,1 % 74,2 % Toimintakate Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät: Vyörytystuotot Vyörytystuotot hall.sis ,0 % Vyörytysmenot ,0 % Vyörytysmenot hall.sis ,0 % Tilikauden tulos Tp14 KsM 15 Pornainen Erikoissairaanhoito Pornainen Tp 2014 Erikoissairaanhoito Ta Ks KsM Ltk Kj ulkoinen - ulk./yht.toim.korv ,1 % 2,9 % - ulkoinen yht ,1 % 2,9 % - sisäinen Toimintamenot ulkoinen ,1 % 2,9 % - sisäinen Toimintakate Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät: Vyörytystuotot Vyörytystuotot hall.sis. Vyörytysmenot Vyörytysmenot hall.sis. Tilikauden tulos Tp14 KsM 15

58 KJ ehdotus Mäntsälän kunta 57 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Sivistyspalvelut -toimiala Sivistyspalvelut Tp 2014 Ta Ks Muutos KsM Ltk Kj Toimintatuotot ulkoinen ,0 % -2,6 % - sisäinen ,0 % Toimintamenot ulkoinen ,6 % 3,7 % - sisäinen ,7 % 9,4 % Toimintakate Suunnitelmapoistot ,4 % 27,5 % Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot ,2 % Vyörytysmenot ,2 % 509,1 % Tilikauden tulos Toimielimen palveluajatus Tp14 Sivistyspalvelut-toimielin edistää tasa-arvoisesti sivistystä, osaamista ja hyvinvointia. Tuotamme asiakaslähtöisesti, taloudellisesti ja tehokkaasti laadukkaita palveluja turvallisessa toimintaympäristössä Sivistyslautakunta Toimielimen sitovat tavoitteet KsM 15 Toimialan strategisen kehittämissuunnitelman valmistuminen ja toimeenpano vuonna Kehittämissuunnitelman käyttöönotto Kehittämis- ja hallintopalvelut -tulosalue Kehittämis- ja hallintopalvelut Tp 2014 Ta Ks Muutos KsM Ltk Kj Toimintatuotot ulkoinen ,0 % - sisäinen Toimintamenot ulkoinen ,6 % 57,9 % - sisäinen ,1 % 27,4 % Toimintakate Suunnitelmapoistot ,4 % Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot ,4 % Vyörytysmenot ,6 % 133,0 % Tilikauden tulos Tulosalueen palveluajatus Kysyntä- ja laajuustiedot Tp14 Kehittämis- ja hallintopalvelujen tehtävänä on sivistyslautakunnan päätösten täytäntöönpano sekä muiden palvelukeskuksen tulosalueiden tukipalvelut. Lisäksi yksikkö vastaa musiikkikoulutuksen (taiteen perusopetus) ostopalvelujen hankinnasta. Tp 2014 KsM Toe Muutos % Toe16/Tp14 Muutos % Toe16/KsM15 Musiikkiopiston oppilaita ,00 % 0,00 % Musiikki-leikkikoululaisia ,73 % 0,00 % KsM 15

59 KJ ehdotus Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella Kehittämis- ja hallintopalveluissa merkittävimmät toimintaympäristön muutokset ovat tulosalueen henkilöstövähennykset. Merkittävät toiminnalliset muutokset talousarviovuonna 2016 Talousarviovuonna 2016 ei odotettavissa merkittäviä toiminnallisia muutoksia. Toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella Lautakuntayhteistyön kehittäminen Hallinnon kehittämissuunnitelman hyväksyminen ja toimeenpano. Organisaatiorakenteen tiiivistäminen Yhteistyösuunnitelman mukaisten tiimien toiminnan aloittaminen. Talouden suunnittelun ja seurannan tehostaminen Kuntari ohjelman käyttöönotto Perusopetus -tulosalue Perusopetus Tp 2014 Ta Ks Muutos KsM Ltk Kj Toimintatuotot ulkoinen ,3 % -6,6 % - sisäinen Toimintamenot ulkoinen ,4 % 3,6 % - sisäinen ,6 % 10,3 % Toimintakate Suunnitelmapoistot ,0 % -100,0 % Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot ,0 % Vyörytysmenot ,0 % Tilikauden tulos Tp14 KsM 15

60 KJ ehdotus Mäntsälän kunta 59 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Tulosalueen palveluajatus Perusopetus tulosalue vastaa perusopetuksesta ja sen kehittämisestä Kysyntä- ja laajuustiedot Tp 2014 KsM Toe Muutos % Toe16/Tp14 Muutos % Toe16/KsM15 Perusopetuksen oppilaita % 1 % -joista erityisoppilaita % 9 % -pienryhmissä % 1 % -integroituna % 20 % Tehostetussa tuessa % -1 % Esiopetusoppilaita % -2 % -joista päivähoidossa % -6 % Vieraskuntalaisia Mäntsälässä % -17 % Mäntsäläläisiä muualla % -3 % Koulujen määrä % -7 % Arola % 15 % Hepola % 8 % -pienryhmät % -4 % Hirvihaara % 11 % Hyökännummi % 8 % -pienryhmät % 0 % Kirkonkylä % 3 % -pienryhmät % 8 % Saari % 30 % Lukko Yhdistetään muihin yksiköihin lukien #ARVO! #ARVO! Myllymäki % 5 % -pienryhmät % 0 % Numminen % 6 % Ohkola % 8 % Sälinkää % 30 % Sääksjärvi % -13 % Alakoulut yhteensä % 6 % Ehnroos % -14 % - JOPO #JAKO/0! 0 % - joista integroitu #JAKO/0! 33 % - pienryhmät #JAKO/0! 3 % Riihenmäki % -2 % Yläkoulut yhteensä % -9 %

61 KJ ehdotus Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Oppilaskohtaiset menot kouluittain 2014 Koulu Oppilasmäärät Vuoden 2014 keskiarvo Vuoden 2014 kaikki menot joista sisäisiä ulkoiset menot sis. menot/oppilas ulk. menot/oppilas Kaikista menoista/oppilas Arola , Hepola , Eha-opetus , Hirvihaara , Hyökännummi , Kirkonkylä , Lukko , Myllymäki , Numminen , Ohkola , Saari , Sälinkää , Sääksjärvi , Alakoulut yhteensä , Ehnroos , Riihenmäki , Yläkoulut yhteensä , Lukio , Toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella Toimintaympäristön muutokset kohdistuvat ennen kaikkea oppimisympäristöjen tilojen ja paikkojen (fyysinen oppimisympäristö) sekä opetussuunnitelmauudistuksen 2016 mukaisiin kehittämisen ja kehittymisen tarpeisiin. Perusopetuksen toimintaa on kehitetty merkittävästi erilaisten hankerahojen turvin. Hankerahojen loppuminen ja väheneminen saa aikaan merkittäviä vaikutuksia toimintaan ja sen kehittämiseen. Merkittävin vaikutus tulee ryhmäkokojen pienentämiseen saadun valtionosuuden loppumisella, joka asettaa paineita esi- ja perusopetuksen resurssoinnille ja toiminnan uudelleen järjestelyille. Samanaikaisesti erityisen tuen oppilaskohtaiset tarpeet ovat kasvaneet ja vaikeutuneet, joka asettaa lisäpaineita tuen eri muotojen rakenteelliselle ja toiminnalliselle muutoskyvykkyydelle. Fyysinen oppimisympäristö Ehnroosin yhtenäiskoulun suunnittelu ja rakentaminen erillisen hankesuunnitelman mukaisesti. Riihenmäen koulu aloittaa yhtenäiskouluna lukuvuoden alusta lukien. Toimintamuutos edellyttää muutoksia opettajien sijoittelussa ja mahdollistaa luokkamuotoisen erityisopetuksen kehittämistavoitteiden toteutumista. Sälinkään koulu aloittaa uudessa koulurakennuksessa lukuvuoden alusta lukien esk.-4. tai esk.-6. luokkien yksikkönä. Hyökännummen, Ohkolan ja Arolan alakoulujen oppilaaksiottoalueiden mukaisesti yläkouluun siirtyville oppilaille osoitetaan lähikoulu Tuusulasta, Kellokosken yhtenäiskoulusta lukien. Oppilaspaikan osoittaminen perustuu Mäntsälän ja Tuusulan tekemään yhteistyösopimukseen. Muutos edellyttää toimenpiteitä opettajaresurssin uudelleen järjestelemiseksi yläkouluikäisten oppilaiden vähenemisen myötä Mäntsälän kunnan kouluissa. Hyökännummen koulun alakouluosan laajennus valmistuu vuoden 2018 aikana. Ohkolan ja Arolan koulujen fyysisten tilatarpeiden ja puutteiden korjaamiseksi koulut jatkavat ns. pienten lasten kouluina (1.-4. lk.) Hyökännummen koulun laajennuksen valmistuttua 2018, mikäli ne ovat tekniseltä ja terveelliseltä kannalta turvallisia ja tarkoituksenmukaisia. Muussa tapauksessa ko. koulujen tilanne arvioidaan uudelleen. Opetussuunnitelma 2016 Esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmien uudistamistyö on käynnissä. Opetussuunnitelmat tulee ottaa käyttöön lukien. Paikallisten opetussuunnitelmien kehittäminen nähdään kehityssyklinä, jossa korostuvat suunnittelun, toteuttamisen, arvioinnin ja edelleen kehittämisen prosessit.

62 KJ ehdotus Mäntsälän kunta 61 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Toimintaympäristön muutostarpeet näkyvät sekä opettajuudessa että oppimisympäristöjen nykyaikaistamisen muutostarpeissa. Yhtenä keskeisenä velvoittavana toimenpiteenä ja opetuksen kehittämistarpeena ovat tieto- ja viestintäteknologian näkyminen kaikkien luokka-asteiden ja oppiaineiden opetuksessa. Tämä asettaa muutostarpeita laitteiston hankinnassa sekä osaamisen edistämisen, koordinoinnin ja pedagogisen tuen eri järjestelyissä. Myös B1 kielen (ruotsi) alkaminen 6. luokalta asettaa muutostarpeita opetuksen tarkoituksenmukaiselle järjestämiselle. Merkittävät toiminnalliset muutokset talousarviovuonna 2016 Lukon koulun lakkauttaminen lukien. Oppilaat (30) ohjataan lähinnä Hirvihaaran, Sälinkään, Hepolan ja Saaren kouluihin. Lakkauttamisesta saatavat resurssit kohdistetaan perusopetuksen koulujen langattoman verkon perustamis- ja käyttökustannuksiin. Opetussuunnitelmauudistuksen 2016 mukaiset oppivan yhteisön oppimisen ja osaamisen kehittämisen muutostarpeet. Riihenmäen, Ehnroosin, Sälinkään ja Hyökännummen fyysisten oppimisympäristöjen suunnittelu sekä muiden koulujen muutostarpeet vaativat johdolta ja muulta henkilökunnalta huomattavaa työmäärää ja osaamisvaatimuksia laadukkaiden oppimisympäristöjen toteutumisen turvaamiseksi. Valmistellaan vuoden 2016 aikana varhaiskasvatuksen siirtyminen Sivistyspalveluihin lukien Toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella Toimintaa kehitetään säännöllisten hyvinvointikyselyjen perusteella (112). Työhyvinvointikysely (11.2.) toteutetaan perusopetuksen tulosalueella keväällä 2016, tulokset analysoidaan ja toimintaa kehitetään niiden pohjalta. Resurssien kohdentaminen perustehtävään. Opetukseen käytetty osuus tulosalueen käyttömenoista on vähintään Kouluikkuna-vertailussa mukana olevien kuntien keskitasoa. Henkilöstön osaaminen - Kelpoisuutta vailla olevien osuus opetushenkilöstöstä on korkeintaan 10,0 %. - Kehityskeskustelujen toteutuminen kouluilla (%). Uusien opetusmenetelmien proaktiivinen käyttö - Kehityskeskustelujen toteutuminen rehtorien kanssa (%). - Edison -integraatioalustan käyttöaste lukuvuonna Opetusryhmien koko on pääsääntöisesti alle 28 oppilasta. Yli 28 oppilaan ryhmien %-osuus kaikista opetusryhmistä Perusopetuksen kehittämissuunnitelman (PoKesu) strategiaviestinnän arviointi Arviointi toteutetaan vuoden 2016 aikana. Tulokset analysoidaan ja toimintaa kehitetään niiden pohjalta Elinikäinen oppiminen ja tiedonhallinta -tulosalue Elinik. oppiminen ja tiedonhallinta Tp 2014 Ta Ks Muutos KsM Ltk Kj Toimintatuotot ulkoinen ,9 % 6,9 % - sisäinen ,0 % Toimintamenot ulkoinen ,9 % 0,5 % - sisäinen ,5 % 2,7 % Toimintakate Suunnitelmapoistot ,5 % 30,0 % Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytysmenot ,2 % Tilikauden tulos Tp14 KsM 15

63 KJ ehdotus Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Tulosalueen palveluajatus Kysyntä- ja laajuustiedot Elinikäinen oppiminen ja tiedonhallinta -tulosalue vastaa toisen asteen koulutuksesta, aikuiskoulutuksesta, kunnan järjestämästä taiteen perusopetuksesta ja kirjastopalveluista. Tp 2014 KsM Toe Toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella Muutos % Toe16/Tp14 Muutos % Toe16/KsM15 Lukion opiskelijoita % 9 % Kansalaisopisto -opetustunteja % -2 % -opiskeijoita % -3 % -kursseja % -2 % Kirjasto -lainat % -28 % -lainat / asukas % -28 % -lainaajat % -19 % Perusopetuksen päättöluokkien oppilasmäärä pysyy vuoden tasolla tarkastelukauden ajan, mikä pitää ennallaan lukiokoulutukseen hakevien opiskelijoiden määrän, vaikka prosentuaalinen osuus ei kasvaisikaan. Uudistettu opetussuunnitelma ( ) ja ylioppilaskirjoitusten sähköistäminen edellyttävät pedagogisia muutoksia, mikä lisää opettajien kouluttautumistarvetta. Ylioppilaskirjoitusten järjestäminen sähköisesti edellyttää muutoksia myös kiinteistössä. Uudenmaan alueella on tarjolla paljon toisen asteen koulutuspaikkoja, joten kilpailu opiskelijoista jatkuu. Etelä-Mäntsälän yläkoulun oppilaiden siirtyminen Kellokosken yläkouluun tuo uusia haasteita opiskelijamäärätavoitteessa tarkastelukauden lopulla. Merkittävät toiminnalliset muutokset talousarviovuonna 2016 Lukuvuoden 2016 alusta kaikilla opiskelijoilla on henkilökohtainen kannettava tietokone käytössään. Mäntsälän lukiokoulutuksen opetussuunnitelman uudistaminen Opettajien kouluttautuminen uudistetun opetussuunnitelman ja sähköisten ylioppilaskirjoitusten edellyttämien taitojen hankkimiseksi Kasvavat ikäluokat tarvitsevat uusia opetusryhmiä/lisäkursseja lukuvuoden 2016 alusta. Toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella Lukion vetovoimaisuus 36% perusopetuksen päättävästä ikäluokasta Mäntsälässä aloittaa lukio-opinnot Mäntsälän lukiossa. Lukion opetuksen, ohjauksen ja tuen laadun varmistaminen - Opiskelijatyytyväisyyskyselyn keskiarvo on vähintään 4,0/5,0. - Opintojen keskeyttämisprosentti on enintään koko Suomen keskiarvon suuruinen. - Opiskelijoiden sijoittuminen jatko-opintoihin on vähintään valtakunnallista keskitasoa. - Opiskelijoiden menestys ylioppilaskirjoituksissa on yli valtakunnallisen keskitason. - Lukio-opinnot kolmessa vuodessa suorittaa vähintään 95% ikäluokasta. Kirjasto tarjoaa virikkeellisen oppimis- ja harrastusympäristön, jossa painopisteenä on sisältökeskeisten asiantuntijapalveluiden tuottaminen. Ryhmä- ja yksilöopastusten määrä on vähintään 110 (vuonna 2014 opastuksia järjestettiin 99).

