Jukka Nikkanen Sivu 1 17.1.2011 VUOSIKATSAUS TILIKAUDELTA 1.11.2009 31.10.2010 TALOUS Tilikauden numerot 2010 2009 Liikevaihto 559 539,51 573 489,01 Muut tuotot 46 400,68 605 940,19 43 306,93 616 795,93 Henkilöstökulut -184 206,29-161 500,75 Sivukulut -33 763,98-217 970,27-37 433,60-198 934,35 Ostot tilikauden aikana -2 205,33 Ulkopuoliset palvelut -8 501,14-10 706,47 Muut kulut -313 399,20-337 496,39 Toiminnallinen tulos 63 864,25 80 365,20 Poistot -156 887,39-160 278,00 LIIKEVOITTO -93 023,14-79 912,80 Rahoitustuotot ja kulut 7 610,34-17 009,92 Tuloverot -192,30 7 418,04-249,10-17 256,02 Tilikauden tappio -86 605,10-97 168,82 Numeropuolella kokonaisliikevaihto toteutui ja ylitti budjetoinnissa asetetut tavoitteet. Tulojen kohdalla kokonaissumman pienentyminen perustuu hoitovastikkeen laskuun vuoden 2009 vastikkeen 640 eurosta kuluneen kauden 570 euroon. Yksittäin ajatellen liikevaihdon toteutumiseen vaikuttivat C-osakkeiden budjettiin nähden suurempi menekki (+25 / 50 kpl) ja yhteistyösopimusten selkeä ylittyminen. Tavoitteesta jäätiin greenfee tulojen kohdalla, jossa kuitenkin oli nähtävissä parantumista edelliseen vuoteen verrattuna. Henkilöstökuluissa nousua edelliseen vuoteen jo pelkästään syystä, että vuonna 2009 kuluista puuttui toimitusjohtajan palkkakuluja useamman kuukauden osalta. Näin lopulta henkilöstökulut vastasivat pitkälle ennakoitua kokonaisuutta kuluneen vuoden osalta. Ostoissa ja ulkopuolisissa palveluissa näkyvät klubiravintolan ja proshopin ostot yhdistettynä tapahtuman järjestäjien yhteislaskutukseen heidän kaivatessa tilaisuudesta ainoastaan yhden laskun. Tämä kokonaisuus ei ollut kunnolla ennakoitua ja hahmottui vasta kauden alkaessa aiheuttaen poikkeamaa kokonaiskuluissa.
Jukka Nikkanen Sivu 2 17.1.2011 Muiden kulujen osalta poikkeuksia alkuperäiseen budjetointiin syntyi oikeastaan vain toimitilakulujen osalta (siivous-sähkö ja vakuutukset) noin + 6 000. Sähkön ylimääräisessä kulutuksessa näkyy edellistalven poikkeuksellisen kovat pakkaset lämmityskuluina ja kesän kuivan jakson lisäsadetukset. Vakuutuksissa saatiin kahden vuoden aikana lopulta kaikki tarpeelliset laitteet ja rakenteet vakuutettua, joskin ilman todellista huomiota omavastuun oleellisen alhaisesta summasta, joka nosti vakuutusmaksuja turhan paljon. Muilta osin kokonaisbudjetti piti erittäin hyvin ja suurimman kuluerän kentänhoitokulujenkin osalta jopa saatiin ennakoitu budjetti alitettua. Lopulta budjettiin nähden syntynyt poikkeus tuli hyvin pitkälle näistä kahdesta osatekijästä, ulkopuoliset hankinnat ja toimitilakulut. Tietty poikkeamia oli useamman yksittäisen tilin kohdalla, joskin ne aina kompensoituvat jossain muualla. INVESTOINNIT Tilikauden aikaisia investointeja tehtiin mm: rangen lyöntikatos, keittiöön uusi monitoimiuuni vanhan vioituttua, astiasto