OSASTO: SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO 1. Toiminta-ajatus Sosiaali- ja terveystoimi huolehtii siitä, että Kemijärven kaupungissa on laadukkaat ja riittävät välttämättömät sosiaali- ja terveyspalvelut, jotka tukevat kuntalaisten fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia sekä edistävät väestön terveyttä. 2. Toimintaympäristö ja sen muutokset Kaupungin tulorahoitus ei riitä nyt eikä jatkossa kattamaan nykymuotoista palvelujen tasoa ja määrää. Kuitenkin kaupunki pyrkii tarjoamaan laadukkaat peruspalvelut kaikille ikäryhmille. Valtuustosopimuksella on sovittu talouden tasapainottamisesta ja linjauksista, joilla tavoite saavutetaan. Kaupunkiorganisaatiossa valmistuu tavoiteorganisaatiotyö, jolla henkilöstön määrä ja hallinto sopeutetaan vastaamaan todellista palvelujen tarvetta ja kaupungin kantokykyä. Eri selvitysten mukaan Kemijärven sote-palvelujen kustannukset ovat jopa useita miljoonia korkeammat kuin vastaavien vertailukuntien kustannukset. Palvelut onkin mitoitettava vastaamaan todellista tarvetta ja kustannustaso saatava vähintään vertailukuntien keskitasoon. Soten osalta valtuustosopimukseen on kirjattu, että Sairaala Lapponian toimintaa kehitetään tehtyjen selvitysten pohjalta. Valtuustoryhmät sitoutuvat vuode- ja laitospaikkojen vähentämiseen, muutoksiin päivystys- ja erikoissairaanhoidon järjestelyissä. Kotona annettavia vanhus- ja vammaispalveluja lisätään ja suunnataan resursseja lapsiperheiden ennaltaehkäisevään toimintaan. Sairaala Lapponian operatiivisissa palveluissa leikkaustoiminta lakkaa ja akuuttiosaston sairaansijat vähenevät. Uuden päivystysasetuksen myötä päivystysjärjestelyt muuttuvat koko Lapin maakunnassa ja Kemijärveltä on tarkoitus siirtää yöaikainen terveyskeskuspäivystys Lapin keskussairaalaan perustettavaan yhteispäivystykseen. Laitoshoidon purkaminen vastaamaan valtakunnallisia suosituksia tarkoittaa sairaansijojen merkittävää vähentämistä ja korvaavien asumispalvelujen ja kotihoidon lisäämistä omana toimintana, ostopalveluina ja palveluseteliä hyödyntäen. Työttömyyden ja siinä erityisesti pitkittyneen työttömyyden hoito sen seurausilmiöineen siirtyy yhä enemmän kuntien vastuulle ja lisää kustannuksia. 2015 alkaen työmarkkinatuen kuntaosan maksu alkaa 300 päivän täytyttyä työttömyyden perusteella nykyisen 500 päivän sijaan. Lisäksi kaupunki maksaa työmarkkinatuesta 70 % sen jälkeen kun työttömyyttä on jatkunut yli 1000 päivää. Haasteeseen vastataan kehittämällä edelleen moni ammatillista verkostotyötä, avopalvelujen (Itä-Lapin työhönvalmennussäätiö, Toimintapäivät, perhe- ja mielenterveysklinikka, sosiaalityö ym.) koordinoinnilla ja toimitilajärjestelyillä sekä hanketyöllä. Merkittävin muutos palvelu- ja organisaatiorakenteessa on suunnitelmakaudella toteutettava sote-uudistus. Siinä vastuu sote-palvelujen järjestämisestä siirtyy kuntayhtymämuotoiselle sote-alueelle. Lapin osalta sote-palvelujen tuottamisesta tulevat vastaamaan kaksi sote-tuotantoaluetta, jotka niinikään ovat kuntayhtymämuotoisia. Kuntien sote-henkilöstö siirtyy pääosin kuntayhtymiin. Rahoitus kanavoituu kuntien kautta. Uusi organisaatiorakenne tulee voimaan 1.1.2017 alkaen. Sisäinen valvonta Valvonta jakaantuu sisäiseen ja ulkoiseen valvontaan. Ulkoista valvontaa harjoittaa erityisesti tarkastuslautakunta. Hankkeiden taloutta valvovat lisäksi rahoittajien edustajat, kuten Lapin ELY tai AVI. Sosiaali- ja terveysosaston sisäisestä valvonnasta vastaavat kaikki tilivelvolliset ja esimiehet. Esimiehet vastaavat tiedonkulusta ja raportoinnista sekä ohjaavat ja valvovat 1
