EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 801303 Projektikoodi Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 14.01.2008 1. VIRANOMAINEN, JOLLE HAKEMUS OSOITETAAN Pirkanmaan liitto 2. PROJEKTI, JOLLE HAETAAN RAHOITUSTA Projektin nimi Äetsän vetykylä 2008-2013 Ohjelma Länsi-Suomi Toimintalinja 2 : Innovaatiotoiminnan ja verkostoitumisen edistäminen sekä osaamisrakenteiden vahvistaminen Projektityyppi Kehittämisprojekti Aloituspäivämäärä 1.3.2008 Päättymispäivämäärä 31.12.2010 3. PROJEKTIN HAKIJAN TIEDOT Hakijan nimi Prizztech Oy Hakijatyyppi Yritys Y-tunnus 0773693-4 Lähiosoite Tiedepuisto 4 Puhelinnumero 02-6205300 Postinumero 28600 Postitoimipaikka pori Faksinumero 02-6205299 Pankkiyhteys Sampo Tilinumero 800014-1399671 Web-osoite www.prizz.fi Projektin vastuuhenkilön nimi Risto Liljeroos Asema organisaatiossa Toimitusjohtaja Sähköpostiosoite risto.liljeroos@prizz.fi Puhelinnumero 044 7105310 Taloushallinnon vastuuhenkilön nimi Arja Pöysti Asema organisaatiossa hallintojohtaja Sähköpostiosoite arja.poysti@prizz.fi Puhelinnumero 02-620 5311 Projektipäällikön nimi Esa Merivalli Sähköpostiosoite esa.merivalli@prizz.fi Puhelinnumero 044 710 5390 Seurantayhdyshenkilön nimi Sähköpostiosoite Puhelinnumero Hakemusvaiheen yhteyshenkilön nimi Esa Merivalli Sähköpostiosoite esa.merivalli@prizz.fi Puhelinnumero 044 7105390 EURA 2007 -JÄRJESTELMÄ 1/11
4. HAKIJAORGANISAATION JA YHTEISTYÖTAHOJEN KUVAUS 4.1 Hakijaorganisaation osuus ja tehtävät projektin toteutuksessa Hakija toteuttaa projektin kokonaan itse Hakija toteuttaa projektin osittain itse ja osittain alihankintana Hakija toteuttaa projektin osittain itse, osittain alihankintana ja osittain toteutuksesta vastaa yksi tai useampi osatoteuttaja Hakija toteuttaa projektin kokonaan ostopalveluna 4.2 Mitkä tahot ovat olleet mukana projektin valmistelussa ja miten? Projektin tausta valmistelussa ovat olleet mukana useat tahot. Hankeen valmistelu on ollut projektijohtaja Esa Merivallin vastuulla. Hankeen taustavalmistelussa ovat mukana mm.energiateknologia osaamiskesohjelman koordinaattori Kari Luoma Merinova ja Jussi Orhanen Hermia/Sentre. Yritystoimijoita taustavalmistelussa ovat mm. Wärtsilä Oyj, Kemira Oyj, Pem -Energy Oy, Gasum Oy, Leppäkosken Sähkö Oy, Woikoski Oy, Outotec Research Center Oy. Tutkimustahoista ovat mukana olleet TTY ja VTT. Kuntatoimijoista Äetsän kunta ja Vammalaseudun Yrityspalvelu Oy ovat tuoneet paikallista kuntanäkemystä. 4.3 Projektin ohjausryhmän suunniteltu kokoonpano Ohjausryhmän kokoonpano ehdotus: Kari Luoma Merinova Oy Jussi Orhanen Hermia Oy/ Sentre Hannu Hilden Kemira Oyj/FC Esko Raskila leppäkosken Sähkö Oy Eero Mäki-Tanila Äetsän kunta Risto Raiko TTY Iiro Andersson Prizztech Oy 4.4 Muut projektit tai projektikokonaisuudet, joihin haettava projekti mahdollisesti liittyy, mukaan lukien rakennerahastoista (ESR ja EAKR) rahoitetut projektit Äetsän vetykylä liittyy energiateknologia osaamiskeskusohjelmaan ( mukana ovat Pohjanmaa, Pirkanmaa, Keski-Suomi, Itä-Suomi ja Satakunta), yhtenä painopisteenä ohjelmassa on vetyteknologia. Osion vetovastuu klusterissa on Prizztech Oy:llä. Projektilla tuetaan osaamiskeskusohjelman tavoitteita. Projekti liittyy vahvasti myös teknologiateollisuuden polttokennoalan toimialaryhmän toimintaan ja tavoitteisiin. hankkeella on tarkoitus linkittyä myös Tekesin polttokenno-ohjelmaan ja EU:n vety- ja polttokennoalueen yhteistyöhankkeisiin. EURA 2007 -JÄRJESTELMÄ 2/11
