Liite 3, AmoJtkJK 11.12.2013 Pohjois-Karjalan ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri Käyttötaloussuunnitelma 2014 350 LUOTTAMUSHENKILÖJOHTO 4001 Kokouspalkkiot ja ansionm -8 600 4100 KuEL-maksu -602 4180 Muut sosiaalivakuutusmaks -60 4410 Majoitus- ja ravitsemispa -300 4420 Matkustus- ja kuljetuspal -900 ** -10 462 TOIMINTAKATE -10 462 VUOSIKATE -10 462 TILIKAUDEN TULOS -10 462 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -10 462 352 YLLÄPITÄJÄN HALLINTO JA YHTEISET TOIMINNOT 3080 Amm.koul.rahoitus valtiol 3 000 ** 3 000 4003 Henkilöstön palkat -84 900 4100 KuEL-maksu -19 018 4180 Muut sosiaalivakuutusmaks -4 670 4410 Majoitus- ja ravitsemispa -3 000 4489 Sisäiset muiden palv. ost -1 406 763 ** -1 518 351 TOIMINTAKATE -1 515 351 VUOSIKATE -1 515 351 TILIKAUDEN TULOS -1 515 351 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -1 515 351
354 OPPILAITOKSEN YHTEISET 3080 Amm.koul.rahoitus valtiol 10 169 3140 Muut myyntituotot 27 000 3330 Muut tuet ja avustukset 4 800 3420 Muiden rak.vuokrat 4 000 3530 Muut tuotot 700 ** 46 669 4002 Opettajien palkat -30 900 4003 Henkilöstön palkat -228 466 4100 KuEL-maksu -58 098 4130 Jaksotetut eläkekulut 19 4180 Muut sosiaalivakuutusmaks -14 266 4250 Muut Kansaneläkelait. kor 27 4340 Toim.-, pankki- ja as.t. -23 500 4350 Painatukset ja ilmoitukse -10 500 4360 Posti- ja sähkemaksut,tv- -20 500 4361 Puhelin- ja telemaksut -2 000 4370 Vakuutukset -500 4380 Puhtaanapito- ja pesulapa -700 4410 Majoitus- ja ravitsemispa -12 800 4420 Matkustus- ja kuljetuspal -4 796 4430 Sosiaali- ja terveyspalve -8 700 4440 Opetus- ja kulttuuripalve -7 250 4470 Muut palvelut -13 891 4500 Toimisto- ja koulutarvikk -16 100 4510 Kirjallisuus -16 200 4540 Lääkkeet ja hoitotarvikke -2 200 4550 Siivous- ja puhdistusaine -1 752 4560 Poltto- ja voiteluaineet -4 000 4579 Kalusto, ei irt.luetteloo -2 500 4600 Muu materiaali -14 600 4730 Muut avustukset kotitalou -1 000 4840 Koneiden ja laitt. vuokra -4 300 4900 Välilliset verot -200 4940 Muut kulut -3 000 ** -502 673 TOIMINTAKATE -456 004 VUOSIKATE -456 004 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -456 004
365 KULTTUURIALA 3080 Amm.koul.rahoitus valtiol 1 829 687 3140 Muut myyntituotot 7 200 3275 Muut opetus- ja kult.t.ma 3 300 ** 1 840 187 4002 Opettajien palkat -597 300 4003 Henkilöstön palkat -71 400 4100 KuEL-maksu -149 789 4180 Muut sosiaalivakuutusmaks -36 779 4340 Toim.-, pankki- ja as.t. -2 000 4341 ATK-ylläpitomaksut -500 4350 Painatukset ja ilmoitukse -2 900 4361 Puhelin- ja telemaksut -2 400 4370 Vakuutukset -600 4380 Puhtaanapito- ja pesulapa -200 4400 Kon, kal, laitt. rak ja k -3 500 4410 Majoitus- ja ravitsemispa -10 700 4420 Matkustus- ja kuljetuspal -11 800 4430 Sosiaali- ja terveyspalve -10 800 4440 Opetus- ja kulttuuripalve -8 200 4470 Muut palvelut -2 000 4489 Sisäiset muiden palv. ost -92 900 4500 Toimisto- ja koulutarvikk -10 700 4510 Kirjallisuus -1 200 4520 Elintarvikkeet -1 200 4530 Vaatteisto -3 900 4540 Lääkkeet ja hoitotarvikke -100 4560 Poltto- ja voiteluaineet -2 300 4579 Kalusto, ei irt.luetteloo -22 900 4580 Kalusto, irt. luetteloita -5 000 4590 Rakennusmateriaali -8 100 4600 Muu materiaali -26 400 4730 Muut avustukset kotitalou -1 000 4840 Koneiden ja laitt. vuokra -47 000 4860 Muut vuokrat -3 000 4869 Sisäiset vuokrakulut -398 500 ** -1 535 068 TOIMINTAKATE 305 119 VUOSIKATE 305 119 Poistot ja arvonalent. 7150 Poistot koneista ja kalus -22 077 ** -22 077 TILIKAUDEN TULOS 283 042 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 283 042
