EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 806184 Projektikoodi Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 08.12.2009 1. VIRANOMAINEN, JOLLE HAKEMUS OSOITETAAN Kymenlaakson liitto 2. PROJEKTI, JOLLE HAETAAN RAHOITUSTA Projektin nimi Valitse Kymi - matkailuhanke Ohjelma Etelä-Suomi Toimintalinja 1 : Yritystoiminnan edistäminen Projektityyppi Kehittämisprojekti Aloituspäivämäärä 1.1.2010 Päättymispäivämäärä 31.12.2012 3. PROJEKTIN HAKIJAN TIEDOT Hakijan nimi Kouvola Innovation Oy Hakijatyyppi Muu Y-tunnus 2221859-6 Lähiosoite Vartiotie 4 Puhelinnumero +358 206152710 Postinumero 45100 Postitoimipaikka KOUVOLA Faksinumero Pankkiyhteys KSOP Tilinumero 575001-2188710 Web-osoite www.kouvolainnovation.fi Projektin vastuuhenkilön nimi Pasi Miettinen Asema organisaatiossa Kehityspalvelupäällikkö Sähköpostiosoite pasi.miettinen@innokouvola.fi Puhelinnumero +358 206158814 Taloushallinnon vastuuhenkilön nimi Heljä Leiniö Asema organisaatiossa Palvelupäällikkö Sähköpostiosoite helja.leinio@innokouvola.fi Puhelinnumero +358 206154714 Projektipäällikön nimi Sähköpostiosoite Puhelinnumero Seurantayhdyshenkilön nimi Sähköpostiosoite Puhelinnumero Hakemusvaiheen yhteyshenkilön nimi paula.miettinen@innokouvola.fi Sähköpostiosoite paula.miettinen@innokouvola.fi Puhelinnumero +358 206158806 EURA 2007 -JÄRJESTELMÄ 1/14
4. HAKIJAORGANISAATION JA YHTEISTYÖTAHOJEN KUVAUS 4.1 Hakijaorganisaation osuus ja tehtävät projektin toteutuksessa Hakija toteuttaa projektin kokonaan itse Hakija toteuttaa projektin osittain itse ja osittain alihankintana Hakija toteuttaa projektin osittain itse, osittain alihankintana ja osittain toteutuksesta vastaa yksi tai useampi osatoteuttaja Hakija toteuttaa projektin kokonaan ostopalveluna 4.1.1 Osatoteuttajien määrittely, nimeäminen, Y-tunnukset ja toteutusosuudet (kumppanuus- tai aiesopimukset) Osatoteuttajan nimi Cursor Oy Y-tunnus 0727178-6 Sanallinen kuvaus toteutusosuudesta Osatoteuttaja osallistuu hankkeen eri toimenpiteiden toteuttamiseen hakijan ja osatotettajan yhteisesti sopimalla tavalla. 4.2 Mitkä tahot ovat olleet mukana projektin valmistelussa ja miten? Kouvola Innovation Oy: hankkeen valmistelija Cursor Oy: hankkeen osatoteuttaja, rahoittaja Kouvolan kaupunki, elinkeinotoimi: rahoittaja Kymenlaakson kauppakamari, kaupan ja palvelun valiokunta: asiantuntijataho (osallistunut hankkeen sisällön suunnitteluun) Matkailu, kaupan ja palvelualan yrittäjiä: asiantuntijataho, (osallistuneet hankkeen sisällön suunnitteluun) 4.3 Projektin ohjausryhmän suunniteltu kokoonpano Hankkeen rahoittajat asettavat omat edustajansa ohjausryhmään. Hallinnoijan puolesta ohjausryhmän kokouksiin osallistuu kehityspalvelupäällikkö Pasi Miettinen. Lisäksi ohjausryhmässä ovat edustettuina projektissa työskentelevät henkilöt (Innovation Oy ja Cursor). Ohjausryhmään kutsutaan edustajia alueen matkailuyrityksistä, Kymenlaakson kauppakamarista, Kotkan ja Kouvolan kaupunkien keskustojen kehittäjäyhdistyksistä, kauppiasyhdistyksistä ja muista matkailun, kaupan ja palvelun toimijoista. 4.4 Muut projektit tai projektikokonaisuudet, joihin haettava projekti mahdollisesti liittyy, mukaan lukien rakennerahastoista (ESR ja EAKR) rahoitetut projektit Projekti linkittyy useisiin Kouvola Innovation Oy:ssä ja Cursor Oy:ssä käynnissä oleviin matkailun ja vapaaajan kehittämishankkeisiin. Innovation Oy:n hankkeet: Kompassi Kouvolaan - projekti, jonka tuloksena Kouvolan seudulle muodostuu kokonaissuunnitelma matkailun ja vapaa-ajan toimialan kehittämistarpeista ja kohteista. EURA 2007 -JÄRJESTELMÄ 2/14