64 KJ ehdotus Mäntsälän kunta 63 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Kirjastossa on monipuolinen ja ajantasainen aineistokokoelma, jota uudistetaan aktiivisesti ja tehokkaasti. - Laaditaan uudesta kirjastojärjestelmästä saadun datan pohjalta kriteerit kokoelmatyön arviointiin. - Seurataan uudesta kirjastojärjestelmästä saatavia lainaustilastoja alueittain. Monipuolisten kurssien tarjoaminen kansalaisopiston toiminta-alueella % toiminta-alueen asukkaista osallistuu kursseille. - Toteutuneiden kurssien määrä Opiskelijoiden määrä Toiminnan laatua kehitetään asiakaspalautteen perusteella. Laatua arvioidaan säännöllisillä kurssiarvioinneilla ja asiakaspalautteella. Taiteen perusopetuksen oppilaskohtaisen opetussuunnitelman uudistaminen aloitetaan. TPO-opettajien säännölliset kokoontumiset Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut -tulosalue Kulttuuri- ja vapaaaikapalvelut Tp 2014 Ta Ks Muutos KsM Ltk Kj Toimintatuotot ulkoinen ,1 % 9,1 % - sisäinen Toimintamenot ulkoinen ,1 % -3,9 % - sisäinen ,7 % 18,5 % Toimintakate Suunnitelmapoistot ,7 % 175,0 % Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytysmenot ,4 % Tilikauden tulos Tulosalueen palveluajatus Tp14 Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut kehittää ja koordinoi kunnan kulttuuri- ja vapaa-ajanpalveluja paikallisidentiteetin vahvistajana. Se koordinoi ja luo edellytyksiä liikunta- ja nuorisotyöhön, nuorten työpajatoimintaan, koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan, museo- ja kulttuuritoimen palveluihin ja vastaa järjestämiensä palvelujen laatutasosta yhteistyössä kunnan muiden toimielinten ja muiden yhteistyötahojen kanssa. KsM 15 Toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella Kiristyvä taloustilanne, mahdollisen SOTE uudistuksen tuomat työn kehittämisen tarpeet, Kuntakokeilun ja Ohjaamon asettamiin tavoitteisiin pääseminen, lähipalvelukeskustelun ylläpitäminen kuntaliitosselvittelyissä, koulurakentamisen mukanaan tuomat haasteet ja mahdollisuudet. Terveysliikuntapalveluketjun luominen tehokkaaksi, jossa jokainen hallintoala ymmärtää matalan kynnyksen palveluiden mahdollisuudet vs. kuntalaisten liikkumattomuuden kustannukset. Toimintaympäristössä tapahtuu paljon muutoksia, jossa tarvitaan työntekijöiltä rohkeutta, tilaa ja johdolta ja päättäjiltä kannustusta uusien työtapojen kokeiluihin, tietotaidon jakamista ja työntekijöiden vertaisoppimisen tukemista. Verkko ja digitaalinen media on ollut pitkälti nuorisotyöllinen väline mutta nyt koko vapaa-aikapalveluiden kenttää läpileikkaava osaamisalue, jonka mahdollisuudet on huomioitava kehitettävänä työvälineenä. Nuorisolain uudistus tuo nuorten osallisuuden ja vaikuttamisen jokaisen työhön välttämättömäksi näkökulmaksi. Tarvitaan uudenlaista ajattelua, jossa tämä huomioidaan ja uusia käytäntöjä esim lautakuntakummit. Iltapäivätoiminnan osalta lainsäädännössä on menossa luonnosvaiheen käsittely maksuperusteisiin ja uusi muutos astuu näillä näkymin voimaan Pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelman mu-

65 KJ ehdotus Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma kaan koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnasta perittävät maksut ajantasaistetaan ja samalla laajennetaan ja tiukennetaan maksujen perimättömyysmahdollisuutta. Hallitusohjelman mukaan enimmäismaksu olisi 570 tunnin osalta 120 euroa kuukaudessa ja 760 tunnin osalta 160 euroa kuukaudessa. Kunta päättäisi aamu- ja iltapäivätoiminnasta perittävistä maksuista laissa asetetun enimmäismäärän puitteissa. Enimmäismaksun korotus lisäisi kuntien tuloja, mikäli kunnat korottaisivat maksuja. Kunnan vastuulla uudistuvassa nuorisolaissa alkaen on, että nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin. Toteuttaessaan lain 2 :n tavoitteita kunnan tulee paikalliset olosuhteet huomioon ottaen luoda edellytyksiä nuorisotyölle ja toiminnalle järjestämällä nuorille suunnattuja palveluja ja tiloja sekä tukemalla nuorten kansalaistoimintaa. Kunnan tulee 1 momentissa tarkoitettua tehtävää hoitaessaan olla tarpeen mukaan yhteistyössä muiden nuorille palveluja tuottavien viranomaisten sekä nuorten, nuorisoyhdistysten ja muiden nuorisotyötä tekevien tahojen kanssa. Vapaa-aikapalveluiden merkittävimpänä riskinä talouden tasapainottamistoimen-piteiden lisäksi on se, löydetäänkö tarpeeksi kumppaneita monipuolisten palveluiden järjestämiseen ja onko kumppanuus pitkäjänteistä. Talouden tasapainottamistoimen-piteiden vuoksi vapaa-aikapalveluiden avustusmäärärahat vähentyivät vuoden 2014 talousarviosta vuoden talousarvioon 8000 euroa. Avustusmäärärahojen vähentyminen luo haasteita nykyisten kumppaneiden kanssa järjestettävien toimintojen ja palvelujen ylläpitämiseen sekä vaikuttaa alentavasti vapaa-aikapalveluiden kohdeavustuksiin ja liikuntaseuroille osoitettuihin avustuksiin. Nuorten mahdollisuudesta osallistua ja vaikuttaa nuorisovaltuustossa tai vastaavassa nuorten vaikuttajaryhmässä säädetään kuntalain (410/) 26 :ssä. Starttipajanuorten ja etsivän työn asiakkaiden sosiaaliseen vahvistamiseen liittyvään arviointiin on kehitteillä laadunarviointimittari valtakunnallisessa Työpajayhdistyksessä, joka pilotoidaan kuluvan vuoden loppuun 78 paikkakunnalla ja pilotoinnin jälkeen tästä saattaa tulla valtakunnallinen arviointimalli. Mittarissa käsitellään etsivän nuorisotyön arvioinnissa keskeisiä kysymyksiä. Kuinka hyvin palvelussa toteutuvat etsivän nuorisotyön keskeiset periaatteet: sujuva yhteydensaanti, luottamus etsivään nuorisotyöntekijään, avun ja tuen saaminen sekä tavoitteiden selkeyttäminen. Starttipajanuorten kohdalla erityisesti arjen käytännön asioiden ja kokonaisvaltai-semman elämänhallinnan haltuunotto, itsetunnon ja sosiaalisten taitojen vahvistuminen sekä motivaation ja tavoitteellisuuden lisääntyminen. Merkittävät toiminnalliset muutokset talousarviovuonna 2016 Strategiset tavoitteet ( vapaa-aikapalveluiden kehittämissuunnitelmasta) ovat lasten ja nuorten kasvun tukeminen, kuntalaisten liikkumisen edistäminen, harrastamisen, kulttuurin ja hyvinvoinnin edistäminen koko väestölle sekä johtamisen kehittäminen. Toiminnalliset tavoitteet on asetettu Toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella Hallittu ja vakaa talous, perustyö turvataan - Kuntalaisten palvelutyytyväisyys - liikuntakyselyn tuloksiin budjetoidaan - vapaa-aikapalveluissa ei supisteta resursseja Hyvinvoiva henkilökunta / sairauspoissaoloja vähän Pitkittyneiden sairauspoissaolojen määrä vähenee vapaa-aikapalveluissa (ei yhtään sairauslomapäivää Z-diag.) Moniammatillinen yhteistyö toiminnan vaikuttavuuden lisäämiseksi Moniammatillisten verkostojen määrä, työskentelyn tavoitteet ja toteutuneet toimenpiteet vaikuttavuuden näkökulmasta, opiskelijoiden määrä vapaa-aikapalveluissa (tavoite liikunta 1, nuoriso 2, kulttuuri 1, IP 3). Henkilöstön uusien taitojen vahvistaminen. Itsearviointi Työprosessien uudistaminen koulutuksen myötä. Asetetaan tavoite henkilökohtaisesti ja käydään läpi kehityskeskusteluissa. Itsearviointia laaditaan kehityskeskustelun yhteydessä. Koko vapaa-aikapalvelut tulosaluetta itsearvioidaan osavuosikatsauksittain.

66 KJ ehdotus Mäntsälän kunta 65 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Hyvinvointia ja turvallisuutta tukevaa toimintakulttuuria edistetään Laaditun työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelman mukaisten toimenpiteiden toteutuminen Budjetointiprosessin ja strategian yhteensovittamista vahvistetaan Budjetointiprosessin ja strategian yhteensovittamisessa käydään lautakunnassa rakentavaa keskustelua Alueyhteistyö (kuuma) Alueyhteistyö (kuuma) eri työryhmille asetettujen tavoitteiden toteutuminen. Tulosalueen sekä eri hallintokuntien välistä sisäistä ja ulkoista viestintää kehitetään. Mantran käyttö on osa perustyötä. Laadunarvioinnissa näkyy viestinnän tehostumisena. Laadun arviointimallin käyttöä tuetaan ja mallia edelleen kehitetään. Keväällä 2016 on päivitetty VAF osaksi VaKesua. Monitoimitalon toiminnallisuutta ja turvallisuutta sekä kalusteiden ja välineistön hankintaa edistetään suunnitelmallisesti. Monitoimitalon käyttöasteen seuraaminen (laitteisto tähän). Yhteisölliset työmenetelmät. Yhteistoimintasuunnitelman mukaiset tiimit toimivat ja toiminta näkyy kuntalaisille tarjottavina tapahtumina. Palveluina hankkeiden ja tapahtumien määrä sekä harrastajamäärät avustettavissa seuroissa (arviointia kehityksestä). Kuntalaisten osallisuus liikuntapalveluita koskevissa päätöksissä, liikuntainfran rakentamisessa ja liikuntapalveluiden suunnittelussa Säännölliset kuntalaiskyselyt ja niiden tulosten läpikäynti lautakunnassa sekä muussa päätöksenteossa.

67 KJ ehdotus Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Tekniset palvelut -toimiala Tekniset palvelut Tp 2014 Ta Ks Muutos KsM Ltk Kj Toimintatuotot ulkoinen ,9 % -1,3 % - sisäinen ,2 % 9,0 % Toimintamenot ulkoinen ,7 % 4,6 % - sisäinen ,3 % -8,3 % Toimintakate Suunnitelmapoistot ,5 % 6,7 % Laskennalliset erät: Korko ,8 % 6,8 % Vyörytystuotot ,4 % 540,5 % Vyörytysmenot ,7 % 168,2 % Tilikauden tulos Tp14 KsM 15 Toimialan palveluajatus Teknisten palvelujen tehtävänä on huolehtia kunnan toimitilojen ylläpidosta ja rakentamisesta, kuntatekniikan, talousmetsien, maan ja lumen kaatopaikoista liikuntapaikkojen sekä puistojen ja yleisten alueiden rakentamisesta ja ylläpidosta sekä avoimesta joukkoliikenteestä. Lisäksi hoidetaan toimielimien (lautakunta ja sen jaos) valmistelutehtävät sekä huolehditaan palvelukeskuksen talous-, hallinto-, ja henkilöstöasioiden hoitamisesta. Teknisten palvelujen toiminta-ajatuksena on kehittää kuntaa tuottamalla yhdyskunta- ja tekniset palvelut kuntalaisille tehokkaasti, taloudellisesti ja tasapuolisesti huomioiden ympäristön laatu ja arvot Tekninen lautakunta Toimielimen palveluajatus Teknisen lautakunnan tehtävänä on huolehtia, mikäli tämä ei lainsäädännön tai kunnallisten sääntöjen mukaan kuulu muulle viranomaiselle, 1. kunnan toimitilojen sekä niihin liittyvien laitteiden suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta, ellei tehtävää ole annettu erillisen hankeryhmän tehtäväksi, 2. kunnan yleisten alueiden, putki- ja johtoverkkojen, maa- ja vesirakenteiden sekä niihin liittyvien laitteiden suunnittelusta, rakentamisesta, hallinnasta ja ylläpidosta Mäntsälän Veden johtosäännössä ja palvelusopimuksessa määrätyin rajauksin, 3. kunnan alueiden hallinnasta, luonnonvarojen käytöstä, jätehuollon järjestämisestä ja liikuntapaikkojen hoidosta. Lautakunnan alaisena toimivat keskitettyjen palvelujen, kuntatekniikan, toimitilapalvelujen, ruoka- ja siivouspalveluiden tulosalueet. Teknisen lautakunnan tehtävänä on myös huolehtia toimialansa toiminnan, talouden ja organisaation kehittämisestä, ohjata ja valvoa toimialansa suunnittelua ja toteutusta sekä seurata toiminnan tuloksia samoin kuin huolehtia tarpeellisesta yhteistyöstä. Lautakunnan tulee toimialallaan valmistella kunnanhallituksen käsiteltäväksi kuuluvat asiat sekä huolehtia päätösten täytäntöönpanosta. Yksityistiejaosto käsittelee ja ratkaisee yksityisistä teistä annetussa laissa ja asetuksessa tielautakunnan ratkaistavaksi säädetyt asiat sekä yksityistieavustukset.

