Etelä-Savon kuntien alustavat tilinpäätöstiedot Etelä-Savo ennakoi 360

Transkriptio

1 Etelä-Savon kuntien alustavat tilinpäätöstiedot 2018 Etelä-Savo ennakoi 360

2 Tiedonkeruu ja tausta Kuntien tilinpäätöstiedot on kerätty sähköpostikyselyllä ajalla: kysytty: konserni TP2018 (viimeinen tieto saatu 17.4.) kysytty: kuntatiedot (TP2017 ja 2018) sekä kuntakonsernin kertynyt yli-/alijäämä, euroa/asukas vuosilta (viimeisin tieto saatu 17.5.) Tietojen tarkistusta tehty kunnanhallitusten hyväksymien tp-asiakirjojen pohjalta maakuntaliitossa osittain (esim. jos merkittäviä poikkeamia edellisvuoteen/muihin kuntiin) Asukaslukuna käytetty Tilastokeskuksen tilastoa Etelä-Savon luvut kuntien toimittamien tietojen ja asukasluvun pohjalta (ei ole käytetty siis Kuntaliiton tilinpäätösarvioiden tietoa). Aikasarjoissa (euroa / asukas tunnusluvuissa) käytetty Tilastokeskuksen tilastoja vuosilta Koko maan (Manner-Suomi) osalta tieto perustuu tilinpäätösarvioihin, lähteenä Kuntaliitto Miksi koottu? Kuntatalouden tilannekuvan muodostamiseksi koko Etelä-Savon alueella. Maakunnan ja kuntien taustamateriaaliksi sekä Etelä-Savo ennakoi -sivustolle, jonne on tavoitteena rakentaa selkokielinen luottamushenkilöitä, kehittäjätoimijoita ja muita kiinnostuneita palveleva kiteytys kuntatalouden tunnusluvuista ja niiden muutoksista.

3 KUNTIEN TIEDOT

4 Väestömuutos 2018, % ja suluissa muutos henkilömääränä Väestö KOKO MAA Puumala Enonkoski 0,1 % (4 789) -0,5 % (-11) -0,8 % (-11) KOKO MAA ETELÄ-SAVO Enonkoski 1405 Mikkeli -0,8 % (-443) Heinävesi 3329 Rantasalmi Pertunmaa Pieksämäki Juva Kangasniemi ETELÄ-SAVON MAAKUNTA Joroinen Mäntyharju Sulkava Savonlinna Heinävesi Hirvensalmi 0,5 % 0,0 % -0,5 % -1,0 % -1,1 % (-39) -1,5 % (-26) -1,6 % (-287) -1,7 % (-109) -1,7 % (-97) -1,8 % (-2 579) -2,1 % (-105) -2,1 % (-130) -2,2 % (-58) -1,5 % -2,0 % -2,5 % -3,0 % -3,0 % (-1 053) -3,5 % -3,6 % (-126) -3,8 % (-84) -4,0 % Hirvensalmi 2152 Joroinen 4812 Juva 6225 Kangasniemi 5452 Mikkeli Mäntyharju 5924 Pertunmaa 1713 Pieksämäki Puumala 2197 Rantasalmi 3514 Savonlinna Sulkava 2530

5 Toimintatuotot , euroa / asukas Toimintatulojen muutos , % Sulkava 21,0 % Puumala Enonkoski Mäntyharju Hirvensalmi 6,7 % 4,6 % 4,1 % 9,6 % Pieksämäki Pertunmaa Kangasniemi Heinävesi Juva Etelä-Savo -7,2 % -7,6 % -0,1 % -0,2 % -2,5 % 3,7 % 0 Joroinen Savonlinna -11,4 % -7,9 % Rantasalmi -12,5 % Mikkeli -12,8 % Vuosi 2015 Vuosi 2016 Vuosi 2017 Vuosi ,0 % -10,0 % -5,0 % 0,0 % 5,0 % 10,0 % 15,0 % 20,0 % 25,0 %