Matkalla Kasvuun - matkailun koulutus- ja valmennushankkeessa tarjotaan matkailuyrittäjille ja yrittäjiksi aikoville monipuolista koulutusta ja valmennusta. ProKymi-projektin tavoitteena muodostaa keskisen Kymijoen alueelle erityiskalastuskohde ja melontaan ja retkeilyyn soveltuva virkistysalue. Toimialojen yhteiset pelisäännöt- projekti rakentaa Kymenlaakson elinkeinotoimintaa edistävien toimijoiden ja yritysten kanssa yhteistyöverkosto- ja kehittämistoimintamallin, jonka pilottina on matkailuklusteri. Cursor Oy: Kymenlaakso for International Travellers & Travel-Trade House (KIT) Projektissa aktivoidaaan alueen matkailuyritykset, matkailua tukevat yritykset sekä matkailulliset toimijat tiiviiseen yhteistyöhön. Tehdään yhteistyötä valituissa kohdemaissa (Saksa ja Ruotsi), koulutusta, tuotteistusta sekä markkinointia. Projektissa jatkokehitetään www.kymi.fi- sivustoa. Luodaan Pietari- Kymenlaakson seutu- matkailutuote, mistä tuotetaan esite. tehdään infojakelua, markkinointia valituissa tapahtumissa/messuilla. 5. PROJEKTIN TARVE JA KYSYNTÄLÄHTÖISYYS 5.1 Mihin tarpeeseen projektilla haetaan ratkaisua? Rakennemuutos Kymenlaaksossa on johtanut toimialojen välisten painoarvojen muutokseen. Kehittyvä ja työllisvaltainen matkailun ja vapaa-ajan toimiala on yksi kehityksen painopistealueista. Matkailualueena yhtenäinen Kymenlaakso tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet matkailun kehittämiseen. Venäläiset matkailijat ovat ulkomaisista matkailijoista ylivoimaisesti tärkein ja merkittävin asiakasryhmä. Vuonna 2008 Suomeen saapui Venäjältä 2,3 miljoonaa matkustajaa, jotka käyttivät rahaa lähes 600 miljoonaa euroa. Venäläisten matkailu Kymenlaaksoon on myös kasvanut, mutta kävijämäärissä olemme jääneet jälkeen mm. Etelä-Karjalaa. Kymenlaaksossa rekisteröityjä yöpymisiä oli v. 2008 yht. 38616 kpl ja Etelä-Karjalassa 167 637. Tax free-myynnin määrä Etelä-Karjalassa oli (tammi-syyskuu 2009) yli 30 miljonaa euroa, Kymenlaaksossa vastaavana aikana n. 5 miljoonaa euroa. Ongelmiksi koetaan erityisesti venäläisille matkailijoille soveltuvien tuotteiden puute sekä tuotteiden ja palveluiden heikko tunnettuus ja saatavuus. Markkinointi on alueellisesti eriytnyt eikä se tue yhtenäisimagoa. Lisäksi yhteismarkkinoinnin ja myynnin kannalta tärkeä sähköinen kauppapaikka puuttuu ja linkitykset kansalliseen Visit Finland portaaliin ovat osin toteuttamatta. 5.2 Onko projektin tarpeesta ja kysynnästä olemassa esiselvityksiä, ennakointitietoa tms. ja miten sitä on hyödynnetty projektin valmistelussa? Projektin valmistelun taustalla on mm. - tutkimukset venäläisten ostos- ja matkustuskäyttäytymisestä koko Suomessa ja Kaakkois-Suomessa, mm. EURA 2007 -JÄRJESTELMÄ 3/14
TAK Oy:n rajahaastattelututkimukset - vuosittaiset matkatoimistokyselyt Pietarissa ja Moskovassa - aiemmissa hankkeissa kerätty informaatio ja tehdyt tutkimukset (mm. Kymenlaakso-MICE, Fennico more, Ruplat euroiksi, KIT-hanke, MatkallaKasvuun) - Tilastokeskuksen keräämät tiedot venäläisten matkailusta Suomeen - MEK:n keräämät tiedot venäläisten matkailusta Suomeen - alueelliset ja seudulliset matkailustrategiat 6. PROJEKTIN TOTEUTUSALUE JA KOHDERYHMÄN KUVAUS 6.1 Projektin toiminnan maantieteellinen kohdealue Maakunnat Kymenlaakso Seutukunnat Kouvolan Kunnat Hamina Kotka Miehikkälä Virolahti Kotkan-Haminan Iitti Kouvola Pyhtää 6.2 Mitkä ovat projektin varsinaiset kohderyhmät ja ovatko kohderyhmään kuuluvat yritykset tiedossa? Projekti kohdistuu koko Kymenlaakson alueen matkailu- ja kaupan alan yrityksiin ja matkailun kehittäjäorganisaatioihin. Venäjällä varsinaisia kohderyhmiä ovat asiakkaat, joita ovat suoraan erilaiset kuluttajat (lapsiperheet, lapsettomat pariskunnat, elämys-, aktiivi- ja harrastematkailijat, ostosmatkailijat, koululaiset) sekä yritysasiakkaat/mice-asiakkaat. Lisäksi yhtä tärkeä kohderyhmä ovat matkatoimistot ja matkanjärjestäjät, jotka myyvät tuotteita ja palveluita venäläisille asiakkailleen. 