68 KJ ehdotus Mäntsälän kunta 67 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Keskitetyt palvelut -tulosalue Keskitetyt palvelut Tp 2014 Ta Ks Muutos KsM Ltk Kj Toimintatuotot ulkoinen ,5 % -4,0 % - sisäinen Toimintamenot ulkoinen ,5 % 21,4 % - sisäinen ,0 % 1,6 % Toimintakate Suunnitelmapoistot ,7 % -58,3 % Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot ,1 % 327,9 % Vyörytysmenot ,2 % Tilikauden tulos Tulosalueen palveluajatus Tp14 Keskitetyt palvelut tuottavat teknisen lautakunnan ja teknisen palvelualueen tarvitsemat palvelut asioiden ja hankkeiden valmistelussa, toimeenpanossa, taloushallinnossa ja henkilöstöhallinnossa sekä tilasto-tuotannossa asiakasmyönteisesti ja kustannustehokkaasti. Kysyntä- ja laajuustiedot TP 2014 TA TA 2016 ltk TA 2016 KjE Yksityistie-avustukset -yks.tieav yks.tieav. km Tiekuntia, kpl Avustus, / km Kysyntä- ja laajuustiedot TP 2014 TA TA 2016 ltk TA 2016 KjE Hallinto- ja talouspalvelut + suunnittelu- ja rakennuttamispalvelut -Menot ulkoinen, joista henkilöstömenot, Henkilöt, kpl 7,5 9 9,5 9,5 Kysyntä- ja laajuustiedot TP 2014 TA TA 2016 ltk TA 2016 KjE Joukkoliikenne: Joukkoliikenteen menot, Valtionavustus, Toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella Toimintaympäristö muuttuu supistuvien valtion määrärahojen myötä joukkoliikenteen tulosyksikössä. Aiemmat elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen maksamat valtionavustukset pienevät vuosittain. Ennen markkinaehtoisina toimineita liikenneyhteyksiä on muuttunut Mäntsälässä käyttösopimuspohjaiseksi liikenteeksi ja näissä liikennöinneissä kunnan maksuosuudet tulevat jatkossakin kasvamaan. Merkittävänä toiminnallisena muutoksena toimialan organisaatiomuutos uudisti keskitettyjen palveluiden rakennetta ja vuoden alusta siihen perustettiin uusi tulosyksikkö suunnittelu- ja rakennuttamispalvelut. Uuteen yksikköön keskitettiin suunnittelutyötä tekevää henkilöstöä myös muilta tulosalueilta. Merkittävät lainsäädännölliset muutokset rakennushankkeiden ilmoitusvelvollisuuden kustannukset on pystytty huomioimaan vasta tässä budjetissa. Rakentamismääräysten vaatimukset kiristyvät jatkuvasti. Maankäyttö- ja rakennuslain ja vesihuoltolain muutos, jonka mukaisesti kunnan perustehtävänä on vastata hulevesistä asemakaava-alueella. Hulevesien viemäröintiin on omat säännöksensä. Hankintalakiin (laki julkisista hankinnoista) on tulossa merkittäviä muutoksia mahdollisesti hankintojen jakamiseksi tarkoituksenmukaisiksi kokonaisuuksiksi. Parannetaan pienempien ja paikallisten yritysten mahdollisuuksia kilpailuihin osallistumiseksi. Kansalliset kynnysarvot muuttuvat. Innovaatiokumppanuuksien hyödyntäminen. Tarjousten täydentämiseen liittyviä säännöksiä muutetaan. KsM 15

69 KJ ehdotus Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Merkittävät toiminnalliset muutokset talousarviovuonna 2016 Suunnittelutyötä tullaan tekemään kokonaisvaltaisemmin ja suunnitellummin oman tulosyksikön toimesta. Hankkeiden kokonaissuunnitteluun voidaan panostaa rakennuttamispäällikön ja hankesuunnittelijan työpanoksella. Henkilöstömuutos lisää henkilöstökuluja. Yhteinen talouspäällikkö sivistyspalvelujen kanssa. KJ ehdotus: Ei palkkausmäärärahaa talouspäällikön viran perustamiseen Joukkoliikenteen henkilöliikenteen kuljetusten määräyksiin on tulossa muutoksia. Joukkoliikenteen palvelutason määrittely. Keskitettyjen palveluiden tavoitteiden painopistealueet tähtäävät seuraaviin kuntastrategian tavoitteisiin Palvelut 1. Kuntalaisten hyvinvointia edistetään asiakaslähtöisesti 2. Toimiva ja osaava kunta varmistaa palveluiden tuloksellisen järjestämisen Yhdyskuntarakenne 1. Tiivistynyt yhdyskuntarakenne mahdollistaa tasapainoisen kasvun ja palvelut Keskitettyjen palveluiden tavoitteet kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella Toimintakäsikirjan työn jatkaminen Valmis laadullinen toimintakäsikirja Arkistonmuodostussuunnitelman suunnittelun aloittaminen AMS käynnistetty Joukkoliikenteen palvelusuunnitelman laatiminen yhteistyössä ELYn ja sivistyspalveluiden ja perusturvapalveluiden kanssa (tavoite: vammaispoliittinen ohjelma ja ikäpoliittinen ohjelma) Palvelutasomäärittelyn selvitystyö on käynnistetty Sopimushallinnan kehittäminen Selvitys eri sopimusmalleista mm. puitesopimusmallien hyödyntäminen Talouden tasapainottamiseen tähtäävät toimenpiteet Säästöjen seuranta Viestinnän kehittäminen Viestintäsuunnitelma käynnistetty Tyytyväiset asiakkaat Asiakastyytyväisyyskyselyjen toteutuminen Reklamaatioiden määrä Asiakaspalautemäärä Hyvinvoiva ja ammattitaitoinen henkilöstö

70 KJ ehdotus Mäntsälän kunta 69 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Hyväksytyn koulutussuunnitelman toteutuminen Kehityskeskustelut ja osaamiskartoitus Avoimuuden ja sisäisen viestinnän kehittäminen Henkilöstön eläköitymisen huomioiminen Työntekijällä on riittävästi tietoa ja mahdollisuus vaikuttaa omaan asemaansa palvelun tuotantotavan muuttuessa (henkilöstöstrategian linjaus) Avoin tiedottaminen, henkilöstön kuuleminen ja neuvottelut asioiden valmisteluvaiheesta alkaen läpi muutosprosessin Kunnan palvelukseen saadaan kelpoisuusehdot täyttävä, osaava, ammattitaitoinen ja tulokselliseen toimintaan pystyvä henkilöstö Pysyviin palvelussuhteisiin palkataan vakinaista henkilöstöä Esimiehet kannustavat työyhteisöjään toimimaan kunnan vision ja asetettujen tavoitteiden mukaisesti itse esimerkkiä osoittaen (henkilöstöstrategia) Säännölliset työpaikkakokoukset, kehityskeskustelut pääsääntöisesti kerran vuodessa, henkilökohtaisen työsuorituksen arviointi kerran vuodessa Laaja työhyvinvointikysely kahden - kolmen vuoden välein, kysely esimiesten jaksamisesta ja kuormittumisesta Henkilöstön fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen toimintakyky tukee hyvää työilmapiiriä Riskienkartoitus, työkyvyn arviointi tarvittaessa, kehityskeskustelut pääsääntöisesti kerran vuodessa, sairauspoissaolojen säännöllinen seu- ranta, työterveyshuollon toimintasuunnitelmat Sopimusten hallinta (sopimuksen noudattaminen, voimassaolo, irtisanominen, optiovuodet) Asianhallintajärjestelmässä olevien sopimusten tarkistus ja ajanmukaistaminen. Sopimusrekisteriä ja sopimusten laatimista koskevien ohjei- den selkeyttäminen. Tulosalueille ja tulosyksiköille tiedotettu sopimusten seurantavastuista ja raportoinnista Kuntatekniikan toiminnan kehittämissuunnitelma (pilottihanke) Selvitystyö valmis; koulutuskartoitus, osaamiskartoitus, kuntalaistyytyväisyys. Selvitystyö laaditaan yhteistyössä työn johdon ja työntekijöiden kanssa. Opaskarttapohjaisen palautejärjestelmän kehittäminen Järjestelmän käyttöönotto on aloitettu Mäntsälän kävelyn ja pyöräilyn edistämisen seurannan ja mittaamisen ohjelma Seurattavien tavoitteiden määrittäminen Seurattavien mittareiden määrittäminen Seurantatiedon kerääminen Seurantamallin hyödyntäminen (seurannan jatkuvuus)

71 KJ ehdotus Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Toimitilapalvelut -tulosalue Toimitilapalvelut Tp 2014 Ta Ks Muutos KsM Ltk Kj Toimintatuotot ulkoinen ,1 % -1,1 % - sisäinen ,2 % 13,6 % Toimintamenot ulkoinen ,2 % 0,8 % - sisäinen ,3 % -68,3 % Toimintakate Suunnitelmapoistot ,2 % -1,0 % Laskennalliset erät: Korko ,8 % 6,8 % Tilikauden tulos Vyörytystuotot Vyörytysmenot ,1 % 52,9 % Tp 2014 sisältää ruoka- ja siivouspalvelut, jotka ovat vuodesta organisaatiomuutoksen vuoksi omana tulosalueenaan Kiinteistönhoitopalvelut tulosyksikkö Tp14 KsM 15 Kiinteistöpalvelut -tulosyksikkö Tp 2014 Ta Ks Muutos KsM Ltk Kj Toimintatuotot ulkoinen ,4 % -0,5 % - sisäinen ,2 % 13,6 % Toimintamenot ulkoinen ,0 % -0,9 % - sisäinen ,0 % -72,1 % Toimintakate Suunnitelmapoistot ,2 % -1,0 % Laskennalliset erät: Korko ,8 % 6,8 % Vyörytystuotot Vyörytysmenot ,3 % 43,3 % Tilikauden tulos Kunnossapitopalvelut tulosyksikkö Tp14 KsM 15 Kunnossapitopalvelut -tulosyksikö Tp 2014 Ta Ks Muutos KsM Ltk Kj Toimintatuotot ulkoinen ,0 % -100,0 % - sisäinen Toimintamenot ulkoinen ,3 % 22,3 % - sisäinen ,6 % 252,0 % Toimintakate Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytysmenot Tilikauden tulos Tp14 KsM 15 Toimitilapalvelujen palveluajatus Toimitilapalvelu tuottaa, ylläpitää ja vuokraa kunnan eri hallintokuntien käyttöön tiloja, jotka ovat käytettävyys ja kustannukset optimoiden tarkoituksenmukaisia, hygieenisiä, turvallisia ja monikäyttöisiä. Kysyntä- ja laajuustiedot TP 2014 TA TA 2016 ltk TA 2016 KjE Toimitilat ja huoneistot Toimitilat m³ Tulosalue kiinteistönhoitopalv. (ulk. menot) Tulosalue kunnossapitopalv. (ulk. menot) / m³ (toimitilatpalvelut ulk. menot) 28,9 17,2 18,6 17,7

72 KJ ehdotus Mäntsälän kunta 71 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella Toimitilapalvelujen haasteena ovat sisäilmaongelmat, korjausvelka ja korjausvastuu. Tilapalvelulle varatuilla resursseilla palveluntasoa joudutaan merkittävästi laskemaa, mikäli lisähenkilöstöä ei saada ja määrärahoja karsitaan suunnitellusta. Ehnroosin ja Hyökännummen koulujen väistötilat aiheuttavat lisäkustannuksia. Henkilöstön vähäinen määrä ja ikääntyminen sekä lisääntyvät sairauspoissaolot lisäävät paineita asioiden hoitamiseen ja onnistumiseen. Toimitila- ja rakennuttamispalveluiden henkilöstön eläköityminen ja henkilöstön fyysisestä ja psyykkisestä kunnosta tulee huolehtia sekä varautua tulevaisuuden työvoimatarpeeseen. Merkittävät toiminnalliset muutokset talousarviovuonna 2016 Mahdollinen lisäväistötilojen määrän kasvu (Kotokartano). Toiminnallisena muutoksen toimialalla on kiinnitetty huomiota tarkastuslautakunnan lausunnon perusteella kunnossapidon vuosi- ja korjauskustannusten varaamiseksi käyttötalouden puolelle. Teknisen isännöitsijän ja kiinteistönhoitajan palkkaaminen. KJ ehdotus: Ei palkkausmäärärahaa toimien perustamiseen Toimitilapalveluiden tavoitteiden painopistealueet tähtäävät seuraaviin kuntastrategian tavoitteisiin Palvelut 1. Kuntalaisten hyvinvointia edistetään asiakaslähtöisesti 2. Toimiva ja osaava kunta varmistaa palveluiden tuloksellisen järjestämisen Toimitilojen toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella Energiansäästötoimenpiteet Eri lämmitystaparatkaisujen hyödyntäminen Energiakulutuksen alentuminen Kiinteistöhuollon toiminnallinen kehittäminen. Alueelliset huoltopiirit Kiinteistöhoitajien ja sijaisten nimeäminen sekä mitoitus Työajan säästö (vähemmän siirtymisiä) ja sijaisuuksien väheneminen Toimitilojen sopimusten läpikäynti ja ajantasaistaminen Tuottavuuden kasvu ja tehostaminen Energiakatselmukset Katselmukset tehty vähintään viidelle kiinteistölle Strateginen päätös luovuttavista kiinteistöistä ja huoneistoista Kiinteistönhoidon tehostuminen Tilahankkeiden toteuttamisohjeen vienti käytäntöön Käyttäjäpalaverit, tiedottaminen Pitkäntähtäimen suunnitelma kiinteistöjen kunnossapito- ja sisäilmakorjauksista Aikataulutettu suunnitelma