5. PROJEKTIN TARVE JA KYSYNTÄLÄHTÖISYYS 5.1 Mihin tarpeeseen projektilla haetaan ratkaisua? Ilmastonmuutos, uuden teknologian tarve ja kasvavat markkinat ovat luomassa mahdollisuuksia uusille ratkaisuille. Vetyteknologiamarkkinoiden syntyminen on esikaupallisessa vaiheessa ja nyt on eri tahojen aika toimia. Ratkaisuja haetaan eri osaalueisiin joita ovat polttokennosovellukset, vedyn valmistusratkaisut, kuljetus, varastointi, käyttö sekä EU alueen standardointityö. Vety teknologian demonstraatioilla on tärkeä rooli hankkeessa, ne palvelevat järjestelmäkehitystä ennen yritysten kaupallisia sovelluksia. Perusajatuksena on polttoaineesta loppusovellukseen yltävien ratkaisujen ja arvoverkostojen kehittäminen. 5.2 Onko projektin tarpeesta ja kysynnästä olemassa esiselvityksiä, ennakointitietoa tms. ja miten sitä on hyödynnetty projektin valmistelussa? Vetyteknogiaan ja vetymarkkinoiden syntyyn panostetaan EU:n tasolla ja maailmalla yleisestikin merkittävästi,. Kalifornia aikoo siirtyä päästöttömiin ajoneuvoihin 2010, tämä tarkoittaa käytännössä vedyn ajoneuvokäyttöä. Tämä todennäköisesti tulee johtamaan mm.vetyajoneuvojen markkinoiden kehittymiseen myös muualla sekä muiden vetyteknologia sovellusten kasvuun. 6. PROJEKTIN TOTEUTUSALUE JA KOHDERYHMÄN KUVAUS 6.1 Projektin toiminnan maantieteellinen kohdealue Ylimaakunnallinen projekti Maakunnat Satakunta Keski-Suomi Pohjanmaa Seutukunnat Jyväskylän Jämsän Saarijärven-Viitasaaren Seinäjoen Kuusiokuntien Järviseudun Kunnat Hankasalmi Jyväskylä Jämsä Konnevesi Kuhmoinen Leivonmäki Muurame Toivakka Pirkanmaa Etelä-Pohjanmaa Joutsan Äänekosken Suupohjan Eteläisten seinänaapurien Härmänmaan Joutsa Jyväskylän mlk Jämsänkoski Korpilahti Laukaa Luhanka Petäjävesi Uurainen EURA 2007 -JÄRJESTELMÄ 3/11
6.2 Mitkä ovat projektin varsinaiset kohderyhmät ja ovatko kohderyhmään kuuluvat yritykset tiedossa? Hankkeen kohderyhmät ovat: vedyn valmistajat vedyn kuljettajat vedyn varastoijat vedyn käyttäjät Osa yrityksistä ja toimijoista on tiedossa, valmistumassa on selvitys jolla tiedetään kohderyhmien päätoimijat jatkossa. 6.3 Mitkä ovat projektin varsinaisten kohderyhmien lisäksi sellaiset välilliset kohderyhmät ja muut tahot joihin projektin toiminta kohdistuu? Projektin välillisiä kohderyhmiä ovat koulutus. ja tutkimuslaitokset, jotka kouluttavat alan henkilöitä. 6.4 Projektiin osallistuvien yritysten arvioitu lukumäärä yhteensä 20 6.5 Projektiin osallistuvien muiden organisaatioiden arvioitu lukumäärä 10 6.6 Miten projekti edistää alueellisen EAKR-toimenpideohjelman tavoitteita? Projekti vahvistaa osaamiskeskittymien syntymistä ja lisää Länsi-Suomen alueen yritysten ja toimijoiden verkottumista ja edistää EAKR -toimenpideohjelman arvonlisäystavoitteiden saavuttamista. Hankkeen toteutuksessa on tärkeässä roolissa kestävän kehityksen mukaiset periaateet ja erityisesti kasvihuoneklaasupäästöjen vähentäminen energian tuotanossa ja käytöstä. 