ostettiin takaisin edelliseltä ravintolan pitäjältä, klubille hankittiin kameravalvontajärjestelmä, kentälle serbian mäntyjä, kenkien puhdistuslaitteiston kunnollisen toiminnan takaava kompressori, kiinteä teltta tapahtumia varten ja kentän valvontaan seurantajärjestelmä kierroksen kulunvalvontaan. Laitteiden ja hankintojen kautta investointeihin kului rahaa luokkaa 13 000. Kentälle hankittiin uusi väyläleikkuri, joka hankittiin leasing maksusopimuksella hintaan noin 45 000. HALLINTO Hallinnossa toimittiin samalla pohjalla kuin edellisenäkin tilikautena. Uusi hallitus aloitti Joulukuun yhtiökokouksen jälkeen kokoonpanolla: Pj Raimo Kotiranta ja jäsenet Jari Laaksonen, Eero Pöhö, Hellevi Tupala, Timo Pekonen, Jukka Peltola ja Sami Vilppula. Hallitus kokoontui tilikauden aikana 6 kertaa. PELAAMINEN JA PELIKAUSI Kaudella 2010 peliosakkeitamme oli käytössä seuraavasti: Osakekäyttö Kanavagolf 2010 24.11./ jn Osakkeet nimettynä B-osake 327 kpl C-osake 75 kpl Osakkeet lippuina B-osake 246 kpl - lippuja per osake 20 kpl - lippuja jaettu osakkaille 4920 kpl - lippuja palautunut 3391 68,92 % Osakkeita olemassa kaikkiaan B-osake 623 kpl C-osake 623 kpl Osakkeita käyttämättöminä B-osake 50 kpl C-osake 548 kpl 598 kpl
Jukka Nikkanen Sivu 3 17.1.2011 Kauden hoitotoimet päästiin aloittamaan 14.4. oletuksella, että kenttä tulisi olemaan huippukuntoinen hienon talven jäljiltä. Valitettavasti tämä odotus ja usko valui maahan ja greenejä jouduttiin työstämään paljonkin kesän aikana kasvitaudin päästyä lämpimän sään aikana lumen alle. Loppusyksystä tehtiin suurempia toimenpiteitä, jotta jatkossa greeneille saataisiin riittävästi valoa ja varmistettaisiin niiden hyvä kunto koko kesän ajan. Syksyllä vielä tehtiin joitakin parantavia toimia, jotka löytyvät katsauksen loppusosassa. Pelillinen kausi aloitettiin rangen avaamisella 13.4. ja rangella siirryttiin jatkuvaan aukiolokäytäntöön. Toimenpide oli kokonaisuudessaan onnistunut ja näin sai jäsenistö harjoitella vapaasti omien mahdollisuuksiensa mukaan. Samalla parannettiin rangen harjoitusolosuhteita erilaisin toimenpitein, jotka selvitetty katsauksen lopussa. Itse pääkenttä avattiin 2.5. alun sisältäessä vielä voimakkaitakin pakkasöitä. Pelikautemme tänä vuonna kesti aina 31.10.2010 saakka, joskin lokakuussa oli myös jo pakkas- ja näin kokonaan pelaamattomia päiviä jonkin verran. Useana päivänä jouduttiin myös odottamaan kentälle menoa hieman pidempään eli 183 päivän kestäneestä aukioloajasta varsinaisesti pelattiin luokkaa 160-165 pelipäivää. Kuluneella pelikaudella kokonaiskierrosmäärä lisääntyi edellisestä vuodesta. Omien jäsenten osalta pelaaminen kasvoi tänä vuonna edelleen, mutta myös vieraspelaaminen säilyi samalla tasolla edelliseen vuoteen nähden. Nettivarausprosenttikin kehittyi edelleen ollen nyt 65%. Kanavagolfin