6.3 Mitkä ovat projektin varsinaisten kohderyhmien lisäksi sellaiset välilliset kohderyhmät ja muut tahot joihin projektin toiminta kohdistuu? Kymenlaaksossa ja Suomessa: Lisäksi hankkeen kohderyhmiksi voidaan laskea julkistoimijatahot, kaupungit ja yhteisöt, joiden toimintaan vaikuttamalla koko Kymenlaakson matkailutuloa voidaan kasvattaa, matkailuelinkeinon houkuttelevuutta työn tekemisessä voidaan kohottaa ja nostaa alueen profiilia matkailu- ja yritysten sijoittumispaikkana. Kuntien matkailuorganisaatiot Kehitysyhtiöt Kymenlaakson liitto EURA 2007 -JÄRJESTELMÄ 4/14
Kauppakamari Kauppiasyhdistykset Metsähallitus, MEK, Finpro, FinnInfo Muut: Urheiluseurat, kulttuuritoimijat Venäjällä: julkiset matkailuorganisaatiot (Pietarin kaupunki, Leningrad oblast) MEK Finpro FinnInfo 6.4 Projektiin osallistuvien yritysten arvioitu lukumäärä yhteensä 100 6.5 Projektiin osallistuvien muiden organisaatioiden arvioitu lukumäärä 20 6.6 Miten projekti edistää alueellisen EAKR-toimenpideohjelman tavoitteita? Hanke vahvistaa kilpailukykyä, edesauttaa uusien investointien ja yritysten luomista alueelle. Vahvistaa yritysverkostojen rakentamista. 6.7 Miten projekti edistää muiden kansallisten ja maakunnallisten ohjelmien tavoitteita? Hanke toteuttaa elinkeinostategioiden tavoitteita ja KOKO-ohjelmaa. 7. PROJEKTIN TAVOITTEET, TULOKSET JA VAIKUTUKSET 7.1 Mitkä ovat projektin tavoitteet, projektin arvioidut tulokset ja vaikutukset ja kuka niitä hyödyntää? Projektin tavoitteita ovat: - tunnistaa Venäjältä potentiaaliset matkailijakohderyhmät ja näiden ostopäätösmotiivit, - tuottaa tarpeen mukaisia matkailupalveluita ja tuotteita em. kohderyhmille - koota tuottajista verkosto, jonka sisällä tuotanto jakautuu osaamisperustaisesti, - muodostaa Kymenlaakson kattavia tuotekokonaisuuksia ja lisätä alueen erottumista kansallisesti merkittävänä matkakohteena - muodostaa yhtenäinen sähköisen liiketoiminnan alusta/järjestelmä jonka avulla alue linkittyy kansalliseen Visit Finland portaaliin - lisätä yritysten myyntiä ja tehostaa koko Kymenlaakson alueen markkinointia - tehostaa uusien yhteysmahdollisuuksien tarjoamaa mahdollisuutta Pietarin ja Moskovan alueiden Suomeen kohdistamien matkailijoiden määrän kasvattamiseksi - kasvattaa alueen matkailutuloa ja lisätä toimialan työllistävyttä EURA 2007 -JÄRJESTELMÄ 5/14
- käynnistää alueen kehittäjäorganisaatioiden yhteistyö uudella tavalla Arvoituina vaikutuksina ovat: - tuotetietokanta, sähköinen varausjärjestelmä ja kauppapaikka venäläisille asiakkaille - venäläisille suunnatut matkailupalvelut osa kymenlaaksolaista matkailun palvelutarjontaa - alueen matkailutulon vuosittainen kasvu 20% seuraavien 5 vuoden ajan - alueelle suuntautuvien matkailuinvestointien kasvu 7.2 Kuinka monta uutta työpaikkaa projekti saa aikaan? Tavoite 18 kpl joihin työllistyy naisia 6 kpl 7.2.1 Uusista työpaikoista tutkimus- /tutkimus- & kehitystyöpaikkoja? Tavoite 0 kpl joista naisten työpaikkoja 0 kpl 7.3 Kuinka monta uutta yritystä projekti saa aikaan? Tavoite 9 kpl joista naisten perustamia 2 kpl 7.4 Mitkä ovat projektin laadulliset vaikutukset kohderyhmään ja toimintaympäristöön ja miten niitä arvioidaan? Alueen kaupan ja palvelun, erityisesti matkailutoimialan, tuotetarjonta paranee ja kasvaa. Tämä edelleen kasvattaa kiinnostusta uusien toimijoiden ja yritysten sijoittumiselle alueelle ja uusien investointien syntymistä. Matkailutoimialan merkitys alueen taloudelle kasvaa. 