6 Toimintakulut vuosina , euroa / asukas Vuosi 2015 Vuosi 2016 Vuosi 2017 Vuosi

7 Toimintakulujen muutos , % Pertunmaa 6,06% Tilinpäätösarviotietojen mukaan toimintakulut kasvoivat koko maassa 3,4 % Kiky-sopimus supisti kuluja 240 milj. euroa Palkkaratkaisun sopimuskorotukset 1,35 % + kertaerä, jonka kustannusvaikutus 0,67 % Kuntien omat henkilöstösäästöt alensivat kuluja n. 210 milj. Kulujen kasvussa näkyi koko maan tasolla myös päivähoidon kysynnän kasvu, korkealla tasolla pysynyt pitkäaikaistyöttömyys sekä maakuntauudistuksen valmistelu Etelä-Savossa sote-kustannusten nousu Etelä-Savossa 3 kuntaa pystyi vähentämään toimintakuluja Juva Sulkava Joroinen Pieksämäki Kangasniemi Mikkeli Mäntyharju Etelä-Savo Puumala Rantasalmi Enonkoski Savonlinna -0,02% 4,31% 3,62% 2,49% 2,02% 1,97% 1,95% 1,85% 1,47% 1,23% 0,90% 0,80% Heinävesi -0,21% Hirvensalmi -4,33% -6,00% -4,00% -2,00% 0,00% 2,00% 4,00% 6,00% 8,00%

8 Toimintakate 2018, / asukas Tilinpäätösarviotietojen (Kuntaliitto) mukaan asukaskohtaisella toimintakatteella mitattuna paras maakunta oli Uusimaa. Etelä-Savo oli kolmanneksi heikoin ennen Kainuuta ja Lappia Manner-Suomi (tpa) Mikkeli Joroinen Pieksämäki Etelä-Savo Hirvensalmi Savonlinna Mäntyharju Juva Kangasniemi Rantasalmi Enonkoski Puumala Pertunmaa Heinävesi Sulkava

9 Toimintakatteen muutos , % -6,1 % 0,0 % 0,2 % 0,2 % 1,5 % 1,5 % 1,7 % 1,8 % 2,3 % 3,2 % 3,4 % Hirvensalmi Enonkoski Puumala Heinävesi Mäntyharju Sulkava Pieksämäki Savonlinna Kangasniemi Etelä-Savo Manner-Suomi (tpa) Etelä-Savossa toimintakate heikkeni kaikissa muissa kunnissa paitsi Hirvensalmella ja pysyi likimain samana Enonkoskella. Toimintakate heikkeni vuonna 2018 koko maan tasolla 3,4 % ja Etelä-Savon maakunnassa 3,2 %. Kuntatalouden toimintakate heikkeni koko maassa n. 0,9 mrd euroa edellisvuodesta 4,0 % Joroinen 5,5 % Mikkeli 5,7 % Juva 6,3 % Rantasalmi 6,5 % Pertunmaa -8,0 % -6,0 % -4,0 % -2,0 % 0,0 % 2,0 % 4,0 % 6,0 % 8,0 %

10 Mäntyharju Manner-Suomi Puumala Hirvensalmi Mikkeli Kangasniemi Juva Joroinen Rantasalmi Heinävesi Enonkoski Etelä-Savo Sulkava Pertunmaa Savonlinna Pieksämäki Tulovero-% (suluissa muutos edellisvuoteen, %-yksikköä) 19,75 19,86 (-0,03) 20,00 20,00 20,50 20,75 20,75 (+1,00) 20,75 21,00 (+0,50) 21,00 (+0,25) 21,00 21,08 (-0,06) 21,50 21,50 (+0,50) 22,00 (-0,50) 22,00 18,00 18,50 19,00 19,50 20,00 20,50 21,00 21,50 22,00 22,50 23,00 Tulovero-% vuonna 2018 Tulovero-% vuonna 2017 Etelä-Savossa Savonlinna alensi kunnallisveroprosenttiaan vuodelle 2018 ja 4 kuntaa nosti. Etelä-Savossa verotulot laskivat n. 2,8 %. Koko maassa vuodelle 2018 tuloveroprosenttia nosti 45 kuntaa ja edellisenä vuonna 47 kuntaa. Siitä huolimatta kunnallisverotulot laskivat koko maan tasolla 0,8 %. Puumala Manner-Suomi (tpa) Savonlinna Pieksämäki Etelä-Savo Hirvensalmi Mäntyharju Heinävesi Joroinen Kangasniemi Pertunmaa Enonkoski Rantasalmi Tulovero-% vuonna 2016 Tulovero-% vuonna Mikkeli Sulkava Juva Verotulot 2018, / asukas

