Naantalin kaupunki Tekninen lautakunta 17.12.2014 Käyttösuunnitelmat 2015
Yhteenveto: PALVELUKESKUS Suonpää Kimmo -824 965 472 740-352 225 PELASTUSTOIMI Suonpää Kimmo -1 484 859 0-1 484 859 LIIKENNEVÄYLÄT JA VENESATAMAT Hirvi Mika -2 068 342 621 800-1 446 542 VIHERYKSIKKÖ Hirvi Mika -1 566 877 242 750-1 324 127 LIIKUNTAPAIKAT Hirvi Mika -858 644 50 000-808 644 JOUKKOLIIKENNE Hirvi Mika -907 965 0-907 965 KAUKOLÄMPÖLAITOS Suonpää Kimmo -18 830 820 000 801 170 KONEKESKUS Hirvi Mika -1 135 407 1 274 620 139 213 ATERIAPALVELUT *) Alm Pekka -4 355 238 4 546 022 190 784 SIIVOUSPALVELUT *) Alm Pekka -2 322 984 2 491 914 168 930 TILALAITOS *) Alm Pekka -6 416 390 10 990 700 4 574 310 VESIHUOLTOLAITOS Suonpää Kimmo -4 586 109 5 923 530 1 337 421 TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ: -26 546 610 27 434 076 887 466 *) Tilapalvelujaosto on hallintosäännön mukaan hyväksynyt ateriapalveluiden, siivouspalveluiden ja tilalaitoksen käyttösuunnitelmat 3.12.2014 1
50005110 PALVELUKESKUS Suonpää Kimmo -824 965 472 740-352 225 501010 Tekninen hallinto Suonpää Kimmo -177 363 90 250-87 113 Tekninen hallinto johtaa, valvoo ja luo edellytykset ympäristöviraston eri osastojen toiminnalle. Mukana myös teknisen lautakunnan kokouksista aiheutuvat menot. Hallinnon palvelut, teknisen johtajan työn osalta, laskutetaan käyttäjäyksiköiltä palveluiden myyntinä. menot % viraston kokonaismenoista 0,6 % TOIMINTATULOT YHT. 90 250 Myyntituotot sis. ml. taseyksiköt 90 250 TOIMINTAMENOT YHT. -177 363 Henkilöstökulut -139 540 Palvelujen ostot ulk. -14 790 sis. ml. taseyksiköt -10 644 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 000 Vuokrat sis. ml. taseyksiköt -9 819 Muut toimintakulut ulk. -570 TOIMINTAKATE -87 113 501016 Tilapalvelujaosto Alm Pekka -16 323 0-16 323 Tilapalvelujaosto valmistelee ja koordinoi toimitilojen toteutukseen ja hoitoon sekä siivous- ja ruokahuoltopalveluihin kuuluvia suunnitelmia, ohjelmia ja hankkeita sekä tekee toimialaan liittyviä selvityksiä ja vertailuja palvelujen edistämiseksi. menot/tilapalveluiden toimintamenot 0,1% TOIMINTAMENOT YHT. -16 323 Henkilöstökulut -11 490 Palvelujen ostot ulk. -3 500 sis. ml. taseyksiköt -1 333 TOIMINTAKATE -16 323 2
501020 Ympäristöviraston toimistopalvelut Kankaristo Pirjo -481 348 378 400-102 948 Yksikkö huolehtii keskitetysti viraston taloushallinnosta ja toimistopalveluista kuten asiakaspalvelu, lautakuntien, jaostojen ja toimikuntien esityslistojen ja pöytäkirjojen kokoaminen sekä viraston laskutus. Viraston kaikkien toimistosihteerien henkilöstökulut kohdistuvat toimistopalveluiden yksikölle. Toimisto- ja taloushallinnon palvelut laskutetaan käyttäjäyksiköiltä. menot % viraston kokonaismenoista 1,7 % TOIMINTATULOT YHT. 378 400 Myyntituotot sis. ml. taseyksiköt 378 400 TOIMINTAMENOT YHT. -481 348 Henkilöstökulut -439 700 Palvelujen ostot ulk. -5 940 sis. ml. taseyksiköt -10 953 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -3 450 sis. ml. taseyksiköt -601 Vuokrakulut ulk. -2 500 sis. ml. taseyksiköt -18 134 Muut toimintakulut ulk. -70 TOIMINTAKATE -102 948 501070 Paikkatieto Asikainen Heikki -149 931 4 