7.5 Onko projektilla tasa-arvovaikutuksia: ei tasa-arvovaikutuksia 7.6 Onko projektia suunniteltaessa tehty sukupuolivaikutusten arviointi? Jos on, mitkä ovat arvioinnin tulokset? Ei ole tehty. 7.7 Onko projektilla vaikutuksia ympäristöön? Jos on, minkälaisia vaikutuksia? On vaikutuksia maisemaan ja alueen ulkoiseen kuvaan. 7.7.1 Ympäristövaikutukset Vaikutuksen kohde Vaikutusaste Sanallinen selitys Haitallinen Neutraali Vähäinen myönteinen Merkittävä myönteinen Vaikutuksen ilmastonmuutokseen - energiatehokkuuden parantumiseen EURA 2007 -JÄRJESTELMÄ 6/14
- uusiutuvien energialähteiden käytön lisääntymiseen - ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentämiseen - fossiilisten hiilidioksipäästöjen vähentämiseen Vaikutukset päästöihin - vesistöön - maaperään - ilmaan Vaikutukset kulutukseen ja tuotantoon - jätteiden määrän vähentämiseen - hyötykäyttöön ja kierrätykseen - energia- ja materiaalitehokkuuteen - paikallisten uusiutuvien raakaaineiden ja palvelujen käyttöön Vaikutukset luonnonolosuhteisiin ja yhdyskuntiin - maisemaan - kulttuuriympäristöön - luonnon monimuotoisuuteen - Natura 2000 ohjelman kohteisiin Vaikutukset ihmisiin - elinoloihin ja viihtyvyyteen - terveyteen - turvallisuuteen Vaikutukset liikenteeseen - henkilöautoliikenteen kasvun hillitseminen - kuljetustarpeen vähenemiseen - logistiikan tehostamiseen Joukkoliikenteen hyödyntämisen kasvu Maisemointi ja ulkoisen kuvan siistiminen Lisää tuloa -paremmat mahdollisuudet ylläpitoon Paremmat palvelut myös aluee asukkaiden käytössä Raideliikenteen kasvattaminen myös Kymenlaakson sisällä EURA 2007 -JÄRJESTELMÄ 7/14
- joukkoliikenteen tai kevyen liikenteen osuuteen Vaikutukset tutkimiseen ja koulutukseen - ympäristöteknologiaan - ympäristöjärjestelmien käyttöönottoon - ympäristöosaamiseen ja tietoisuuteen Raideliikenteen kasvattaminen myös Kymenlaakson sisällä 8. PROJEKTIN TOIMENPITEIDEN JA TUOTTEIDEN KUVAUS 8.1 Mitkä ovat projektin keskeiset toimenpiteet? 1. Painopisteanalyysi: - kartoitetaan ja hyödynnetään aiemmin tehdyt selvitykset, tutkimukset ja suunnitelmat - toteutetaan nykytila-analyysi - arvioidaan toimintaympäristö ja matkailutrendit - kartoitetaan tuote- ja palvelutarjonta ja siihen liittyvät puutteet - tehdään painopistevalinnat 2. Markkinatutkimus Pietarissa ja Moskovassa - kohderyhmän ja segmenttien määrittely - ostokäyttäytymisen ja ostomotiivien selvittäminen 3. Toteutettavuusselvitys maakunnan yhteisen Venäjälle suunnattua matkailu- ja palvelualan markkinointia ja myyntiä toteuttavan organisaation perustamiseksi 4. Tulevaisuustutkimukset- ja verstaat, tuotteistaminen - kerätyn informaation hyödyntäminen tuotekehityksen perustana työpajoissa - tuottajaverkostojen muodostaminen 5. Nothern Dream - brändin edelleen kehittäminen ja vahvistaminen 6. Matkailutuotteiden yhteinen tietokanta 7. Sähköisen kauppapaikan luominen 8. Investointiohjelma- mallin luominen ja Invest in Finland- yhteistyö 9. Markkinointi- ja viestintätoimenpiteiden käynnistäminen - messut, workshopit, muut markkinointitapahtumat Venäjällä - matkatoimistovierailut, mediavierailut Venäjältä Kymenlaaksoon - viestintä: sähköinen, media, printti, TV, radio 10. Koulutukset, seminaarit, valmennuspäivät (kieli, kulttuuri, asiakaspalvelu) 11. Projektista tiedottaminen ja markkinointi EURA 2007 -JÄRJESTELMÄ 8/14
