Uudenmaan maakunnan ICTvalmistelu Palvelukeskukset maakunta- ja soteuudistuksessa 19.1.2018 Pertti Mäkelä Johtaja ICT-hankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja HUS-Tietohallinto Uusimaa2019 ICT-hanke
Uusimaa Väkiluku (31.12.2016) 1 638 293 (29,8%) Sote-henkilöstö n. 86 000 (2013) Maakunta n. 55 000 Järjestöt n. 12 000 Yritykset n. 19 000 Sote-kustannnukset n. 6 mrd (2016)
UUDENMAAN MAAKUNNAN PALVELUKOKONAISUUDET 1902 htv + 272 htv sivutoim. 200 htv 55 000 htv + Jakamaton osuus kuntien yleismenoista - useita satoja miljoonia euroja? Ympäristöterveyden palvelut Pelastus- ja turvallisuuspalvelut Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut Kasvupalvelut Maahanmuuttaja -palvelut Uudenmaan erillisratkaisu TE + ELY 700 htv ELY 23 htv + 75,5 htv lomittajat + 27 kunnat Maatalous- ja elintarviketuotannon palvelut Maaseudun kehittämispalvelut Alueiden kehittämispalvelut Alueiden käytön palvelut UML + ELY +KV 42 htv UML + ELY 24-25 + 10-15 htv ELY 14-21 htv Vesien ja merenhoidon palvelut Vesi- ja kalatalouden palvelut Luonnonsuojelun palvelut Liikennepalvelut ELY + UML 3,5-6,5 htv ELY +UML 50 htv (sis Hämeet) Lisäksi 126 htv ELYjen yhteiset
Tietohallinto - HUS 276 (300) - Helsinki 70 - Espoo 53 - Vantaa 15 Arvio maakuntaan siirtyvästä tietohallinnon henkilötyömäärästä, yhteinen tietohallinto + ydintoimintojen yksiköiden tietohallinto (htv): 493,1 Keskitetysti tuettujen/hallittujen tietoteknisten sovellusten ja sähköisten palveluiden lkm (Sovellusportfolion koko): noin 2000 Työasemien lkm kiinteät: 30 231 Työasemien lkm kannettavat: 10 672 Työasemien lkm muut: 1 824 Mobiililaitteiden lkm : 10 608 Palvelinten kokonaismäärä: noin1 200 jne Lähde: Valtakunnallinen selvitys 12/2016
Keskeiset tavoitteet Asiakkaiden palvelut eivät saa heiketä palvelujen on toimittava Työntekijöillä oltava toimintaedellytykset ja palkat on maksettava Turvallinen siirtymä Vaiheittainen siirtymä
ICT-työn käynnistyminen Maakuntajohtajan 7.3.2017 päätöksellä asetettu Uudenmaan maakuntauudistuksen esiselvitysvaiheen ICT-ryhmä ryhmän puheenjohtaja johtaja Pertti Mäkelä HUS:ista jäseninä Helsingin, Espoon ja Vantaan sekä Länsi-Uusimaan, Keski-Uusimaan ja Itä-Uusimaan edustajat, Etevakuntayhtymän edustaja. Lisäksi ryhmän jäseninä Kehan tietohallintojohtaja ja valtiovarainministeriön erityissuunittelija ja budjettineuvos. Määräajoin laajennettu ohjausryhmä, jossa mukana jokaisen Uudenmaan kunnan ja kuntayhtymän edustajat Työskentelyaika 30.6.2017 saakka Ensimmäinen kokous 20.3.2017 Ryhmä perusti esiselvitysvaiheen ICT-projektin
Esiselvitysvaiheen tulos Nykytilan kuvaus, jossa kuntakohtaiset tiedot tietojärjestelmistä, resursseista, sopimuksista Tiekartta maakunnan käynnistymiseen (tuolloin vuoden 2019 alkuun) ja 2025 + Seuraavan vaiheen tehtäväkokonaisuudet Hankesuunnitelma syksyä 2017 varten Alustava talousarvio loppuvuodelle 2017 ja vuosille 2018-2019 Riskianalyysi Valtionavustushakemus loppuvuotta 2017 varten