090-145 841 Yksikön tehtävänä on teknisten tietojärjestelmien ylläpito ja kehittäminen yhdessä tietohallinnon kanssa sekä paikkatietojen käytön edistäminen. Kuluvan vuoden tavoitteena on käytettävyyden parantaminen. menot /asukas 7,95 TOIMINTATULOT YHT. 4 090 sis. ml. taseyksiköt 4 090 TOIMINTAMENOT YHT. -149 931 Henkilöstökulut -50 440 Palvelujen ostot ulk. -57 430 sis. ml. taseyksiköt -4 004 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 200 Vuokrakulut ulk. -32 000 sis. ml. taseyksiköt -4 787 Muut toimintakulut ulk. -70 TOIMINTAKATE -145 841 Henkilötyövuodet Tekninen johtaja 1 V Talouspäällikkö 1 V Paikkatietosuunnittelija 1 V Ympäristöviraston sihteeri 1 T Toimistosihteeri 7 T Toimistosihteeri 1 V TEHTÄVÄALUE YHTEENSÄ 4 V 8 T 3
50005112 PELASTUSTOIMI Suonpää Kimmo -1 484 859 0-1 484 859 511010 Aluepelastuslaitos Suonpää Kimmo -1 472 634 0-1 472 634 Varsinais-Suomen aluepelastuslaitos tuottaa Naantalin tarvitsemat palo- ja pelastustus- ja sairaankuljetustoiminnat sekä väestönsuojelutoiminnan. menot /asukas 78,04 TOIMINTAMENOT YHT. -1 472 634 Henkilöstökulut -109 170 Palvelujen ostot ulk. -1 358 000 sis. ml. taseyksiköt -5 464 TOIMINTAKATE -1 472 634 511020 Väestönsuojelu Suonpää Kimmo -12 225 0-12 225 Kaupungin valmiussuunnitelman koordinointi poikkeusoloja varten. menot /asukas 0,65 TOIMINTAMENOT YHT. -12 225 Henkilöstökulut -590 Palvelujen ostot ulk. -300 sis. ml. taseyksiköt -321 Vuokrat sis. ml. taseyksiköt -11 014 TOIMINTAKATE -12 225 4
50005311 LIIKENNEVÄYLÄT JA VENESATAMAT Hirvi Mika -2 068 342 621 800-1 446 542 50053110 KUNNALLISTEKNIIKKA -606 471 54 200-552 271 513010 Liikenneväylien hallinto Hirvi Mika -332 767 54 200-278 567 Yhdyskuntatekniikan ylläpidon-, rakentamisen- ja suunnittelun kokonaishallintaan, yhteensovittamiseen ja yhdyskuntateknisen osaston johtamiseen liittyvät tehtävät. Osaston ja ulkoisten ja sisäisten yhteistyökumppaneiden ja sidosryhmien välisen yhteistyön ohjaaminen. Yhdyskuntateknnikan päällikön hallintotyöt laskutetaan käyttäjäyksiköiltä palveluiden myyntinä. Yksikölle kohdistuu louhintakorvaustuloja. TOIMINTATULOT YHT. 54 200 Myyntituotot sis. ml. taseyksiköt 29 200 Muut toimintatuotot ulk. 25 000 TOIMINTAMENOT YHT. -332 767 Henkilöstökulut -238 910 Palvelujen ostot ulk. -12 790 sis. ml. taseyksiköt -73 449 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 500 sis. ml. taseyksiköt -61 Vuokrat sis. ml. taseyksiköt -4 787 Muut toimintakulut ulk. -270 TOIMINTAKATE -278 567 513011 Kunnallistekninen suunnittelu Vartianen Nina -69 122 0-69 122 Yksikön tehtävänä on kunnallistekniikan suunnittelu ja suunnittelun ohjaus sekä katurekisteritietojen ylläpitäminen. Oman suunnittelun ja rakentamisen välisen yhteistyön kehittäminen. TOIMINTAMENOT YHT. -69 122 Henkilöstökulut -55 360 Palvelujen ostot ulk. -4 780 sis. ml. taseyksiköt -2 895 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 300 Vuokrat sis. ml. taseyksiköt -4 787 TOIMINTAKATE -69 122 513030 Kunnossapitoavustukset Hirvi Mika -130 500 0-130 500 Yksikkö pitää sisällään yksityistienhoitoavustukset. avustukset/ yksityistieiden pituus km: (ed. vuonna avustusta hakeneet tiekunnat) 607 /km TOIMINTATULOT YHT. 0 TOIMINTAMENOT YHT. -130 500 Palvelujen ostot ulk. -500 Avustukset -130 000 TOIMINTAKATE -130 500 5