alaistensa toimintaa. Lautakunta valvoo, että osasto toimii vahvistetun talousarvion sekä kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen hyväksymien tavoitteiden mukaisesti. Lautakunta saa lisäksi raportteja ja tiedonantoja osaston toiminnasta ja ajankohtaisista asioista. Sisäistä valvontaa ja riskien hallintaa toteutetaan myös kehityskeskusteluissa ja henkilöstökokouksissa. 3. Toiminnan painopistealueet Tavoi te Toimenpiteet Mittarit Toteuma 30.4.2015 1. Sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset/asukas lähelle Lapin ja verrokkikuntien keskimääräisiä kustannuksia, säästötavoite toimintakate 2,5 milj euroa vuoteen 2018 mennessä Toteutetaan suunnitellut rakennemuutokset sosiaali- ja terveydenhuollon sekä ikäihmisten palveluissa Toimintakate 2014-2018 Sosiaali- ja terveystoimen kustannukset/asukas Rakennemuutoksi a jatketaan suunnitellusti 2. Laitoshoitopaikkojen vähentäminen suositusten mukaiseksi, 2-3 % 75 vuotta täyttäneistä henkilöistä, vuoteen 2018 mennessä Ikäihmisten palveluohjaus kevyempiin palvelumuotoihin: tehostettu palveluasuminen, pienkodit, tehostettu kotihoito ym. Laitoshoidossa olevien yli 75 vuotiaiden määrä vuosina 2014-2018 Laitoshoidon paikat vähenevät syyskuusta 2015 alkaen Koivula-kodin valmistuttua Pienkoti Taika on otettu käyttöön 1.3.2015 4. Oman leikkaus- ja operatiivisen toiminnan lakkauttaminen Henkilöstön uudelleen sijoittaminen avohuollon ja ikäihmisten palveluihin Uudelleensijoitukset on toteutettu Henkilöstö on uudelleensijoitettu 3. Terveyskeskusyöpäivystys siirtyy Lapin keskussairaalan yhteispäivystykseen 1.7.2015 alkaen Neuvotteluita jatketaan Lapin sairaanhoitopiirin kanssa Terveyskeskusyöpäivyst ys on siirtynyt Lapin keskussairaalaan Yöpäivystys siirtyy keskussairaalaan 1.1.2016 alkaen 4. Kuntouttavien ja kotiin tarjottavien palveluiden monipuolistaminen ja kuntouttavan työotteen edelleen tehostaminen ikäihmisten avohuollon palveluissa Erilaiset asumis- ja palvelumuodot kodin ja laitoshoidon välillä Erilaisten kuntoutus- ja ennaltaehkäisevien palveluiden lisääminen Asiakastyytyväisyyskysel yt Omaisten palautteet Toteutuu suunnitellusti 4. Talous Tot Tot Tot % TA 2015 TPE 2015 30.4.2014 30.4.2015 Poikkeama Toimintamenot -13 139 102-13 741 328 34,8-39 438 690-40 438 690-1 000 000 Toimintatulot 1 984 211 1 769 794 33,6 5 260 690 5 260 690 0 Toimintakate -11 154 918-11 971 534 35,0-34 178 000-35 178 000-1 000 000 5.Tunnusluvut Tot Tot Tot % TA 2015 TPE 2015 30.4.2014 30.4.2015 Poikkeama Henkilöstömenot 6 031 451 5 610 000 35,7 *15 696 660 15 696 660 0 Muutos % Palvelujen ostot 5 365 832 5 619 215 34,8 16 114 060 17 114 060 1 000 000 Muutos % Toimintakate /asukas 2
-1 401-1 524-4 354 Asukasluku 7 962 7 857 7 850 *Materiaali- ja vaatehuollon sekä laitoshuollon henkilöstö on siirtynyt tekniselle osastolle 1.1.2015 alkaen. 3
