- KUUKAUSI / 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 / 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 / 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 / 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Elinkaarihankkeet Koulurakennus Riihenmäen alakoulu (sis. tstotalon purkamisen Einontiellä). -7 760 000-7 260 000 Hyökännummen yhtenäiskoulu. -300 000-5 200 000-2 900 000 Päiväkotirakennus Hyökännummen päiväkoti. -100 000-800 000-800 000 Elinkaarihankkeet yhteensä -7 760 000 0-7 660 000-6 000 000-3 700 000 50 Talonrakennus Koulurakennus 4028 Arolan koulun keittiö-, ym. Korjaukset -100 000 Ehnroosin koulukeskus (sisältää vanhan purkamisen), optio Elinkaarihankkeena -900 000-7 000 000-9 800 000 Sälinkään koulu (sisältää vanhan koulun purkamisen) -100 000-3 400 000-4 400 000 4043 Ehnroosin lisäväistötilat Päiväkotirakennus Keskustan päiväkoti/isonniityn päiväkoti (9 ryhmää) (sijoituspaikka selvitetään erikseen) -80 000-2 400 000-2 400 000 Sälinkään päiväkoti (2 ryhmää) -50 000-600 000-600 000 Taikametsän ja Amandan laajentaminen (5 ryhmää) (vaihtoehtoisesti keskustan uusi päiväkoti) -60 000-600 000-2 100 000 Muut ( sis. rakennusten peruskorjaukset / sisäilmakorjaukset) Peruskorjaustarve / sisäilmakorjaukset Sälinkään koulun ilmanvaihdon uusiminen -40 000 Päiväkoti Amandan peruskorjaus -30 000-700 000 Monitoimitalo (salaojitus) -250 000 Anttilan päiväkodin peruskorjaus (Ratamo) -40 000-350 000 Kotokartano -100 000-1 000 000-1 000 000-800 000 50 Talonrakennus yhteensä -360 000-5 140 000-15 700 000-17 700 000 50 Talonrakennus ja elinkaarihankkeet yhteensä -8 120 000 0-12 800 000-21 700 000-21 400 000 Kunnallistekniikka (55) Liikenne 6004 Männikön alueen kadut ja melueste -100 000 Apposenalue -150 000-100 000 6100 Päällystystyöt -200 000-300 000-300 000 6032 Akselintien jatke Koivumäentien rakentaminen -350 000 Kaunismäen katujen viimeistelyt ja vihertyöt -350 000 Mikkosentie - Puukkomäentie -75 000 Päivänsäde -90 000 Taruman alueen kadut -400 000-300 000 Meijerinalue (Meijerintie, Papanapolku, Tapiolantie) -350 000-400 000 Moreenitien jatke (Kapuli 2C, teoll. alue) -80 000
- KUUKAUSI / 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 / 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 / 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 / 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Viertolantien peruskorjaus -400 000 Lempivaara -350 000-350 000 Linnatien jatke -150 000 Vuolteenpelllon alueen kadut -200 000 Sahan alueen kadut -200 000 Ojamäentien puuttuva pätkä -75 000 Isonniityntie -100 000 6034 Teollisuusalueiden infran rakentaminen -100 000-150 000-150 000 6026 Katuvalaistuksen uusimis- ja energiansäästöhanke 6027 Katuvalaistus -70 000-50 000 Akselintie Puusepäntie + Siilipolku Mustamäentie Rajalan-alue, Hyökännummi Poutalankuja Liikenne yhteensä -1 315 000 0-3 075 000-1 500 000 0 Kevytliikenne 6030 Asema + kapuli klv -300 000-100 000 Färjärinraitin klv -20 000 Jokihuhdantien klv -400 000 Vuotavantien klv levennys -125 000 Sälinkääntien klv (Liedontie-Peltolantie) -230 000 Leppämaantien klv -120 000 Kevytliikenne yhteensä -320 000 0-745 000-230 000 0 Alueet / mm. teollisuus ja infrarakentaminen 6018 Kapuli III (kadut ja tasaus) -2 500 000-1 600 000 Anttilan asuinalueen kaava-alueen jatko -500 000 Sepäntien kaava-alue -350 000 Mäntymäentien jatke -100 