11 Verotulot , / asukas verotulot 2015 verotulot 2016 verotulot 2017 verotulot

12 Verotulot TP2015-TP2018 ja veroennustekehikon perusteella vuodet , / asukas verotulot 2015 verotulot 2016 verotulot 2017 verotulot 2018 ennuste 2019 ennuste 2020 ennuste 2021 ennuste 2022 *Ennustevuodet laitettu vain niiden kuntien kohdalta, jotka kehikon ovat maakuntaliittoon toimittaneet. Kuntaliiton mukaan maakuntaliitolle ei luovuteta kuntakohtaisia kehikkoja edes maksusta

13 Verotulojen muutos , % Verotulot kasvoivat Puumalassa, Juvalla ja Hirvensalmella. Kovin verotulojen lasku oli Sulkavalla ja Joroisissa, mikä selittyy valtaosin verotulojen oikaisulla Koko maan tasolla verotulojen lasku oli 0,5 %, n. 108 milj. euroa Kunnallisverotulot laskivat 0,8 %. Taustalla ennakonpalautukset, kiky-sopimus ja pääomantulojen kasvu, joka leikkasi kuntien jakoosuutta Kuntien yhteisöverotulot laskivat 0,6 %. Taustalla vuoden 2017 poikkeuksellisen korkeat yhteisöverot, jota selittää iso yrityskauppa. Lisäksi varhaiskasvatuksen asiakasmaksumenetyksiä kompensoitiin yhteisöveroilla. Kiinteistöverot kasvoivat 2,2 % Lähde: Kuntaliiton esitys Puumala Juva Hirvensalmi Manner-Suomi (tpa) Mäntyharju Mikkeli Pieksämäki Etelä-Savo Kangasniemi Heinävesi Pertunmaa Rantasalmi Savonlinna Joroinen Enonkoski Sulkava -10,09% -7,68% -6,92% -2,64% -2,81% -3,33% -4,48% -4,93% -5,04% -5,39% -0,50% -0,53% -0,87% 0,18% 1,30% 0,98% -12,00% -10,00% -8,00% -6,00% -4,00% -2,00% 0,00% 2,00%

14 Verotulot 2018 (1 000 euroa) 100 % 90 % 80 % 70 % % 50 % 40 % 30 % % 10 % 0 % Kunnan tulovero Kiinteistövero Osuus yhteisöveron tuotosta

15 TP2015 TP2016 TP2017 TP2018 TP2015 TP2016 TP2017 TP2018 TP2015 TP2016 TP2017 TP2018 TP2015 TP2016 TP2017 TP2018 TP2015 TP2016 TP2017 TP2018 TP2015 TP2016 TP2017 TP2018 TP2015 TP2016 TP2017 TP2018 TP2015 TP2016 TP2017 TP2018 TP2015 TP2016 TP2017 TP2018 TP2015 TP2016 TP2017 TP2018 TP2015 TP2016 TP2017 TP2018 TP2015 TP2016 TP2017 TP2018 TP2015 TP2016 TP2017 TP2018 TP2015 TP2016 TP2017 TP2018 TP2015 TP2016 TP2017 TP2018 Verotulojen jakaumat , % 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Enonkoski Heinävesi Hirvensalmi Joroinen Juva Kangasniemi Mikkeli Mäntyharju Pertunmaa Pieksämäki Puumala Rantasalmi Savonlinna Sulkava Etelä-Savo Kunnan tulovero Kiinteistövero Osuus yhteisöveron tuotosta