TALOUSARVIO v. 2015 TULOSALUE: Hallinto ja projektit Vastuuhenkilö: Marjatta Pekkarinen Virka-asema: Talouspäällikkö 1. Toiminta-ajatus Tulosalue sisältää sosiaali- ja terveysosaston hallinto- ja talousyksikön ja projektit. 2. Tuottavuustoimenpiteet ja hankkeet Osallistutaan Kemijärven kaupungin tavoite- ja palveluorganisaation valmisteluun. Henkilöstösuunnittelussa ja hallintopalveluissa haetaan tuottavuutta hyödyntämällä henkilöstön eläköitymisen tuomaa mahdollisuutta tehtävien uudelleen organisoimiseksi ja tavoitteiden mukaiseen henkilöstömäärän sopeuttamiseen palvelutuotantoa vastaavaksi. 3. Toiminnalliset tavoitteet Toimenpiteet Mittarit Toteuma Tavoi te 1. Esimiesten ja henkilöstön Järjestetään talouskoulutusta Koulutettujen lukumäärä Esimiesten JET-tutkinnot on kustannustietoisuuden ja kodennetusti eri ryhmille talousvastuun lisääminen suoritettu Talousosaamista on suunniteltu talousarvion laadinnan yhteyteen 2. Osallistutaan palvelurakenne- ja tavoiteorganisaatiotyöhö n Tehtävien monipuolistaminen ja työprosessien kehittäminen tehokkaammiksi Laaditaan osaamiskartoitukset Uusi palveluorganisaatio käytössä vuoden 2016 alusta Valmistelussa 3. Uusien ohjelmistojen käyttöönotto toiminnan tehostamiseksi Tarvittavien sovellusten hankinta ja käyttäjien täsmäkoulutukset Uudet sovellukset tehokkaassa käytössä Ei ole toteutunut 4. Henkilöstösuunnitelma Nimike 2012 2013 2014 2015 2016 2017 HALLINTO JA PROJEKTIT 5,7 5,2 4,5 3,5 3,0 2,5 sosiaali- ja terveysjohtaja 1 1 1 1 1 1 talouspäällikkö 1 1 1 1 0,5 0,5 suunnittelusihteeri 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0 työllisyydenhoidon koordinaattori 1 1 1 1 projektityöntekijät 2,7 2,7 1 0 0 0 5. Talous Tot 30.4.2014 Tot 30.4.2015 Tot % TA 2015 TPE 2015 Poikkeama Toimintamenot -197 533-129 610 32,1-403 500-403 500 0 Toimintatulot 11 475 0 0 1 500 1 500 0 Toimintakate -186 058-129 610 32,2-402 000-402 000 0 4
6.Tunnusluvut Tot 30.4.2014 Tot 30.4.2015 Tot % TA 2015 TPE 2015 Poikkeama Henkilöstömenot hallinto- ja tukipalvelut 76 661 85 364 34,3 248 820 248 820 0 Muutos % Toimintakate /asukas -23 11-51 0 5
TALOUSARVIO v. 2015 TULOSALUE: TYÖLLISYYDEN HOITO Vastuuhenkilö: Auvo Kilpeläinen Virka-asema: Sos- ja terv johtaja Laatija: Heli Björkman Työllisyyskoordinaattori 1. Toiminta-ajatus Kemijärven kaupunki ottaa vahvan roolin työllisyydenhoidossa. Tavoitteena on rakentaa alueelle monialainen työllisyyttä, osaamista ja osallisuutta vahvistava palvelukokonaisuus. Kaupunki tarjoaa palkkatuettua työtä sekä koululaisille ja opiskelijoille kesätyömahdollisuuksia. Kaupunki ostaa laadukkaita kuntouttavan työtoiminnan palveluja sekä yksilövalmennuspalvelua heikossa työmarkkina-asemassa oleville asiakkaille. Näiden lisäksi kaupunki myöntää yrityksille, yhdistyksille ja säätiölle Kemijärvi-lisää, mm. nuorten työllistämisen edistämiseksi. Työttömien terveystarkastus on lakisääteinen. Tarkempaa selvittelyä tai erityistä tukea tarvitseva asiakas ohjataan moniammatilliseen työ- ja toimintakyvyn kartoitukseen. Kartoituksen koordinoinnista vastaa työllisyydenhoidon yksikkö, ja kunkin yksittäisen asiakkaan prosessista vastuuhenkilö, jona voi toimia yksilövalmentaja. Asiakkaalle laaditaan verkostoyhteistyönä työhön, koulutukseen, kuntoutumiseen tai eläkeselvittelyihin tähtäävä jatkopolku. 