000 6029 Viljelypalstat 6035 Pikkupellontien jatke Männikön asuinalueen jatko -100 000 6002 Hyökännummen alueen kuivatus -100 000 Hietastenmäki -200 000 Liljendalin halli / kuntatekniikan toimitilat Alueet / mm. teollisuus ja infrarakentaminen yhteensä -2 600 000 0-1 600 000-1 250 000 0 Puistot ja leikkipaikat 8009 Mäntsälänjoen kunnostussuunnitelma ja toteutus -50 000-100 000-100 000-100 000 8013 Liikennevihreä (viheralueet) Jaksotuksen 1/3 osuus Jaksotuksen 2/3 osuus -70 000-170 000 Jaksotuksen 3/3 osuus Koskenrannan leikkipuisto -50 000 Taruman leikkipuisto -50 000 Veikonpolun leikkipuisto Hyökännummi (vm. -97) -50 000 Keskustien viheralueet -13 000 Färjärinraitin puistoalue -40 000 Hyökännummen viheralueet -30 000 Senioripuisto -35 000 Anttilan messupuisto (vm. -97) -30 000 Amizzan puisto ja keskusaukio -50 000
- KUUKAUSI / 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 / 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 / 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 / 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Oinaanpolun leikkipuisto -25 000 Puistot ja leikkipaikat yhteensä -273 000 0-415 000-175 000-100 000 Liikuntapaikat Mustanmäen pallokentän aita -20 000 Tekojääkentän pinnoite tekonurmeksi -50 000 Tenniskenttien pinnoitus tekonurmeksi -60 000 Sääksjärven uimaranta -50 000 Kyläkeskuksen jk-kaukalot -25 000 Keskusurheilukentän pinnoite -120 000 Hirvihaaran hiihtokeskus, latujen kunnostus -25 000 Liikuntapaikat yhteensä -45 000 0-305 000 0 0 Kunnallistekniikka yhteensä -4 553 000 0-6 140 000-3 155 000-100 000 70 Hankeryhmät Kohdennettuja pieniä peruskorjauksia/ viimeistelyjä -150 000-150 000-300 000-350 000 70 Hankeryhmät yhteensä -150 000 0-150 000-300 000-350 000 71 Irtain omaisuus Avolava pakettiauto (Transit vm. 99 vaihto) -40 000 8215 Varavoimakoneet -70 000-50 000 Ajettava ruohonleikkuri -27 000 Peräkärry traktoriin, kadut ja yl.alueet -12 000 Kuorma-auton nosturi 8213 Traktorien työkoneita (jyrsin, tukkikärryt) -15 000 Niittomurskain puomilla (jokirannanhoito) -35 000 Höylän vetopyörästön rattaat -20 000 Kadunpesulaitteet, Volvo -15 000 Siirtolavat 2 kpl Keräävä katuharja Nivelaura PVC-varastohalli -38 750 Altasekoittava pata 300 ltr (Keskuskeittiö) -32 000 8216 Iso vihannesleikkuri (Keskuskeittiö) -25 000 Kunnantalon keittiön laitteistojen hankinta (yllättävät) Kunnantalon ravintola > astianpesukone -20 000 8217 Yhdistelmäuuni 2-osainen -20 000 Kunnantalon ravintolan tuolit -20 000 71 Irtain omaisuus yhteensä -142 000 0-272 750 0-25 000 75 Vesihuollon perusinvestoinnit Vesiosuuskuntien avustukset -200 000-200 000 8402 Vesihuolto (Henna-Levanto-Saari-Kaukalampi) -800 000-1 000 000-1 000 000 75 Vesihuollon perusinvestoinnit yhteensä -1 000 000 0-1 200 000-1 000 000 0 Investoinnit yhteensä -13 965 000 0-20 562 750-26 155 000-21 875 000 Käyttötalous vuosikorjaustyöt (TOIMITILAT)