6.7 Miten projekti edistää muiden kansallisten ja maakunnallisten ohjelmien tavoitteita? Projekti tukee Osaamiskeskusohjelman tavoitteita. Energiateknologia klusterin yhtenä painopistealueena on vetyteknologia. Projekti vastaa osaamiskeskusohjelman tavoiteisiin synnyttää huippuosaamiseen perustuvia uusia innovaatioita, tuotteita, palveluita, yrityksiä ja työpaikkoja sekä tukea alueiden välistä erikoistumista ja työnjakoa kansainvälisesti kilpailukykyisten osaamiskeskusten synnyttämiseksi. 7. PROJEKTIN TAVOITTEET, TULOKSET JA VAIKUTUKSET 7.1 Mitkä ovat projektin tavoitteet, projektin arvioidut tulokset ja vaikutukset ja kuka niitä hyödyntää? Äetsän Vetykylä haluaa olla alan pysyvä toimija olemassa olevien instituuttien kumppanina. Tavoitteena on, että Äetsän vetykylä on vuonna 2013 merkittää toimija Eurooppalaisessa vetykyläverkostossa. Käytännöllisen kokeilutoiminnan keskittämisellä voidaan maksimoida panostuksen vaikutukset. EURA 2007 -JÄRJESTELMÄ 4/11
7.2 Kuinka monta uutta työpaikkaa projekti saa aikaan? Tavoite 6 kpl joihin työllistyy naisia 2 kpl 7.2.1 Uusista työpaikoista tutkimus- /tutkimus- & kehitystyöpaikkoja? Tavoite 2 kpl joista naisten työpaikkoja 1 kpl 7.3 Kuinka monta uutta yritystä projekti saa aikaan? Tavoite 2 kpl joista naisten perustamia 1 kpl 7.4 Mitkä ovat projektin laadulliset vaikutukset kohderyhmään ja toimintaympäristöön ja miten niitä arvioidaan? Vedyn käytön ja erityisesti energiakäytön lisääntyminen. Seurauksena kasvihuonekaasupäästöjen väheneminen. Arvioiti voidaan suorittaa vedyn käytön kasvuna ja tekemällä joka kansallisella tasolla tai aluellisesti kasvihuonekaasutase. 7.5 Onko projektilla tasa-arvovaikutuksia: ei tasa-arvovaikutuksia 7.6 Onko projektia suunniteltaessa tehty sukupuolivaikutusten arviointi? Jos on, mitkä ovat arvioinnin tulokset? Sukupuolivaikutus arviointia ei ole tehty, asiaa arvioi ohjausryhmä ensimmäisessä kokouksessa. 7.7 Onko projektilla vaikutuksia ympäristöön? Jos on, minkälaisia vaikutuksia? Vety on puhdas poltto ja raaka-aine. Vedyn käyttö energian tuottamiseksi ei aiheuta haitallisia päästöjä. 7.7.1 Ympäristövaikutukset Vaikutuksen kohde Vaikutusaste Sanallinen selitys Haitallinen Neutraali Vähäinen myönteinen Merkittävä myönteinen Vaikutukset päästöihin - vesien tilaan - maaperään - ilmaan päästöjen väheneminen Vaikutukset kulutukseen, tuotantoon ja energiatalouteen - jätteiden määrän vähentämiseen - hyötykäyttöön ja kierrätykseen - energian säästöön uusien järjestelmien käyttöönoton kautta - energiatehokkuuteen uudet järjestelmät EURA 2007 -JÄRJESTELMÄ 5/11