2. Tuottavuustoimenpiteet ja hankkeet Kemijärven kaupunki, sosiaali- ja terveysosasto on hakenut uutta hanketta Euroopan sosiaalirahaston Suomen rakennerahasto- ohjelmasta ELY-keskukselta syksyllä 2014. Erityistavoite on nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen. Hankkeen avulla luodaan vaihtoehtoisia oppimisväyliä (opinnollistaminen), joita kaupungissa ei vielä ole. Opinnollistamisen avulla saadaan jäsentynyt toimintamalli palveluiden tuottajien kehittämiseen enemmän työelämän vaatimuksia vastaaviksi, mutta kuitenkin huomioiden asiakkaiden erityishaasteet. Asiakkaat saavat mahdollisuuden suorittaa osatutkintoja, jotka auttavat heitä koulutuksen/ työllistymisen jatkopoluilla. Toimintamalli huomioi asiakkaan yksilöllisen ja kokonaisvaltaisen tuen tarpeen, jota normaali ammatillinen koulutusjärjestelmä ei pysty tällä hetkellä tarjoamaan. Hankkeen avulla saadaan heikossa työmarkkina-asemassa olevia henkilöitä aktivoitumaan koulutukseen, sekä työllistymään. 3. Toiminnalliset tavoitteet Tavoite Toimenpiteet Mittarit Toteuma 30.4.2015 1. Kuntouttavan työtoiminnan kehittäminen Pitkäaikaistyöttömien terveystarkastukset ja moniammatillinen palvelutarvearvio VAT- arviointi (Valmennuksen Arvioinnin Tukijärjestelmä) käyttö kuntouttavan työtoiminnan asiakkaille Työttömien terveystarkastukset ja palvelutarvearvio. Kuntouttavan työtoiminnan asiakkkaat VAT-järjestelmässä. Toteutuneet, lukumäärä. Toteutuneet, lukumäärä 40 2. Palkkatukityön kohdentaminen oikea-aikaiseksi 3. Työttömille räätälöidyt yksilölliset opintopalvelut Palkkatukityöntekijöiden valintaprosessin tiivistäminen (työhallinto-kaupunki) Työpajojen opinnollistaminen Hankkeen hakeminen Palkkatukityöntekijöide n määrä Opinnollistettujen työpajojen opiskelijat, lukumäärä. Toteutuneet 24 Ei ole toteutunut vielä Hankerahoitus on saatu 1.5.2015 alkaen 6
4. Kunnan osarahoittaman työmarkkinatukilistan haltuunotto Terveystarkastukset, palvelutarvearviot, jatkopolutus Listalta poistuneet lukumäärä. 7
4. Henkilöstösuunnitelma Nimike 2014 2015 2016 2017 Työllisyyskoordinaattori 1 1 1 1 5. Talous Tot 30.4.2014 Tot 30.4.2015 Tot % TA 2015 TPE 2015 Poikkeama Toimintamenot -324 339-344 416 25,5-1 351 000-1 351 000 0 Toimintatulot 64 124 8 211 3,6 226 000 226 000 0 Toimintakate -260 215-336 205 29,9-1 125 000-1 125 000 0 6.Tunnusluvut Tot 30.4.2014 Tot 30.4.2015 Tot % TA 2015 TPE 2015 Poikkeama Henkilöstömenot * 166 070 88 361 18,4 480 250 480 250 0 Muutos % Palvelujen ostot 1 703 1 689 39,8 4 240 4 240 0 Muutos % 32,9 Toimintakate /asukas -33-43 -143-143 0 *sis palkkatuetun ym. työllisyydenhoitoon kuuluvat henkilöstökulut 8
TALOUSARVIO v. 2015 TULOSALUE: SOSIAALIPALVELUT Vastuuhenkilö: Mirja Korkiakangas Virka-asema: Johtava sosiaalityöntekijä 1. Toiminta-ajatus Sosiaalipalvelujen tulosalueelle kuuluvat aikuissosiaalityö, toimeentuloturva, lastensuojelu ja lastenvalvojan tehtävät sekä talous- ja velkaneuvonta 2. Tuottavuustoimenpiteet ja hankkeet Työtehtävien uudelleen järjestämisellä tehostetaan palveluohjausta. Asiakkaat saavat nopeasti asiointiajan oikealle henkilölle ja palvelut lakien määräämässä ajassa. Toimeentulotuessa etuuskäsittelijät antavat opastusta ja neuvontaa toimeentulotuen ja ensisijaisten etuuksien hakemisesta. Sosiaalityöntekijät kartoittavat uusien asiakkaiden kokonaistilanteen. Jokaiselle asiakkaille nimetään vastuutyöntekijä. Lastensuojelussa panostetaan ennaltaehkäisevään työhön ja avohuollon palvelujen kehittämiseen. Sijaishuollossa painopiste on perhehoidon kehittämisessä. Sijais- ja tukiperheiden koulutus on aloitettu. Tukiperheiden lisäksi ennaltaehkäisevässä työssä ja avohuollon palveluissa otetaan käyttöön suunnitellusti ja monipuolisesti työmenetelmiä ja työmuotoja. Ennaltaehkäisen työn ja palvelujen kehittämisellä voidaan vähentää lastensuojelun asiakkuuksia. Avohuollon palvelujen kehittämisellä voidaan ehkäistä sijoituksia. 