Hyvinvointipalvelujen talous- ja hallintopalvelut

Transkriptio

1 Hyvinvointipalvelujen talous- ja hallintopalvelut Käteiskassat kaksi kertaa vuodessa Carelicumin palveluissa toteutunut suunnitellun kahden sijasta kerran vuodessa. Tositeseuranta Jatkuvasti laskuja Jatkuvasti laskuja tarkistetaan työvuorolistojen Jatkuva Viikoittain Ei huomautettavaa. on tehty lakien, asetusten sekä kaupungin päättämien sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti Ei huomautettavaa. Jatkuva Ei huomautettavaa.

2 Varhaiskasvatuspalvelut Aluevastaavat ovat toimittaneet raportit määräaikaan mennessä varhaiskasvatusjohtajalle. Raporttien pohjalta on laadittu yhteenveto: Ei huomauttamista. Määräaikaisen - Määräaikaisten henkilöstöpäätösten määräaikaisuuden peruste, muut kuin lisähenkilöstön palkkaaminen esim. Vaaroilla iltayksikköön on tehty sijaisuudet. varhaiskasvatusjohtajan luvalla ja - Kelpoisuusvaatimusten noudattaminen perustellusta syystä. (varhaiskasvatus 272/ , opetus Kelpoisuusvaatimuksia on /986 23) noudatettu. Niissä tilanteissa, joissa - Täytettävien määräaikaisten virkojen ja toimien haettavaksi julistaminen kelpoisuusvaatimusten mukaista sijaista ei ole ollut saatavilla, palkkaan on tehty asianmukainen epäpätevyysalennus. Määräaikaset virat ja toimet on täytetty Laura-järjestelmän kautta rekrytointipalveluiden kanssa Sijaisten käyttö - sijaisuuden peruste, miksi ja mistä sijainen otettu otanta marraskuu yhteistyössä. Marraskuun otannan perusteella sijaisia on otettu eniten sairauslomien (651 päivää) ja vuosilomien (95) sijaisiksi. Marraskuun otannassa sisäisin järjestelyin hoidettuja poissaolopäiviä koko kaupungin alueella on 332, varahenkilöstön avulla hoidettuja sijaispäiviä 488 ja ulkopuolisia sijaisia on käytetty 114 päivänä. Varahenkilöitä ei juuri ole saatavilla Eno-Vaarat alueella, joten siellä on suhteellisesti eniten jouduttu käyttämään ulkopuolisia sijaisia. Valtaosa sijaisuuksista on hoidettu joko sisäisin järjestelyin tai varahenkilöstön avulla. Valitukset/oikaisuvaatimukset - Määrä - Tulos Sijaisten käyttöön liittyen ei huomautettavaa. Hyvinvointilautakunnalle on tehty yksi oikaisuvaatimus varhaiskasvatuksen asioista. Lautakunnan aikaisempaa päätöstä muutettiin muista syistä myös oikaisuvaatimuksessa toivotulla tavalla, joten varsinaisesti

3 Koulutukset - ESS:n koulutustietojen merkitseminen ( muut kuin HY järjestämät koulutukset) oikaisuvaatimus ei antanut aihetta toimenpiteisiin. Varhaiskasvatusympäristön turvallisuudesta on tehty kantelu Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehelle. Päätöksessä todetaan, että kaupunki on toiminut lain ja asetuksen mukaisesti. Pääsääntöisesti toteutuu ohjeistuksenmukaisesti. on ohjeistettu tekemään ja pienhankintaportaalin kautta. Tehdyissä hankinnoissa ei huomauttamista.

4 Koulutuspalvelut: perusopetus ja lukio Rehtorit ja koulujen johtajat ovat toimittaneet raportit määräaikaan mennessä koulutuspalvelujen hallintoon. Raporttien pohjalta on laadittu yhteenveto: - Määräaikaisten henkilöstöpäätösten määräaikaisuuden peruste, muut kuin sijaisuudet. - Kelpoisuusvaatimusten noudattaminen (varhaiskasvatus 272/ , opetus /986 23) - Täytettävien määräaikaisten virkojen ja toimien haettavaksi julistaminen Valitukset/oikaisuvaatimukset - Määrä - Tulos Koulutukset - ESS:n koulutustietojen merkitseminen ( muut kuin HY järjestämät koulutukset) Ei huomauttamista. on tehty lakien, asetusten sekä kaupungin päättämien sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti Määrä: oikaisuvaatimuksia: 1 iltapäivätoimintapaikka Tulos: 1 hylätty Valituksia: 3 oppilaaksiotto 2 kuljetus Tulos 1 hyväksytty (kuljetus) 3 hylätty (oppilaaksiotto) 1 ei vielä päätöstä Ulkomaan matka ohje päivitys on valmisteltu. Pääsääntöisesti toteutuu ohjeistuksenmukaisesti klo katsaus ajankohtaista hankintatoimesta rehtoreille ja koulusihteereille (Päivi Halonen). Ei huomauttamista.