kokonaisvaraustilanne kentän käyttöasteena eri viikonpäiville on esitettynä alla: Aika 07:00-07:59 08:00-08:59 09:00-09:59 10:00-10:59 11:00-11:59 12:00-12:59 13:00-13:59 14:00-14:59 15:00-15:59 16:00-16:59 17:00-17:59 18:00-18:59 MA 35,07% (101/288) 48,41% (243/502) 57,75% (339/587) 56,17% (337/600) 41,92% (257/613) 36,26% (223/615) 25,72% (160/622) 38,3% (239/624) 33,44% (206/616) 31,69% (187/590) 38,7% (226/584) 30,38% (175/576) TI 39,35% (122/310) 50,97% (263/516) 56,06% (370/660) 58% (348/600) 36,44% (207/568) 36,82% (222/603) 34,82% (211/606) 37,13% (225/606) 37,94% (228/601) 43,13% (251/582) 35,76% (211/590) 28,45% (169/594) KE 34,74% (107/308) 50,6% (253/500) 49,92% (307/615) 54,58% (316/579) 45,26% (258/570) 41,68% (253/607) 34,04% (208/611) 38,27% (235/614) 44,55% (270/606) 39,93% (226/566) 35,84% (210/586) 25,59% (152/594) TO 43,18% (114/264) 67,25% (306/455) 58,56% (359/613) 58,15% (346/595) 48,48% (272/561) 40,03% (237/592) 36,29% (225/620) 44,58% (284/637) 43,23% (265/613) 50,71% (284/560) 39,89% (225/564) 36,34% (234/644) PE 62,05% (139/224) 66,27% (277/418) 61,15% (395/646) 64,86% (382/589) 54,66% (258/472) 51,41% (256/498) 45,44% (249/548) 49,91% (275/551) 50,86% (296/582) 44,86% (253/564) 32,4% (186/574) 25,5% (153/600) LA 60,84% (174/286) 64,43% (279/433) 70,76% (426/602) 72,79% (420/577) 69,77% (367/526) 61,33% (295/481) 48,65% (234/481) 42,05% (201/478) 44,18% (220/498) 31,53% (157/498) 20,4% (102/500) 11,25% (65/578) SU 50% (136/272) 78,59% (389/495) 73,08% (437/598) 72,63% (422/581) 72,21% (408/565) 64,42% (382/593) 58,97% (355/602) 60,78% (358/589) 62,25% (381/612) 56,02% (335/598) 38,46% (230/598) 20,26% (126/622)
Jukka Nikkanen Sivu 4 17.1.2011 PELAAJAMÄÄRÄT/ VARAUSPROSENTIT 2007-2010 Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu 2010 2009 2008 2007 2010 2009 2008 2007 2010 2009 2008 2007 Omat 2260 2225 2293 1965 2770 2403 1974 1897 3165 3072 3055 2441 152 113 120 50 166 253 380 226 244 174 141 150 Vieraat 460 428 1200 712 979 1120 1354 1292 1880 2183 2252 2243 157 80 108 9 216 264 390 178 170 109 202 269 YHTEENSÄ 3029 2846 3721 2736 4131 4040 4098 3593 5459 5538 5650 5103 Varaus % 64 % 42 % 31 % 27 % 64 % 53 % 41 % 31 % 66 % 61 % 39 % 35 % Elokuu Syyskuu Lokakuu 2010 2009 2008 2007 2010 2009 2008 2007 2010 2009 2008 2007 2843 2729 2224 2102 1908 1995 1653 1360 727 603 847 465 302 284 270 227 122 159 132 111 36 57 71 38 1587 1467 1385 1582 1018 1016 961 1108 250 274 448 290 210 110 298 186 175 90 199 171 5 6 4 2 4942 4590 4177 4097 3223 3260 2945 2750 1018 940 1370 795 64 % 64 % 49 % 39 % 66 % 63 % 53 % 41 % 57 40 % 50 % 30 % PELAAJAMÄÄRÄ/ VARAUS % 2007-2010 2010 2009 2008 2007 Omat 14695 14067 13160 11032 Vieraat 7107 7147 8801 8042 YHTEENSÄ 21802 21214 21961 19074 Varaus % 65 % 56 % 42 % 34 %