3. Toiminnalliset tavoitteet Toimenpiteet Mittarit Toteuma Tavoi te 1. Asiakkaat saavat palvelut Palveluohjauksen Oma ja Toteutuu suunnitellusti lakien määräämässä ajassa kehittäminen valvontaviranomaisten seuranta 2. Tietojärjestelmän käytön tehostaminen Tietojärjestelmän monipuolinen käyttöönotto Käyttöönotetut palvelut Ei ole toteutunut 3. Turvataan riittävät resurssit lakisääteisten palvelujen tuottamiselle Toimenkuvien päivittäminen ja virkojen täyttäminen Asiakasmäärä/työntekijä Toteutuu suunnitellusti 4. Henkilöstösuunnitelma - vakinaiset virat ja toimet yhteensä TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 9 9 8 8 8 8 5. Talous Tot 30.4.2014 Tot 30.4.2015 Tot % TA 2015 TPE 2015 Poikkeama Toimintamenot -971 831-804 622 31,8-2 532 500-2 532 500 0 Toimintatulot 186 028 157 449 32,3 487 500 487 500 0 Toimintakate -785 803-647 173 31,6-2 045 000-2 045 000 0 6.Tunnusluvut Tot 30.4.2014 Tot 30.4.2015 Tot % TA 2015 TPE 2015 Poikkeama Henkilöstömenot 165 145 185 510 37,8 491 170 491 170 0 Muutos % -2,8 Palvelujen ostot 365 699 344 396 30,3 1 137 280 1 137 280 0 Muutos % -19,2 9
Toimintakate /asukas -99-82 -260 0 *Vammaispalvelulain mukaiset palvelut on siirretty vammaispalvelujen tulosalueelle 10
TALOUSARVIO v. 2015 TULOSALUE: 440 Terveydenhuolto Vastuuhenkilö: Anne Poropudas Virka-asema: Terveyskeskus ylilääkäri 1. Toiminta-ajatus Perusterveydenhuollon palveluiden tuottaminen kuntalaisille asiakaslähtöisesti ja oikea-aikaisesti. 2. Tuottavuustoimenpiteet ja hankkeet Tavoitteena ovat joustavat ja saumattomat palveluketjut hyvässä yhteistyössä hoiva- ja hoitopalvelujen ja erikoissairaanhoidon kanssa. Terveydenhuollon palvelut tuotettaan tasapuolisesti, kustannustehokkaasti ja palveluprosessin läpinäkyvyyttä lisäämällä. 3. Toiminnalliset tavoitteet Tavoite Toimenpiteet Mittarit Toteuma 30.4.2015 1. Turvataan potilaan hoitoon pääsy lain edellyttämässä ajassa Huolehditaan siitä, että oikeita palveluja on riittävästi tarjolla oikea-aikaisesti Työnjakoa avoterveydenhuollossa selkiytetään eri ammattiryhmien välillä ja resursseja kohdennetaan optimaalisesti Hoitoon pääsytietojen seuranta omana toimintana ja THL:n toimesta Hoitotakuu on toteutunut. Työnjakoa on kehitetty 2. Laitoshoitopaikkojen vähentäminen 38 paikkaan suunnitelmakaudella 2015-2017 Uudet ryhmäkoti- ja pienkotiasumispaikat valmistuvat vuoden 2015 aikana Vuodeosasto 2 säilyy pitkäaikaisvuodeosastona ja sairaansijoja vähennetään luonnollisen poistuman kautta Vuodeosasto 1 muuttuu arviointija kuntoutusosastoksi Sairaansijat vähenevät vuoden 2015 aikana seuraavista Osasto 1 27 ss (nyt 33 ss) Osasto 2 20 ss (nyt 25 ss) Akuutti os 27 ss (nyt 33 ss) Pienasumisyksikkö Taika-koti on otettu käyttöön 1.3.2015 alkaen Sairaansijat (20) vähenevät syyskuusta alkaen, kun Koivula-koti valmistuu Intervalliyksikkö valmistuu Tunturilan yhteyteen vuoden vaihteessa 3. Oman leikkaus- ja operatiivisen toiminnan lakkauttaminen Henkilöstön uudelleensijoitukset Henkilöstömitoitukset On toteutunut Resurssien ohjaaminen avohoidon ja ikäihmisten palveluihin 4. Terveyskeskuksen yöpäivystyksen siirtyminen Lapin