Sivu 1(5) Käyttöpäällikön tekemä toisen vaiheen auditointi Tässä esitetyt kysymykset on tarkoitettu toisen vaiheen auditointiin (KÄP 2), joka tehdään (vuosi)seisokin suunnittelun alkuvaiheessa. Sopiva ajankohta voisi olla n. puoli vuotta ennen seisokkia. Seisokin suunnittelun alkuvaiheessa auditoinnin pääpaino on seikoissa, joilla varmistetaan, että turvallisuus otetaan huomioon koko suunnitteluprosessin ajan. Edellisen vuosiseisokin ja siitä saadut kokemukset otetaan tässä auditoinnissa huomioon. Auditoijat: Auditointikohde: Ajankohta: Yhteenveto Auditoinnissa havaitut puutteet ja kehitystarpeet kootaan yhteenvetotaulukkoon. Kun puute on poistettu tai kehitystoimenpiteet toteutettu, voidaan tehty -sarakkeeseen merkitä esim. päivämäärä tai nimikirjaimet. Kohta Havaittu puute tai kehittämistarve Tehty Puutteet ja kehitystarpeet on käsitelty Ajankohta: Käsittelijät:
Sivu 2(5) 1 Seisokin suunnitteluun liittyviä kysymyksiä 1.1 Eri tahojen väliset yhteiset suunnittelukokoukset tai katselmukset seisokin suunnittelun edetessä vakiintunut asialista kokouksissa/katselmuksissa turvallisuusasiat yhtenä aiheena kokousten dokumentointi päätöksistä tiedottaminen seuranta 1.2 Tarvittavien resurssien riittävän aikainen varaaminen tuotanto-organisaatio ulkopuoliset yhteistyökumppanit (suunnittelijat, urakoitsijat, alihankkijat) 1.3 Käyttöhyödykkeiden kriittisyyden ja tarpeen arviointi seisokkitöiden kannalta, mahdollinen tilapäisjärjestelyjen tarve sähkö paineilma tuuletus ilmanvaihto inertointi- tai suojakaasu palovesi
Sivu 3(5) 1.4 Käyttöhyödykkeiden kriittisyyden ja jatkuvan tarpeen arviointi seisokkiympäristössä olevien prosessikemikaalien ja niihin liittyvien toimintojen kannalta, mahdollinen tilapäisjärjestelyjen tarve sähkö säiliöiden lämmitys tai jäähdytys putkistojen saattolämmitys sekoitus tuuletus instrumentti-ilma ilmanvaihto inertointi- tai suojakaasu 1.5 Seisokkiaikaisen toimintaan liittyvät turvallisuusohjeet ja lupakäytännöt tunnistettujen vaarojen huomioon ottaminen laitoksen turvallisuusohjeissa vaarallisten aineiden kuljetusta ja tilapäistä säilyttämistä koskevat työ- ja toimintaohjeet erityistä työlupaa vaativat työt 1.6 Turvallisuusohjeiden ja suunnitelmien laatiminen, ylläpito ja päivitys vastuut ohjeiden laatimisesta ja niiden ajan tasalle saattamisesta yksityiskohtaisten ohjeiden laatiminen tulevan seisokin erikoistilanteista tiedottaminen ohjeisiin liittyvistä muutoksista henkilökunnalle ja ohjeisiin liittyvä koulutus 2 Seisokkitöiden valmisteluun liittyviä kysymyksiä 2.1 Tarvittavien materiaalien, tarvikkeiden, koneiden ja laitteiden oikea-aikainen varaaminen laitepesuja varten kemikaalien siirtoja tai tilapäisvarastointia varten seisokkitöitä varten käyttöhyödykkeiden tilapäisjärjestelyjä varten automaatio- ja hälytysjärjestelmiä korvaavia tilapäisratkaisuja varten
Sivu 4(5) 2.2 Yksityiskohtaiset suunnitelmat käyttöorganisaation tekemistä seisokin valmistelutöistä säiliöiden ja linjojen tyhjennyssuunnitelmat kemikaalien siirtosuunnitelmat pesutyöt sokeointisuunnitelmat ( laipparyhmä, putkikuvat, kohteiden merkinnät) valmistelutehtäviin liittyvien kemikaaliriskien arviointi varsinaisiin seisokkitöihin liittyvien kemikaaliriskien arviointi huomioidaanko seisokkitöiden suunnittelussa ja valmistelussa työkohteen läheisyydessä olevat kemikaalikohteet ja seisokkityön mahdolliset vaikutukset näille kohteille laitoksen omien henkilöiden perehdytys seisokin aikaisiin tehtäviin resurssien varaus ja tehtävien jako 2.3 Käyttöorganisaation etukäteen laatimat yksityiskohtaiset suunnitelmat yhteistyökumppaneiden tekemistä seisokin valmistelutöistä säiliöiden ja linjojen tyhjennyssuunnitelmat kemikaalien siirtosuunnitelmat pesutyöt valmistelutehtäviin liittyvien kemikaaliriskien arviointi (yhdessä kumppanin kanssa?) yksityiskohtaisten ohjeiden laatiminen erikoistilanteista 2.4 Ulkopuolisten resurssien oikea-aikainen varaaminen tarjouspyyntömenettely
Sivu 5(5) 2.5 Käyttöorganisaation ja urakoitsijoiden yhteiset kokoukset tai katselmukset valmistelun edetessä vakiintunut asialista kokouksissa tai katselmuksissa turvallisuusasiat yhtenä aiheena kokousten dokumentointi päätöksistä tiedottaminen seuranta 2.6 Käyttöorganisaation etukäteen antama perehdytys urakoitsijoille liittyen seisokin tehtäviin ja kohteisiin sekä työkohteen ympäristön olosuhteisiin ja kemikaaliriskeihin kaikki urakoitsijoiden työntekijät urakoitsijoiden vastuuhenkilöt perehdytyksen antamisen toteaminen, valvonta tilaajan vastuuhenkilöt 3 Seisokin aikaiseen toimintaan liittyviä kysymyksiä 3.1 Käyttöorganisaation resurssit seisokin aikana riittävästi päteviä henkilöitä prosessien valvontaan riittävästi päteviä henkilöitä turvallisuuteen liittyviin tehtäviin riittävästi päteviä henkilöitä opastukseen ja seisokkitöiden valvontaan resurssit yöllä ja viikonloppuna