Jukka Nikkanen Sivu 5 17.1.2011 Oman jäsenkuntamme tasoitusjakauma tasoitusluokittain oli pelikaudella: Tasoitusryhmä I Tarkka tasoitus 4,4 4 pelaajaa Tasoitusryhmä II Tarkka tasoitus 4,5 11,4 26 pelaajaa Tasoitusryhmä III Tarkka tasoitus 11,5 18,4 102 pelaajaa Tasoitusryhmä IV Tarkka tasoitus 18,5 26,4 131 pelaajaa Tasoitusryhmä V Tarkka tasoitus 26,5 36,0 197 pelaajaa Tasoitusryhmä VI Tarkka tasoitus 36,1 54,0 284 pelaajaa Holareita kauden aikana tehtiin kaikkiaan 9 kpl. Pelikaudella pelattiin Golfautokierroksia kaikkiaan 155 kierrosta. Kaudella vieraspelaamisen hinta oli arkisin 45, viikonloppuna 55 ja juniorigreenfee 20. Alennusta hinnoissa oli 15.5.2009 alkaen Greeniä koko seutu alennus arkisin 10. Alennuksen sai Kanavagolf Vääksy Oy:n osakas, jolla oli Liiton jäsenkortissa GKS tarramerkintä. Osakkaan vieraana pääsi pelaamaan yksittäisen lähdön muut pelaajat -10 alennuksella kun osakas oli mukana seurueessa. Golfpiste.com kortilla pääsi kerran käymään 2 yhden hinnalla. Hotellien kanssa oli pakettitarjous hinnasta, jossa Lahden hotelleissa ja/tai Tallukassa yöpyjä sai huonehinnassa myös greenfeen paketoituun alennettuun hintaan (kompensaatio huone- ja GF hinnassa). Joitakin muita satunnaistarjouksia annettiin kauden aikana hiljaisemman ajankohdan palaajamäärän kohottamiseksi. Avoimia kilpailuja kauden aikana järjestettiin: Catmandoo Open (pelaajia 118/ +46), Volvo Amateur Masters (43), Lapin Kulta Open (104/ +8), Tallukka Open (90/ +28) ja Sasta Open (73/ +2). Lisäksi pelattiin Lahden Golfin ja Messilä Golfin kesken pelattava Salpausselkä Malja (62/ -10). Kesän aikana järjestettiin myös hyvillä palkinnoilla varustetut kesäkisa (170 suoritusta) ja loppukaudesta syyssäpinät (123 suoritusta). AGS Ry järjesti lisäksi omia jäsenistölle suunnattuja tapahtumia/ kilpailuja, joista suurimman suosion on saanut Weird Day tapahtuma pelaajamäärän oltua tänä vuonna noin 100. Tämän kesän viikkokisa onnistui (433 suoritusta) positiivisesti ollen Kesäkisan yhteydessä kunkin jakson kestäessä 2 viikkoa ja sarjoja ollessa tasoituksellinen lyöntipeli ja pistebogey. KAUDEN AIKAISIA ASIOITA 1. Kentän kunnostus- ja muutostyöt Väylältä 11 poistettiin hiekkatie tarpeettomana kulkuväylänä ja kylvettiin ruoholle. Väylän 17 greenibunkkeri rakennettiin kuivattamaan greenin oikeaa laitaa saamalla vesi pois salaojien kautta pois. Samalla saatiin pelattavuuteen lisää haastetta. Väylän 16 greenibunkkeri kunnostettiin ja nostettiin sen reunoja, jotta bunkkeri on enemmän ottava ja vaatii bunkkerilyönnin tyyppisen ulostulon. Väylien 1-2 ja 7-8-9 välimaastoon istutettiin 30 kpl serbian mäntyjä, jotta tulevaisuudessa ne ohjaisivat pelaamista väylänsuuntaisesti ja jakaisivat väylät selkeämmin ilman peltomaista tunnetta. Kaikki bunkkerit kantattiin kauden aluksi, reunat tasattiin ja leikattiin uudelleen.