keskussairaalaan 1.7.2015 alkaen Neuvottelut Lapin sairaanhoitopiirin kanssa Yöpäivystys on siirtynyt Lapin keskussairaalaan Siirtyy 1.1.2016 5. Kotikuntoutuksen lisääminen ja kuntouttavan työotteen tehostaminen ikäihmisten palveluissa Resurssien suuntaamista koti-kuntoutukseen Ergonomiakorttikoulutuksen jatkaminen Suunnitellut toimenpiteet ovat toteutuneet On toteutunut 6. Turvataan inhimillinen hoito elämän loppuvaiheelle Saattohoidon kehittäminen sisäisellä koulutuksella 11 Palvelun laadun mittaaminen Toteutuu suunnitellusti
7. Kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen painopistealueena erityisesti: liikunta-aktiivisuuden edistäminen yksinäisyyden ehkäiseminen järjestöyhteistyön hyödyntäminen Varhaisen tuen ja puuttumisen menetelmät otetaan tehostetusti käyttöön sisäisen koulutuksen avulla Terveyden- hyvinvoinnin koordinaattorin nimeäminen. Koordinaattorin tehtäviin kuuluu myös yhteistyön kehittäminen kolmannen sektorin kanssa Koulutettujen määrä Koordinaattori on aloittanut työnsä Ei ole toteutunut 6. Mielenterveys- ja päihde-asiakkaiden arjesta selviytyminen kotioloissa Avokuntoutukseen panostaminen; päivätoiminta, kotikuntoutus ja neuropsykiatrinen valmennus Kotona selviytyvien asiakas-määrät Asiakasmäärät ovat nousseet sekä neuropsykiatrista valmennusta on tarjottu asiakkaille ja myös nuorille enemmän 7. Mielenterveys- ja päihde-asiakkaiden päivystysyhteistyön ja arvioinnin kehittäminen erikoissairaanhoidon ja avopalvelujen välillä SST menetelmän käyttöönotto (yhden käyntikerran työskentely-menetelmä) Menetelmä on otettu käyttöön Klinikan henkilökuntaa on koulutettu menetelmään sekä työnohjaus on tukena koko klinikalle syksystä 2015 alkaen. Menetelmä otetaan käyttöön syksyllä. Erikoistuva psykiatri työskentelee Pemissä ajalla vuoden loppuun 4. Henkilöstösuunnitelma - vakinaiset virat ja toimet TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 69,2 69,2 65 65 63 61 6.Talous Tot 30.4.2014 Tot 30.4.2015 Tot % TA 2015 TPE 2015 Poikkeama Toimintamenot -7 766 746-8 340 648 36,6-22 779 690-23 779 690-1 000 000 Toimintatulot 1 202 063 897 736 32,5 2 763 690 2 763 690 0 Toimintakate -6 564 683-7 442 912 37,2-20 016 000-20 016 000-21 016 000 6.Tunnusluvut Tot 30.4.2014 Tot 30.4.2015 Tot % TA 2015 TPE 2015 Poikkeama Henkilöstömenot 3 353 783 2 923 435 36,5 *8 010 220 8 010 220 0 Muutos % -25,5 Palvelujen ostot 3 968 124 4 289 570 37,4 11 487 120 12 487 120 1 000 000 Muutos % -1,2 Toimintakate /asukas -873-942 -2 550 12
TALOUSARVIO v. 2015 TULOSALUE: Hoiva- ja hoitotyön palvelut Vastuuhenkilö: Rauni-Maaria Kesälahti Virka-asema: Hoiva- ja hoitotyönjoh taja 1. Toiminta-ajatus Hoiva- ja hoitotyön tulosalue sisältää kuntouttavat ja kotiintarjottavat palvelut, palveluasumisen, laitoshoidon, omaishoidontuen, veteraanikuntoutuksen sekä kaikki ikäihmisten hoidonporrastuksen mukaiset palvelut 2. Tuottavuustoimenpiteet ja hankkeet Kotiin annettavien palveluiden Mobiilin toiminnanohjaus aloitetaan keväällä 2015 ja edetään asteittain vuoden 2015 aikana. Mobiili-toiminnanohjaus järjestelmä parantaa kotihoidon tuottavuutta sekä selventää henkilöstön käyttöä (välillinen ja välitön työaika asiakkaan luona) ja nostaa asiakastyytyväisyyttä. Laitospaikkojen vähentämiseen vaikuttaa uusi mittari RAI-sovellus, joka otetaan käyttöön vuoden 2015 kevään aikana. Saadaan