Hankesuunnnitelman rahoitus RAHOITUSPÄÄTÖS: Valtiovarainministeriön rahoituspäätös 1.7.2017 Uudenmaan liitolle 3,580 milj.euroa ICT:n perustamisja konsolidointikustannuksiin, jolla toteutetaan Kokonaisarkkitehtuurin kuvaus JHS 179 suositukseen perustuen TOSI- ja TORI-järjestelmien, ICT-tekniikan sekä ICTtukipalvelujen toteutussuunnitelmat Pidemmän tähtäimen, vuodesta 2022 eteenpäin, tavoitetilan kuvaus
Resurssitarve ja tehtäväkokonaisuudet Resurssitarvearvio noin 50 henkilötyövuoden työpanos yhteensä maakunnassa tällä hetkellä olevasta noin 500 sote it ammattilaisesta yhteensä 100 osa-aikaiseen tehtävään syyskuusta 2017 vuoden 2018 loppuun Tehtäväkokonaisuudet eli ICT-hankkeen projektit ICT-tukipalvelut -projekti ICT-tekniikka -projekti Toimialasidonnaisten (TOSI) järjestelmien projekti Toimialariippumattomien (TORI) järjestelmien projekti Erityisasiantuntijat ICT-arkkitehtuuri Tietoturva ICT-talous-kontrolleri Lakimies Projektiassistentti
ICT-hankkeen resurssit 15.1.2018-> Yhteensä 45,75 htv / 87 fyysistä henkilöä ICT-tekniikka Hankejohto ja erityisasiantuntijat TORIjärjestelmä TOSIjärjestelmät ICTtukipalvelut 7,3 htv/ 12 henkilöä 9,85 htv/ 18 henkilöä 14,4 htv/ 30 henkilöä 10 htv/ 22 henkilöä 4,2 htv/ 7 henkilöä t
Tilanne tällä hetkellä Suunnitteluvaiheen loppuraportti, joka sisältää - Projektikohtaiset toteutussuunnitelmat jatkotyölle - TOSI - TORI - Tekniikka - Tuki - Maakunnan kokonaisarkkitehtuurin kuvauksen JHS 179 liitteen 5 mukaisesti - Seuraavan vaiheen keskeiset tehtäväkokonaisuudet suunnitteluvaihe Valmistuu helmikuun 2018 alkupuolella Toteutusvaiheen hankesuunnitelma valmistuu helmikuun 2018 alkupuolella Seuraava vaihe, jonka aikana määritellään ja toteutetaan maakunnan käynnistymiseksi tarvittava ICT, käynnistyy helmikuussa 2018
Uudenmaan maakunnan ICT-hankkeen kustannukset 2018-2019 ja muutos aiempaa suunnitelmaan TA-arviot ja muutos TA 2018 TS 2019 YHTEENSÄ 2018-2019 Syyskuu 2017 20,7 M 54,5 M 75,2 M Tammikuu 2018 38,2 M 62,0 M 100,2 M Muutos 17,5 M 7,5 M 25,0 M Mistä resurssitarpeen muutokset johtuvat? Tietojärjestelmien lukumäärä kasvanut 1 400 kpl -> noin 2 000 kpl Tietojärjestelmien integraatioiden lukumäärä kasvanut, pelkästään asiakas- ja potilastietojärjestelmissä 1 500 kpl Muutosten toteutusten resurssitarpeen muutos yhteensä TOSI-järjestelmiin noin 12,0 M (Sisältää 12 htv ja euroissa 1,3 M kuntien ict-asiantuntijatyötä) Muutosten toteutusten resurssitarpeen muutos yhteensä TORI-järjestelmiin noin 2,0 M (Kohdistettavissa Sotedigi Oy:lle vuosina 2018-2019 yhteensä 3 M asiantuntijatyötä, mutta suunnitelma ei sisällä 116 htv ja euroissa 15 M kuntien Talous- ja Henkilöstöhallinnon asiantuntijoiden työtä) Teknologiaympäristöjen resurssien muutostarve tekniikan osalta 33 htv ja euroissa 6,2 M (Kohdistettavissa Vimana Oy:lle vuosina 2018-2019 yhteensä 7 M asiantuntijatyötä) Tukipalvelujen resurssitarpeen muutos osalta 44 htv ja euroissa 6,8 M