16 Valtionosuuksien muutos , % Valtionosuudet kasvoivat Etelä-Savossa vain kolmessa kunnassa ja heikkenivät 11:ssä Eniten valtionosuudet laskivat Pertunmaalla ja Rantasalmella Etelä-Savossa saatiin (tilinpäätösarviotietojen mukaan, e/asukas) maakunnittain vertailtuna toiseksi eniten valtionosuuksia. Kainuussa saatiin eniten. Savonlinna Enonkoski Puumala Manner-Suomi Juva Etelä-Savo Sulkava Joroinen -0,6 % -1,1 % -1,1 % -1,7 % -1,7 % 0,1 % 1,2 % 2,5 % Kuntien valtionosuudet koko maassa oli 8,46 mrd euroa valtionosuudet alenivat 40 miljoonaa euroa (-0,5 %) vuodesta 2017 Merkittävimmät muutokset johtuivat kilpailukykysopimuksesta (leikkaus -118 milj. euroa, -22 /asukas vuodelle 2018) ja veromenetysten kompensaatiosta (lisäys 131 milj.) Mikkeli Pieksämäki Heinävesi Kangasniemi Hirvensalmi Mäntyharju Rantasalmi Pertunmaa -5,5 % -4,9 % -2,9 % -3,0 % -3,2 % -3,4 % -1,8 % -1,9 % -6,0 % -5,0 % -4,0 % -3,0 % -2,0 % -1,0 % 0,0 % 1,0 % 2,0 % 3,0 %

17 Valtionosuudet 2018, euroa / asukas Sulkava Heinävesi Enonkoski Puumala Rantasalmi Juva Pertunmaa Kangasniemi Hirvensalmi Mäntyharju Pieksämäki Etelä-Savo Joroinen Savonlinna Mikkeli Manner-Suomi (tpa)

18 Vuosikate 2018, euroa / asukas Puumala 1063 Hirvensalmi 806 Heinävesi 545 Sulkava Manner-Suomi (tpa) Mäntyharju Pieksämäki Juva Enonkoski Etelä-Savo Tilinpäätösarvioiden mukaan koko maassa oli 38 negatiivisen vuosikatteen kuntaa (vuonna ). Vuosikatteen heikkeneminen johtui kuntien toimintakatteen heikkenemisestä. Toimintakulut kasvoivat ja verotulot vähenivät. Kangasniemi 163 Savonlinna 116 Rantasalmi 81 Mikkeli 68 Joroinen -193 Pertunmaa

19 Vuosikatteen muutos , % Hirvensalmi Puumala Heinävesi Manner-Suomi (tpa) Mäntyharju Pieksämäki Enonkoski Sulkava Juva Etelä-Savo Savonlinna Kangasniemi Mikkeli Rantasalmi Joroinen Pertunmaa -178,5 % -152,0 % -86,3 % -89,9 % -22,9 % -35,5 % -41,4 % -45,6 % -47,5 % -51,4 % -57,5 % -67,8 % -68,9 % -70,0 % -0,1 % 43,6 % Vuosikate heikkeni koko maassa 36 % (peruskunnat) Vuosikate parani Etelä- Savossa vain Hirvensalmella -200,0 % -150,0 % -100,0 % -50,0 % 0,0 % 50,0 % 100,0 %

20 Tilikauden tulos 2018, euroa / asukas Kuntien tilikauden tulos (1 000 e) Puumala Hirvensalmi TP2015 TP2016 TP2017 TP2018 Enonkoski Heinävesi Sulkava 303 Hirvensalmi Mäntyharju Manner-Suomi Joroinen Juva Juva Pieksämäki Kangasniemi Savonlinna Etelä-Savo Enonkoski Mikkeli Joroinen Heinävesi Rantasalmi kuntaa teki negatiivisen tuloksen Ääripäivä: Helsinki +139 milj. ja Tampere -57 milj. Etelä-Savossa positiiviseen tulokseen ylsi 4 kuntaa. Useilla kunnilla negatiiviseksi painunutta tulosta selittää soten kustannusten nousu. Kangasniemi Mikkeli Mäntyharju Pertunmaa Pieksämäki Puumala Rantasalmi Savonlinna Sulkava Pertunmaa -788 Etelä-Savo