- Ohkolan koulu KUUKAUSI / 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 / 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 / 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 / 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Yläkoulun ikkunoiden kokonaiskunnostus / maalaus puutyöluokan uudistaminen, purunpoistojärjestelmät -8 000 liikuntasalin vesikaton ja julkisivun maalaus -30 000 uusi roskakatos -10 000 Seurojentalo -50 000 Eteistilojen remontti (WC ja narikka, keittiö) 50 000 Koko kiinteistön ilmanvaihdon peruskorjaus 80 000-80 000 Nykyisten nuorisotilojen peruskorjaus 20 000-20 000 Julkisivun / peltikaton maalauskunnostus -60 000 Kansalaisopisto Kansalaisopiston katon kunnostus / uusiminen -100 000 Lämmön siirtimen uusinta + asbestin poisto -35 000 paikoitusalueen kunnostustyö (kaavoituksen ja srk sopimus) -35 000 8639 Monitoimitalo Kirjaston seinämuutostyöt+ valaistus (omatyö) -20 000 Liikuntahallin ovien edustan portaikkojen laatoituksen ja kukkalaatikoiden purku / korjaus ja sulanapitojärjestelmän asennus (kirjaston portaat tehty) > salaojituksen yhteydessä vesikaton osakorjaus n. 600 m2 Liikuntahallin ja oheistilojen ilmanvaihdon peruskorjaus 150 000-150 000 salin lattian huoltolakkaus -10 000 IV-koneiden painelähettimet (13 kpl antureita, 2 kpl AI, 13 kpl mittaus käyttöönotto + kaapelointi ja muut (IVkoneen vanhat vm) -5 000 Äänentoisto- ja näyttämövalaistustekniikan peruskorjaus 50 000-50 000 Hirvihaaran koulu Pääkoulun sadevesikourujen, -syöksyjen ja sadevesijärjestelmän asennus 30 000-30 000 Vesikaton maalaus, sadevesijärjestelmien asennus, kattotikkaat, lumiesteet -50 000 LKV (lämminkäyttövesi) automaatioon > muutos -4 000 Sääksjärven koulu Käytöstä poistetun jätevedenpuhdistamon poisto -10 000 koulun keittoolan rakennuksen julkisivumaalaus -20 000 Kunnantalo Räystäspellitysten korjaus ja sisäpihan puoleisen peltikaton ja vesikourujen huoltomaalaus 13 000. -13 000 Jäähdytyskojeikon peruskorjaus / uusiminen -120 000 Valtuustosaliin lasikaton korjaus / uusinta -40 000 Valtuustosalin verhojen uusinta -15 000 Lämmön siirtimen uusinta -20 000 Paineenleikkausventtiilin hankinta -4 000 neuvottelutilojen puulattioiden hionta ja huoltolakkaus -8 000 Kotokartano paloilmoitinjärjestelmän uusiminen Paineenleikkausventtiilin hankinta -4 000 Anttilan päiväkoti Anttilan Alatalon tilojen muutos perheasunnon (petu/sostyö) tiloiksi 30 000-30 000 Amandan päiväkoti -50 000
- KUUKAUSI / 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 / 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 / 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 / 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 IV säätimen uusinta > J & G LTO (VAK ja varjoportti ylös) LIH Ouman 203 4- piiriä (lämmön säädin > ei mene ilmoituksia valvomoihin) säätää lämpöä, jakaa hälytystietoa > heikko, automaatiikan uusinta -10 000 Lukio palopeltien automaatiikan lisääminen (nyt käsikäyttöinen) -5 000 keittiömuutos toiseen opettajien uuteen taukotilaan -10 000 sähköisen ylioppilaskirjoituksen muutostyöt -5 000 Koulutien opettajien asuntola Vesikaton maalaus ja lumiesteet -20 000 Terassiaitojen teko (osasta puuttuu asuntoja) +pihan puuaidan uusinta Asuntojen keittiöiden / huoneistojen remontti, noin 2 asuntoa/vuosi -20 000-20 000-20 000-20 000 Ikkunoiden / ovien uusinta -60000 Huoneistojen mahdollisia remonttia roskakatos Muut kohteet Hepolan koulun ulkoseinien maalaus, ikkunoiden huoltomaalaus -40 000 Saviahon päiväkoti, vanhan osan lattiapintojen korjausta Keskuskeittiön lämmönsiirtimen uusinta -10 000 Terveyskeskukseen paineenleikkausventtiilin hankinta -5 000 Kirkonkylän koulu pesuhuonekorjaus Hyökännummen päiväkodin lämmityksen automaation vaihto (Ouman 105 > IC1000) -1 500 8641 Andertorp rakennuksen purku, purkusuunnitelma Apposen takana olevan varaston purku Päiväkotien