Maakuntavalmistelu 2018-2019 Helsinki 3.1.2018 Arvioidut maakuntamuutoksen edellyttämät ICTkustannukset maakunnittain joulukuussa 2017 Kustannukset suhteutettuna väestömääriin Maakunta Kustannukset 2018 (Uusi arvio) Kustannukset 2019 (Uusi arvio) Kustannukset VÄESTÖ 2018-2019 (Uusi (31.12.2016) arvio) Kuntien lukumäärä ICT KUSTANNUKSET 2018 ( /asukas) ICT KUSTANNUKSET 2019 ( /asukas) ICT KUSTANNUKSET 2018-2019 / asukas Etelä-Karjala 946 526 1 611 524 2 558 049 130 506 9 7,3 12,3 19,6 Etelä-Pohjanmaa 6 674 125 11 048 197 17 722 322 196 572 18 34,0 56,2 90,2 Etelä-Savo 6 138 000 10 235 000 16 373 000 140 422 12 43,7 72,9 116,6 Kainuu 488 971 827 000 1 315 971 74 803 8 6,5 11,1 17,6 Kanta-Häme 4 185 000 0 4 185 000 173 781 11 24,1 24,1 Keski-Pohjanmaa 1 193 000 1 714 000 2 907 000 69 027 8 17,3 24,8 42,1 Keski-Suomi 3 100 000 5 500 000 8 600 000 273 910 22 11,3 20,1 31,4 Kymenlaakso 7 796 700 1 846 050 9 642 750 170 770 6 45,7 10,8 56,5 Lappi 3 143 000 5 546 000 8 689 000 180 207 21 17,4 30,8 48,2 Pirkanmaa 7 107 000 26 991 000 34 098 000 511 642 22 13,9 52,8 66,6 Pohjanmaa 4 330 063 0 4 330 063 176 729 14 24,5 24,5 Pohjois-Karjala 1 143 500 1 668 000 2 811 500 167 599 14 6,8 10,0 16,8 Pohjois-Pohjanmaa 11 472 260 32 827 000 44 299 260 411 150 30 27,9 79,8 107,7 Pohjois-Savo 14 100 000 29 160 000 43 260 000 252 815 20 55,8 115,3 171,1 Päijät-Häme 6 299 400 8 505 200 14 804 600 208 574 10 30,2 40,8 71,0 Satakunta 6 362 000 12 724 000 19 086 000 221 740 17 28,7 57,4 86,1 Uusimaa 35 851 470 62 866 580 98 718 050 1 638 293 26 21,9 38,4 60,3 Varsinais-Suomi 7 129 000 20 058 000 27 187 000 475 543 27 15,0 42,2 57,2 Yhteensä tietoja toimittaneet 127 460 014 233 127 550 360 587 564 5 123 573 24,9 45,5 70,4 Yhteensä (valtakunnallisesti skaalattu kokon 127 460 014 249 076 096 376 536 110 5 474 083 23,3 45,5 68,8 Yliopistosairaanhoitopiirit yhteensä 75 659 730 171 902 580 247 562 310 3 289 443 125 23,0 52,3 75,3 Muut yo-shp maakunnat paitsi Uusimaa 39 808 260 109 036 000 148 844 260 1 651 150 99 24,1 66,0 90,1 Uudenmaan maakunnan ero euroissa muihin yoshp-maakuntiin (eur/asukas) -2,2-27,7-29,9 Uudenmaan maakunnan %-ero muihin yoshp-maakuntiin (eur/asukas) -9 % -42 % -33 %
200,0 ICT KUSTANNUKSET 2018-2019 Euroa / asukas 171,1 150,0 100,0 107,7 95,9 66,6 75,3 75,3 75,3 75,3 75,3 60,3 57,2 50,0 32,5 0,0 Pirkanmaa Pohjois-Pohjanmaa Pohjois-Savo Uusimaa Varsinais-Suomi - 8,6-15,0-18,1-50,0 ICT KUSTANNUKSET 2018-2019 / asukas KESKIARVO ERO KESKIARVOON
Q&A