21 Lainakanta 2018, euroa / asukas Heinävesi Joroinen Mikkeli Pertunmaa Kangasniemi Pieksämäki Etelä-Savo Savonlinna Rantasalmi Juva Manner-Suomi (tpa) Mäntyharju Sulkava Puumala Hirvensalmi Enonkoski

22 Lainakannan muutos , % Joroinen Pieksämäki Mikkeli Etelä-Savo Savonlinna Rantasalmi Heinävesi Manner-Suomi (tpa) Pertunmaa Enonkoski Kangasniemi Juva Sulkava Mäntyharju Hirvensalmi Puumala -30,7 % -33,2 % -12,3 % -12,3 % -2,2 % -2,3 % 14,9 % 11,4 % 9,6 % 6,6 % 5,3 % 5,1 % 4,5 % 3,8 % 2,1 % 0,0 % -40,0 % -30,0 % -20,0 % -10,0 % 0,0 % 10,0 % 20,0 %

23 Investoinnit (netto) 2018, euroa / asukas Joroinen 1180 Pieksämäki Sulkava Juva Mikkeli Etelä-Savo Enonkoski 495 Savonlinna Rantasalmi Kangasniemi Puumala Mäntyharju Hirvensalmi Heinävesi Pertunmaa

24 KUNTAKONSERNIEN TIEDOT

25 Kuntakonsernin toimintakate 2018, euroa / asukas Sulkava Heinävesi Enonkoski Pertunmaa Puumala Rantasalmi Kangasniemi Savonlinna Juva Mäntyharju Joroinen Etelä-Savo Hirvensalmi Pieksämäki Mikkeli

26 Kuntakonsernin vuosikate 2018, euroa / asukas

27 Konsernin vuosikate 2018, euroa / asukas Pertunmaa Joroinen Rantasalmi Kangasniemi Enonkoski Savonlinna Juva Mäntyharju Pieksämäki Heinävesi Mikkeli Sulkava Hirvensalmi Puumala vuosi 2015 vuosi2016 vuosi 2017 vuosi

28 Konsernin tilikauden tulos 2018, euroa / asukas Pertunmaa Heinävesi Rantasalmi Joroinen Mikkeli Enonkoski Kangasniemi Savonlinna Pieksämäki -32 Mäntyharju -7 Juva Sulkava Hirvensalmi Puumala vuosi 2015 vuosi 2016 vuosi 2017 vuosi

29 Kuntakonsernin tulos ( euroa) Kuntakonsernin kertynyt yli-/alijäämä ( euroa) TP2015 TP2016 TP2017 TP2018 Enonkoski Heinävesi Hirvensalm Joroinen Juva Kangasnie Mikkeli Mäntyharju Pertunmaa Pieksämäk Puumala Rantasalm Savonlinna Sulkava Etelä-Savo Kertynyt yli-/alijäämä /as. TP2015 TP2016 TP2017 TP2018 Enonkoski Heinävesi Hirvensalmi Joroinen Juva Kangasniemi Mikkeli Mäntyharju Pertunmaa Pieksämäki Puumala Rantasalmi Savonlinna Sulkava

30 Kuntakonsernin lainakanta 2018, euroa / asukas Kuntakonsernin lainakannan muutos , % Enonkoski Puumala Sulkava Rantasalmi Hirvensalmi Etelä-Savon kuntien yhteenlaskettu kuntakonsernien lainakanta ylitti 1 mrd euroa vuonna 2018 Sulkava Puumala Mäntyharju Enonkoski Juva -6,5 % -2,0 % -1,7 % 0,5 % 2,2 % Mäntyharju 4600 Kangasniemi 2,4 % Juva 5125 Hirvensalmi 3,6 % Pertunmaa 5533 Savonlinna 4,0 % Kangasniemi 5577 Mikkeli 4,4 % Pieksämäki 5717 Pertunmaa 4,5 % Savonlinna 6079 Etelä-Savo 5,1 % Joroinen 6479 Rantasalmi 6,5 % Etelä-Savo 7053 Pieksämäki 9,6 % Heinävesi 7594 Joroinen 14,5 % Mikkeli 9722 Heinävesi 14,7 % ,0 % -5,0 % 0,0 % 5,0 % 10,0 % 15,0 % 20,0 %