513060 Rakennusinsinööri, liikenneväylät Voutilainen Heikki -74 082 0-74 082 Yksikön tehtävänä on kunnallistekniikan rakennuttaminen, rakennuttamisprosessin valvonta ja osaamisen kehittäminen ja kunnallistekniikan rakentamisen ohjelmointi sekä turvallisuuskoordinaattorina toimiminen. TOIMINTAMENOT YHT. -74 082 Henkilöstökulut -63 790 Palvelujen ostot ulk. -2 110 sis. ml. taseyksiköt -2 395 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 000 Vuokrat sis. ml. taseyksiköt -4 787 TOIMINTAKATE -74 082 50053111 VENESATAMIEN HOITO Vänni Pasi -170 997 281 450 110 453 pitää sisällään venesatamatoimintaan liittyvät ylläpitotyöt ja matonpesupaikkojen hoidon. Vuokrattavia venepaikoja n. 1 100 kpl ja hoidettavia vierasvenepaikkoja n. 100 kpl. Talvisäilytyspaikkoja on 187 kpl (laskettuna tulosyksikön talousarvioluvuista) Vuokratut venepaikat hoitokulut /paikka 83,69 Talvisäilytysalueen hoitokulut /paikkka 100,73 TOIMINTATULOT YHT. 281 450 Myyntituotot ulk. 281 000 Vuokratulot ulk. 450 TOIMINTAMENOT YHT. -170 997 Henkilöstökulut -42 210 Palvelujen ostot ulk. -56 475 sis. ml. taseyksiköt -30 899 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -25 850 sis. ml. taseyksiköt -7 213 Vuokrakulut ulk. -1 000 Vuokrat sis. ml. taseyksiköt -7 350 Muut toimintakulut ulk. TOIMINTAKATE 110 453 513040 Vuokrattavat laiturit -106 282 245 450 139 168 513041 Vierasvenelaiturit -16 158-16 158 513042 Yleiset laiturit -15 535-15 535 513043 Talvisäilytysalue -18 837 36 000 17 163 513044 Matonpesupaikka -14 185-14 185 6
50053112 LIIKENNEVÄYLIEN KUNNOSSAPITO Vänni Pasi -1 207 177 195 000-1 012 177 sisältää katujen hoitoluokituksen mukaisen katujen ja yleisten alueiden hoidon. Katuluokitus on otettu käyttöön. Kunnossapidettävien väylien kokonaispituus on 180 km. Kevyenliikenteen väyliä 53 km, katujen ja teiden yhteenlaskettu kestopäällysteaste on 95 %. Romuajoneuvojen käsittely on ulkoistettu. (laskettuna tulosyksikön talousarvioluvuista) pituus/km menot /km Pääkadut 10,6 38 796 Kokoojakadut 30,7 11 171 Asuntokadut 84,8 3 811 Kevyen liik. väylät 53,4 1 164 TOIMINTATULOT YHT. 195 000 Myyntituotot ulk. 12 000 Maksutuotot ulk. 140 000 Vuokratulot ulk. 43 000 TOIMINTAMENOT YHT. -1 207 177 Henkilöstökulut -123 500 Palvelujen ostot ulk. -324 800 sis. ml. taseyksiköt -374 208 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -349 400 sis. ml. taseyksiköt -6 676 Vuokrat sis. ml. taseyksiköt -28 593 TOIMINTAKATE -1 012 177 513201 Pääkadut -411 242 12 000-399 242 513202 Kokoojakadut -342 936-342 936 513203 Asuntokadut -323 170-323 170 513204 JK + pp -tiet -62 148-62 148 513205 Torit ja P-alueet -43 181 183 000 139 819 513206 Yksityistiet -24 500 50053114 JÄTEHUOLTO Vänni Pasi -83 697 91 150 7 453 524020 Yleinen jätehuolto Vänni Pasi -43 262 36 200-7 062 Isonsuon kaatopaikan hoitomenot vuokratulot ja jälkihoito TOIMINTATULOT YHT. 36 200 Myyntituotot ulk. 36 200 TOIMINTAMENOT YHT. -43 262 Palvelujen ostot ulk. -36 200 sis. ml. taseyksiköt -7 062 TOIMINTAKATE -7 062 7