8.2 Projektissa kehitettävät uudet tuotteet (opetusmateriaalit, menetelmät, ohjelmat yms.), palvelut ja toimintatavat sekä työsuunnitelma niiden kehittämiseksi Uudet matkailutuotteet - ostos-, perhe-, kulttuuri-, kalastus-, tapahtumatuotteet, lyhytlomapaketit, retket - tuottajaverkostot Matkailumateriaalit: Esitteitä sähköiseen tietokantaan kerättyjen tietojen pohjalta - Kymenlaakso, erilliset esitteet, tapahtumakohtaiset ( kuten Uusi Vuosi, Naisten Päivä, Kymenlaakso News) Menetelmät/Ohjelmat: - Kymenlaakson matkailutuotteiden sähköinen kauppapaikka ja varausjärjestelmä - Investointimallin luominen 8.3 Projektin pysyvät vaikutukset; (miten juurrutetaan pysyväksi toiminnaksi)? Hankkeessa syntyy Kymenlaakson yhteinen matkailutuotteiden ja -palveluiden sähköinen kauppapaikka ja varausjärjestelmä. Uudet uudet tuotteet, tapahtumat luodaan ja rakennetaan hankkeen ja asiantuntijoiden tuella, mutta matkailuyritykset ja/tai -toimijat vastaavat varsinaisesta toteutuksesta sekä hankkeen aikana että sen jälkeen. Markkinointi- ja viestintätoimenpiteet jatkuvat Kymenlaakson yhteisen Venäjälle suunnattua matkailu- ja palvelualan markkinointia ja myyntiä toteuttavan organisaation toimesta. 9. PROJEKTIN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 9.1 Vuosittain eritelty toiminnan kuvaus toimenpiteiden toteutuksesta, vastuista ja projektin vaiheistamisesta 2010 1. Hankkeen käynnistäminen 2. Nykytila-analyysi ja painopisteanalyysi 3. Markkinatutkimukset Pietarissa ja Moskovassa 4. Toteutettavuusselvitys maakunnan yhteisestä matkailu- ja palvelualan markkinointi- ja myyntiorganisaatiosta (kohdemaana Venäjä). 5. Tulevaisuustutkimus 6. Tuotekehitys, tuotteistaminen - työpajat - uusien tapahtumien, tuotteiden suunnittelu - Nothern Dream - brändin kehittäminen ja uusien tuotteiden rakentaminen 7. Matkailun yhteisen tietokannan tietojen kerääminen 8. Sähköinen kauppapaikka ja varausjärjestelmä - suunnittelu, kilpailutus, toteutuksen käynnistäminen 9. Investointiohjelman suunnittelun käynnistäminen 10. Markkinointi- ja viestintätoimenpiteiden suunnittelu, osittain toteutus 11. Projektista tiedottaminen ja markkinointi EURA 2007 -JÄRJESTELMÄ 9/14
2011 1. Tuotekehitys ja tuotteistaminen jatkuu työpajat, Nothern Dream-brändin laajentaminen, uusien tapahtuminen ja tuotteiden suunnittelu 2. Matkailun yhteisen tietokannan tietojen kerääminen jatkuu 3. Sähköinen kauppapaikka ja varausjärjestelmä - toteutus jatkuu 4. Investointiohjelman toteuttaminen & yhteistyö Invest in Finlandin kanssa 5. Markkinointi- ja viestintätoimenpiteiden toteuttamista Suomessa ja Venäjällä 6. Yrityksille suunnattuja seminaareja ja valmennuksia (kieli, kulttuuri, asiakaspalvelu) 7. Projektista tiedottaminen ja markkinointi 2012 1. Tuotekehitys ja uusien tuotteiden rakentaminen edelleen, Nothern Dream - brändin tarkistus ja mahdolliset korjaavat toimenpiteet 2. Matkailun yhteisen tietokannan tietojen kerääminen jatkuu läpi hankkeen 3. Sähköinen kauppapaikka ja varausjärjestelmä - toteutus 4. Investointiohjelman toteuttaminen & yhteistyö Invest in Finlandin kanssa 5. Markkinointi- ja viestintätoimenpiteiden toteuttamista Suomessa ja Venäjällä 6. Yrityksille suunnattuja seminaareja ja valmennuksia (kieli, kulttuuri, asiakaspalvelu) 7. Projektista tiedottaminen ja markkinointi 8. Hankkeen päätöstoimenpiteet 9. Raportointia tehdään koko hankkeen ajan. 9.2 Tiivistelmä projektista Internetin tietopalvelua varten (tavoitteet, toimenpiteet, tulokset) Matkailualueena yhtenäinen Kymenlaakso tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet matkailun kehittämiseen. Venäläiset matkailijat ovat ulkomaisista matkailijoista tärkein ja merkittävin asiakasryhmä. Valitse Kymi- matkailuhankkeen tuloksena syntyy uusia matkailupalveluita, tuotekokonaisuuksia ja tapahtumia kohdennetusti venäläisille matkailijakohderyhmille. Tuloksena on myös alueen matkailullisen profiloitumisen edistäminen, vahvuuksien tehokkaampi hyödyntäminen matkailutuotteiden ja -palveluiden kehittämisessä. Alueen kaupan ja palvelun, erityisesti matkailutoimialan, tuotetarjonta paranee ja kasvaa. Alue houkuttelee uusia toimijoita ja yrityksiä sijoittumaan alueelle, syntyy uusia investointeja. Toimialan merkitys alueen taloudelle kasvaa. Hankkeen markkinointitoimenpiteet ja monipuolinen markkinointiviestintä lisäävät alueen ja tuotteiden tunnettuutta. Käyttöön otettava, kansalliseen VisitFinland-portaaliin linkittyvä, yhtenäinen sähköinen kauppapaikka varausjärjestelmineen helpottaa tuotteiden ja palveluiden myyntiä. Yritysten välinen yhteistyö vahvistuu. EURA 2007 -JÄRJESTELMÄ 10/14
10. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN SEURANTA, RAPORTOINTI JA TOIMINNAN ARVIOINTI 10.1 Miten projektin toimintaa arvioidaan ja miten asiakaspalaute kerätään? Normaalin hankekäytännön mukaisesti: 11. TIEDOTUS JA TULOSTEN LEVITTÄMINEN 11.1 Miten projektista tiedotetaan? Projektista tiedotetaan koko projektin ajan rahoittajan ohjeiden mukaisesti hyödyntäen monikanavaista viestintää. Sisäinen tiedottaminen tapahtuu mm. sähköpostitse ja erilaisissa hankkeen työryhmätapaamissa ja palavereissa. Ulkoista tiedottamista tehdään sähköpostitse, tiedotustilaisuuksissa, seminaareissa, lehdistötiedottein, lehtiilmoituksin, markkinointimateriaalein ja käyttäen viestintäkanavana myös Kouvola Innovation Oy:n ja Cursor Oy:n nettisivuja, www.kinno.fi ja www.cursor.fi. 11.2 Aikataulutettu suunnitelma projektin tuloksista tiedottamisesta ml. hyvät käytännöt Hankkeesta tiedotetaan aina kun se on tarpeellista ja tarkoituksenmukaista. Hankkeessa hyödynnetään Kouvola Innovation Oy:n ja Cursor Oy:n viestintätoimea ja muita viestinnän ammattilaisia. 12. HALLINTOON LIITTYVÄT TOIMENPITEET PROJEKTIN PÄÄTYTTYÄ 12.1 Kenen haltuun projektille hankitut materiaalit, tarvikkeet ja laitteet jäävät projektin päätyttyä ja missä säilytetään kirjanpitoaineisto? Hankkeen hallinnoijalle pääsääntöisesti ellei ohjausryhmässä tehdä muunlaista päätöstä. 13. KUSTANNUSARVION TIIVISTELMÄ (täydellinen kustannusarvio taustalomakkeissa) Toteuttajan projektikirjanpitoon tulevat kustannukset Arvonlisävero ei jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi. Kustannukset on ilmoitettu verottomina. EURA 2007 -JÄRJESTELMÄ 11/14
2010-2012 yhteensä 1. Henkilöstökustannukset 645 000 2. Ostopalvelut 920 000 3. Matkakustannukset 135 000 4. Kone- ja laitehankinnat 0 5. Rakennukset ja maa-alueet 0 6. Vuokrakustannukset 56 000 7. Toimistokulut 48 000 8. Muut kustannukset 22 000 9. Luontoissuoritukset 0 KUSTANNUKSET YHTEENSÄ 1 826 000 10. Tulot 0 NETTOKUSTANNUKSET YHTEENSÄ 1 826 000 14. RAHOITUSSUUNNITELMAN TIIVISTELMÄ (täydellinen rahoitussuunnitelma taustalomakkeissa) Rahoitus toteuttajan maksamiin kustannuksiin 2010-2012 yhteensä 1. Haettava EAKR- ja valtion rahoitus 1 186 900 2. Kuntien rahoitus 438 240 3. Muu julkinen rahoitus 0 4. Yksityinen rahoitus 200 860 RAHOITUS YHTEENSÄ 1 826 000 15. MUUN KUIN TÄLLÄ HAKEMUKSELLA HAETUN EAKR:N JA VALTION RAHOITUKSEN JÄRJESTÄMINEN 15.1 Onko rahoitussuunnitelmassa esitetyistä muun julkisen rahoituksen, kuntarahoituksen ja yksityisen rahoituksen osuuksista olemassa sitovia sopimuksia tai aiesopimuksia? Kuntarahoituksesta on sovittu suullisesti. 15.2 Onko projektiin haettu rahoitusta erillisellä hakemuksella muilta rahoittajilta? Mistä ja milloin rahoitusta on haettu? Paljonko rahoitusta on myönnetty? Ei ole. 15.3 De minimis -sääntöselvitys Tuensaaja selvittää hankkeen toimenpiteisiin osallistuvilta yrityksiltä niiden aiemmin saaman julkisen tuen - de minimis-sääntö. EURA 2007 -JÄRJESTELMÄ 12/14