oikea-aikaista tietoa asiakkaan kunnosta ja toimintakyvystä, jonka turvin asiakkaan ohjausta voidaan kehittää kotipainotteiseksi. Palveluseteli otetaan käyttöön vuoden 2015 aikana, jos saadaan tarpeeksi yrittäjiä palveluntuottajiksi. Selvitys on meneillään, palvelusetelin arvo ym. säännöt ovat vielä määrittämättä. Valmistelu etenee sosiaali- ja terveyslautakunnan päätettäväksi vielä tämän vuoden aikana. Terveyskeskusyöpäivystyksen siirto Lapin keskussairaalaan valmistellaan 01.07.2015 alkaen. Tästä johtuen uuden kotiutustiimin toiminta vahvistuu. Kotiutustiimin toiminta aloitetaan vuoden 2015 alusta ja sen toiminta suunnitellaan asiakastyön kehittämiseksi, jossa korostuu asiakkaan arkipärjääminen kotona. Palveluita kehitetään asiakkaan tarpeista lähteviksi ja arkipärjäämistä selvitetään yhdessä kotiutustiimin kanssa. Tämä tuottaa kustannussäästöjä ja vähentää laitoshoidon tarvetta. Kotiin annettavien palvelujen kehitetään yhdessä kotiutustiimin, päivystyksen ja osastojen välillä. Yhteistyön vahvistaminen yksiköiden välillä sekä moninkertaisen työn vähentäminen ja toimintaa suunnataan asiakkaan tarpeista tulevaksi kokonaisuudeksi. Kotihoitotiimistä tulisi tulla toimiva kokonaisuus, jossa asiakas nähdään ihmisenä, jota arvostetaan. 3. Toiminnalliset tavoitteet Tavoite 1. Kotihoidon yhteistyön tehostaminen ja palveluohjauksen aloittaminen Toimenpiteet Mittarit Toteuma 30.,4.2015 Kotihoidon osaamisen RAI-sovelluksen käyttöönotto vahvistaminen, (asiakkaan toimintakyky on asiakkaan paremmin mitattavissa) arkipärjäämisen Mobiili-toiminnanohjausjärjestelmän kehittäminen käyttöönotto (kotihoidon työn moniammatillisesti eri tulokset näkyvät paremmin) yksiköiden kanssa Asiakastyytyväisyyskyselyt/palauttee kotiutustiimin avulle t ja niiden käsittely toimijoiden 13 RAI on otettu käyttöön alkuvuodesta 2015 Mobiili-kotihoitojärje stelmä otetaan käyttöön syksyllä 2015
kanssa tavoitteeseen pohjautuen 2. Laitoshoitopaikkojen vähentäminen suositusten mukaiseksi ja uusien vaihtoehtoisten asumispalveluiden kehittäminen Ikäihmisten tehostettu palveluasuminen (20 paikkaa) pienkotiasuminen (17 paikkaa) ja perhehoito. Omaishoidettavien jaksohoitopaikat Tunturilan yhteyteen esim. ostopalveluna Kotiutustiimin ja fysioterapian yhteistyön sitoutuminen/vahvistus asiakkaan arkipärjäämisen kehittäminen RAI-sovellus (palvelun oikea-aikaisuus ja asiakas oikeassa hoitopaikassa) Asiakastyytyväisyyskyselyt vuosittain/omaisten palaute Työnalla Toteutuu suunnitellusti 3. Henkilöstön osaamisen kehittäminen ja henkilöstön kustannustietoisuuden vahvistaminen 4. Henkilöstön työhyvinvointi Henkilöstön koulutus (talous- ja henkilöstöhallinnon koulutus esimiehille), työnkierto ja varahenkilöjärjestelmä n käytön tehostaminen Työhyvinvoinnin kehittäminen yhdessä työterveyshuollon kanssa Henkilöstömittarit, osaamiskartoitukset Työtyytyväisyyskyselyt ja sairauslomien määrän väheneminen Osaamiskartoitukse t on aloitettu Pohjolan terveys on toteuttanut työhyvinvointikysely n Sairauspoissaoloja seurataan ELVI-mallin avulla 4. Henkilöstösuunnitelma -vakinaiset virat ja toimet TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 193,5 173,5 169,5 167,5 166,5 6.Talous Tot 30.4.2014 Tot 30.4.2015 Tot % TA 2015 TPE 2015 Poikkeama Toimintamenot -2 860 391.2 925 415 34,7-8 422 800-8 422 800 0 Toimintatulot 416 369 589 309 42,3 1 392 800 1 392 800 0 Toimintakate -2 444 022-2 336 106 33,2-7 030 000-7 030 000 0 6.Tunnusluvut Tot 30.4.2014 Tot 30.4.2015 Tot % TA 2015 TPE 2015 Poikkeama Henkilöstömenot 1 715 434 1 771 185 37,3 4 751 890 4 751 890 0 Muutos % 5,4 Palvelujen ostot 628 273 568 882 30,6 1 858 450 1 858 450 0 Muutos % -3,3 Toimintakate /asukas -308-297 -896 0 14