524030 Ongelmajätehuolto Salonen Vesa -1 000 0-1 000 Konevarikolle kerääntyvät ongelmajätteet toimitetaan asianmukaisesti käsittelylaitoksiin. TOIMINTAMENOT YHT. -1 000 Palvelujen ostot ulk. -1 000 TOIMINTAKATE -1 000 524040 Jätehuollon täytemaat Vänni Pasi -36 049 50 800 14 751 Maankaatopaikka sijaitsee Isosuontien varressa. Maankaatopaikka toimii ympäristöluvan mukaisesti ja sinne läjitetään ensisijaisesti omien ja rakennutettavien kunnalisteknisten työmaiden puhtaita yljäämämassoja. TOIMINTATULOT YHT. 50 800 Myyntituotot ulk. 50 800 TOIMINTAMENOT YHT. -36 049 Palvelujen ostot ulk. -6 500 sis. ml. taseyksiköt -28 249 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -800 Vuokrakulut ulk. -500 TOIMINTAKATE 14 751 524060 513208 Metalliromun keräys Salonen Vesa -3 386 4 150 764 Konevarikolle kerääntyvän metalliromun toimittaminen asianmukaiseen keräyspisteeseen TOIMINTATULOT YHT. 4 150 Myyntituotot ulk. 4 150 TOIMINTAMENOT YHT. -3 386 Palvelujen ostot ulk. -1 520 sis. ml. taseyksiköt -1 766 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -100 TOIMINTAKATE 764 Henkilötyövuodet Yhdyskuntatekniikan päällikkö 1 V Rakennusinsinööri 1 V Katumestari 1 V Kunnallistekniikan suunnittelija 1 T Katuosaston työntekijä 3 TU Putkenlaskija 3 TU Suunnitteluavustaja 0,5 T Vihersuunnittelija 0,5 T TEHTÄVÄALUE YHTEENSÄ 3 V 2 T 6 TU 8
50005313 VIHERYKSIKKÖ Hirvi Mika -1 566 877 242 750-1 324 127 514010 Viheryksikön hallinto Viertola Esa -274 324 800-273 524 Viheryksikön hallinto luo edellytykset eri tulosyksikköjen toiminnalle ja toiminnan johtamiselle. TOIMINTATULOT YHT. 800 Myyntituotot ulk. 800 TOIMINTAMENOT YHT. -274 324 Henkilöstökulut -180 857 Palvelujen ostot ulk. -10 390 sis. ml. taseyksiköt -70 358 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 000 sis. ml. taseyksiköt -51 Vuokrat sis. ml. taseyksiköt -11 598 Muut toimintakulut ulk. -70 TOIMINTAKATE -273 524 514020 Kotipihakilpailu Viertola Esa -1 732 0-1 732 Järjestetään yhdessä kotipihatoimikunnan kanssa TOIMINTATULOT YHT. 0 TOIMINTAMENOT YHT. -1 732 Henkilöstökulut -470 Palvelujen ostot ulk. -600 sis. ml. taseyksiköt -162 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -500 TOIMINTAKATE -1 732 514050 Viheryksikön vieraat työt Viertola Esa -94 040 170 000 75 960 Yksikkö sisältää viheryksiköltä tilattujen esim. eri hallintokuntien, yritysten ym. tilaamat laskutustyöt. TOIMINTATULOT YHT. 170 000 Myyntituotot ulk. 28 000 sis. ml. taseyksiköt 142 000 TOIMINTAMENOT YHT. -94 040 Henkilöstökulut -71 120 Palvelujen ostot ulk. -6 690 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 200 Vuokrat sis. ml. taseyksiköt -14 030 TOIMINTAKATE 75 960 9
50053132 RAKENNETUT VIHERALUEET A Viertola Esa -583 813 10 750-573 063 Viheryksikkö suunnittelee, rakentaa ja pitää kunnossa kaavanmukaisten viheralueet valtakunnallisen viheralueiden hoitoluokituksen mukaisesti. menot /asukas 30,94 pinta-ala ha: menot /ha: edustusvihreä A1 2,6 20 977 käyttöviheralue A2 7,8 26 300 käyttö- ja suojaviheralue A3 38,2 8 485 TOIMINTATULOT YHT. 10 750 Myyntituotot ulk. 7 000 Vuokratulot ulk. 3 750 TOIMINTAMENOT YHT. -583 813 Henkilöstökulut -365 800 