31 Kuntakonsernin lainakannan kehitys vuosina , euroa / asukas vuosi 2015 vuosi 2016 vuosi 2017 vuosi

32 MUUT TIEDOT

33

34 Yritysten liikevaihdon kehitys Yritysten liikevaihdon suhdannetiedot seutukunnittain syyskuu (2015=100) Syyskuu Mikkelin seutukunta Savonlinnan seutukunta Pieksämäen seutukunta Koko maa Etelä-Savon maakunta Tilastokeskus: yritystilastot, asiakaskohtainen suhdannepalvelu

35 Yritysten henkilöstömäärän kehitys Yritysten henkilöstömäärän suhdannetiedot seutukunnittain, maakunnittain ja koko maassa (2015=100) Mikkelin seutukunta Savonlinnan seutukunta Pieksämäen seutukunta Etelä-Savon maakunta Koko maa Tilastokeskus: yritystilastot, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Syyskuu

36 Työllisten ikärakenne toimialoittain koko maassa v. 2016, Lähde: Tilastokeskus Työllisten ikärakenne toimialoittain Etelä- Savossa v. 2016, Lähde: Tilastokeskus X U Toimiala tuntematon Kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten toiminta T Kotitalouksien toiminta työnantajina; kotitalouksien eriyttämätön toiminta tavaroiden ja palvelujen tuottamiseksi omaan käyttöön S Muu palvelutoiminta R Q P O N M L K J I H G F E D C B Taiteet, viihde ja virkistys Terveys- ja sosiaalipalvelut Koulutus Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus Hallinto- ja tukipalvelutoiminta Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta Kiinteistöalan toiminta Rahoitus- ja vakuutustoiminta Informaatio ja viestintä Majoitus- ja ravitsemistoiminta Kuljetus ja varastointi Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus Rakentaminen Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta Teollisuus Kaivostoiminta ja louhinta Etelä-Savossa työllisten ikärakenne on vinoutunut koko maan tasapainoisempaan tilanteeseen verrattuna

37 3500 Työllisten ikärakenne Mikkelin seutukunnassa 2016 Lähde: Tilastokeskus 2000 Työllisten ikärakenne Pieksämäen seutukunnassa 2016 Lähde: Tilastokeskus Työllisten ikärakenne Savonlinnan seutukunnassa 2016 Lähde: Tilastokeskus Mikkelin seutukunnassa työllisten ikärakenne on hieman tasapainoisempi kuin Pieksämäen ja Savonlinnan seutukunnissa

38 Tuleva kehitys Talouskasvu jatkunee, mutta todennäköisesti hidastuu. Vuosille arvioitu talouskasvu on alle prosentin. Talouskasvun hidastuessa julkinen talous heikkenee Väestön ikääntyminen kasvattaa eläke-, terveys-, ja hoivamenoja paineet julkisen talouden kestävyyteen Työikäinen väestö supistuu Syntyvyyden aleneminen vähentää palvelutarvetta varhaiskasvatuksessa ja opetuksessa Palvelutarpeet ovat erilaisia ja erilaistuvat kunnissa. Väestörakenteen muutoksen vaikutus kuntatalouden kehitykseen on ollut tähän mennessä suhteellisen vähäinen ja suurien menopaineiden ennakoidaan olevan vasta toteutumassa. Lähde: Kuntatalousohjelma Mikäli havaitsette aineistossa virheitä, teette sen pohjalta kiinnostavia havaintoja tai tulee muita kysymyksiä, niin pyydämme olemaan yhteydessä maakuntaliittoon.