VAPAA-AJANLAUTAKUNTA Käyttösuunnitelma 2018 Vapaa-ajanlautakunta 19.12.2017
Sisällysluettelo 2 Vapaa-ajanlautakunta yhteensä 3 Kulttuuripalvelut 4 Liikuntapalvelut 6 Nuorisopalvelut 8 2
VAPAA-AJANLAUTAKUNTA YHTEENSÄ Kaupunginvaltuuston 13.11.2017 141 mukaisesti on vapaa-ajanlautakunnalle päätetty vuodella 2018 määräraha (toimintakate) 16 151 096 euroa, johon sisältyy myös toimielimen määräraha. Vapaa-ajanlautakunta jakaantuu kolmeen palvelualueeseen; kulttuuripalvelut, liikuntapalvelut ja nuorisopalvelut. Palvelualueiden käyttösuunnitelmissa on jaoteltu palvelualueiden tulot ja menot sekä niistä muodostuva toimintakate. Palvelualueiden käyttösuunnitelmiin on sisällytetty Vapaaajan palveluiden hallinnon kustannukset mutta niihin ei ole sisällytetty Vapaa-ajanpalveluiden toimielimen kustannuksia. Talousarvio Talousarvio muutos 2017 2018 17/18 VAPAA-AJAN LAUTAKUNTA / TOIMIELIN TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT/MENOT -20 285-26 720 6 435 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -20 285-26 720 6 435 VAPAA-AJAN PALVELUIDEN HALLINTO TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT/MENOT -203 029-204 676 1 647 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -203 029-204 676 1 647 KULTTUURIPALVELUT TOIMINTATUOTOT/TULOT 1 476 909 1 451 563 25 345 TOIMINTAKULUT/MENOT -10 618 024-11 189 404 571 380 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9 141 116-9 737 841 596 725 LIIKUNTAPALVELUT TOIMINTATUOTOT/TULOT 1 086 498 1 215 944-129 446 TOIMINTAKULUT/MENOT -5 166 875-6 533 228 1 366 353 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -4 080 377-5 317 285 1 236 907 NUORISOPALVELUT TOIMINTATUOTOT/TULOT 230 911 77 959 152 952 TOIMINTAKULUT/MENOT -1 256 150-1 306 534 50 384 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -1 025 239-1 228 574 203 335 VAPAA-AJAN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ -14 470 046-16 515 096 2 045 050 Vapaa-ajan lautakunnan toimielimen kustannuksiin sisältyvät kokouspalkkiot, ansionmenetyskorvaukset sekä kokous-, koulutus-, ja matkakulut. Vapaa-ajan palveluiden hallintokustannuksiin sisältyvät lautakunnan valmistelutyöhön liittyvät kustannukset. Palvelualueiden kustannukset koostuvat omasta palvelutuotannosta, ostopalveluista, avustuksista ja muista palvelualueen kustannuksista. 3
KULTTUURIPALVELUT Kunnan tehtävä on järjestää, edistää ja tukea kirjasto-, museo-, orkesteri- ja yleistä kulttuuritoimintaa, teatteria, tanssia sekä omaehtoista kulttuuritoimintaa. Vapaa-ajanlautakunta ylläpitää moniarvoista ja monipuolista kulttuuri- ja taidetoimintaa sekä tukee omaehtoista kulttuurityötä avustamalla 3.sektorin kulttuuri- ja taidetoimintaa. KULTTUURIPALVELUT KULTTUURIPALVELUT OMA TUOTANTO Kulttuurituottaminen Kulttuuritapahtumien tuottaminen 124 233 Lastenkulttuuri 59 906 Kulttuurinen vanhustyö 31 524 Yhteensä 215 663 Kirjastopalvelut Pääkirjasto 2 353 514 Saarenkylän kirjasto 517 988 Korkalovaaran kirjasto 178 932 Ounasrinteen kirjasto 234 906 Kirjastoautopalvelut 207 215 Kehittämiskirjastotoiminta OKM avustus (146 000 ) Saamelaiskirjastotoiminta OKM:n rahoitus (72 000 ) Kirjastopalvelut yhteensä 3 492 555 Museopalvelut Maakuntamuseo 806 673 Taidemuseo 1 233 930 Museopalvelut yhteensä 2 040 603 Orkesteripalvelut Orkesteritoiminta 1 571 217 Alueorkesterityö, OKM rahoitus (115 000 ) Wihurin rahasto (40 000 ) KULTTUURIPALVELUT OMA TUOTANTO YHTEENSÄ 7 320 039 Kulttuurin rahoituskulut -42 319 KULTTUURIPALVELUT OMA TUOTANTO YHTEENSÄ 7 277 720 4