73 KJ ehdotus Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Ruoka- ja siivouspalvelut -tulosalue Ruoka- ja siivouspalvelut Tp 2014 Ta Ks Muutos KsM Ltk Kj Toimintatuotot ulkoinen ,9 % -1,6 % - sisäinen ,1 % 4,7 % Toimintamenot ulkoinen ,0 % 7,6 % - sisäinen ,5 % 39,8 % Toimintakate Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot ,6 % Vyörytysmenot ,1 % 265,1 % Tilikauden tulos Tp14 Uuden tulosalueen palveluajatus on tuottaa ja kehittää kunnan ruoka- ja siivouspalveluja. Tarkoitus on, että molempien yksiköiden henkilökuntaa voidaan joustavasti käyttää erilaisissa lomituksissa, niin ruoka- kuin siivouspalvelujen toiminnallisissa yksiköissä. Ruokapalvelujen tehtävänä on tuottaa monipuolista, ravitsevaa ja terveellistä ruokaa, erityisruokavaliot ja ravitsemus-suositukset huomioiden. Siivouspalvelujen tehtävänä on tuottaa puhtaat, viihtyisät, terveelliset ja hygieeniset tilat. Toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella KsM 15 Keskuskeittiö- / keittiöverkostoa koskeva selvitys on tehty vuoden aikana Elintarvikelainsäädännön erityisruokavalioita koskeva muutos ja uuden Jamix- ruokatuotantojärjestelmän kautta kyseisten tietojen täydentäminen Vuoden 2016 aikana käynnistetään ruokapalvelujen keskuskeittiöitä koskeva kilpailutus sekä elintarvikekilpailutus Riihenmäen yhtenäiskoulun sekä Isonniityn päiväkodin, Hyökännummen koulun / -päiväkodin keittiötoiminnan käynnistäminen ja työntekijöiden rekrytointi Riihenmäen yhtenäiskoulun ja Hyökännummen koulun ja päiväkodin siivousten järjestäminen Mahdollisen Ehnroosin koulun keittiötoiminnan käynnistäminen Sälinkään uuden koulun keittiön- ja ruokasalin toiminnan käynnistäminen Merkittävät toiminnalliset muutokset talousarviovuonna 2016 Vuoden lopulla otetaan käyttöön terveyskeskuksen keittiöllä Jamix ruokatuotanto-ohjelma, joka on monipuolinen ja kokonaisvaltainen järjestelmä. Sen avulla hallitaan kaikki keittiön keskeiset toiminnot ruokaohjeiden ja ruokalistojen suunnittelusta varaston hallintaan sekä tilausmenetelmiin. Ohjelman käyttöönotto vaatii perustietojen päivittämistä kyseiseen ohjelmaan, jonka jälkeen saadaan keittiötoimintaa tehostettua. Järjestelmän käyttöönottoa tehostetaan myös muihin keittiöihin sen jälkeen, kun kyseinen ohjelma terveyskeskuksessa on saatu toimimaan. Järjestelmästä saadaan myös elintarvikelainsäädännön vaatimat uudet erityisruokavalioita koskevat tuoteselosteet. Sähköisen laskutusjärjestelmän Baswaren tiliöinnin opettaminen ja uuden toiminnan käyttöönotto yksiköiden ruokapalveluvastaaville vuoden 2016 aikana. Vuoden 2016 aikana joudutaan käynnistämään keskuskeittiötä, Hyökännummen keittiötä, Pornaisten Aurinkomäenkeittiötä sekä Kunnantalon ravintolaa koskevat ruokapalvelujen kilpailutukset. Nykyinen sopimuskausi päättyy , jonka jälkeen on mahdollista ottaa käyttöön vielä yksi optiovuosi, joka päättyy Vuoden 2016 aikana joudutaan käynnistämään Mäntsälän ja Pornaisten kohteiden siivouspalvelujen kilpailutukset. Nykyinen sopimuskausi päättyy , jonka jälkeen on mahdollista ottaa käyttöön vielä yksi optiovuosi, joka päättyy Edellisen lisäksi kunnan elintarvikesopimuskausi päättyy , jonka johdosta mahdollinen kilpailutus on käynnistettävä. Keskuskeittiötä koskeva selvitys on tehty vuoden aikana, jonka jälkeen ruokapalveluja lähdetään kehittämään selvityksen osoittamalla hyvällä tavalla.

74 KJ ehdotus Mäntsälän kunta 73 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Ruokapalvelut -tulosyksikkö Ruokapalvelut -tulosyksikkö Tp 2014 Ta Ta KsM KsM Ltk Kj Toimintatuotot ulkoinen ,4 % -2,5 % - sisäinen ,9 % 1,7 % Toimintamenot ulkoinen ,2 % 5,6 % - sisäinen ,0 % 36,9 % Toimintakate Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot ,6 % Vyörytysmenot ,3 % 233,6 % Tilikauden tulos Tp14 KsM 15 Kysyntä- ja laajuustiedot Tp 2014 Ta Ks KsM Ltk Kj Henkilöstön lkm 43,5 43,5 43,5 43,5 44,0 44,0 46,5 46,5 Keittiöiden lkm - keskuskeittiö terveyskeskuksen keittiö päiväkotien valmistava keittiö päiväkotien jakelukeittiöt päiväkotiviipaleet, ei keittiötä koulujen jakelukeittiöt koulujen valmistavat keittiöt Yhteensä (sis. Pornainen) Lisäksi - Mäntsälän palvelukotiyhdistys Suoritteet: -Terveyskeskus Päiväkodit Koulut Mäntsälä yhteensä Pornainen yhteensä Pornainen vanh.koti ja vanh.yksiköt Kaikki yhteensä Toimintakulut / suorite keskim. 3,38 3,59 3,50 3,44 3,67 3,67 3,88 3,89 Suoritteet / yksikkö Suoritteet / Hlö Suoritehinta Tp 2014 Ta Ks KsM Ltk Kj Päiväkodit 3,20 3,24 3,24 3,53 3,51 Koulut 2,97 3,08 3,08 3,26 3,24 Terveyskeskus 4,49 4,98 4,98 5,09 4,75 Pornainen/laitokset 3,89 3,99 3,99 3,45 3,43

75 KJ ehdotus Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Siivouspalvelut -tulosyksikkö Siivouspalvelut -tulosyksikkö Tp 2014 Ta Ks Muutos KsM Ltk Kj Toimintatuotot ulkoinen ,3 % 0,5 % - sisäinen ,0 % 16,0 % Toimintamenot ulkoinen ,2 % 13,9 % - sisäinen Toimintakate Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytysmenot ,3 % Tilikauden tulos Tp14 KsM 15 Kysyntä- ja laajuustiedot Tp 2014 Ta Ks KsM Ltk Kj Siivottava pinta-ala m² / m² / vuosi 21 22,6 22,6 22,6 27,20 27,20 / m² / kuukausi 2 1,88 1,88 1,88 2,27 2,27 Ruoka- ja siivouspalveluiden tavoitteiden painopistealueet tähtäävät seuraaviin kuntastrategian tavoitteisiin Palvelut 1. Kuntalaisten hyvinvointia edistetään asiakaslähtöisesti 2. Toimiva ja osaava kunta varmistaa palveluiden tuloksellisen järjestämisen Ruoka- ja siivouspalvelujen toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella Jamix-ruokatuotantojärjestelmän perustietojen syöttö järjestelmään Jamix- ohjelman käyttöönotto Hätä-ensiapukoulutuksen järjestäminen ruoka- ja siivouspalveluhenkilökunnalle Koulutuksen toteutuminen Sähköisten laskujen tiliöinnin opettaminen ruokapalveluhenkilökunnalle Uuden tiliöintitavan käyttöönotto Keittiöverkkoselvitys Selvityksen toimenpide-ehdotusten käytäntöön vieminen

76 KJ ehdotus Mäntsälän kunta 75 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Kuntatekniikka -tulosalue Kuntatekniikka Tp 2014 Ta Ks Muutos KsM Ltk Kj Toimintatuotot ulkoinen ,3 % -0,3 % - sisäinen ,0 % -100,0 % Toimintamenot ulkoinen ,8 % 1,3 % - sisäinen ,4 % -20,1 % Toimintakate Suunnitelmapoistot ,1 % 20,6 % Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytysmenot ,4 % 72,1 % Tilikauden tulos Tulosalueen palveluajatus Tp14 Kuntatekniikan tulosalue tuottaa kuntalaisten tarpeita vastaavat liikennöitävyyspalvelut ja kehittää niitä turvallisuusnäkökohdat ja liikuntaesteiset huomioiden. Suunnittelee, rakentaa ja ylläpitää yhdyskuntarakenteen edellyttämät viher- ja virkistysalueet sekä leikkipuistot ja liikuntapaikat taloudellisesti painottaen turvallisuutta ja kestävää kehitystä. Mäntsälän Vettä avustetaan suunnittelussa ja rakentamisessa. Toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella KsM 15 Toiminnalliset muutoksissa pakkausjätteen alueellinen keräyksen muutokset eli täydentävän aluekeräyksen keräyspisteiden laajuus. Katuomaisuuden korjaustarve ja/sekä korjausvelka tulee näillä näkymin entisestään kasvamaan suunnitelmakaudella, koska 1970 ja 1980 luvuilla rakennetut liikenneväylät on rakennettu kuivatusjärjestelmiltään ja kantavuusmitoituksiltaan nykynormeihin verrattuna puutteellisesti. Toisaalta tilannetta helpottaa Ab-päällysteiden alhainen hintataso, jolloin saadaan uudelleenpäällystetyksi suurempia alueita ja näin lisättyä katujen kantavuutta. Merkittävät toiminnalliset muutokset talousarviovuonna 2016 Uudet kaavoitusalueet vaikuttavat kuntatekniikan investointeihin ja hoitovastuun laajenemiseen. Kapuli III aluerakennusurakan valmistuminen ja sen alueella olevan katuverkoston hoitovastuun kasvu. Kuntatekniikan tavoitteiden painopistealueet tähtäävät seuraaviin kuntastrategian tavoitteisiin Palvelut 1. Kuntalaisten hyvinvointia edistetään asiakaslähtöisesti 2. Toimiva ja osaava kunta varmistaa palveluiden tuloksellisen järjestämisen Yhdyskuntarakenne 1. Tiivistynyt yhdyskuntarakenne mahdollistaa tasapainoisen kasvun ja palvelut

77 KJ ehdotus Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Kuntatekniikan toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella Katujen kuntokartoituksen loppuraportti valmistui 2014, mistä laaditaan suunnitelmakaudelle hallittu ja suunnitelmallinen korjausaikataulu / työohjelma. Onnettomuuksien ja materiaalivahinkojen väheneminen. Katuvalaistuksen energiasäästö / led-valaistuksen pilottikohteet. Katuvalojen energiankulutus vähenee edelleen 10 % Liikenneturvallisuussuunnitelman ja kevytliikenneväylästön kehittäminen yhteistyössä maankäyttöpalveluiden ja muiden hallintokuntien kanssa. Liikenteen turvallisuuden paraneminen ja asiakastyytyväisyys Leikkipuistot täyttävät aina turvastandardien vaatimukset. Onnettomuuksien ja vahinkojen vähäisyys. Joen rantapuistojen hyväksytty yleis- ja kunnostussuunnitelma. Hyväksytyt suunnitelmat. Katu- ja viheraluerekisterin käyttö ja ajantasatietojen syöttö ohjelmaan Täsmälliset sekä luotettavat tunnusluvut ja ajantasaistieto. Mäntsälän jalankulku-, pyöräily- ja ulkoilureittien verkoston kehittämissuunnitelman jatkosuunnittelu Kehittämissuunnitelman pohjalta laaditaan yksityiskohtaisempi suunnittelu Kysyntä- ja laajuustiedot TP 2014 TA TA 2016 ltk TA 2016 KjE Kadut ja yleiset alueet kaavatie km / km Puistot, puistometsät ja muut hoidossa olevat alueet ha / ha Talousmetsät ha puunmyynti ( m3/a) Liikuntapaikat Asukkaat / as Valaistus liikenne- ja tievalot MWh Valaistus kuntoradat ja kentät MWh Katu - ja aluevalaistus Kadut ja väylät Kadut km 20,2 20,2 21,7 21,7 Kokoojakadut (km) 32,6 32,6 34,1 34,1 Asuntokadut (km) ,4 33,4 33,4 Kevyen liikenteen väylät 35,3 38,2 37,8 37,8 Katujen ja kevyenliikenteen väylien korjausvelka Katuvalaistus (lkm) Mäntsälän jätteet Mäntsälän jätteet ( tonnia) Vaarallinen jäte kiinteäpiste (tonnia) Vaarallinen jäte keräysauto (tonnia)