Jukka Nikkanen Sivu 6 17.1.2011 Kentän apilan kasvua torjuttiin tällä kaudella siihen suunnatuilla aineilla lopputuloksen oltua oonnistuneen ja apilan haittavaikutusten pienentyessä huomattavasti. Erinäisiä kunnostuksia ja siistimisiä on tehty ympäri kenttää puuston harventamisessa ja valonsaannin lisäämisessä ongelmagreeneille. 2. Range ja muut harjoitusalueet Rangelle on rakennettu 6-paikkainen lyöntikatos, joka on viimeistelty ja saatu käyttöön. Myös pallokoneelle on valmistunut uusi koppi vastaten yleisilmeeltään ja malliltaan lyöntikatosta. Eri puolille rangea lisätty kohdelippuja tarkkuuslyöntien harjoittamiseen ja keskelle alueen lyöntisuuntaa lipputangot pitkien lyöntien suuntaamiseksi. Etäisyystaulut uusittu ja lyöntipakkojen päähän laitettu taulut, joissa kerrotaan kohdelipuille todellinen lyöntietäisyys. Vasemmalla laidalla lyöntipaikkojen takana ollut monttu tasattu proshopin toiveesta DEMO esittelytelttojen pohjaksi ja esteettömän liikkumisen mahdollistamiseksi. Avajaisviikonloppuna 17.-18.4. myytiin mm. poletteja magneettinapeille ladattuna noin 2 300 kpl. 3. Investoinnit ja muut tarvehankinnat Investoitiin uusi väyläleikkuri, jolla saatiin väyläleikkuiden tehokkuutta ja nopeutta lisättyä. Näin ei koneita ole pelaajien edessä ja/tai tiellä kun päivän pelit alkavat. Asennettiin uusi kompressori kenkien puhdistuslaitteiden ilman tuottamiseksi. Näin saatiin molemmin puolin klubia oleviin putsareihin tehoa riittävästi toiminnan varmistamiseksi. Ravintolaan hankittiin uusi uuni vanhan vioituttua ja klubille kameravalvonta sekä pelikierrosten seurantaan sopivat GPS laitteistot. Klubin ulkopuolelle hankittiin kiinteä teltta suurempien tapahtumien ja ihmismäärien käsittelemiseksi. Teltan käyttöä on tarkoitus tarkastella pari vuotta ja sen jälkeen päättää rakennetaanko klubiin todellista lisäsiipeä näitä käyttötarkoituksia varten. 4. Muita muutoksia Kenttäalueelle istutettiin 1-2 ja 7-8-9 väylien välimaastoon uusia serbian mäntyjä luokkaa 30 kpl. Niillä toivotaan saatavan ajan kuluessa välimaastoon peittävyyttä ja avaruuteen uutta ohjaavuutta väylän suunnassa kulkemisen varmistamiseksi. PALVELUNTUOTTAJAT Ravintolatoimen hoiti menneellä kaudella uusi yrittäjä Tallukka hotelli. Alkuhankaluuksien (toiminta/ tarjottavien valinta/ vastaavan vaihtuminen) jälkeen Ravintolan kokonaisuus toimi hyvin, myynnissä olivat hyvä lounasmalli, vitriinituotteet olivat kelpoja ja tapahtumanjärjestäjät saivat hyvää tarjontaa asiakkailleen. Tallukan henkilökunta oli ammattitaitoista ja muutenkin ravintolakokonaisuudesta jäi pääosin hyvän palvelun maku. Pieninä nyansseina kenties palvelualttius, siisteys ja aktiivisuus eivät aina olleet ihan 100% tasolla, mutta toiminnan edetessä suurempaa ongelmaa asiasta ei muodostunut missään vaiheessa.
Jukka Nikkanen Sivu 7 17.1.2011 ProShop kokonaisuus on tuotekannaltaan edelleen toimiva, logotavaraa on kiitettävästi tarjolla, välineissä ja vaatteissa tarjonnan laajuus ja valikoiman laatu- ja hintahaitari tarjosivat kaikille jotakin. Proshop yrittäminen uusiutui uuden yhtiön aloittamisen myötä ja toimintaan tuli uusia tekijöitä Dormie Oy:n perustamisen kautta. Yhteistoiminta myynnillisesti Caddiemasterin kanssa ok, joskin ongelmana on edelleen tuotteiden tuntemuksen ja hintavarmuuden puute kun kauppias itse ei ollut paikalla. Kauppiaan paikalla ololla erityinen vaikutus esittelyä/ tietoa ja asiakkaan hintatoiveita vaativaan kaupalliseen tilanteeseen. Protarjonta oli kentällä tänä vuonna laaja (parhaimmillaan 3 kpl). Alkeiskurssilaisia koulutettiin samaa luokkaa kuin edellisenäkin vuonna noin 100 henkeä päävastuun opetuksesta oltua Timo Ruudalla. Kauden alkajaisiksi tehtiin Vääksyn koulujen kanssa sopimus oppilaiden tutustuttamisesta Golfiin urheiluna ja harrastuksena. Ajatus samalla oli saada heistä jonkin verran uusia junioripelaajia Asikkalan Golfseuraan. Kaikkiaan eri kouluista kävi yli 300 oppilasta tutustumassa Kanavagolf Vääksyyn ja golfiin. Marko Avikainen toimi lisänä Kanavagolfin opettavana prona eli otti vastaan yksityisopetusta kaipaavia pelaajia. Joitakin apuopettajia oli käytössä, ainakin Riku Willman, PGA kokelas ja aloitteleva pro. LOPPUYHTEENVETO Kulunut kausi on noudatellut perinteisiä peruselementtejä, joiden pohjalta on ollut miellyttävää rakentaa Asikkalalaista golfkulttuuria. Viime aikojen talouden alavireestäkin selkeästi alettiin päästä eroon, sillä yritysten pelitapahtumia oli paremmin saatavilla kuin edelliskaudella. Valitettavaa on ollut parina viime vuotena kenttämme kunto. Siinä tietenkin on pääsyynä talven aiheuttamat tuhot, mutta nyt on kauden päätteeksi tehty voimallisia korjauksia kentän saamiseksi tulevina kausina huippukuntoon, kenttä kuitenkin on päätuote ulospäin. Samalla on jatkettava ennakoivia hoitotoimia pohjien ja hoidettujen alueiden parantamiseksi ja hankittava tekemiseen oikeanlaiset välineet. Nyt lopettaessani toiminnan voin ilolla sanoa, että on ollut miellyttävää toimia Toimitus- ja toiminnanjohtajana Kanavagolf Vääksy Oy:n ja Asikkalan Golfseura Ry:n palveluksessa nämä kaksi vuotta. Omasta mielestäni tänä aikana saatiin kohtalaisen paljon aikaan niin ulospäin näkyvää kuin näkymätöntäkin. Ainakin omalta kohdaltani aloin tunnistaa suhteellisen hyvin toiminnan malleja ja talouden lainalaisuuksia Golfyhteisössämme, jonka pohjalta olisi ollut erittäin hyvä jatkaa toimintaa eteenpäin. Kuitenkaan ei aina voi ennakoida maailman menoa ja itsellenikin tuli tilanne päättää jatkotoimistani kahden hyvän vaihtoehdon välillä, jatkaa Kanavagolfissa tai lähteä rakentamaan uutta toimintaa jo aiemmin tuntemallani saralla. Tällä kertaa ratkaisu oli siirtyä uusiin haasteisiin, mutta hyvillä mielin jätän Asikkalan golfyhteisön vetovastuun seuraavalle tekijälle. Erittäin hyvää tulevaisuutta toivottaen. Jukka Nikkanen