OSTOPALVELUT Taito Lappi 14 000 Taika-aika 16 000 Lapin tanssiopisto 16 000 Rimpparemmi 15 000 Neuvokas 20 000 Pohjoinen tanssin aluekeskus 30 000 Muut ostopalvelut 7 000 Suomen nuorisoseurat ry/lapin nuorisoseurat 12 000 Teatteripalvelut 2 330 000 Yhteensä 2 460 000 AVUSTUKSET Kulttuuritoiminnan avustukset 100 000 MUU KULTTUURITOIMI Markkinointi ja viestintä 10 000 Kulttuuriteot ja palkinnot 15 000 Kanava-hanke 10 000 Kulttuurisen seniori- ja vanhustyön hanke 4 000 Kulttuurin kehittämishanke 10 000 Yhteensä 49 000 KULTTUURIPALVELUT YHTEENSÄ 9 886 720 5
LIIKUNTAPALVELUT Liikuntapalveluiden tehtävänä on edistää kaupunkilaisten hyvinvointia ja viihtyvyyttä tarjoamalla tasapuoliset liikuntamahdollisuudet. LIIKUNTAPALVELUT LIIKUNTAPALVELUT OMA TUOTANTO Soveltava liikunta Soveltava ryhmäliikunta 64 020 Tapahtumat 6 293 Yhteensä 70 313 Terveysliikunta Työikäisten ryhmäliikunta 58 501 Työikäisten liikuntatapahtumat 2 968 Ikäihmisten ryhmäliikunta 68 119 Ikäihmisten liikuntatapahtumat 3 014 Liikunnallinen vanhustyö 29 737 Yhteensä 162 338 Liikuntapaikat Sisäliikunta Keltakangas liikuntahalli 245 594 Ounashalli 207 703 Ounasrinteen liikuntahalli 307 740 Rajan liikuntasali 148 228 Sinetän monitoimihalli 77 914 Tottohalli 152 651 Koulujen salit Alakorkalon koulun sali 72 925 Katajarannan koulun sali 60 054 Kaukon koulun sali 67 596 Korkalovaaran koulun sali 94 025 Koskenkylän koulun sali 40 127 Lyseonpuiston lukion sali 47 286 Napapiirin yläasteen koulun sali 61 761 Nivavaaran koulun sali 48 177 Ounasvaaran koulun sali 70 230 Rantavitikan koulun sali 49 826 Saaren koulun sali 55 207 Syväsenvaaran koulun sali 38 760 Vaaranlammen Sali ja pukutila 5 056 Viirinkankaan koulun sali 18 627 Ylikylän koulun sali 50 678 Sisäliikunta yhteensä 1 920 164 6
Ulkoliikunta Keskuskenttä 683 078 Susivoudin kentät 153 216 Saarenkylän kenttä 111 347 Korkalovaaran pallokenttä 88 430 Rommelin kenttä 63 477 Antinpuiston tenniskentät 18 690 Taajamakentät 133 224 Maaseutukentät 135 104 Ounasvaara Kisakeskus/stadion 153 309 Mäkikeskus 143 572 Ulkoilureitit ja ladut 381 363 Muut liikuntapaikat 77 326 Ulkoliikunta yhteensä 2 142 137 Liikuntapaikat yhteensä 4 062 302 Uimahallipalvelut Allaspalvelut 716 983 Ryhmäliikunta 106 996 Yhteensä 823 979 Liikunnan rahoituskulut -172 355 Liikunnan poistot -425 363 Yhteensä -597 718 LIIKUNTAPALVELUT OMA TUOTANTO YHTEENSÄ 4 521 214 OSTOPALVELUT Karttapalvelut 13 012 Lasten ja nuorten ryhmäliikunta 29 400 Lasten ja nuorten tapahtumat 8 000 Ostopalvelusalit 109 139 Muut ostopalvelut 15 000 Yhteensä 174 551 AVUSTUKSET Järjestöjen liikuntatoiminta-avustukset 180 000 Liikuntapaikkojen kunnossapitoavustukset 20 000 Liikuntapaikkojen vuokra-avustukset 440 205 Yhteensä 640 205 MUUT LIIKUNTAPALVELUT Osallisuus seuratyössä hanke 5 000 Muu liikuntatoimi 5 000 Yhteensä 10 000 LIIKUNTAPALVELUT YHTEENSÄ 5 345 970 7
NUORISOPALVELUT Nuorisopalvelut edistävät lasten ja nuorten yhteisöllisyyttä sekä hyvin vointia, tarjoavat tietoa, toimintaa ja pedagogista ohjausta osallisuutta ja kasvua tukevin keinoin sekä luovat toimintaedellytyksiä, kehittävät ja ennakoivat tulevaa. NUORISOPALVELUT NUORISOPALVELUT OMA TUOTANTO Alueelliset nuorisopalvelut Nuorisotila Ylläri 148 756 Nuorisotila Hilla 138 209 Nuorisotila Ounari 153 341 Nuorisotila Nappari 139 616 Nuorisotila Poppari 125 000 Osallisuustoiminta ja koulunuorisotyö 61 620 Yhteensä 766 542 Nuorisokeskuspalvelut Monde 178 264 Nuorten ohjaus,- neuvonta- ja tiedotuspalvelut 63 461 Kulttuurinen ja kansainvälinen nuorisotyö 22 960 Yhteensä 264 685 Retki- ja leiripalvelut Leirikeskuspalvelut 112 159 Loma-ajan toiminta 17 300 Yhteensä 129 459 NUORISOPALVELUT OMA TUOTANTO YHTEENSÄ 1 160 686 OSTOPALVELUT Tyttöjen talo 15 000 AVUSTUKSET Nuorisotoimen avustukset 25 000 MUU NUORISOTOIMI Etsivä nuorisotyö hanke 55 000 NUORISOPALVELUT YHTEENSÄ 1 255 686 8