78 KJ ehdotus Mäntsälän kunta 77 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Tuloslaskelmaosa TULOSLASKELMA (ulkoinen) TP 2014 TA Muutos TAm Tot. Tot. Tp E TA 2016 TA 2016 TA 2016 TS 2017 TS 2018 ( ) % raami ltk Kj Toimintatuotot muutos % -1,1 2,3-2,2-2,2 3,5 3,5 Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot josta myyntivoitot Valmistus omaan käyttöön 83 Toimintakulut muutos % 2,4 3,1 2,2 2,1 2,7 1,8 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakate muutos % 3,4 3,4 3,7 3,5 0,5 2,5 1,3 1,7 2,0 Verotulot muutos % 0,4 5,5 6,1 6,1 2,4 1,1 1,1 1,8 3,9 Valtionosuudet muutos % -6,6 5,4 6,9 6,9-1,4 9,8 9,8-1,9-1,8 Verorahoitus yhteensä muutos % -1,5 5,5 6,3 6,3 1,5 3,3 3,3 2,6 2,5 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot muilta Korvaus peruspääomasta liikelaitoksilta 364 Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Arvonalentumiset Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Tilikauden tulos Poistoeron lisäys (-), vähennys (+) Tilikauden ylijäämä (alijäämä) Tunnusluvut: Asukasmäärä Toimintatuotot/toimintakulut, -% -23,3-23,1-22,3-21,2 Vuosikate/Poistot % 25,7 95,6 105,8 208,4 109,3 115,2 111,0 129,8 121,9 114,1 Vuosikate, / asukas Toimintakate /asukas muutos -% 3,0 2,2 3,0 2,8-0,7 1,3 0,1 0,5 0,8 Verotulot /asukas muutos -% -0,1 4,2 5,5 1,5 1,2-0,1-0,1-0,7 2,7 vrt TP 2014 vrt TP 2014 vrt TP 2014 vrt TPe vrt TaM vrt TaM vrt TA 2016 vrt TA 2017

79 KJ ehdotus Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Investointiosa Investoinnit Kustannus- TaM TPe arvio ja RAAMI ltk kj Valtuuston sitovuustaso nettositova (N) muutokset Osav 2/ Kunnanhallitus 900 Kiinteä omaisuus Maa-alueiden hankinta Menot Tulot Kiinteä omaisuus yhteensä N Netto Irtain omaisuus Kuuma-digihanke N Menot Irtain omaisuus yhteensä N Menot 805 Aineeton käyttöomaisuus Osakkeiden hankinta Menot Tulot 905 Aineeton käyttöomaisuus yhteensä N Netto Kunnanhallitus yhteensä Menot Perusturvalautakunta 950 Irtain omaisuus Perusturvan ICT-investoinnit Tulot N Netto Perusturvan ICT-investoinnit N Menot Tilojen kalustaminen Perusturvan yksiköiden tilojen ensikertainen kalustaminen N Menot Perusturvalautakunta yhteensä Menot Sivistyslautakunta 950 Irtain omaisuus Tilojen kalustaminen Tulot N Netto Sivistyspalv. yksiköiden tilojen ensikertainen kalustaminen N Menot Sivistyspalv. yksiköiden lisäkalustaminen N Menot Muut hankinnat ICT-investoinnit N Menot Sivistyslautakunta yhteensä Menot Tulot N Netto

80 KJ ehdotus Mäntsälän kunta 79 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Investoinnit Kustannus- TaM TPe arvio ja RAAMI ltk kj Valtuuston sitovuustaso nettositova (N) muutokset Osav 2/ Tekninen lautakunta Ehnroosin yhtenäiskoulu "pienempi vaihtoehto" N Menot Ehnroosin monitoimitilat (vaihe II) v Ao. hankkeen toteuttamismahdollisuuksiin v palataan erikseen taloustilanteen perusteella. N Menot N Menot Ehnroosin vanhojen rakennusten purku N Tulot N Netto Sälinkään koulun purku N Menot Sälinkään koulu (sisältäen esiopetustilat) N Menot Isonniityn päiväkoti (9 ryhmää), hankintakilpailutus 2016 Hankkeen yhteydessä selvitetään erikseen rahoitus- ja toteuttamisvaihtoehdot N Menot Taikametsän laajennus (2 ryhmää) N Menot Amandan laajennus (3 ryhmää) N Menot Päiväkoti Amandan peruskorjaus N Menot Rakennusten (perus)korjaukset/ sisäilmakorjaukset N Menot Kotokartanon alueen palvelutalo kustann.arv. 40 paikkainen + kuntoutus (=Kotokartanon korvaavat tilat); Selvitetään erikseen 40 tai 60 paikkaisen tehostetun palveluasumisyksikön + kuntoutusyksikkö vaihtoehtoiset rahoitusja toteuttamismallit (laajuus, rahoitus, oma tai vuokraus) N Menot Uimahalli N Menot Monitoimitalon peruskorjaus N Menot Kirjasto N Menot Varasto+konehalli (ml. puisto) N Menot Elinkaarihankkeet Riihenmäen alakoulu (uudisosa) + rak.ind. N Menot Riihenmäen alakoulu (vanhan koulun muutokset) + rak.ind. N Menot Hyökännummen alakoulu ja päiväkoti (Uudisosa) + rak.ind. N Menot Hyökännummen alakoulu ja päiväkoti ( vanha osa) + rak.ind. N Menot Elinkaarihankkeet yhteensä Menot Tulot N Netto Talonrakennus yhteensä Menot Tulot N Netto

81 KJ ehdotus Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Investoinnit Kustannus- TaM TPe arvio ja RAAMI ltk kj Valtuuston sitovuustaso nettositova (N) muutokset Osav 2/ 930 Kunnallistekniikka Liikenne yhteensä N Taruman alueen kadut N Menot Liikenneväylät N Menot Kevytliikenne yhteensä N Menot Alueet (mm. teollisuus ja infrarakentaminen) yhteensä Alueet ja infrarakentaminen N Menot Kapuli III a (kadut ja tasaus) kustannusarv. 5,6 milj + III b vaiheen suunnittelu, aikataulun nopeuttaminen+ Kapuli II vaiheen viimeistelyt N Menot Kapuli III b (alustava arvio) Määrärahan käyttö on sidoksissa alueen mahdollisiin myyntiin toimijalle. N Menot Puistot ja leikkipaikat yhteensä N Menot Liikuntapaikat yhteensä N Menot Kunnallistekniikka yhteensä Menot Tulot N Netto Kohdentamaton määräaha Määräraha jaetaan tarvittaessa eri investointikohteille tekn.ltk:n erillisellä päätöksellä N Menot Menot Tulot Kohdentamaton määräaha yhteensä N Netto Teknisen toimialan irtain omaisuus Teknisen toimialan irtaimisto N Menot Menot Tulot 950 Teknisen toimialan irtain omaisuus yhteensä N Netto Vesihuollon perusinvestoinnit Vesiosuuskuntien avustukset N Menot Vesihuolto (Henna-Levanto-Saari-Kaukalampi) N Menot Esiselvityksen perusteella kokonaiskustannusarvio = 5,8 M, josta Mäntsälän vesi Oy:n osuus 50 %, Mäntsälän kunnan osuus 50 %) Kustannusarvio tarkentuu yksityiskohtaisen selvityksen jälkeen Menot Tulot 930 Vesihuollon perusinvestoinnit yhteensä Netto Tekninen lautakunta yhteensä Menot Tulot Netto KUNNAN INVESTOINNIT YHTEENSÄ Menot Rahoitusosuudet investointimenoihin Tulot Käyttöomaisuuden myynnit Tulot Netto

82 KJ ehdotus Mäntsälän kunta 81 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Rahoitusosa TP 2014 TA MuutosTAm Tot. Tpe TA 2016 TA 2016 TA 2016 TS TS TS TS ( ) raami ltk Kj Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin arvio Pysyvien vast. hyödykk. luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiant. varojen ja pääom. muutos Vaihto-omaisuuden muutos 8-13 Saamisten muutos Korottom. pitkä- ja lyhytaik. velk. muutos Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat / tot. hetki Rahavarat Tunnusluvut: Asukasmäärä Investointien tulorahoitus, % 8,3 78,0 34,5 86,0 37,2 25,7 31,8 36,9 20,1 33,2 Pääomamenojen tulorahoitus, % 4,6 44,2 26,4 64,3 30,0 21,9 26,2 30,4 17,5 25,9 Lainanhoitokate 0,6 1,0 1,1 2,6 1,6 1,6 1,6 1,9 1,4 1,4 Lainakanta (1000 ) Lainakanta / asukas

83 KJ ehdotus Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Mäntsälän kunnan kuntakonserni % 30 % 48,58 % Mäntsälän kunta 100 % 2,43 % 100 % 100 % 100 % 52,12 % 37,5 % 100 % 29,6 % Mäntsälän Kuntayhtiöt -konserni

84 KJ ehdotus Mäntsälän kunta 83 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Tytäryhtiöt Mäntsälän Kuntayhtiöt Oy emo

85 KJ ehdotus Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma

86 KJ ehdotus Mäntsälän kunta 85 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma

87 KJ ehdotus Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Mäntsälän Sähkö Oy (Mäntsälän Kuntayhtiöt Oy:n alakonserni)

88 KJ ehdotus Mäntsälän kunta 87 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma

89 KJ ehdotus Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Mäntsälän Vesi Oy (Mäntsälän Kuntayhtiöt Oy:n alakonserni)

90 KJ ehdotus Mäntsälän kunta 89 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma

91 KJ ehdotus Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Mäntsälän vuokra-asunnot Oy TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE Mäntsälän vuokra-asunnot Oy:n koko osakekannan omistaa Mäntsälän kunta. Mäntsälän vuokra-asunnot Oy rakennuttaa, omistaa ja isännöi vuokra-asuinkiinteistöjään koko niiden elinkaaren ajan. Mäntsälän vuokra-asunnot Oy:n palveluajatus Yhtiön toiminta-ajatuksena on tarjota Mäntsälän kunnassa laadukkaita ja kohtuuhintaisia vuokraasuntoja Mäntsälän kunnan laatiman asunto-ohjelman mukaisesti paikkakuntalaisille, kuntaan muuttaville asukkaille ja erityisryhmille. Mäntsälän vuokra-asunnot Oy omistama asuntokanta on 555 vuokra-asuntoa alkaen. Yhtiön keskimääräinen vuokra on 11,83 /m2/kk, josta pääomamenovuokra 8,69 /m2 ja hoitovuokra 3,13 /m2. Mäntsälän vuokra-asunnot Oy:n toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella Asuntojen vuokraustoiminta näyttää vuodelle 2016 pääosin hyvältä, mutta Mustamäen alueella on ollut isojen kaksioiden ja kolmioiden kysyntä vähäistä. Tästä johtuen asuntojen käyttöaste tullee alentumaan. Yhtiö panostaa uudistuotannossa monipuolisen asuntokannan kehittämiseen sekä Mustamäen asuntojen kehittämiseen ja markkinointiin. Yhtiön kulurakennetta tullaan seuraamaan ja samalla varmistetaan velkamäärän hallinta ja varaudutaan tuleviin yhtiön kannalta merkittäviin investointeihin. Yhtiön ylläpitoon liittyviä kuluja tarkastellaan kilpailuttamalla ja panostetaan energiansäästötoimenpiteisiin. Yhtiössä tullaan kiinnittämään huomiota konsernin sisäisen yhteistyön tiivistämiseen. Kiinteistöjen kuntoarviot päivitetään tarvittaessa. Kuntoarvioiden pohjalta tarkastellaan kiinteistökannan kehittämistä ja päivitetään pitkän tähtäimen korjaussuunnitelmat. Talot, joiden korjaaminen ei ole enää kannattavaa, tullaan purkamaan. Talon purkamisen ja uuden talon rakentamisen hintavertailu käydään ennen purkupäätösten tekemistä. Vanhojen asuntojen korjaukset tullaan suorittamaan korjaussuunnitelman mukaisesti. Mäntsälän vuokra-asunnot Oy:n kiinteistön, siivouksen ja ulkoalueiden huollon kilpailutus on käynnissä ja tarjousten jättöaika on Vuonna 2016 yhtiön palkanlaskennan hoitamista jatkaa Accounter Oy. Uudistuotanto Vuonna 2016 Kivistöntie 16 uudiskohde 84 asuntoa valmistuu 12/2016 Vuonna 2017 Keskuskatu 17 n. 70 asuntoa (poistuu purkamisen kautta 28 as.) Vuoden 2018 uudistuotanto toteutetaan seuraavasti Keskuskatu 19 n. 70 asuntoa (poistuu purkamisen kautta 36 kpl) Vuoden 2016 suunniteltuja korjauksia: Mustamäentie 18 linjasaneeraus Ilmanvaihtojen nuohoukset Kuntoarvioiden päivittäminen Lukitusten uudelleensarjoitus ja lukitusjärjestelmän muuttaminen

92 KJ ehdotus Mäntsälän kunta 91 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Pikkumäentie 3 ja 5 lämmitysmuodon muutos Energiansäästötoimenpiteet Mäntsälän vuokra-asunnot Oy:n toimintaympäristön muutokset talousarviovuonna 2016 Perusparannuksiin, peruskorjauksiin ja uudistuotantoon joudutaan ottamaan lainaa. Yhtiön velkamäärä tulee kasvamaan suunnitelmakaudella huomattavasti. Yhtiön strategian toteuttaminen Mäntsälän vuokra-asunnot Oy:n kehittämistä jatketaan yhtiön strategian mukaisesti, jolloin painopisteinä ovat: - Julkisuuskuvan kohentaminen - Asuinviihtyvyys ja asukkaiden palvelutarpeet - Mustamäen asuinalueen kehittäminen - Toimivat prosessit ja rakenteet - Hyvä hallinto ja osaavat ihmiset - Energiatehokkuus ja ympäristöystävällisyys - Taloudellisuus ja kilpailukykyisyys Mäntsälän vuokra-asunnot Oy:n toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella Asuntokannan kehittämisen yhteydessä huomioidaan millaisia asuntoja kysytään, esteettömyys, energiatehokkuus ja eri elämäntilanteiden mukaiset asuntotarpeet. Yhtiössä noudatetaan Helsingin seudun aiesopimusta ja Mäntsälän kunnan asunto-ohjelmaa. Mäntsälään tulee rakentaa ARA-asuntoja kokonaistuotannosta 20 % eli 32 asuntoa vuodessa. Suunnitelmakaudella tulee huomioida purettavien talojen tilalle rakennettavat talot. Yhtiön toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet: Sitovat tavoitteet TP 2012 TP 2013 TA 2014 TA TA 2016 TA 2017 as vuokrausaste % 98,4 99,5 99,4 99, as vaihtuvuus % 15 19,6 22, vuokrasaatava % 1,2 1,8 1,3 1,3 1,3 1,3 luottotappiot % 0,17 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Kysyntä- laajuustiedot: Tunnusluvut TE Liikevaihto milj.euroa 3,3 3,7 3,8 4,4 4,5 Liikevoitto milj. euroa 0,6 0,7 0,5 0,8 0,9 Lainamäärä, milj.euroa 10,6 10,2 16,6 24,0 36,0 Mäntsälässä Mäntsälän vuokra-asunnot Oy Rauni Ohvo toimitusjohtaja