- paikallisten uusiutuvien raakaaineiden ja palvelujen käyttöön Vaikutukset luonnonolosuhteisiin ja yhdyskuntiin - maisemaan - kulttuuriympäristöön - luontoalueiden yhtenäisyyteen - olemassa olevan infran hyväksikäyttöön - uhanalaisiin ja harvinaisiin lajeihin - Natura 2000 ohjelman kohteisiin Vaikutukset ihmisiin - elinoloihin ja viihtyvyyteen - terveyteen päästöjen väheneminen - turvallisuuteen Vaikutukset liikenteeseen - henkilöautoliikenteen kasvun hillitseminen - kuljetustarpeen vähenemiseen - logistiikan tehostamiseen - joukkoliikenteen tai kevyen liikenteen osuuteen Vaikutukset tutkimiseen ja koulutukseen - ympäristöteknologiaan uudet teknologiat - ympäristöosaamiseen ja tietoisuuteen Vaikutukset kansainväliseen yhteistyöhön - lähialueiden ympäristöpäästöihin päästöjen väheneminen EURA 2007 -JÄRJESTELMÄ 6/11
8. PROJEKTIN TOIMENPITEIDEN JA TUOTTEIDEN KUVAUS 8.1 Mitkä ovat projektin keskeiset toimenpiteet? Toimenpiteiden keskseisenä tavoitteena on, että Äetsän vetykylä on vuonna 2013 merkittää toimija Eurooppalaisessa vetykyläverkostossa. Vetytietokeskuksen perustaminen ja vakiinnuttaminen. Uusien yrityslähtöisten hankkeiden valmistelu. Vetyteknologia yritysverkoston aktivointi. Vetyteknologian testipaikan kehittäminen. Toimintatapoja ovat tiedotus, koulutus, kehittämis- ja kokeiluhankkeet sekä investoinnit testaustiloihin, vedyn tuotantoon, jakeluun ja käyttöön 8.2 Projektissa kehitettävät uudet tuotteet (opetusmateriaalit, menetelmät, ohjelmat yms.), palvelut ja toimintatavat sekä työsuunnitelma niiden kehittämiseksi Vetytietokeskuksen tuottamaa asiantuntijapalveluita, informaatiota, demostraatioita yrityksille, koululaisille ja yleisölle. 8.3 Projektin pysyvät vaikutukset; (miten juurrutetaan pysyväksi toiminnaksi)? Vetytietokeskuksen tarjoamat palvelut. 9. PROJEKTIN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 9.1 Vuosittain eritelty toiminnan kuvaus toimenpiteiden toteutuksesta, vastuista ja projektin vaiheistamisesta 2008 Yritysverkostojen aktivointi (vetyverkosto selvityksen valmistuminen). Tiivis yhteistyö tutkimustahojen kanssa TTY, VTT. Kansainvälistyminen, yhteistyökumppaniehdokkaiden tapaaminen. Vetyteknologian kokonaistuntemuksen kasvattaminen ja vetytietokeskuksen perustaminen. Vetystrategian valmistuminen (Pauli Jumppanen) Uusien hankkeiden ja esiselvitysten teko: - testauskontiselvityksen aloitus (mm. Wärtsilä, PEM energy, VTT) - tuulisähkö-vety pilotin jatkokehitys - 0-emissio talo/kylä hankkeen valmistelu - suoran EU- hankkeen valmistelu Vetyseminaari EURA 2007 -JÄRJESTELMÄ 7/11
2009 Vetystrategian mukaisten toimenpide-ehdotusten toteuttaminen Yrityslähtöisten hankkeiden toteutus. Vetytietokeskus toiminnan vakiinnuttaminen Testaustoiminnan aloittaminen - Testauskontin rakentaminen ja valmistuminen - Polttokennojen testaus pohjoisissa olosuhteissa aloitetaan Suoraan EU- vetyteknologiahankkeeseen osallistuminen Matalaenergiatalo/kylä projektin suunnittelu Tuuli-vety ;pilotin jatkokehitys Vetyseminaari 2010 Ensimmäisen matalaenergiatalon valmistuminen, kylän rakentaminen jatkuu, energialähteenä polttokenno ja vety. Uusien yrityslähtöisten hankkeiden toteutus. Osallistuminen eurooppalaiseen toimijaverkostoon Vetyteknologian testaus ja pilot hankeiden toteutus Vetyseminaari 9.2 Tiivistelmä projektista Internetin tietopalvelua varten (tavoitteet, toimenpiteet, tulokset) Projektin tavoitteena on synnyyttää pysyvää vetyteknogian kehittämistä, testausta ja koulutusta Äetsään. 10. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN SEURANTA, RAPORTOINTI JA TOIMINNAN ARVIOINTI 10.1 Miten projektin toimintaa arvioidaan ja miten asiakaspalaute kerätään? Tavoitteiden toteutumista arvioidaan projektin ohjausryhmässä ja raportoidaan puolivuoisttain viranomaisille. Projektipäällikkö vastaa väli- ja loppuraportin teosta. Asiakaspalautetta kerätään projektin järjestämien seminaarien ja tilaisuuksien osallistujilta. 11. TIEDOTUS JA HYVIEN KÄYTÄNTÖJEN LEVITTÄMINEN 11.1 Miten projektista tiedotetaan? Tiedotus toteutetaan Prizztech Oy:n viestintästrategiaa noudattaen. Tiedotuksen vastuu henkilönä toimii hankeen projektipäällikkö. Hankkeen tiedottamisessa noudatetaan rahoituspäätöksen liitteenä olevia ohjeita. Sisäisessä tiedottamisessa kohderyhmä on ohjausryhmä, yhteistyökumppanit ja alan asiantuntijat. Ulkoisessa tiedotuksessa kohde ryhminä ovat mm. suuri yleisö ja potentiaaliset hyödyn saajat. Projektitidotuksessa tukedutaan viisikertaa vuodessa ilmestyvään Prizz. Uutisiin, joka jeataan sidosryhmille. Lehdästä on luettavissa verkkoversio osoitteessa www.prizz.fi. Internet sivuilta löytyvät myös projektin perustiedot. EURA 2007 -JÄRJESTELMÄ 8/11
11.2 Aikataulutettu suunnitelma projektin tuloksista tiedottamisesta ml. hyvät käytännöt Hankkeen alussa lähetään lehdistötiedote. tiedotusta järjestetään tiedotustilaisuuksia ja asintuntijaartikkeita tarpeen mukaan. Projektissa on tarkoitus järjestää yksi seminaari vuodessa, ajankohta on syksyllä. 12. HALLINTOON LIITTYVÄT TOIMENPITEET PROJEKTIN PÄÄTYTTYÄ 12.1 Kenen haltuun projektille hankitut materiaalit, tarvikkeet ja laitteet jäävät projektin päätyttyä ja missä säilytetään kirjanpitoaineisto? Prizztech Oy vastaa projektille hankituista materiaaleista, tarvikkeista ja laitteista ja säilyttää kirjanpitoaineiston säädösten mukaisesti. 13. KUSTANNUSARVION TIIVISTELMÄ (täydellinen kustannusarvio taustalomakkeissa) Toteuttajan projektikirjanpitoon tulevat kustannukset Arvonlisävero ei jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi. Kustannukset on ilmoitettu verottomina. 2008-2010 yhteensä 1. Henkilöstökustannukset 180 000 2. Ostopalvelut 15 000 3. Matkakustannukset 35 000 4. Kone- ja laitehankinnat 0 5. Rakennukset ja maa-alueet 0 6. Vuokrakustannukset 18 000 7. Toimistokulut 6 000 8. Muut kustannukset 3 000 9. Luontoissuoritukset 0 KUSTANNUKSET YHTEENSÄ 257 000 10. Tulot 0 NETTOKUSTANNUKSET YHTEENSÄ 257 000 14. RAHOITUSSUUNNITELMAN TIIVISTELMÄ (täydellinen rahoitussuunnitelma taustalomakkeissa) Rahoitus toteuttajan maksamiin kustannuksiin 2008-2010 yhteensä 1. Haettava EAKR- ja valtion rahoitus 205 600 2. Kuntien rahoitus 25 700 3. Muu julkinen rahoitus 0 4. Yksityinen rahoitus 25 700 RAHOITUS YHTEENSÄ 257 000 EURA 2007 -JÄRJESTELMÄ 9/11