5 Nuorisopalvelut käteiskassat kaksi kertaa vuodessa tositeseuranta sti laskuja Käteiskassat tarkastettu kaksi kertaa vuoden aikana. Toteutunut suunnitelman mukaisesti tarkistetaan työvuorolistojen viikoittain Ei huomauttamista. on tehty lakien, asetusten sekä kaupungin päättämien sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti Ei huomauttamista Tehdyt tehty hankintaohjeiden mukaisesti

6 Liikuntapalvelut Käteiskassat Tositeseuranta Kaksi kertaa vuodessa Jatkuvasti laskuja Käteiskassat on tarkistettu kaksi kertaa vuodessa, paitsi uimahalleissa ja Areenalla (Ari Eronen, Pentti Ryhänen) Tositeseuranta tehdään laskujen hyväksymisen yhteydessä. tarkistetaan työvuorolistojen Viikoittain Laitospäälliköt Ari Eronen ja Pentti Ryhänen ovat tarkastaneet työvuorolistat. Liikuntajohtaja Timo Heinonen on tarkastanut listan silloin kun laitospäällikkö Ari Eronen on ollut työvuorolistassa. on tehty ja kaikki kilpailutukset tehdään hankintatoimen kautta.

7 Kulttuuripalvelut Käteiskassat Tositeseuranta tarkistetaan työvuorolistojen Kaksi kertaa vuodessa Jatkuvasti laskuja Jatkuva Viikoittain Jatkuva Rantakylä, Karsikon ja Niinivaaran kirjastojen kassat tarkistettiin kerran, kirjaston muiden toimipisteiden sekä taidemuseon kassat tarkistettiin kaksi kertaa. Allekirjoituksiin pitää laittaa jatkossa nimenselvennykset. Tarkastukset on suorittanut tarkastustoimi, kirjastonjohtajat, Tarja Raninen-Siiskonen ja Rebekka Pilppula. Viranhaltijapäätösten laillisuus ja muotoseikat tarkistetaan jokaisen päätöksen yhteydessä. on tarkistanut Rebekka Pilppula, Tarja Raninen-Siiskonen, Sari Suvanto, Pirkko Ahola, Kristiina Penttinen ja Ari Mäkiranta. Kaupunginorkesterin työvuorolistan laatimista viikolle 10 koskeva kiista on ollut paikallisneuvotteluissa, jotka päättyivät erimielisenä. Kalustoluettelot on tarkastettu marraskuussa Rahatoimiston ohjeen mukaan. Uudet irtaimisto on ilmoitettu kirjanpitoon ostolaskun käsittelyn yhteydessä irtaimiston hankintalomakkeella.

8 Joensuun seudun kansalaisopisto käteiskassat kaksi kertaa vuodessa Opistossa ei ole käteiskassaa. tositeseuranta sti laskuja Ostolaskut tarkistetaan sähköisen laskujen hyväksymisen yhteydessä ja muutamia laskuja on jouduttu korjaamaan virheellisesti merkittyjen tietojen oikaisemiseksi. Laskut on hyväksytty eräpäivään mennessä, muutamaa yksittäistä poikkeusta lukuun ottamatta. Poikkeukset ovat yleensä johtuneet väärästä reitityksestä, jonka johdosta oikeaa asiantarkastajaa/hyväksyjää on jouduttu etsimään. on tehty lakien, asetusten sekä kaupungin päättämien sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti. tarkistetaan työvuorolistojen viikoittain Joensuun seudun kansalaisopistossa on käytössä sähköinen työajanseuranta (ESMIKKO). Työaikoja on noudatettu VES:ten ja annettujen ohjeiden mukaisesti. on tehty pääsääntöisesti. Kaikkia tuotteita ei löydy sopimustoimittajien listoilta ja ne on jouduttu hankkimaan muilta tavarantoimittajilta.

9 Konservatorio käteiskassat kaksi kertaa vuodessa Konservatoriolla ei ole käteiskassaa. tositeseuranta sti laskuja Ostolaskut tarkistetaan sähköisen laskujen hyväksymisen yhteydessä ja muutamia laskuja on jouduttu korjaamaan virheellisesti merkittyjen tietojen oikaisemiseksi. Laskut on hyväksytty eräpäivään mennessä, muutamaa yksittäistä poikkeusta lukuun ottamatta. Poikkeukset ovat yleensä johtuneet väärästä reitityksestä, jonka johdosta oikeaa asiantarkastajaa/hyväksyjää on jouduttu etsimään. on tehty lakien, asetusten sekä kaupungin päättämien sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti. tarkistetaan työvuorolistojen viikoittain Joensuun konservatorion toimistohenkilökunnalla on käytössä sähköinen työajanseuranta (Timecon). Työaikoja on noudatettu VES:ten ja annettujen ohjeiden mukaisesti. on tehty pääsääntöisesti. Kaikkia tuotteita ei löydy sopimustoimittajien listoilta ja ne on jouduttu hankkimaan muilta tavarantoimittajilta.