93 KJ ehdotus Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille Tuloslaskelma Tp 2014 Budjetti Tp enn TA v. Liikevaihto Muut kiinteistön tuotot Henkilöstökulut yht Poistot ja arvonalentumiset Kiint.muut hoitokulut yht Luottotappiot ja jälkiperintätuotot Liikevoitto (-tappio) Rahoitustuotot- ja kulut Korkotuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä Satunnaiset erät yhteensä Voitto (tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja Vapaaehtoisten varausten muutos (asuintalovaraus) (Välittömät verot) -11 Tilikauden voitto/ tappio Henkilöstön lukumäärä 8 kpl 8 kpl 8 kpl Asukkaat Kiinteistöt lkm Asunnot lkm Asuinneliöt , , ,5 Sitovat tavoitteet Asuntojen vuokrausaste 97,06 % 92,13 % 92,13 % 97 % 97 % 97 % Asuntojen vaihtuvuus 26,09 % 24,70 % 24,70 % 20 % 20 % 20 % Vuokrasaatava 1,59 % 1,30 % 1,30 % 1,3 % 1,3 % 1,3 % Tunnusluvut Hakemuksia voimassa kpl joista vaihtohakemuksia kpl Uusia vuokrasopimuksia / kk kpl joista vaihtoja / kk kpl

94 KJ ehdotus Mäntsälän kunta 93 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Investoinnit vuosille Kokonaiskustannusarvio TP 2014 TA Kohdentamaton Sepäntie 5 uudisrakennus (39 as.) käynnistysavustus Kivistöntie 16 uudisrakennus (84 as) käynnistysavustus Keskuskatu 17 uudisrakennus (70 as) Mustamäentie 18 linjasaneeraus Lukitusten uud.sarjoitus ja järj.muuttam Pikkumäentie 3 ja 5 lämmitysmuodon muutos TAM TP ENN TA Keskuskatu 19 uudisrakennus (70 as) Uudisrakennus (40 as) Uudisrakennus (30 as) Korjaukset (tarkennetaan vuosittain) Investoinnit yhteensä Rahoituslaskelma vuosille Tp 2014 Budjetti Tp enn TA Liiketoiminnan rahavirta Liikevoitto Oikaisut liikevoittoon/ poistot Muut tulot/vuokravakuuksien muutos Maksetut korot ja maksut Saadut korot Välittömät vero -11 Satunnaiset tulot(+) /menot(-) Liiketoiminnan rahavirta Investointien rahavirta Investoinnit aineell. & aineett. hyöd Avustukset investointeihin Luovutustulot aineett. & aineell. hyöd Luovutustulot muista sijoituksista Investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Pitkäaikaisten lainojen nostot Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat / Tp 2014 Budj. Tp enn TA Lainakanta Lainakanta /

95 KJ ehdotus Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Mäntsälän Yrityskehitys Oy Mäntsälän Yrityskehitys Oy:n palveluajatus Kunnan elinkeinopalveluista vastaa pääosin Mäntsälän Yrityskehitys Oy, josta kunta omistaa 70 % ja Mäntsälän Sähkö 30 %. Mäntsälän Yrityskehitys Oy:n tärkeimpänä tavoitteena on saada sijoittautumaan Mäntsälään uusia kansainvälisiä ja kansallisia yrityksiä. Mäntsälän Yrityskehitys Oy vastaa uusyritystoiminnasta ja yritysneuvonnasta. Kuntakonsernin sisäinen yhteistyö organisatoristen muutosten myötä tiivistyy ja tehostuu edelleen. Maaseudun kehittämisohjelman yhteistyöstä vastaa Mäntsälän alueella Mäntsälän Yrityskehitys Oy. Aito yhteistyö kunnan ja yrittäjien välillä saadaan säännöllisillä tapaamisilla kunnan johdon, luottamusmiesten, viranhaltijoiden, kunnan työntekijöiden ja yrittäjien kanssa. Mäntsälän Yrityskehitys Oy:n toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella Kunnan maankäyttöpalvelut huolehtivat, että kunnalla on riittävä tonttitarjonta yrityksille sekä riittävä asunto- ja tonttitarjonta työntekijöille. Kuntakonserni ja maankäyttöpalvelut huolehtivat että asiakkailla on kustannusvastaavat tariffikäytännöt ja tarkoituksen mukaiset rakennustapaohjeet yritystonteille. Mäntsälän Yrityskehitys Oy myy ja markkinoi kunnan yritystontteja. Yrityskehitys antaa sijoittautumispalveluita yrityksille ja edesauttaa yksityisen sektorin työpaikkojen määrän kasvua. Elinkeinoelämän tyytyväisyys kunnan toimintaa kohtaan arvioidaan asiakaskyselyillä. Mäntsälän Yrityskehitys Oy tekee yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa asiakaskyselyt. Mäntsälän Yrityskehitys Oy järjestää säännöllisesti yrittäjille ja yrittäjäksi aikoville info- ja koulutustilaisuuksia. Tilaisuudet järjestetään yhdessä kunnan, yrittäjä-yhdistysten ja työvoimahallinnon kanssa. Mäntsälän Yrityskehitys Oy:n merkittävät toiminnalliset muutokset talousarviovuonna 2016 Vahvistetaan kansainvälisten ja kansallisten yrityksien sijoittumismahdollisuuksia Mäntsälään. Toteutuksen hoitaa Mäntsälän Yrityskehitys Oy. Lisätään yhteydenpitoa kansainvälisiin yrityksiin yhteistyössä Invest In Finlandin / Finpron kanssa. Seurataan yritysvaikutusten arvioinnin käyttöönoton vaikutuksia. Logistisen sijainnin hyödyntäminen ja julkisen liikenteen edistäminen. Mäntsälän Yrityskehitys Oy antaa yritysneuvontaa alkaville ja olemassa oleville yrityksille. Luodaan yhdessä Mäntsälän Yrityskehitys Oy:n kanssa kilpailukykyinen toimintaympäristö yrityksille. Kunta huolehtii riittävästä tonttitarjonnasta yrityksille sekä asunto- ja tontti-tarjonnasta työntekijöille. Kunta takaa kustannusvastaavat tariffikäytännöt ja laatii tarkoituksenmukaiset rakennustapa-ohjeet yritystonteille. Kunnan hankintojen valmistelussa huomioidaan yritysvaikutus. Yritysneuvontapalveluiden tarve tulee edelleen lisääntymään. Maaseudun kehittämisohjelman toteuttamisesta vastaa Mäntsälän alueella Silmu ry sekä Pro Agria ry, yhteistyökumppanina on Mäntsälän Yrityskehitys Oy. Mäntsälän Yrityskehitys Oy:n toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella Panostetaan kansainvälisten ja kansallisten yrityksien sijoittumismahdollisuuksiin Mäntsälässä. Toteutuksen hoitaa Mäntsälän Yrityskehitys Oy. Lisätään yhteydenpitoa kansainvälisiin yrityksiin yhteistyössä Invest In Finlandin / Finpron kanssa. Jatketaan ja tiivistetään hyvin toimivaa yhteistyötä suurten rakennusliikkeiden kanssa. Päätöksenteossa huomioidaan systemaattisesti yritysvaikutusten arviointi (työllisyysnäkökulma). Hankinnan valmistelussa huomioidaan yritysvaikutus (tarjouspyyntöprosessi). Yrittäjyyskasvatuksen kehittäminen ja laajentaminen

96 KJ ehdotus Mäntsälän kunta 95 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Yritysvaikutusten arvioinnilla päätöksen-teossa pyritään erityisesti parantamaan hallinnon kykyä huomioida elinkeinoelämän tarpeet ja näkökohdat päätöksenteossa. Yritysvaikutusten arviointi lisää parhaimmillaan etukäteiskeskustelua kunnan ja yritysten kesken, poistaa tiedonpuutteesta johtuvia virheratkaisuja ja lisää kunnan vetovoimaisuutta yritysmyönteisenä sijaintipaikkakuntana. Yritysvaikutusarviointiin ei liity määrämuotoisia arviointilomakkeita, vaan arviointi esitetään vapaamuotoisena sanallisena tiivistelmänä. Lautakuntia pyydetään perustelemaan positiiviset ja negatiiviset yrittäjyysvaikutukset lyhyesti kirjallisesti. Käsittelyn helpottamiseksi on laadittu lomake arviointia varten. Yritysvaikutusten arviointi tulisi tehdä ainakin silloin, kun tunnistetaan, että päätös saattaa vaikuttaa esim. yrityksen tai yritysten kustannuksiin, investointeihin, liikennejärjestelyihin, saavutettavuuteen tai muuhun päivittäiseen toimintaan. Yritysneuvontapalveluiden tarve tulee edelleen lisääntymään. Sitovat tavoitteet suunnittelukaudelle ovat: Uudet suuret yritykset 2 kpl ja keskisuuret yritykset 3 kpl. kappaleet Yrityskonsultointien määrä 120 kpl/vuosi kappaleet Mäntsälän Yrityskehitys Oy:n tavoitteet suunnittelukaudelle Tavoitteet Mittari 1 Vahvistetaan kansainvälisten ja kansallisten yrityksien sijoittumismahdollisuuksiamäntsälään. 2 Annetaan yritysneuvontaa alkaville ja olemassa oleville yrityksille. Sijoittuneet yritykset Mäntsälään, kpl. Yrityskonsultointien määrä kpl/vuosi Uudet suuret yritykset 2 kpl Keskisuuret yritykset 3 kpl. 120 kpl

97 KJ ehdotus Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Mäntsälän Yrityskehitys Oy:n talousarvio Mäntsälän Yrityskehitys Oy TALOUSARVIO (alv 0%) TP 2014 TA TPE TA 2016 TS 2017 TS 2018 LIIKEVAIHTO Myyntituotot Elinkeinopalvelut kunnalle (MYK Oy:n hallituksen esitys) Kunnan talousarvioesitys Markkinointipalvelut Sähkölle Palvelutoiminnan tuotot Projektituotot (maaseudun kehittäminen) MYYNTITUOTOT YHTEENSÄ Materiaalit ja palvelut Markkinointikulut Ulkopuoliset palvelut MATERIAALIT JA PALVELUT YHTEENSÄ Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ Poistot ja arvon alentumiset Suunnitelman mukaiset poistot POISTOT JA ARVON ALENTUMISET YHTEENSÄ Liiketoiminnan muut kulut KULUT YHTEENSÄ LIIKEVOITTO (-TAPPIO) Rahoitustuotot ja -kulut Muut korko- ja rahoitustuotot 1454 Korkokulut ja muut rahoituskulut -16 RAHOITUSTUOTOT- JA KULUT YHTEENSÄ VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA TULOVEROT YHTEENSÄ TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)

98 KJ esitys Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Mäntsälän Jäähalli Oy Mäntsälän Jäähalli Oy:n palveluajatus Jäähalli on vetovoimaisin hyvinvointi- ja liikuntapalvelujen keskus, tarjoten edellä mainittuja palveluja eri-ikäisille kuntalaisille. Mäntsälän jäähallin olosuhteiden tulee täyttää Kansainvälisen- ja Suomen Jääkiekkoliiton sekä Suomen Taitoluisteluliiton asettamat laatukriteerit, jotta jatkossakin täällä voidaan pelata vuosittain 1-2 kansainvälistä peliä, sekä noin 250 eri sarjojen kansallista ottelua ja järjestää taitoluistelukilpailuja. Mäntsälän Jäähalli Oy:n toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella Mäntsälän jäähallin suunnitellun laajennushankkeen toteutuminen toisi merkittävät toimintaympäristön muutokset vuodesta 2019 alkaen. Merkittävät lainsäädännöllisiä muutoksia jotka koskisi Mäntsälän jäähallia, ei ole näköpiirissä suunnitelmakauden aikana. Merkittävät toiminnalliset muutokset laajennushankkeen toteutuessa koskisivat kesäkautta 2018 pitemmän kesätauon muodossa. Mäntsälän Jäähalli Oy:n merkittävät toiminnalliset muutokset talousarviovuonna 2016 Vuoden 2016 talousarviossa tavoitteeksi asetettu 8 % liikevoittotavoite pyritään saavuttamaan ensisijaisesti: Tehostamalla touko- kesäkuun jääajan myyntiä. Tehostamalla alkusyksyn ja loppukevään viikonloppujen jääajan myyntiä. Viimekädessä hinnan korotuksin Suunnitelmakaudelle prosentin liikevoittotavoitetta palvelee vuosille tehty sähköenergian hinnan kiinnitys, joka tuo merkittäviä säästöjä verrattuna nykyiseen hintatasoon. v säästö on 20,52 % v säästö on 23,36 % v säästö on 26,51 % Myös vuonna 2016 päättyvä, halliyhtiölle kalliiksi käynyt lainojen korkosuojaus tuo talouteen liikkumavaraa tuleville vuosille. Mäntsälän Jäähalli Oy:n toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella kävijäkertaa Jäähallin kävijäkerrat vuodessa Lasten ja nuorten harrastajamäärien kasvattaminen Jääkiekkoliiton ja Taitoluisteluliiton lisenssiluettelot mainospaikkamyynti Mainospaikkamyynti vuodessa 8 % liikevoitto Tuloslaskelma

99 KJ ehdotus Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Mäntsälän Jäähalli Oy:n tavoitteet vuodelle käyntikertaa ta Jääajan myynti h (ei sisällä kunnan käyttöä) h h h h h h ta 2200 h Mainospaikan myynti Jäähallin muu käyttö Tilikauden tulos (voitto) ta ta ta