16. LIITTEET 16.1 Pakolliset liitteet Liite toimittamatta paperilla sähköisenä Kaupparekisteriote Verovelkatodistus 16.2 Muut hakijan omat liitteet Liite paperilla sähköisenä HAKEMUKSEN KÄSITTELYN EHDOT Hakija suostuu siihen, että tämä hakemus voidaan siirtää tai jäljentää valtion- ja aluekehitysviranomaisille sekä kaikille rahoitussuunnitelmassa ilmoitetuille tahoille ja asiantuntijalausunnon antamista varten muullekin tarpeelliselle taholle. Hakija vastaa kuitenkin hakemuksen hallintolain mukaisesta vireillepanosta toimivaltaisessa viranomaisessa. Hakija on tutustunut tähän hakemuslomakkeeseen olennaisesti liittyvään täyttöohjeeseen ja noudattanut siinä annettua ohjeistusta hakemuslomaketta täyttäessään. Hakija tietää, että tuen myöntämisen ehdot saattavat muuttua rahoitushakemuksen vireille tulon, rahoituspäätöksen ja hankkeen mahdollisen aloittamisen jälkeen ja ettei valtionapuviranomainen vastaa siitä mahdollisesti aiheutuvista vahingoista. Hakemuksen allekirjoittaja vakuuttaa, että hakemuksessa mainitut henkilöt ovat kirjallisesti suostuneet tässä hakemuksessa esiintyvien tietojen rekisteröimiseen rakennerahasto-ohjelmien seurannan tietojärjestelmiin henkilötietolain (523/1999) mukaisesti. Hakija vakuuttaa, että hakemuksessa on ilmoitettu tätä hanketta koskevat muut rahoitushakemukset ja/tai -päätökset. Hakija sitoutuu toteuttamaan hankkeen tässä hakemuksessa ilmoittamiensa tietojen mukaisesti ja vakuuttaa nämä tiedot oikeiksi. Hakija on tietoinen siitä, että asiakirjoihin, jotka ovat viranomaisen hallussa, noudatetaan lakia viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999). Sen lisäksi, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa säädetään salassa pidettävien tietojen luovuttamisesta, sovelletaan rakennerahastolakia (1401/2006). Hakija on tietoinen siitä, että hakemuksen jättäminen merkitsee myös sen hyväksymistä, että hakemuksessa esitetyt tiedot julkaistaan komission asetuksen (EY) N:o 1828/2006 7 artiklassa tarkoitetussa tuensaajien luettelossa, jossa julkaistaan sähköisesti tai muulla tavalla luettelo tuensaajista, toimien nimistä ja toimille osoitetun julkisen rahoituksen määrästä. Hakija hyväksyy myönteisen rahoituspäätöksen saaneiden projektien tiivistelmien julkaisemisen rakennerahastotietopalvelussa Internetissä. Allekirjoituksellaan hakija hyväksyy julkistamisen. Ennen rahoituspäätöstä hakija toteuttaa hanketta omalla vastuullaan. EURA 2007 -JÄRJESTELMÄ 13/14
Päiväys ja hakijaorganisaation allekirjoitus (hakijatahon nimenkirjoitusoikeuden omaava henkilö) 8.12.2009 Merja Vainio toimitusjohtaja, Kouvola Innovation Oy EURA 2007 -JÄRJESTELMÄ 14/14
