Raahen kaupunki Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 2940 Nuorisovaltuusto 14.9.2016 10:40:15 Selite TP 2015 TA 2016 TOT 06/2016 Raami LTK:n es. TA Muut toimintatuotot 2 556 TOIMINTATULOT (ulkoiset) 2 556 Palkat ja palkkiot -1 260-600 -600-594 -594-594 -594 Henkilösivukulut -287-135 -85-126 -126-126 -126 Henkilöstökulut yhteensä -1 547-735 -685-720 -720-720 -720 Muiden palvelujen ostot -4 571-5 701-2 504-5 701-5 701-5 701-5 701 Ostot tilikauden aikana -2 688-1 440-307 -1 440-1 455-1 440-1 440 Vuokrat -985-300 -111-300 -300-300 -300 Muut toimintakulut -25-233 -70-233 -233-233 -233 (ulkoiset) -9 816-8 409-3 677-8 394-8 409-8 394-8 394 TOIMINTAKATE (ulkoinen) -7 260-8 409-3 677-8 394-8 409-8 394-8 394 KATE YHTEENSÄ -7 260-8 409-3 677-8 394-8 409-8 394-8 394
Raahen kaupunki Pääbudjetti Sivu 2 INTIME/Talouden Suunnittelu 2950 Sulatto 14.9.2016 10:40:15 Selite TP 2015 TA 2016 TOT 06/2016 Raami LTK:n es. TA Muut toimintatuotot 2 419 5 318 5 318 5 318 5 318 5 318 TOIMINTATULOT (ulkoiset) 2 419 5 318 5 318 5 318 5 318 5 318 Palkat ja palkkiot -128-1 500-1 500-1 500-1 500-1 500 Henkilösivukulut -28-339 -317-317 -317-317 Henkilöstökulut yhteensä -156-1 839-1 817-1 817-1 817-1 817 Muiden palvelujen ostot -18 041-15 000-23 -15 000-15 022-15 000-15 000 Ostot tilikauden aikana -1 810-2 979-2 979-2 979-2 979-2 979 Vuokrat -1 266-500 -500-500 -500-500 Muut toimintakulut -57 (ulkoiset) -21 330-20 318-23 -20 296-20 318-20 296-20 296 TOIMINTAKATE (ulkoinen) -18 911-15 000-23 -14 978-15 000-14 978-14 978 KATE YHTEENSÄ -18 911-15 000-23 -14 978-15 000-14 978-14 978
Raahen kaupunki Pääbudjetti Sivu 3 INTIME/Talouden Suunnittelu 2951 Nuorisotoimi/Hallinto 14.9.2016 10:40:15 Selite TP 2015 TA 2016 TOT 06/2016 Raami LTK:n es. TA 24 200 36 200 200 200 200 8 1 000 8 1 000 1 000 1 000 1 000 Muut toimintatuotot 1 560 2 200 2 200 1 000 2 200 2 200 TOIMINTATULOT (ulkoiset) 1 592 3 400 44 3 400 2 200 3 400 3 400 Palkat ja palkkiot -300 540-296 531-153 444-292 244-308 244-292 244-292 244 Henkilösivukulut -93 216-89 359-45 390-83 424-86 805-83 424-83 424 Henkilöstökulut yhteensä -393 756-385 890-198 834-375 668-395 049-375 668-375 668 Muiden palvelujen ostot -22 926-14 960-6 771-14 960-14 960-14 960-14 960 Ostot tilikauden aikana -10 479-6 130-2 145-6 130-6 130-6 130-6 130-21 000-18 000-9 408-18 000-18 000-18 000-18 000 Vuokrat -6 651-3 710-3 961-3 710-3 710-3 710-3 710 Muut toimintakulut -1 012-2 576-662 -2 576-2 576-2 576-2 576 (ulkoiset) -455 824-431 266-221 781-421 044-440 425-421 044-421 044 TOIMINTAKATE (ulkoinen) -454 232-427 866-221 737-417 644-438 225-417 644-417 644-232 KATE YHTEENSÄ -454 464-427 866-221 737-417 644-438 225-417 644-417 644
Raahen kaupunki Pääbudjetti Sivu 4 INTIME/Talouden Suunnittelu 2952 Nuorisotilatoiminta 14.9.2016 10:40:15 Selite TP 2015 TA 2016 TOT 06/2016 Raami LTK:n es. TA 1 265 658 553 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 Muut toimintatuotot 6 327 6 100 3 144 6 100 6 100 6 100 6 100 TOIMINTATULOT (ulkoiset) 8 145 9 800 3 802 9 800 9 800 9 800 9 800 Palkat ja palkkiot -14 059-13 158-5 805-12 961-13 500-12 961-12 961 Henkilösivukulut -3 152-2 976-1 321-2 738-2 852-2 738-2 738 Henkilöstökulut yhteensä -17 211-16 134-7 126-15 699-16 352-15 699-15 699 Muiden palvelujen ostot -8 386-6 910-1 773-6 910-9 110-6 910-6 910 Ostot tilikauden aikana -21 698-25 368-4 546-25 368-25 368-25 368-25 368 Vuokrat -44 227-43 000-21 578-43 000-43 000-43 000-43 000 Muut toimintakulut -2 219-700 -236-700 -700-700 -700 (ulkoiset) -93 741-92 112-35 259-91 677-94 530-91 677-91 677 TOIMINTAKATE (ulkoinen) -85 596-82 312-31 457-81 877-84 730-81 877-81 877-34 885-34 885-34 885-34 885-34 885-34 885 KATE YHTEENSÄ -120 481-117 197-31 457-116 762-119 615-116 762-116 762