385 TEKNIIKAN JA LIIKENTEENALA 3080 Amm.koul.rahoitus valtiol 14 489 294 3099 Muut korvaukset 51 050 3140 Muut myyntituotot 199 300 3149 Sisäiset myyntituotot 22 000 ** 14 761 644 4002 Opettajien palkat -5 251 266 4003 Henkilöstön palkat -480 768 4100 KuEL-maksu -1 283 976 4180 Muut sosiaalivakuutusmaks -315 269 4340 Toim.-, pankki- ja as.t. -3 500 4341 ATK-ylläpitomaksut -4 200 4342 ATK-ohjelmat -500 4350 Painatukset ja ilmoitukse -6 500 4361 Puhelin- ja telemaksut -19 400 4362 Tietoliikenneverkkomaksut -2 500 4370 Vakuutukset -17 700 4380 Puhtaanapito- ja pesulapa -22 500 4390 Rak.ja al.rak.ja kunn.pit -10 000 4400 Kon, kal, laitt. rak ja k -161 300 4410 Majoitus- ja ravitsemispa -150 900 4420 Matkustus- ja kuljetuspal -78 300 4430 Sosiaali- ja terveyspalve -34 000 4440 Opetus- ja kulttuuripalve -128 800 4470 Muut palvelut -63 000 4489 Sisäiset muiden palv. ost -641 800 4500 Toimisto- ja koulutarvikk -22 500 4510 Kirjallisuus -11 850 4520 Elintarvikkeet -1 000 4530 Vaatteisto -72 800 4550 Siivous- ja puhdistusaine -6 000 4560 Poltto- ja voiteluaineet -136 901 4579 Kalusto, ei irt.luetteloo -94 800 4580 Kalusto, irt. luetteloita -65 863 4581 ATK-kalusto -2 500 4590 Rakennusmateriaali -106 118 4600 Muu materiaali -593 416 4840 Koneiden ja laitt. vuokra -160 700 4860 Muut vuokrat -10 000 4869 Sisäiset vuokrakulut -2 546 000 ** -12 506 627 TOIMINTAKATE 2 255 017 VUOSIKATE 2 255 017 Poistot ja arvonalent. 7150 Poistot koneista ja kalus -539 923 ** -539 923 TILIKAUDEN TULOS 1 715 094 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 1 715 094
420 MUU TOIMINTA 3080 Amm.koul.rahoitus valtiol 100 ** 100 4002 Opettajien palkat -1 500 4100 KuEL-maksu -336 4180 Muut sosiaalivakuutusmaks -83 4410 Majoitus- ja ravitsemispa -400 4420 Matkustus- ja kuljetuspal -1 700 4440 Opetus- ja kulttuuripalve -100 4470 Muut palvelut -800 4500 Toimisto- ja koulutarvikk -100 4520 Elintarvikkeet -100 4600 Muu materiaali -300 ** -5 419 TOIMINTAKATE -5 319 VUOSIKATE -5 319 TILIKAUDEN TULOS -5 319 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -5 319
OPPILAITOS YHTEENSÄ 3080 Amm.koul.rahoitus valtiol 16 332 250 3099 Muut korvaukset 51 050 3140 Muut myyntituotot 233 500 3149 Sisäiset myyntituotot 22 000 3275 Muut opetus- ja kult.t.ma 3 300 3330 Muut tuet ja avustukset 4 800 3420 Muiden rak.vuokrat 4 000 3530 Muut tuotot 700 ** 16 651 600 4001 Kokouspalkkiot ja ansionm -8 600 4002 Opettajien palkat -5 880 966 4003 Henkilöstön palkat -865 534 4100 KuEL-maksu -1 511 819 4130 Jaksotetut eläkekulut 19 4180 Muut sosiaalivakuutusmaks -371 127 4250 Muut Kansaneläkelait. kor 27 4340 Toim.-, pankki- ja as.t. -29 000 4341 ATK-ylläpitomaksut -4 700 4342 ATK-ohjelmat -500 4350 Painatukset ja ilmoitukse -19 900 4360 Posti- ja sähkemaksut,tv- -20 500 4361 Puhelin- ja telemaksut -23 800 4362 Tietoliikenneverkkomaksut -2 500 4370 Vakuutukset -18 800 4380 Puhtaanapito- ja pesulapa -23 400 4390 Rak.ja al.rak.ja kunn.pit -10 000 4400 Kon, kal, laitt. rak ja k -164 800 4410 Majoitus- ja ravitsemispa -178 100 4420 Matkustus- ja kuljetuspal -97 496 4430 Sosiaali- ja terveyspalve -53 500 4440 Opetus- ja kulttuuripalve -144 350 4470 Muut palvelut -79 691 4489 Sisäiset muiden palv. ost -2 141 463 4500 Toimisto- ja koulutarvikk -49 400 4510 Kirjallisuus -29 250 4520 Elintarvikkeet -2 300 4530 Vaatteisto -76 700 4540 Lääkkeet ja hoitotarvikke -2 300 4550 Siivous- ja puhdistusaine -7 752 4560 Poltto- ja voiteluaineet -143 201 4579 Kalusto, ei irt.luetteloo -120 200 4580 Kalusto, irt. luetteloita -70 863 4581 ATK-kalusto -2 500 4590 Rakennusmateriaali -114 218 4600 Muu materiaali -634 716 4730 Muut avustukset kotitalou -2 000 4840 Koneiden ja laitt. vuokra -212 000 4860 Muut vuokrat -13 000 4869 Sisäiset vuokrakulut -2 944 500 4900 Välilliset verot -200 4940 Muut kulut -3 000 ** -16 078 600
TOIMINTAKATE 573 000 VUOSIKATE 573 000 Poistot ja arvonalent. 7150 Poistot koneista ja kalus -562 000 TILIKAUDEN TULOS 11 000 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 11 000