15. MUUN KUIN TÄLLÄ HAKEMUKSELLA HAETUN ESR:N JA VALTION RAHOITUKSEN JÄRJESTÄMINEN 15.1 Onko rahoitussuunnitelmassa esitetyistä muun julkisen rahoituksen, kuntarahoituksen ja yksityisen rahoituksen osuuksista olemassa sitovia sopimuksia tai aiesopimuksia? Rahoitusosuudet varmistuvat rahoituspäätöksen varmistuttua. 15.2 Onko projektiin haettu rahoitusta erillisellä hakemuksella muilta rahoittajilta? Mistä ja milloin rahoitusta on haettu? Paljonko rahoitusta on myönnetty? Hankkeelle ei ole haettu muuta rahoitusta 15.3 De minimis -sääntöselvitys De minimis-sääntö on huomioitu. 16. LIITTEET 16.1 Pakolliset liitteet Liite toimittamatta paperilla sähköisenä Kaupparekisteriote Verovelkatodistus 16.2 Muut hakijan omat liitteet Liite paperilla sähköisenä HAKEMUKSEN KÄSITTELYN EHDOT Hakija suostuu siihen, että tämä hakemus voidaan siirtää tai jäljentää valtion- ja aluekehitysviranomaisille sekä kaikille rahoitussuunnitelmassa ilmoitetuille tahoille ja asiantuntijalausunnon antamista varten muullekin tarpeelliselle taholle. Hakija vastaa kuitenkin hakemuksen hallintolain mukaisesta vireillepanosta toimivaltaisessa viranomaisessa. Hakija on tutustunut tähän hakemuslomakkeeseen olennaisesti liittyvään täyttöohjeeseen ja noudattanut siinä annettua ohjeistusta hakemuslomaketta täyttäessään. Hakija tietää, että tuen myöntämisen ehdot saattavat muuttua rahoitushakemuksen vireille tulon, rahoituspäätöksen ja hankkeen mahdollisen aloittamisen jälkeen ja ettei valtionapuviranomainen vastaa siitä mahdollisesti aiheutuvista vahingoista. Hakemuksen allekirjoittaja vakuuttaa, että hakemuksessa mainitut henkilöt ovat kirjallisesti suostuneet tässä hakemuksessa esiintyvien tietojen rekisteröimiseen rakennerahasto-ohjelmien seurannan tietojärjestelmiin henkilötietolain (523/1999) mukaisesti. Hakija vakuuttaa, että hakemuksessa on ilmoitettu tätä hanketta koskevat muut rahoitushakemukset ja/tai -päätökset. Hakija sitoutuu toteuttamaan hankkeen tässä hakemuksessa ilmoittamiensa tietojen mukaisesti ja vakuuttaa nämä tiedot oikeiksi. EURA 2007 -JÄRJESTELMÄ 10/11
Hakija on tietoinen siitä, että asiakirjoihin, jotka ovat viranomaisen hallussa, noudatetaan lakia viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999). Sen lisäksi, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa säädetään salassa pidettävien tietojen luovuttamisesta, sovelletaan rakennerahastolakia (1401/2006). Hakija on tietoinen siitä, että hakemuksen jättäminen merkitsee myös sen hyväksymistä, että hakemuksessa esitetyt tiedot julkaistaan komission asetuksen (EY) N:o 1828/2006 7 artiklassa tarkoitetussa tuensaajien luettelossa, jossa julkaistaan sähköisesti tai muulla tavalla luettelo tuensaajista, toimien nimistä ja toimille osoitetun julkisen rahoituksen määrästä. Hakija hyväksyy myönteisen rahoituspäätöksen saaneiden projektien tiivistelmien julkaisemisen rakennerahastotietopalvelussa Internetissä. Allekirjoituksellaan hakija hyväksyy julkistamisen. Ennen rahoituspäätöstä hakija toteuttaa hanketta omalla vastuullaan. Päiväys ja hakijaorganisaation allekirjoitus (hakijatahon nimenkirjoitusoikeuden omaava henkilö) 14.1.2008 Risti Liljeroos Toimitusjohtaja EURA 2007 -JÄRJESTELMÄ 11/11