Palvelujen ostot ulk. -72 530 sis. ml. taseyksiköt -60 083 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -38 350 sis. ml. taseyksiköt -2 480 Vuokrakulut ulk. -2 380 Vuokrat sis. ml. taseyksiköt -42 090 Muut toimintakulut ulk. -100 TOIMINTAKATE -573 063 50531321 Edustusvihreä A1 514321 Kirkkopuisto -48 070-48 070 514322 Siltapuisto -6 470-6 470-54 540-54 540 50531322 Käyttöviheralue A2 514331 Keskustan puistot -62 740-62 740 514332 Keskustan liikenneviheralueet -88 160-88 160 514333 Leikkipuistot -54 240-54 240-205 140-205 140 50531323 Käyttö- ja suojaviheralue A3 514341 Puistot -152 831 1 250-151 581 514342 Liikenneviheralueet -171 302 9 500-161 802-324 133 10 750-313 383 10
50053135 TAAJAMAMETSÄT C Polkko Jari -141 290 40 500-100 790 sisältää sekä ulkoilu- ja virkistysmetsien hoitoluokituksen mukaisen hoidon että talousmetsien metsänhoitosuunnitelman mukaiset toimenpiteet. pinta-ala: menot /ha: lähimetsät C1 13,2 312 puistometsät C2 411,0 308 Talousmetsät C4 851,3 12 TOIMINTATULOT YHT. 40 500 Myyntituotot ulk. 40 500 TOIMINTAMENOT YHT. -141 290 Henkilöstökulut -71 120 Palvelujen ostot ulk. -31 260 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -7 710 sis. ml. taseyksiköt -110 Vuokrakulut ulk. -1 410 sis. ml. taseyksiköt -28 060 Muut toimintakulut ulk. -1 620 TOIMINTAKATE -100 790 531351 Lähimetsät C1 514351 Kuparivuori, kirkonmäki -4 120-4 120 531352 Ulkoilu- ja virkistysmetsä C2 514361 Puistometsät -126 650-126 650 531354 Talousmetsä C4 514371 Metsänhoito, hakkuut -6 570 40 500 33 930 514372 Metsänhoito, raivaus ja istutus -3 950-3 950-10 520 40 500 29 980 50053138 ERITYISALUE E Polkko Jari -204 597 20 700-183 897 sisältää hoitoluokituksen mukaisia erityskohteita, jotka eivät kuulu viheralueiden hoitoon. TOIMINTATULOT YHT. 20 700 Myyntituotot ulk. 2 200 Vuokratulot ulk. 18 500 TOIMINTAMENOT YHT. -204 597 Henkilöstökulut -71 140 Palvelujen ostot ulk. -20 690 sis. ml. taseyksiköt -6 412 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -8 960 sis. ml. taseyksiköt -1 310 Vuokrakulut ulk. -680 Vuokrat sis. ml. taseyksiköt -95 405 TOIMINTAKATE -183 897 514381 Torialueet -49 490 16 500-32 990 514382 Kasvihuone -144 197 2 200-141 997 514383 Puutarhapalstat -1 230 2 000 770 514384 Ulkoilusaaret -1180-1 180 514386 Salorannan nuorisoleirialue -1 450-1 450 514387 Leirintäalue -3 000-3 000 514388 Luistinradat -4 050-4 050 11
50053139 PUHTAANAPITO P Polkko Jari -267 081 0-267 081 sisältää yleisten alueiden puhtaanapidon ja jätteenkuljetuksen. menot /asukas 14,15 TOIMINTATULOT YHT. 0 Vuokratulot ulk. TOIMINTAMENOT YHT. -267 081 Henkilöstökulut -128 230 Palvelujen ostot ulk. -42 090 sis. ml. taseyksiköt -7 627 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -28 050 sis. ml. taseyksiköt -1 720 Vuokrakulut ulk. -2 590 Vuokrat sis. ml. taseyksiköt -56 774 TOIMINTAKATE -267 081 514391 Yleiset alueet -191 654-191 654 514392 VKL- työt -37 770-37 770 514393 Pienvenesatama -4 890-4 890 514394 Venerannat, talvisäilytysalue -8 070-8 070 514395 Jätteenkuljetus -24 697-24 697 Henkilötyövuodet Kaupunginpuutarhuri 1 V Apulaiskaupunginpuutarhuri 1 V Vihersuunnittelija 0,5 T Puistotyöntekijä 2 TU Puutarhuri, sis. 2 oppisopimus 10 TU Erikoisammattimies 3 TU Kausityövoima 4 TU TEHTÄVÄALUE YHTEENSÄ 2 V 0,5 T 19 TU 12