Raahen kaupunki Pääbudjetti Sivu 5 INTIME/Talouden Suunnittelu 2953 Kehittämishankeet 14.9.2016 10:40:15 Selite TP 2015 TA 2016 TOT 06/2016 Raami LTK:n es. TA 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 Muut toimintatuotot TOIMINTATULOT (ulkoiset) 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökulut yhteensä Muiden palvelujen ostot -3-5 000-5 000-5 000-5 000-5 000 Ostot tilikauden aikana Vuokrat Muut toimintakulut (ulkoiset) -3-5 000-5 000-5 000-5 000-5 000 TOIMINTAKATE (ulkoinen) -3 KATE YHTEENSÄ -3
Raahen kaupunki Pääbudjetti Sivu 6 INTIME/Talouden Suunnittelu 2955 Liikennepuisto 14.9.2016 10:40:15 Selite TP 2015 TA 2016 TOT 06/2016 Raami LTK:n es. TA 906 Muut toimintatuotot 1 161 3 084 2 452 3 084 5 000 3 084 3 084 TOIMINTATULOT (ulkoiset) 1 161 3 084 3 358 3 084 5 000 3 084 3 084 Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökulut yhteensä Muiden palvelujen ostot -7 103-174 Ostot tilikauden aikana -397-2 006 Vuokrat Muut toimintakulut -500-56 -500-500 -500-500 (ulkoiset) -7 500-500 -2 236-500 -500-500 -500 TOIMINTAKATE (ulkoinen) -6 339 2 584 1 122 2 584 4 500 2 584 2 584-736 -894-894 -894-894 -894 KATE YHTEENSÄ -7 075 1 690 1 122 1 690 3 606 1 690 1 690
Raahen kaupunki Pääbudjetti Sivu 7 INTIME/Talouden Suunnittelu 2956 Nuorten työpajatoiminta 14.9.2016 10:40:15 Selite TP 2015 TA 2016 TOT 06/2016 Raami LTK:n es. TA 98 107 100 000 86 786 100 000 94 000 100 000 100 000 Muut toimintatuotot 2 500 5 500 5 500 3 000 5 500 5 500 TOIMINTATULOT (ulkoiset) 100 607 105 500 86 786 105 500 97 000 105 500 105 500 Palkat ja palkkiot -128 002-127 110-63 387-125 204-125 545-125 204-125 204 Henkilösivukulut -31 115-28 751-14 434-26 454-26 526-26 454-26 454 Henkilöstökulut yhteensä -159 117-155 861-77 821-151 658-152 071-151 658-151 658-73 Muiden palvelujen ostot -15 566-13 559-4 462-13 559-13 559-13 559-13 559 Ostot tilikauden aikana -3 887-1 950-1 741-1 950-1 950-1 950-1 950 Vuokrat -1 234-1 550-689 -1 550-1 550-1 550-1 550 Muut toimintakulut -234-2 000-43 -2 000-2 000-2 000-2 000 (ulkoiset) -180 038-174 920-84 829-170 717-171 130-170 717-170 717 TOIMINTAKATE (ulkoinen) -79 431-69 420 1 957-65 217-74 130-65 217-65 217 KATE YHTEENSÄ -79 431-69 420 1 957-65 217-74 130-65 217-65 217
Raahen kaupunki Pääbudjetti Sivu 8 INTIME/Talouden Suunnittelu 2958 Tilojen hoito ja kunnossapito 14.9.2016 10:40:15 Muut toimintatuotot Selite TP 2015 TA 2016 TOT 06/2016 Raami LTK:n es. TA TOIMINTATULOT (ulkoiset) Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökulut yhteensä Muiden palvelujen ostot Ostot tilikauden aikana Vuokrat Muut toimintakulut -2 920-2 920-2 920-2 920-2 920 (ulkoiset) -2 920-2 920-2 920-2 920-2 920 TOIMINTAKATE (ulkoinen) -2 920-2 920-2 920-2 920-2 920 KATE YHTEENSÄ -2 920-2 920-2 920-2 920-2 920
Raahen kaupunki Pääbudjetti Sivu 9 INTIME/Talouden Suunnittelu 2959 Muu nuorisotoiminta 14.9.2016 10:40:15 Selite TP 2015 TA 2016 TOT 06/2016 Raami LTK:n es. TA 108 Muut toimintatuotot 6 999 6 500 3 786 6 500 7 000 6 500 6 500 TOIMINTATULOT (ulkoiset) 6 999 6 500 3 894 6 500 7 000 6 500 6 500 Palkat ja palkkiot -3 539-3 000-429 -2 970-2 970-2 970-2 970 Henkilösivukulut -1 183-678 -64-627 -627-627 -627 Henkilöstökulut yhteensä -4 722-3 678-493 -3 597-3 597-3 597-3 597 Muiden palvelujen ostot -25 222-23 550-7 407-23 550-23 850-23 550-23 550 Ostot tilikauden aikana -9 249-5 500-2 650-5 500-5 700-5 500-5 500 Vuokrat -9 789-11 000-5 691-11 000-11 000-11 000-11 000 Muut toimintakulut -169-3 600-2 515-3 600-3 600-3 600-3 600 (ulkoiset) -49 151-47 328-18 756-47 247-47 747-47 247-47 247 TOIMINTAKATE (ulkoinen) -42 152-40 828-14 862-40 747-40 747-40 747-40 747 KATE YHTEENSÄ -42 152-40 828-14 862-40 747-40 747-40 747-40 747