13. KUSTANNUSARVIO 13. Toteuttajan projektikirjanpitoon tulevat kustannukset Arvonlisävero ei jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi. Kustannukset on ilmoitettu verottomina. 13.1 Henkilöstökustannukset (palkat, palkkiot, lomapalkat, eläkevakuutus-, tel-, sotu-, ym. pakolliset henkilövakuutusmaksut jne.) Kokoaikainen Henkilötyökk Tehtävät 2008 2009 2010 Yhteensä / osa-aikainen kokoaikainen 12 projektipäällikkö 60 000 60 000 60 000 180 000 Yhteensä 12 60 000 60 000 60 000 180 000 13.2 Ostopalvelut (ulkopuolisilta palveluntuottajilta ostettavat palvelut) Asiantuntija palvelut 5 000 5 000 5 000 15 000 Yhteensä 5 000 5 000 5 000 15 000 13.3 Matkakustannukset (koti- ja ulkomaan matka- ja majoituskustannukset) Ulkomaan matka kansainvälinen verkostoiminen ja yhteistyöpalaverit 10 000 8 000 8 000 26 000 Ulkomaan matkat yhteensä 10 000 8 000 8 000 26 000 Kotimaan matka Kilometrikorvaukset, pysäköinti, majoitus 3 000 3 000 3 000 9 000 Kotimaan matkat yhteensä 3 000 3 000 3 000 9 000 Yhteensä 13 000 11 000 11 000 35 000 13.4 Kone- ja laitehankinnat (isot aineelliset hankinnat) Yhteensä 0 0 0 0 13.5 Rakennukset ja maa-alueet Yhteensä 0 0 0 0 EURA 2007 -JÄRJESTELMÄ 1/3
13.6 Vuokrakustannukset (tila- ja laitevuokrat) Vuokrakustannukset 6 000 6 000 6 000 18 000 Yhteensä 6 000 6 000 6 000 18 000 13.7 Toimistokulut (puhelin-, posti-, yms. kulut) toimistokulut 2 000 2 000 2 000 6 000 Yhteensä 2 000 2 000 2 000 6 000 13.8 Muut kustannukset (poistot ym. kustannukset joita ei kirjata muille kustannusluokille) muut kustannukset 1 000 1 000 1 000 3 000 Yhteensä 1 000 1 000 1 000 3 000 13.9 Luontoissuoritukset (talkootyö ja muut luontoissuoritukset) Tehtävä työ Tehtävä työ yhteensä 0 0 0 0 Muut luontoissuoritukset Muut luontoissuoritukset yhteensä 0 0 0 0 Yhteensä 0 0 0 0 KUSTANNUKSET YHTEENSÄ Projektin kokonaiskustannukset 2008 2009 2010 Yhteensä 1. - 9. Yhteensä 87 000 85 000 85 000 257 000 13.10 Tulot Tulo 2008 2009 2010 Yhteensä Yhteensä 0 0 0 0 NETTOKUSTANNUKSET YHTEENSÄ Rahoitettavat kustannukset yhteensä 2008 2009 2010 Yhteensä 1. - 10. Yhteensä 87 000 85 000 85 000 257 000 EURA 2007 -JÄRJESTELMÄ 2/3
14. RAHOITUSSUUNNITELMA 14. Toteuttajan projektikirjanpitoon tulevat rahoituserät 14.1 Haettava EAKR- ja valtion rahoitus Haettava EAKR- ja valtion rahoitus 2008 2009 2010 Yhteensä Yhteensä 69 600 68 000 68 000 205 600 14.2 Kuntien rahoitus Kuntien rahoitus 2008 2009 2010 Yhteensä Omarahoitus (kunta osallistuu projektiin itse) 0 0 0 0 Muu kuntien rahoitus (kuntien avustus projektille) 8 700 8 500 8 500 25 700 Luontoissuoritukset, tehtävä työ 0 0 0 0 Luontoissuoritukset, aineet ja tarvikkeet 0 0 0 0 Yhteensä 8 700 8 500 8 500 25 700 14.3 Muu julkinen rahoitus Muu julkinen rahoitus 2008 2009 2010 Yhteensä Muu julkinen rahoitus 0 0 0 0 Yhteensä 0 0 0 0 14.4 Yksityinen rahoitus Yksityinen rahoitus 2008 2009 2010 Yhteensä Omarahoitus 0 0 0 0 Muu yksityinen rahoitus 8 700 8 500 8 500 25 700 Luontoissuoritukset, tehtävä työ 0 0 0 0 Luontoissuoritukset, aineet ja tarvikkeet 0 0 0 0 Yhteensä 8 700 8 500 8 500 25 700 RAHOITUSSUUNNITELMA YHTEENSÄ Toteuttajan projektikirjanpitoon tulevat rahoituserät 2008 2009 2010 Yhteensä 1. - 4. Yhteensä 87 000 85 000 85 000 257 000 EURA 2007 -JÄRJESTELMÄ 3/3