50005314 LIIKUNTAPAIKAT Hirvi Mika -858 644 50 000-808 644 514401-514414 Liikuntapaikat Kaareskoski Mikko -858 644 50 000-808 644 Liikuntapaikkojen tehtäväalue hoitaa ja kunnossapitää ulkoliikuntapaikat ja alueet, jäähallit, lämmitettävät jalkapallokentät Kuparivuorella ja Karvetissa, Kailon yleiset alueet ja uimarannat liikuntapaikkojen hoito /asukas 45,50 Jäähallien käyttötunnit 2013 jäänhoidon nettokäyttö -menot /tunti (Aurinkoareena ja Kuparivuorihalli) 6 117 42,20 TOIMINTATULOT YHT. 50 000 Vuokratulot ulk. 50 000 TOIMINTAMENOT YHT. -858 644 Henkilöstökulut -431 860 Palvelujen ostot ulk. -61 710 sis. ml. taseyksiköt -70 874 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -226 440 sis. ml. taseyksiköt -12 940 Vuokrakulut ulk. -250 Vuokrat sis. ml. taseyksiköt -54 570 TOIMINTAKATE -808 644 514401 Urheilukentät -88 300-88 300 514402 Palloilukentät -146 537 30 000-116 537 514403 Jäähalli -278 143 20 000-258 143 514404 Jääkiekkokentät -66 230-66 230 514406 Tenniskentät -25 350-25 350 514407 Haijaisten kuntourheilukeskus -2 340-2 340 514408 Kuntoradat -88 531-88 531 514409 Uimarannat -38 280-38 280 514413 Kailon saari -13 730-13 730 514414 Työnjohto -111 203-111 203 Henkilötyövuodet Liikunta-alueiden työnjohtaja 1 V Erikoisammattimies 1 TU Ulkoilualueiden työntekijä 6 TU Kausityövoima 1 TU TEHTÄVÄALUE YHTEENSÄ 1 V 9 TU 13
50005316 JOUKKOLIIKENNE Hirvi Mika -907 965 0-907 965 516030 Seutulippu Hirvi Mika -50 000 0-50 000 Menokohta pitää sisällään Naantalin osuuden Turun seudun seutulippujärjestelmästä. Seutulippumatkustuksen merkitys on vähentynyt vähenee merkittävästo Föli-liikenteen käynnistymisen jälkeen. Seutulipusta veloitetaan 88 /kk TOIMINTAMENOT YHT. -50 000 Palvelujen ostot ulk. -50 000 TOIMINTAKATE -50 000 516040 Viranomaisalueen liikenne Hirvi Mika -464 425 0-464 425 Kuntararajat ylittävää joukkolikkenettä ajetaan reiteillä Naantali-Turku-Kaarina/Lieto sekä Velkua- Naantali-Kaanaa-Turku. Seudullinen joukkoliikenne Föli järjestää liikenteen. TOIMINTAMENOT YHT. -464 425 Palvelujen ostot ulk. -452 210 sis. ml. taseyksiköt -12 215 TOIMINTAKATE -464 425 516050 Sisäinen joukkoliikenne Hirvi Mika -393 540 0-393 540 Sisäistä joukkoliikennettä ajetaan kouluvuoden aikana arkipäivisin yhteensä 10 ajoneuvolla. Kouluvuoden ulkopuolella liikennettä ajetaan arkisin kolmella ajoneuvolla. Seudullinen joukkoliikenne Föli järjestää liikenteen TOIMINTAMENOT YHT. -393 540 Palvelujen ostot ulk. -393 540 TOIMINTAKATE -393 540 14
50005320 KAUKOLÄMPÖLAITOS Suonpää Kimmo -18 830 820 000 801 170 522010 Kaukolämpölaitoksen hallinto Suonpää Kimmo -16 330 730 000 713 670 Kaukolämpöliiketoiminta on vuokrattu Turku Energia Oy:lle, josta kaupunki saa vuokratuloja. Kaupunki on osakkaana TSE Oy:ssä, joka tuottaa seudullisesti kaukolämpö- ja kaukokylmäenergian, höyryn ja sähkön. Kaupunki on vuokrannut osuussähköntuotannon Naantalin Energia Oy:lle ja saa siitä vuokratuloja. TOIMINTATULOT YHT. 730 000 Vuokratulot ulk. 730 000 TOIMINTAMENOT YHT. -16 330 Henkilöstökulut -4 460 Palvelujen ostot ulk. -3 050 sis. ml. taseyksiköt -8 820 TOIMINTAKATE 713 670 522040 Energiahuolto Suonpää Kimmo -2 500 90 000 87 500 TOIMINTATULOT YHT. 90 000 Vuokratulot ulk. 90 000 TOIMINTAMENOT YHT. -2 500 Palvelujen ostot ulk. -2 500 TOIMINTAKATE 87 500 15
50005323 KONEKESKUS Hirvi Mika -1 135 407 1 274 620 139 213 525010 Konekeskuksen hallinto Salonen Vesa -140 620 0-140 620 Konekeskuksen hallintoon kuuluu konekeskuksen toimistomenot. TOIMINTATULOT YHT. 0 TOIMINTAMENOT YHT. -140 620 Henkilöstökulut -79 110 Palvelujen ostot ulk. -4 515 sis. ml. taseyksiköt -54 895 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 100 TOIMINTAKATE -140 620 525020 Konekeskus Salonen Vesa -567 924 759 500 191 576 Konekeskus suorittaa kaupungin katujen talvikunnossapidon ja hoitaa katujen ja teiden kunnossapitoa ja huoltoa liikenneväyliltä suoritettavaa laskutusta vastaan. Konekeskus suorittaa myös muiden hallintokuntien ja ympäristöviraston eri osastojen tilaamia ajoja laskutusta vastaan. TOIMINTATULOT YHT. 759 500 Myyntituotot ulk. 51 000 sis. ml. taseyksiköt 588 500 Valmistus omaan käyttöön 38 000 Valmistus omaan käyttöön taseyks. 82 000 TOIMINTAMENOT YHT. -567 924 Henkilöstökulut -378 110 Palvelujen ostot ulk. -29 100 sis. ml. taseyksiköt -44 032 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -64 125 sis. ml. taseyksiköt -100 Vuokrat sis. ml. taseyksiköt -48 957 Muut toimintakulut ulk. -3 500 TOIMINTAKATE 191 576 525025 Konekeskuksen kuukausivuokrattu kalusto Salonen Vesa -352 500 446 320 93 820 Konekeskus vuokraa eri hallintokuunnille yhteensä 36 henkilö- ja pakettiautoa sekä muuta työ- ja kuljetuskalustoja. Henkilö- ja pakettiautot ovat Leasing-kalustoa TOIMINTATULOT YHT. 446 320 Vuokratulot sis. ml. taseyksiköt 446 320 TOIMINTAMENOT YHT. -352 500 Palvelujen ostot ulk. -29 000 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -25 000 Vuokrakulut ulk. -298 500 TOIMINTAKATE 93 820 16
525030 Korjaamo Salonen Vesa -74 363 68 800-5 563 Korjaamo suorittaa kaupungin koneiden ja laitteiden korjausta ja huoltoa. Lisäksi korjaamo tekee mahdollisuuksien mukaan eri osastojen tilaamia rautarakennetöitä. Tavoitteena on huoltaa ja korjata kaupungin konekalustoa joustavasti ilman töihin tulevia suuria häiriöitä. TOIMINTATULOT YHT. 68 800 Myyntituotot ulk. 8 500 sis. ml. taseyksiköt 60 300 TOIMINTAMENOT YHT. -74 363 Henkilöstökulut -49 070 Palvelujen ostot ulk. -4 070 sis. ml. taseyksiköt -123 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -20 200 sis. ml. taseyksiköt -450 Vuokrakulut ulk. -300 Muut toimintakulut ulk. -150 TOIMINTAKATE -5 563 Henkilötyövuodet Varikkopäällikkö 1 V Erikoisammattimies 1 TU Vanhempi ammattimies 3 TU Työkoneenkuljettaja 2 TU Tiehöylänkuljettaja 1,5 TU Kuorma-autonkuljettaja 1 TU TEHTÄVÄALUE YHTEENSÄ 1 V 8,5 TU 17
5 VESIHUOLTOLAITOS Suonpää Kimmo -4 586 109 5 923 530 1 337 421 53 Käyttövesi Saarre Esa -2 924 006 3 680 650 756 644 Hallinto luo edellytykset vesilaitoksen toiminnalle. Vesilaitos ostaa puhtaan veden pääosin TSV Oy:ltä ja suorittaa sen jakelun asiakkaille. Vesilaitos asentaa kiinteistöjen tonttijohdot ja laskuttaa siitä aiheutuvat työt taksan mukaan ja suorittaa kiinteistöjen tonttijohtoihin liittyviä korjaustöitä asiakkaiden laskuun ja kaupungin kiinteistöihin liittyviä vesi- ja viemärijohtojen korjaustöitä TUNNUSLUVUT: käyttökust. ostettava vesi m 3 2 265 000 0,93 e/m 3 myytävä vesi m 3 2 085 748 1,37 e/m 3 262,79 2,82 e/m vesijohtoverkoston pituus m/asukas 13,93 TOIMINTATULOT YHT. 3 680 650 Myyntituotot ulk. 3 548 900 sis. ml. taseyksiköt 131 750 TOIMINTAMENOT YHT. -2 924 006 Henkilöstökulut -317 044 Palvelujen ostot ulk. -125 890 sis. ml. taseyksiköt -153 387 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 179 500 sis. ml. taseyksiköt -82 600 Vuokrakulut ulk. -700 Vuokrat sis. ml. taseyksiköt -61 255 Muut toimintakulut ulk. -3 630 TOIMINTAKATE 756 644 523110 Vesilaitoksen hallinto -228 247 3 750-224 497 523120 Veden myynti ja osto -2 080 550 3 604 400 1 523 850 523130 Vesijohtoverkoston kunnossapito -514 024-514 024 523140 Tonttijohtojen asennukset -35 220 22 500-12 720 523150 Vesilaitoksen vieraat työt -31 165 40 000 8 835 523160 Velkuan veden osto -28 800-28 800 523190 Kapasiteettivarausmaksu, käyttövesi -6 000 10 000 4 000 18
54 Jätevesi Saarre Esa -1 662 103 2 242 880 580 777 Viemärilaitoksen hallinto luo edellytykset viemärilaitoksen toiminnalle. Kaupungin jätevedet johdetaan Turun seudun puhdistamolle käsiteltäväksi. TSP Oy laskuttaa jäsenkutia puhdistusmaksulla, joka on jaettu 12 kuukausierään. Maksut tarkistetaan toteutuneen mukaiseksi seuraavan vuoden maaliskuun lopussa. Tulot muodostuvat asiakkailta perittävistä taksan mukaisista jätevesimaksuista. Kaupungin ja asutuksen sade ja hulevedet johdetaan vesihuoltolaitoksen sadevesi-putkistoja ja avouomia pitkin vesistöön. Vesihuoltolaitos ylläpitää ja huolehtii sadevesi-verkostosta vesihuoltomaksuilla. Erillistä hulevesitaksaa ei ole vielä muodostettu. Hulevesitaksa tullaan keräämään tulevaisuudessa kaupungilta yleisten alueiden hulevesien johtamisesta sekä hulevesiviemäriin liitetyiltä kiinteistöiltä. TUNNUSLUVUT: käyttökust. laskutettava jätevesi m 3 869 390 1,91 e/m 3 jätevesiverkoston pituus km 241,13 2,82 /m vesijohtoverkoston pituus m/asukas 12,78 TOIMINTATULOT YHT. 2 242 880 Myyntituotot ulk. 2 130 830 sis. ml. taseyksiköt 112 050 TOIMINTAMENOT YHT. -1 662 103 Henkilöstökulut -199 358 Palvelujen ostot ulk. -1 135 217 sis. ml. taseyksiköt -116 393 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -131 450 sis. ml. taseyksiköt -23 575 Vuokrakulut ulk. -1 850 Vuokrat sis. ml. taseyksiköt -50 630 Muut toimintakulut ulk. -3 630 TOIMINTAKATE 580 777 523210 Viemärilaitoksen hallinto -167 706 3 750-163 956 523220 Pumppamojen käyttö ja kunnossapito -410 697-410 697 523230 Viemäriveden puhdistus -980 000 2 234 130 1 254 130 523240 Vesiensuojeluvelvoitteet -700-700 523260 Velkuan jätevedenpuhdistamo -50 500-50 500 523290 Kapasiteettivarausmaksu,jätevesi -2 500 5 000 2 500 523310 Hulevesiverkosto -30 000-30 000 523320 Hulevesi yleiset alueet -20 000-20 000 Henkilötyövuodet Vesihuoltopäällikkö 1 V Rakennusmestari 1 V Erikoisammattimies 2 TU Vanhempi putkiasentaja 3 TU Putkiasentaja 3 TU Putkiasentaja 1 oppisop. 19