ja koulujen pihojen aitojen tarkistus ja uusinta (v.2014 Montessorin pk + Pikku-Hukkan päiväkoti) 0 0 0 0 Hyvinvointineuvolan ja Päiväkoti Tammenterhon kiinteistön purku (Mestarinkuja)+ purkusuunnitelma -80 000 Vuokrattujen jätekonttien tilalle molokkeja > Ehnroos, Kirkonkylän ala-aste, Kotokartano ja monitoimitalo Meijerin viereisen sikalan purku? -40 000 eri kiinteistöjen ilmanvaihtokanavien nuohous ja säätötyöt (vuosittainen määräraha) -50 000-50 000-50000 -50 000 8640 Paloaseman keittiöremontti, pakokaasujärjestelmän muutostyöt, muut tilajärjestelyt Ratsastustilan osan rakennusten purku -5 000 Ojalan vedenottamon viereisen talon purku -10 000 Leikkialueiden välineiden uusinta sekä aitojen uusinta 2 piha-aluetta (päiväkoti ja koulu) Vuosittainen määräraha puisto puolelle -85 000-100 000-100 000-100 000 Muut mahdolliset korjaustarpeet -45 772-15 000-15 000-15 000 Toimitilojen vuosikorjaukset yhteensä (käyttötalouskulut sis. palkkakulut) -803 272 0-695 000-415 000-225 000 TAVOITTEET / KEHITTÄMIS / SELVITYKSET Keskitetyt palvelut Hyvinvoiva ja ammattitaitoinen henkilöstö
- KUUKAUSI / 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 / 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 / 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 / 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Talouden tasapainottamiseen tähtäävät toimenpiteet Hanketiedotuksen ja viestinnän kehittäminen Kuntatekniikan organisaatioselvitys (uudet toimintatavat) Sähköinen lupajärjestelmä (yhteistyössä maankäytön ja kaavoituksen kanssa) Tyytyväiset asiakkaat Elinkarihankkeen palvelutuottajan valinta ja sopimusten hyväksyminen (uudet toimintatavat) Mäntsälän kunnan jalankulku-, pyörätie- ja ulkoilureittiverkoston kehittämissuunnitelman toteuttaminen yhteistyössä maankäytön ja kaavoituksen kanssa Keittiöselvitysvertailu Toimintakäsikirjan laadinta toimialalle (laadun hallinta, tuottavuus, tehokkuus, virheiden vähentäminen) Ostolaskujen automatisoinnin kehittäminen Hallinnon toimintojen keskittäminen Toimitilat Kiinteistöille laaditaan kunnossapitotavoitteet (riskikartoitus = 5 kiinteistöä / vuosi) ja kiinteistöjen salkutus, (monitoimitalo, seurojentalo, kansalaisopisto, musiikkiopisto, Liljendalin teollisuushalli) -25 000 Kiinteistöjen energiakatselmusten taovitteet asetetaan käytäntöön. Tehostetaan energian seurantaa ja kilpailutetaan suurimpia energiankulutukseen liittyviä hankintoja Käynnistetään laajennettu yhteistyöselvitys Mäntsälän vuokra-asuntojen kanssa uusien toimintatapojen luomiseksi Ekotukihenkilöiden vahvistaminen kiinteistöille Eri kohteiden myynti (välityspalkkiot) -50 000 Tampuuri ohjelma -15 000 Sääennusteet, lisäys automaatioon -2 000 kuntoarvioita 5 kpl -25 000 Energiatehokkuuden kuntakatselmukset -82 000 Ruoka- ja siivouspalvelut Ruoka- ja siivouspalvelujen yhdistyminen Ruoka- ja siivoushenkilökunnan koulutuksen lisääminen Keskuskeittiöselvitys Kuntatekniikka Katujen kuntokartoituksesta saadun tiedon hyödyntäminen katujen korjausaikataulujen suunnittelussa Katuvalaistuksen saneerauksesta johtuva energiankulutuksen väheneminen Liikenneturvallisuussuunnitelman toimenpiteiden toteuttaminen sekä kävelyn ja pyöräilyn edistäminen laatimalla suunnitelma Joen rantapuistojen yleissuunnitelma ja Mäntsälänjoen kunnostussuunnitelma Tavoitteet / kehittämishankkeet /selvitykset yhteensä -199 000 0 0 0 0