100 KJ ehdotus Mäntsälän kunta 99 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Mäntsälän Jäähalli Oy:n tuloslaskelma TULOSLASKELMA TP 2014 TA TOT % TP ENN TA 2016 TS 2017 TS 2018 LIIKEVAIHTO , , , , , ,00 Liiketoiminnan muut tuotot 447,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Materiaalit ja palvelut -461,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Henkilöstökulut , , , , , ,00 Poistot ja arvonalentumiset , , , , , ,84 Liiketoiminnan muut kulut , , , , , ,00 LIIKEVOITTO / -TAPPIO , , , , , ,16 Rahoitustuotot ja -kulut , , , , , ,00 VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNN. ERIÄ 6 002, , , , , ,16 Satunnaiset erät 264,00 VOITTO (TAPPIO) ENNEN TP.SIIRT JA VEROJA 6 266, , , , , ,16 Tuloverot , , , , , ,23 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 4 989, , , , , ,93 99

101 KJ ehdotus Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Mäntsälän Jäähalli Oy:n rahoituslaskelma RAHOITUSLASKELMA Toiminnan rahavirta TP 2014 TA TP ENN TA 2016 TS 2017 TS 2018 Vuosikate , , , , , ,77 Satunnaiset erät 264,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tulorahoituksen korjauserät 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investointien rahavirta Investointimenot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pysyvien vastaavien hyöd.luovutustulot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Toiminnan ja investointien rahavirta , , , , , ,77 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Lainakannan muutokset , , , , , ,77 Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Pitkäaikaisten lainojnen vähennys , , , , , ,00 -shekkitilin limiitin muutos , , , ,77 Lyhytaikaisten lainojen muutos Muut maksuvalmiuden muutokset ,67 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Saamisten muutos ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Korottomien velkojen muutos ,67 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Rahoituksen rahavirta , , , , , ,77 Rahavarojen muutos -149, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rahavarat , , , , ,75 Rahavarat / , , , , ,75

102 KJ ehdotus Mäntsälän kunta 101 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Kiinteistö Oy Mäntsälän toimistotalo TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE

103 KJ ehdotus Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma vuosille Tuloslaskelma Tp 2014 Budjetti Tp enn. TS 2017 TS 2018 v. Liikevaihto Muut kiinteistön tuotot Henkilöstökulut yht Poistot ja arvonalentumiset Kiint.muut hoitokulut yht Liikevoitto (-tappio) Rahoitustuotot- ja kulut Korkotuotot 2 Korkokulut Muut rahoituskulut Voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä Voitto (tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja Tilikauden voitto/ tappio Rahoituslaskelma Tp 2014 Budjetti TpE Liiketoiminnan rahavirta Liikevoitto Oi kais ut liikevoittoon/ pois tot Muut oikais ut Maks etut korot ja maks ut Saadut korot 2 Välittömät verot Liiketoiminnan rahavirta Investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Pitkäaikais ten lainojen takais inmaks-252 ut Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat / Lainakanta Lainakanta /

104 KJ esitys Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Mäntsälän kuntakonsernin investointien ja lainakannan kehitys suunnitelmakaudella Mäntsälän kuntakonsernissa suunnitellaan investoitavan vuosina yhteensä 156 milj. euroa seuraavasti: KUNTA- KONSERNIN KUNTA- KONSERNIN KUNTA- KONSERNIN KUNTA- KONSERNIN KUNTA- KONSERNIN KUNTA- KONSERNIN KUNTA- KONSERNIN KUNTA- KONSERNIN INVESTOINNIT INVESTOINNIT INVESTOINNIT INVESTOINNIT INVESTOINNIT INVESTOINNIT INVESTOINNIT INVESTOINNIT TP 2014 TA TPE TA 2016 raami TA 2016 KjE TS 2017 TS 2018 Mäntälän kunta Mäntsälän Kuntayhtiöt Oy Mäntsälän Vuokra-asunnot Oy Mäntsälä Jäähalli Oy Kiint.Oy Mlän Toimistotalo 51 % muutos Asukasmäärä Investoinnit / asukas Kuntakonsernin lainakannan arvioidaan kehittyvän kunnan ja tytäryhtiöiden taloussuunnitelmissa seuraavasti: Vuosi Lainakanta milj. euroa Lainakanta /asukas Muutos % , , , , , , , , , , , , , , ,2 TA 137, ,5 TpE 135, ,0 raami 159, ,6 KjE 163, , , , , ,3 Kuntastrategiassa asetetaan kuntakonsernille suunnitelmakaudella tavoitteeksi lainamäärän maltillinen kasvu, jonka tulee olla suhteessa valtakunnalliseen keskimääräiseen muutokseen. Konsernilainamäärän arvioidaan kasvavan 163,7 milj. euroon vuonna 2016 ja asukasta kohden euroon. Lainamäärä kasvaa vuoden tilinpäätösennusteesta 103,6 milj. euroa 239,5 milj. euroon vuoteen 2018 mennessä ja on asukasta kohden euroon. Konsernilainakanta vuonna 2013 oli koko maassa keskimäärin euroa, Uudellamaalla euroa ja Mäntsälässä euroa/asukas.

105 KJ esitys Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma KONSERNIN KONSERNIN KONSERNIN KONSERNIN KONSERNIN KONSERNIN KONSERNIN KONSERNIN KONSERNIN LAINAKANTA LAINAKANTA LAINAKANTA LAINAKANTA LAINAKANTA LAINAKANTA LAINAKANTA LAINAKANTA LAINAKANTA TP 2013 TP 2014 TA TPE TA 2016 raami TA 2016 TS 2017 TS 2018 Mäntälän kunta Mäntsälän Vesi-liikelaitos Mäntsälän Kuntayhtiöt Oy Mäntsälän Vuokra-asunnot Oy Mäntsälä Jäähalli Oy Kiint.Oy Mlän Toimistotalo 51 % HUS Eteva Keuda Asukasmäärä Lainat / asukas

106 KJ ehdotus Mäntsälän kunta 105 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Mäntsälän kuntakonsernin lainakanta , /asukas Koko maa Uusimaa Mäntsälä TP 2014 TPe TA 2016 KjE TS 2017 TS 2018

107 KJ ehdotus Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Talousarvion 2016 täytäntöönpano-ohjeet 8.1. Talousarvion käsitteet Tulosalue Tulosalue on luottamustoimielimen vastuulla oleva alue käyttötalousosassa. Talousarviossa on tulosalueelle määritelty toiminnalliset tavoitteet suoritteina ja tunnuslukuina tai sanallisena arviona sekä hyväksytty määräraha tai tuloarvio. Hanke Hanke on toimielimen vastuulla oleva Hankeryhmä Hankeryhmä muodostuu hankkeista. Tavoite Toiminnallinen tavoite on valtuuston talousarviossa toimielimelle tehtäväkohtaisesti antama määrärahan käyttötarkoitusta, palvelutuotannon määrää, laatua tai toiminnan kehittämissuuntaa ohjaava tavoite, joka johdetaan kunnan toiminta-ajatuksesta ja strategisista tavoitteista. Tavoite esitetään joko tunnuslukuina tai sanallisesti. Valtuusto päättää toiminnallista tavoitteista vuosittain talousarvion hyväksymisen yhteydessä. Taloudellinen tavoite muodostuu määrärahoista ja tulosarvioista sekä näiden erotuksesta eli toimintakatteesta. Tavoitteet on asetettava niin, että niiden toteutumista voidaan arvioida, eivätkä toimielinten ja tulosalueiden tavoitteet saa olla ristiriidassa koko kuntaa koskevien tavoitteiden kanssa. Määräraha Määräraha on valtuuston antama määrältään ja käyttötarkoitukseltaan rajattu valtuus varojen käyttämiseen tulosalueelle tai hankkeelle. Tuloarvio Tuloarvio on valtuuston tulosalueelle tai hankkeelle asettama tulotavoite. Toiminnan kuvaus Toiminnan kuvaus kertoo miten toimielin toteuttaa kunnan toiminta-ajatusta. Tulosalueen toiminnan kuvaus johdetaan toimielimen palveluajatuksesta. Toimintasuunnitelma Toimintasuunnitelma kertoo miten toimielimen toiminta-ajatusta toteutetaan suunnitelmakaudella asetettujen tavoitteiden ja annettujen määrärahojen ja tuloarvioiden puitteissa. Vastuuhenkilö Vastuuhenkilö on viranhaltija, joka on tulosalueen/tulosyksikön esimies ja joka johtaa sen toimintaa sekä huolehtii tavoitteiden saavuttamisesta hyväksyttyjen määrärahojen, ohjeiden ja määräysten puitteissa. Tilivelvollinen Kuntalain mukaan valtuutetut eivät ole tilivelvollisia, mutta niitä ovat kunnan muiden toimielinten jäsenet sekä asianomaiset toimielimen tulosalueen johtavat viranhaltijat, esittelijät. Tilivelvolliset viranhaltijat hyväksytään talousarvion käsittelyn yhteydessä erillisessä liitteessä..

108 KJ ehdotus Mäntsälän kunta 107 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Käyttösuunnitelman käsitteet Käyttösuunnitelma Käyttösuunnitelmassa kerrotaan tulos-alueiden ja tulosyksiköiden talousarvio-vuoden toiminnasta. Se on toimielimen hyväksymä talousarvioon sisältyvän tulosalueen tai hankkeen tavoitteiden, määrärahojen ja tuloarvioiden jaon tulosyksiköihin tai kohteisiin sisältämä asiakirja. Käyttösuunnitelma on myös viranhaltijan hyväksymä edellä mainittuun toimielimen käyttösuunnitelmaan sisältyvien tulosyksiköiden tai kohteiden osatavoitteiden, osamäärärahojen ja osatuloarvioiden jaon pienempiin osiin (yksiköihin) sisältävä asiakirja. Tulosyksikkö Tulosyksikkö muodostuu viranhaltija-organisaatioyksiköstä tai sen vastuulla olevasta toiminnasta, jolla on o oma tehtäväalue o o todennettavissa olevat tavoitteet osamäärärahat ja osatuloarviot, joista tulosyksikön esimies vastaa. Kohde Kohde on käyttöomaisuuden hankinta tai perusparannuskokonaisuus, joka on osa investointihankkeesta. Kohteella on omat määrärahat ja osatuloarviot, josta toimielin vastaa Käyttösuunnitelman käsitteet Tavoiteosa Tavoiteosassa valtuusto hyväksyy kunnan toiminta-ajatuksen ja tavoitetilan, toiminta-strategian sekä taloussuunnitelman perusteet. Käyttötalousosa Käyttötalousosassa valtuusto hyväksyy toimielimen tulosalueille eli varsinaiselle toiminalle tavoitteet sekä myöntää tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Tuloslaskelmaosa Tuloslaskelmaosaan kootaan käyttötalousosan määrärahojen ja tuloarvioiden toimintatulot ja menot sekä esitetään niiden lisäksi määrärahat ja tuloarviot sellaisista tuloslaskelmaan kirjattavista eristä, jotka ovat eri toimielimille ja tulosalueille yhteisiä. Tuloslaskelma osoittaa tulorahoituksen riittävyyden palvelutoiminnan menoihin, korkoihin ja muihin rahoitusmenoihin sekä omaisuuden kulumisen edellyttämiin suunnitelmapoistoihin. Investointiosa Investointiosa sisältää investointisuunnitelmat talousarviovuodelle ja suunnitelmavuosille. Useamman vuoden aikana toteutettava investointihanke jaetaan eri vuosille arvioidun aikataulun mukaan. Investointiosassa valtuusto hyväksyy määrärahat ja tuloarviot hankkeille tai hankeryhmille. Tuloarvio esitetään sille vuodelle, jolloin oikeus rahoitusosuuteen syntyy tai käyttö-omaisuuden myynti tapahtuu. Hankkeet kootaan investointiosaan hankeryhmittäin ja toimielimittäin. Rahoitusosa Rahoitusosassa osoitetaan, kuinka paljon varsinaisen toiminnan ja investointien rahoitukseen tarvitaan pääomarahoitusta sekä miten rahoitustarve katetaan.

109 KJ ehdotus Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Talousarvion sitovuusmääräykset Valtuuston toimielimen tulosalueille hyväksymiä tavoitteita, määrärahoja ja tuloarvioita voidaan muuttaa vain valtuuston päätöksellä. Toimielimet ja tulosyksiköt ovat vastuussa talousarvion menojen ja tulojen toteutumisesta siten, että valtuuston hyväksymät tavoitteet saavutetaan. Valtuuston sitovin perusteluin hyväksymiä määrärahoja ei saa käyttää ilman valtuuston lupaa muuhun tarkoitukseen. Käyttötalousosassa valtuuston eri tulosalueille hyväksymät nettomäärärahat eli toimintakate on sitova ja sitä voidaan muuttaa valtuuston päätöksellä. Poikkeuksena on toimitilapalvelujen tulosalue, jossa sitovuustasona on tilikauden tulos. Suunnitelmapoistot ja kustannuslaskennalliset erät eivät ole määrärahoja. Tuloslaskelmaosan sitova tasot ovat: verotulot, valtionosuudet, rahoitustulot ja menot (netto). Suunnitelmapoistot tehdään valtuuston hyväksymän poistosuunnitelman mukaan. Rahoitusosassa valtuustoon nähden sitovat tasot ovat antolainauksen muutokset ja lainakannan muutokset. Investointiosassa kunnanvaltuuston toimielinten hankeryhmälle hyväksymät nettomäärärahat ovat sitovia ja niitä voidaan muuttaa valtuuston päätöksellä. Hankkeen euromääräisellä rajalla tarkoitetaan hankkeen kokonaiskustannuksia, ei ao. talousarviovuoden määrärahaa. Hankekohtaisista investoinneista vaaditaan hyväksytty tarveselvitys (pvm ja ) ennen hankkeen ottamista taloussuunnitelmaan. Hankesuunnitelma on laadittava ennen toteutusvuoden talousarvion käsittelyä. Käyttöomaisuushankinnan arvonlisäveroton euroraja on (kh ). Tätä pienemmät hankinnat tulee hankkia käyttötalouden määrärahoilla. Taloussuunnitelman investointiosassa on esitetty eri toimielinten päätösvallassa olevat hankkeet.. Hankkeille ja hankeryhmille myönnettävien määrärahojen sitovuustasot ovat seuraavat: Toimielin Hanke/hankeryhmä Hankeraja Kunnanhallitus Kiinteä omaisuus Aineeton käyttöomaisuus Irtain omaisuus Tekninen lautakunta Talonrakennus Julkinen käyttöomaisuus - liikenneväylät - puistot ja yleiset alueet - liikuntapaikat - siirtovesijohdot ja viemärit - jätevesi Lautakunta Irtain omaisuus