TALOUSARVIO v. 2015 TULOSALUE: VAMMAISPALVELUT Vastuuhenkilö: Antero Myllykangas Virka-asema: Vammaispalvelujoht aja 1. Toiminta-ajatus Kehitysvammaisten erityispalvelujen tuottaminen kehitysvammaisille asiakkaille. Kehitysvammaiset henkilöt tarvitsevat yleensä vaihtelevia, pitkäkestoisia ja monimuotoisia tuki- ja palvelumuotoja elämän eri vaiheissa ja solmukohdissa. Kehitysvamman lisäksi henkilöllä saattaa olla muita sairauksia tai lisävammoja, jotka rajoittavat tai estävät päivittäistoimintoja. Näiden lisäksi vammaispalvelulain mukaiset palvelut 1.1.2015 alkaen. Kehitysvammaisten erityispalveluilla turvataan yleisten palvelujen lisäksi suoriutuminen päivittäisistä toiminnoista, sopeutuminen yhteiskuntaan sekä muu hoito ja huolenpito. Palvelut perustuvat lakiin kehitysvammaisten erityishuollosta (519/1977). Erityishuoltoon kuuluvia palveluksia ovat muun muassa tutkimus, tarpeellinen ohjaus, kuntoutus sekä toiminnallinen valmennus, työtoiminnan ja asumisen järjestäminen sekä muu vastaava yhteiskunnallista sopeutumista edistävä toiminta. 2. Tuottavuustoimenpiteet ja hankkeet Kehitysvammahuollon ohjelman 2015 2020 mukaiset toimenpiteet. Laitoshoitoa korvataan avohuollon ympärivuorokautisilla asumispalveluilla. Käynnistetään uuden kehitysvammaisten ryhmäkodin suunnittelu ja rakentaminen. Ryhmäkoti otetaan käyttöön 30.6.2016. 3. Toiminnalliset tavoitteet Tavoite Toimenpiteet Mittarit Toteuma 1. Raskaan laitoshoidon vähentäminen ja laitoshoidon palvelujen korvaaminen ympärivuorokautisilla asumispalveluilla Uusi kehitysvammaisten 12-paikkainen ryhmäkoti. Ryhmäkodin suunnittelu ja rakentaminen. Ryhmäkoti valmis käyttöönotettavaksi 31.12.2015 Valmistuu 30.6.2016 mennessä 2. Kotona asumisen tukeminen Palveluketjujen kehittäminen. Palvelutarpeen kartoitukset ja palvelusuunnitelmat. Henkilöstön osaamisen vahvistaminen. Henkilöstömitoitus on valtakunnallisten suositusten ja omavalvontaohjelman mukainen. Palvelusuunnitelma ja päätös palveluista kaikilla asiakkailla Henkilöstön koulutusohjelma Henkilöstösuunnitelma on mitoituksen mukainen. Toteutuu suunnitellus ti 4. Henkilöstösuunnitelma Henkilöstö tulee lisääntymään vuonna 2016, mikäli kehitysvammaisten uusi ryhmäkoti hyväksytään investointeihin. Vastaavasti ostopalvelumenot tulevat vähenemään. TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 30 29,5 30,5 *42 *42 *42 mikäli uusi ryhmäkoti otetaan käyttöön 5.Talous Tot 30.4.2014 Tot 30.4.2015 Tot % TA 2015 TPE 2015 Poikkeama Toimintamenot -1 018 289-1 196 617 30,3-3 949 200-3 949 200 0 Toimintatulot 104 152 117 090 30,1 389 200 389 200 0 Toimintakate -914 137-1 079 528 30,3 *-3 560 000-3 949 200 0 vammaispalveluihin on lisätty vammaispalvelulain mukaiset palvelut 15
sosiaalipalveluista 6.Tunnusluvut Tot 30.4.2014 Tot 30.4.2015 Tot % TA 2015 TPE 2015 Poikkeama Henkilöstömenot -518 082-556 144 32,4 1 714 310 1 714 310 0 Muutos % 3,8 Palvelujen ostot -358 336-386 375 25,1 1 539 900 1 539 900 0 Muutos % 19,8 Toimintakate /asukas -115-137 -454 16