13. KUSTANNUSARVIO 13. Toteuttajan projektikirjanpitoon tulevat kustannukset Arvonlisävero ei jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi. Kustannukset on ilmoitettu verottomina. 13.1 Henkilöstökustannukset (palkat, palkkiot, lomapalkat, eläkevakuutus-, tel-, sotu-, ym. pakolliset henkilövakuutusmaksut jne.) Kokoaikainen Henkilötyökk Tehtävät 2010 2011 2012 Yhteensä / osa-aikainen kokoaikainen 36 projektipäällikkö, Kouvola Innovation Oy 59 000 60 000 60 000 179 000 kokoaikainen 34 projektikoordinaattori, Kouvola Innovation Oy 39 000 50 000 50 000 139 000 osa-aikainen 9 assistenttipalv.,kouvola Innovation Oy 5 000 12 000 10 000 27 000 kokoaikainen 36 projektikoordinaattori, Cursor Oy 50 000 50 000 50 000 150 000 osa-aikainen 36 projektiasiantuntijat, Cursor Oy 30 000 60 000 60 000 150 000 Yhteensä 151 183 000 232 000 230 000 645 000 13.2 Ostopalvelut (ulkopuolisilta palveluntuottajilta ostettavat palvelut) Kustannus 2010 2011 2012 Yhteensä Ostopalvelut 308 000 335 000 277 000 920 000 Yhteensä 308 000 335 000 277 000 920 000 13.3 Matkakustannukset (koti- ja ulkomaan matka- ja majoituskustannukset) Kustannus 2010 2011 2012 Yhteensä Ulkomaan matka Markkinointi yms. matkat 30 000 38 000 38 000 106 000 Ulkomaan matkat yhteensä 30 000 38 000 38 000 106 000 Kotimaan matka Yrityskäynnit, kokoukset yms. 11 000 11 000 7 000 29 000 Kotimaan matkat yhteensä 11 000 11 000 7 000 29 000 Yhteensä 41 000 49 000 45 000 135 000 13.4 Kone- ja laitehankinnat (isot aineelliset hankinnat) Kustannus 2010 2011 2012 Yhteensä Yhteensä 0 0 0 0 EURA 2007 -JÄRJESTELMÄ 1/4
13.5 Rakennukset ja maa-alueet Kustannus 2010 2011 2012 Yhteensä Yhteensä 0 0 0 0 13.6 Vuokrakustannukset (tila- ja laitevuokrat) Kustannus 2010 2011 2012 Yhteensä Tilavuokrat, koneet ja laitteet, tietoliikenne 18 500 18 500 19 000 56 000 Yhteensä 18 500 18 500 19 000 56 000 13.7 Toimistokulut (puhelin-, posti-, yms. kulut) Kustannus 2010 2011 2012 Yhteensä Hallinnointi, puhelin, posti, k-pito yms. 12 000 18 000 18 000 48 000 Yhteensä 12 000 18 000 18 000 48 000 13.8 Muut kustannukset (poistot ym. kustannukset joita ei kirjata muille kustannusluokille) Kustannus 2010 2011 2012 Yhteensä Kokouskulut, toimistotarv. yms. 6 500 8 000 7 500 22 000 Yhteensä 6 500 8 000 7 500 22 000 13.9 Luontoissuoritukset (talkootyö ja muut luontoissuoritukset) Kustannus 2010 2011 2012 Yhteensä Tehtävä työ Tehtävä työ yhteensä 0 0 0 0 Muut luontoissuoritukset Muut luontoissuoritukset yhteensä 0 0 0 0 Yhteensä 0 0 0 0 KUSTANNUKSET YHTEENSÄ Projektin kokonaiskustannukset 2010 2011 2012 Yhteensä 1. - 9. Yhteensä 569 000 660 500 596 500 1 826 000 13.10 Tulot Tulo 2010 2011 2012 Yhteensä Yhteensä 0 0 0 0 EURA 2007 -JÄRJESTELMÄ 2/4
NETTOKUSTANNUKSET YHTEENSÄ Rahoitettavat kustannukset yhteensä 2010 2011 2012 Yhteensä 1. - 10. Yhteensä 569 000 660 500 596 500 1 826 000 14. RAHOITUSSUUNNITELMA 14. Toteuttajan projektikirjanpitoon tulevat rahoituserät 14.1 Haettava EAKR- ja valtion rahoitus Haettava EAKR- ja valtion rahoitus 2010 2011 2012 Yhteensä Yhteensä 369 850 429 325 387 725 1 186 900 14.2 Kuntien rahoitus Kuntien rahoitus 2010 2011 2012 Yhteensä Omarahoitus (kunta osallistuu projektiin itse) 136 560 158 520 143 160 438 240 Muu kuntien rahoitus (kuntien avustus projektille) 0 0 0 0 Luontoissuoritukset, tehtävä työ 0 0 0 0 Luontoissuoritukset, aineet ja tarvikkeet 0 0 0 0 Yhteensä 136 560 158 520 143 160 438 240 14.3 Muu julkinen rahoitus Muu julkinen rahoitus 2010 2011 2012 Yhteensä Muu julkinen rahoitus 0 0 0 0 Yhteensä 0 0 0 0 14.4 Yksityinen rahoitus Yksityinen rahoitus 2010 2011 2012 Yhteensä Omarahoitus 0 0 0 0 Muu yksityinen rahoitus 62 590 72 655 65 615 200 860 Luontoissuoritukset, tehtävä työ 0 0 0 0 Luontoissuoritukset, aineet ja tarvikkeet 0 0 0 0 Yhteensä 62 590 72 655 65 615 200 860 EURA 2007 -JÄRJESTELMÄ 3/4
RAHOITUSSUUNNITELMA YHTEENSÄ Toteuttajan projektikirjanpitoon tulevat rahoituserät 2010 2011 2012 Yhteensä 1. - 4. Yhteensä 569 000 660 500 596 500 1 826 000 EURA 2007 -JÄRJESTELMÄ 4/4