110 KJ ehdotus Mäntsälän kunta 109 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Käyttösuunnitelman hyväksyminen Valtuuston talousarvion hyväksymisen jälkeen kunnanhallitus antaa sen eri toimielinten noudatettavaksi. Käyttösuunnitelmilla toimielimet asettavat valtuuston määrittelemien tavoitteiden kanssa yhdenmukaiset ja tarkennetut tavoitteet tulosyksiköittäin (tulosyksikkö 1-taso) ja jakavat määrärahat ja tuloarviot tulosyksiköille osamäärärahoiksi ja osatuloarvioiksi. Käyttösuunnitelmissa kerrotaan, miten toimitaan, jotta asetetut tavoitteet toteutetaan hyväksyttyjen määrärahojen ja tuloarvioiden puitteissa. Kunnanhallituksen tai johtokunnan määräämä tulosalueen vastuuhenkilö päättää seuraavan tason käyttösuunnitelmasta (tulosyksikkö 2-taso) sekä päättää omalta osaltaan tehtävien toteuttamisesta ja määrärahojen käytöstä asettamalla tarkennetut tavoitteet ja jakamalla määrärahat ja tuloarviot tarkempiin osiin. Mikäli hyväksytty käyttösuunnitelma muuttuu olennaisesti sisällöltään ja tarvitaan samalla määrärahojen kohdentamista, on toimielimen tehtävä asianmukainen muutos käyttö-suunnitelmaan Talousarvion toteuttaminen, toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden seuranta Tulosyksiköiden tulee laatia ennakkoarvio rahamenoistaan ja tuloistaan perustuen toteutuvaan toimintaan. Toimialojen on huolehdittava siitä, että kunnan talouspalveluyksiköllä on maksuvalmiussuunnittelua varten aina ajan tasalla oleva tieto tulevasta rahankäytöstä. Toimielinten ja tulosalueiden/-yksiköiden vastuuhenkilöiden tulee systemaattisesti seurata tavoitteiden, käyttösuunnitelmien ja investointien toteutumista toteutumaa tarpeen mukaan, kuitenkin vähintään neljännesvuosittain. Kunnanhallitus ja kunnanjohtoryhmä seuraavat talousarvion toteutumista kuukausittain. Tulosalueiden toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan kunnanhallitukselle ja valtuustolle tammi-huhtikuulta ja tammi-elokuulta osavuosikatsauksissa ja koko vuodelta tilinpäätöksessä. Osavuosikatsauksessa esitetään tilinpäätösennuste määrärahojen ja tuloarvioiden osalta sekä tavoitteiden toteutuminen. Tarkastuslautakunta antaa mahdollisen lausuntonsa tavoitteiden toteutumisesta kunnanhallituksen vahvistamasta osavuosikatsauksesta. Kunnanhallituksella on oikeus antaa vuoden 2016 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden yhteydessä ja tarvittaessa hallintokunnille talouden seurantaan liittyviä tarkempia ja yksityiskohtaisempia toimintaohjeita Lainanotto ja lainanottoa koskevat rajoitukset Kunnanhallituksella on oikeus vuonna 2016: o ottaa pitkäaikaista lainaa talousarvion rahoituslaskelmassa hyväksyttyyn pitkäaikaisten lainojen lisäys euromäärään asti o pitkäaikaisten lainojen laina-aika on vähintään 1 vuosi o päätös voi koskea myös lainan ennenaikaista takaisinmaksua, lainaehtojen muuttamista sekä koronvaihtosopimuksia Kunnankamreerilla on oikeus vuonna 2016: o ottaa kunnan maksuvalmiuden turvaamiseksi tilapäislainoja, joiden yhtäaikaisesta enimmäismäärästä päättää kunnanhallitus

111 KJ ehdotus Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Antolainan myöntämistä koskevat rajoitukset Kunnanhallituksella on oikeus vuonna 2016 myöntää päätöksellään antolainaa enintään talousarviovuoden rahoituslaskelmassa hyväksyttyyn antolainojen lisäys euromäärään asti tuleville vuosille. Antolainaa voidaan myöntää seuraaville: o kunnan kokonaan omistamille osake-, asunto-osake ja kiinteistöyhtiöille o kunnan liikelaitoksille o palvelukotiyhdistykselle 8.9. Lisämäärärahat ja siirrot Vuoteen 2016 kohdistuvat ehdotukset toiminnallisten tavoitteiden muutoksista, lisämäärärahoista tai määrärahasiirroista on saatettava valtuuston käsiteltäväksi viimeistään kunkin talousarviovuoden viimeisessä valtuuston kokouksessa. Tällöin on huomioita myös lisämäärärahojen vaikutus toiminnallisiin tavoitteisiin. Vuodelle 2016 annetaan: o kunnanjohtajalle oikeus päättää määrärahasiirroista koskien harkinnanvaraisia henkilökohtaisia ja tehtäväkohtaisia palkantarkistuksia, joiden kate on yleishallinnossa. o henkilöstöjohtajalle on oikeus tehdä yleishallinnon tulosalueelle budjetoitujen työllistämistukimäärärahojen siirrot eri tulosalueille käytön mukaisesti Laskujen hyväksyminen ja maksatus Laskujen hyväksymisessä ja maksatuksessa tulee noudattaa kunnanhallituksen sisäisen valvonnan ohjeen (kunnan intrassa) määräyksiä kohta 8. Kirjanpito ja maksuliikenne Muu ohjeistus Kunnanhallituksella on oikeus tilikaudella antaa tarvittavia lisäohjeita liittyen talousarvion täytäntöönpanoon.

112 KJ ehdotus Mäntsälän kunta 111 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Tilivelvollisten määrittely Kuntalain 75 :n mukaan tilintarkastuskertomuksessa tilintarkastajat esittävät vuosittain, voidaanko asianomaisen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle (tilivelvollinen) hyväksyä vastuuvapaus. Vaikka päätöksentekovaltaa delegoidaan organisaation alemmille tasoille, tilivelvolliset viranhaltijat eivät vapaudu alaistensa toimintaa koskevasta valvonnan järjestämisvastuusta. Valvontavastuu koskee sekä toimintaa että taloutta. Tilivelvollisia ovat kunnanhallituksen ja lautakuntien jäsenet sekä lautakuntien esittelijät. Tilivelvollisiksi määritellään seuraavat johtavat viranhaltijat: Toimielin / Tulosalue Tilivelvollinen Käyttötalousosa 1851 Kunnanhallitus kunnanjohtaja toimielimen alaisesta toiminnasta kokonaisuutena Yleishallinto hallintojohtaja Elinkeinotoimi kunnanjohtaja Pelastus kunnanjohtaja Maaseututoimi maaseutupäällikkö Käyttöomaisuuden myyntivoitot kunnanjohtaja Maankäyttölautakunta kaavoitusjohtaja toimielimen alaisesta toiminnasta kokonaisuutena Maankäyttöpalvelut kaavoitusjohtaja Tarkastuslautakunta Tarkastustoimi Perusturvalautakunta perusturvajohtaja toimielimen alaisesta toiminnasta kokonaisuutena Perusturvan johto ja hallinto perusturvajohtaja Lasten, nuorten ja perheiden palvelut perusturvajohtaja Varhaiskasvatus perusturvajohtaja Hoito- j ahoivapalvelut perusturvajohtaja Perusterveydenhuolto perusturvajohtaja Erikoissairaanhoito perusturvajohtaja 1854 Sivistyslautakunta sivistysjohtaja toimielimen alaisesta toiminnasta kokonaisuutena Kehittämis- ja hallintopalvelut sivistysjohtaja Perusopetus sivistysjohtaja Elinikäinen oppiminen ja tiedonhallinta sivistysjohtaja Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut sivistysjohtaja 1855 Tekninen lautakunta tekninen johtaja toimielimen alaisesta toiminnasta kokonaisuutena Hallinto tekninen johtaja Toimitilapalvelut tekninen johtaja Ruoka- ja siivouspalvelut tekninen johtaja Kuntatekniikka tekninen johtaja

113 KJ ehdotus Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Investointiosa Kunnanhallitus Kiinteä omaisuus kunnanjohtaja Irtain omaisuus kunnankamreeri Aineeton omaisuus kunnanjohtaja Maankäyttölautakunta Irtain omaisuus kaavoitusjohtaja Perusturvalautakunta Irtain omaisuus perusturvajohtaja Sivistyslautakunta Irtain omaisuus sivistysjohtaja Tekninen lautakunta Talonrakennus tekninen johtaja Liikenneväylät tekninen johtaja Puistot ja yleiset alueet tekninen johtaja Liikuntapaikat tekninen johtaja Hankeryhmät tekninen johtaja Irtain omaisuus tekninen johtaja Siirtovesijohdot ja viemärit tekninen johtaja Rahoitusosa ---- Rahoitusosa kunnankamreeri

114 KJ ehdotus Mäntsälän kunta 113 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Yhteenveto valtuuston sitovista määrärahoista sitovuus TA 2016 TA 2016 N Ltk Kj KÄYTTÖTALOUSOSA Kunnanhallitus Yleishallinto N Käyttöomaisuuden myynnit N Elinkeinotoimi N Pelastus N Tarkastuslautakunta Tarkastustoimi N Maaseututoimi N Maankäyttölautakunta Maankäyttöpalvelut N Perusturvapalvelut Perusturvan johto ja hallinto N Lasten,nuorten ja perheiden palvelut N Varhaiskasvatuspalvelut N Hoito-ja hoivapalvelut N Perusterveydenhuoltopalvelut N Erikoissairaanhoito N Sivistyspalvelut Kehittämis-ja hallintopalvelut N Perusopetus N Elinikäinen oppiminen ja tiedonhallinta N Kulttuuri-ja vapaa-aikapalvelut N Tekniset palvelut Keskitetyt palvelut N Toimitilapalvelut Toimitilapalvelut (= tilikauden tulos) N Ruoka-ja siivouspalvelut N Kuntatekniikka N Toimintakate yhteensä TULOSLASKELMAOSA Verotulot N Valtionosuudet N Rahoitus, netto N Korkotulot Muut rahoitustulot Korkomenot Muut rahoitusmenot Tuloslaskelmaosa yhteensä

115 KJ ehdotus Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma sitovuus TA 2016 TA 2016 N Ltk Kj INVESTOINTIOSA Kunnanhallitus Yleishallinto - kiinteä omaisuus N irtain omaisuus N aineeton käyttöomaisuus N Perusturvapalvelut - irtain omaisuus N Sivistyspalvelut - irtain omaisuus N Tekniset palvelut Talonrakennus - Ehnroosin koulukeskus N Ehnroosin vanhojen rakennusten purku - meno N Ehnroosin vanhojen rakennusten purku - tulo N Sälinkään koulu N Isonniityn päiväkoti (9 ryhmää) N Päiväkoti Amandan peruskorjaus N Rakennusten (perus)korjaukset/sisäilmakorjaukset N Kotokartanon alueen palvelutalo N Elinkaarihankkeet: - Riihenmäen alakoulu (uudisosa) N Riihenmäen alakoulu (vanhan koulun muutokset) N Hyökännummen alakoulu ja päiväkoti (uudisosa) N Hyökännummen alakoulu ja päiväkoti (vanha osa) N Liikenne - Taruman alue N liikenneväylät N Kevytliikenne N Alueet/mm. teollisuus ja infrarakentaminen - Kapuli III a N Kapuli III b N muut alueet ja infrat N Puistot ja leikkipaikat N Liikuntapaikat N Kohdentamaton määräraha - kohdentamaton määräraha N Teknisen toimialan irtain omaisuus N Vesihuollon perusinvestoinnit -Vesiosuuskuntien avustukset N Vesihuolto (Henna-Levanto-Saari-Kaukalampi) N Investoinnit yhteensä RAHOITUSOSA Antolainauksen muutokset N Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset N Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennykset Lyhytaikaisten lainojen muutos Rahoitusosa yhteensä SITOVAT MÄÄRÄRAHAT / TULOARVIO YHTEENSÄ ) N = sitovuus nettomääräraha/-tuloarvio

116 KJ ehdotus Mäntsälän kunta 115 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Liitteet Liite 1. Valtionosuudet 2016 MÄNTSÄLÄN VALTIONOSUUDET laskenta keskeneräinen, lopulliset tiedot puuttuvat! LIITE A. Kunnan peruspalvelujen valtionosuus Euroa Asukasluku Sos.ja terveystoimi, esi- ja perusopetus sekä kirjasto- ja kulttuuritoimen laskennallinen peruste - Kunnan omarahoitusosuus euroa/asukas - - Laskennallisten kustannusten ja omarahoitusosuuden erotus - Lisäosat euroa - Valtionosuuteen tehtävät vähennykset ja lisäykset, netto - Järjestelmämuutoksen tasaus - Valtionosuuden verotulotäydennys ,00 Peruspalvelujen valtionosuus yhteensä ,00 B. Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus 2016 Lukio ,00 Esi- ja perusopetuksen oppilaskohtaiset lisät ,00 Muu opetus- ja kultuuritoimi: Aamu- ja iltapäivätoiminta ,00 Kansalaisopisto ,00 Liikunta ,00 Nuorisotyö ,00 Opetus- ja kulttuuritoimen omarahoitusosuus, euroa per asukas -298, ,00 Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus yhteensä ,00 A+B. Valtionosuudet yhteensä ,00 Talousarvioon budjetoitu ,00

117 KJ ehdotus Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Liite 2. Talousarvion 2016 sisäisten menojen ja tulojen määrärahaerittely

118 KJ ehdotus Mäntsälän kunta 117 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma

119 KJ ehdotus Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma

120 KJ ehdotus Mäntsälän kunta 119 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma

121 KJ ehdotus Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma

122 KJ ehdotus Mäntsälän kunta 121 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma

123 KJ ehdotus Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma

124 KJ ehdotus Mäntsälän kunta 123 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma

125 KJ ehdotus Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma