PETU Tulosyksiköt tuloslaskelma TULOT-MENOT kasvu 2013_ 22.1.2015 1 Toimielin 39 YHT.TOIM.AL.PERUSTURVAPALVELUT TP 2012 TP 2013 12-2013 Tot. % KS + M Kasvu Kasvu 12 - Tot. % Jäljellä Poikkeama TP2013 -% KS 39 YHT.TOIM.AL.PERUSTURVAPALV 300 MYYNTITUOTOT 15 894 122 16 430 570 16 430 570 100,0 17 261 699 831 129 5,1 17 001 318 98,5 260 381 260 381 340 MAKSUTUOTOT 5 174 812 5 100 454 5 100 454 100,0 5 131 294 30 840 0,6 5 396 004 105,2-264 710-264 710 350 TUET JA AVUSTUKSET 536 152 584 251 584 251 100,0 771 360 187 109 32,0 791 003 102,5-19 643-19 643 380 MUUT 687 064 741 602 741 602 100,0 720 096-21 506-2,9 690 659 95,9 29 437 29 437 22 292 149 22 856 877 22 856 877 100,0 23 884 449 1 027 572 4,5 23 878 984 100,0 5 465 5 465 300 MYYNTITUOTOT 1 624 307 2 111 402 2 111 402 100,0 1 906 700-204 702-9,7-15 516-0,8 1 922 216 1 922 216 340 MAKSUTUOTOT 380 MUUT 492 696 632 482 632 482 100,0 487 943-144 539-22,9 15 402 3,2 472 541 472 541 2 117 004 2 743 884 2 743 884 100,0 2 394 643-349 241-12,7-114 0,0 2 394 757 2 394 757 24 409 153 25 600 761 25 600 761 100,0 26 279 092 678 331 2,6 23 878 870 90,9 2 400 222 2 400 222 400 PALKAT JA PALKKIOT -22 988 471-22 910 129-22 910 129 100,0-23 179 398-269 269 1,2-23 094 603 99,6-84 795-84 795 410 HENKILÖSIVUKULUT -6 692 237-6 929 003-6 929 003 100,0-6 893 483 35 520-0,5-6 922 150 100,4 28 667 28 667 420 HENKILÖSTÖKORVAUKSET 471 447 455 164 455 164 100,0 474 018 18 854 4,1 439 821 92,8 34 197 34 197 430 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT -37 971 061-39 141 592-39 141 592 100,0-42 169 784-3 028 192 7,7-38 896 558 92,2-3 273 226-3 273 226 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -3 601 006-3 976 359-3 976 359 100,0-4 951 176-974 817 24,5-5 301 574 107,1 350 398 350 398-1 594 929-1 525 245-1 525 245 100,0-1 647 425-122 180 8,0-1 529 695 92,9-117 730-117 730 470 AVUSTUKSET KOTITALOUKSILLE-5 524 014-5 763 444-5 763 444 100,0-5 878 778-115 334 2,0-6 042 484 102,8 163 706 163 706 474 AVUSTUKSET YHTEISÖILLE -327 011-299 233-299 233 100,0-529 300-230 067 76,9-408 053 77,1-121 247-121 247 480 VUOKRAT -362 185-413 173-413 173 100,0-415 260-2 087 0,5-404 171 97,3-11 089-11 089 490 MUUT TOIMINTAKULUT -104 639-138 640-138 640 100,0-124 400 14 240-10,3-127 786 102,7 3 386 3 386-78 694 106-80 641 654-80 641 654 100,0-85 314 986-4 673 332 5,8-82 287 253 96,5-3 027 733-3 027 733 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -4 848 089-5 677 829-5 677 829 100,0-5 640 519 37 310-0,7-3 396 152 60,2-2 244 367-2 244 367 475 AVUSTUKSET LIIKELAITOKSILLE 480 VUOKRAT -4 559 864-5 122 861-5 122 861 100,0-5 259 850-136 989 2,7-5 084 628 96,7-175 222-175 222 490 MUUT TOIMINTAKULUT -20 20-9 407 953-10 800 689-10 800 689 100,0-10 900 369-99 680 0,9-8 480 800 77,8-2 419 569-2 419 569-88 102 059-91 442 343-91 442 343 100,0-96 215 355-4 773 012 5,2-90 768 052 94,3-5 447 303-5 447 303 TOIMINTAKATE -63 692 906-65 841 582-65 841 582 100,0-69 936 263-4 094 681 6,2-66 889 182 95,6-3 047 081-3 047 081 710 SUUNNITELMAN MUK.POISTOT -302 505-338 825-338 825 100,0-335 000 3 825-1,1-307 899 91,9-27 101-27 101
PETU Tulosyksiköt tuloslaskelma TULOT-MENOT kasvu 2013_ 22.1.2015 2 Toimielin 39 YHT.TOIM.AL.PERUSTURVAPALVELUT TP 2012 TP 2013 12-2013 Tot. % KS + M Kasvu Kasvu 12 - Tot. % Jäljellä Poikkeama TP2013 -% KS 780 LASKENNALLISET ERÄT 3 782 916 3 450 246 3 450 246 100,0-3 450 246-100,0 3 782 916 3 450 246 3 450 246 100,0-3 450 246-100,0 780 LASKENNALLISET ERÄT -3 782 916-3 450 246-3 450 246 100,0 3 450 246-100,0-988 220-1 033 555-1 033 555 100,0-1 032 628 927-0,1-1 032 628-1 032 628-4 771 137-4 483 801-4 483 801 100,0-1 032 628 3 451 173-77,0-1 032 628-1 032 628 TILIKAUDEN TULOS -64 983 631-67 213 963-67 213 963 100,0-71 303 891-4 089 928 6,1-67 197 081 94,2-4 106 810-4 106 810 39 YHT.TOIM.AL.PERUSTURVAPALV 64 983 631 67 213 963 67 213 963-100,0 71 303 891 4 089 928-6,1 67 197 081-94,2 4 106 810 4 106 810 * Yhteensä 64 983 631 67 213 963 67 213 963-100,0 71 303 891 4 089 928-6,1 67 197 081-94,2 4 106 810 4 106 810
et tiliryhmittäin 22.1.2015 1 31 PERUSTURVAN JOHTO JA HALLINTO TP 2012 TP 2013 12-2013 tot Tot. % KS M KS + M 12 - tot Tot. % Jäljellä Poikkeama 31 PERUSTURVAN JOHTO JA HALLIN 300 MYYNTITUOTOT 554 061 591 859 591 859 100,0 598 600 598 600 597 200 99,8 1 400 1 400 340 MAKSUTUOTOT 206-206 350 TUET JA AVUSTUKSET 7 066 90 657 90 657 100,0 237 000 237 000 269 506 113,7-32 506-32 506 380 MUUT 2 303 2 303 100,0 38-38 -38 561 127 684 819 684 819 100,0 835 600 835 600 866 950 103,8-31 350-31 350 300 MYYNTITUOTOT 316 163 364 505 364 505 100,0 352 000 352 000 352 000 352 000 380 MUUT 342 506 402 794 402 794 100,0 337 753 337 753 8 341 2,5 329 412 329 412 658 669 767 299 767 299 100,0 689 753 689 753 8 341 1,2 681 412 681 412 1 219 796 1 452 118 1 452 118 100,0 1 525 353 1 525 353 875 291 57,4 650 062 650 062 400 PALKAT JA PALKKIOT -992 169-1 114 321-1 114 321 100,0-1 138 469-24 000-1 162 469-1 243 825 107,0 81 356 81 356 410 HENKILÖSIVUKULUT -256 995-323 529-323 529 100,0-303 883-5 300-309 183-316 184 102,3 7 001 7 001 420 HENKILÖSTÖKORVAUKSET 714 3 364 3 364 100,0 5 600 5 600 901 16,1 4 699 4 699 430 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT -16 313-12 553-12 553 100,0-18 000-18 000-12 744 70,8-5 256-5 256 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -457 954-517 467-517 467 100,0-849 200 47 000-802 200-498 670 62,2-303 530-303 530-23 805-21 916-21 916 100,0-36 600-36 600-30 056 82,1-6 544-6 544 474 AVUSTUKSET YHTEISÖILLE -2 000-2 000-2 000 100,0-2 000 480 VUOKRAT -49 215-57 616-57 616 100,0-60 500-60 500-75 224 124,3 14 724 14 724 490 MUUT TOIMINTAKULUT -792-7 398-7 398 100,0-2 000-2 000-198 9,9-1 802-1 802-1 796 530-2 051 436-2 051 436 100,0-2 405 052 17 700-2 387 352-2 178 000 91,2-209 352-209 352 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -484 647-553 911-553 911 100,0-566 538-566 538-244 604 43,2-321 934-321 934 480 VUOKRAT -70 264-90 664-90 664 100,0-109 729-109 729-102 816 93,7-6 913-6 913-554 911-644 575-644 575 100,0-676 267-676 267-347 420 51,4-328 847-328 847-2 351 441-2 696 011-2 696 011 100,0-3 081 319 17 700-3 063 619-2 525 419 82,4-538 200-538 200 TOIMINTAKATE -1 131 645-1 243 893-1 243 893 100,0-1 555 966 17 700-1 538 266-1 650 129 107,3 111 863 111 863 710 SUUNNITELMAN MUK.POISTOT -46 182-50 741-50 741 100,0-52 000-52 000-17 386 33,4-34 614-34 614 780 LASKENNALLISET ERÄT 1 770 523 1 628 987 1 628 987 100,0 1 770 523 1 628 987 1 628 987 100,0-38 633-42 495-42 495 100,0-1 032 628-1 032 628-1 032 628-1 032 628
et tiliryhmittäin 22.1.2015 2 31 PERUSTURVAN JOHTO JA HALLINTO TP 2012 TP 2013 12-2013 tot Tot. % KS M KS + M 12 - tot Tot. % Jäljellä Poikkeama TILIKAUDEN TULOS 554 063 291 858 291 858 100,0-2 640 594 17 700-2 622 894-1 667 515 63,6-955 379-955 379 31 PERUSTURVAN JOHTO JA HALLI -554 063-291 858-291 858-100,0 2 640 594-17 700 2 622 894 1 667 515-63,6 955 379 955 379 32 LASTEN,NUORTEN JA PERH.PALV. 300 MYYNTITUOTOT 2 003 144 2 466 544 2 466 544 100,0 2 251 351-127 300 2 124 051 2 256 724 106,2-132 673-132 673 340 MAKSUTUOTOT 96 713 82 138 82 138 100,0 89 200 89 200 128 460 144,0-39 260-39 260 350 TUET JA AVUSTUKSET 478 333 442 396 442 396 100,0 565 360-24 000 541 360 496 578 91,7 44 782 44 782 380 MUUT 168 934 154 014 154 014 100,0 142 996 26 000 168 996 97 004 57,4 71 992 71 992 2 747 124 3 145 092 3 145 092 100,0 3 048 907-125 300 2 923 607 2 978 767 101,9-55 160-55 160 300 MYYNTITUOTOT 251 560 551 478 551 478 100,0 495 700 495 700 495 700 495 700 380 MUUT 251 560 551 478 551 478 100,0 495 700 495 700 495 700 495 700 2 998 684 3 696 570 3 696 570 100,0 3 544 607-125 300 3 419 307 2 978 767 87,1 440 540 440 540 400 PALKAT JA PALKKIOT -3 066 363-3 130 516-3 130 516 100,0-3 234 228 58 500-3 175 728-3 063 337 96,5-112 391-112 391 410 HENKILÖSIVUKULUT -834 896-826 321-826 321 100,0-868 887 12 900-855 987-809 142 94,5-46 845-46 845 420 HENKILÖSTÖKORVAUKSET 64 013 70 562 70 562 100,0 65 418 65 418 25 242 38,6 40 176 40 176 430 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT -6 711 853-6 974 327-6 974 327 100,0-7 254 400 98 600-7 155 800-6 532 174 91,3-623 626-623 626 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -939 729-839 899-839 899 100,0-1 214 859 60 000-1 154 859-1 027 412 89,0-127 447-127 447-72 809-69 523-69 523 100,0-88 790-88 790-68 755 77,4-20 035-20 035 470 AVUSTUKSET KOTITALOUKSILLE-1 572 460-1 598 482-1 598 482 100,0-1 812 600 59 000-1 753 600-1 757 808 100,2 4 208 4 208 474 AVUSTUKSET YHTEISÖILLE -229 611-285 983-285 983 100,0-253 700-135 000-388 700-406 053 104,5 17 353 17 353 480 VUOKRAT -18 727-19 643-19 643 100,0-45 625-45 625-26 475 58,0-19 150-19 150 490 MUUT TOIMINTAKULUT -5 869-13 316-13 316 100,0-3 850-3 850-10 999 285,7 7 149 7 149-13 388 303-13 687 447-13 687 447 100,0-14 711 521 154 000-14 557 521-13 676 913 94,0-880 608-880 608 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -404 200-801 432-801 432 100,0-748 468-748 468-189 690 25,3-558 778-558 778 475 AVUSTUKSET LIIKELAITOKSILLE 480 VUOKRAT -436 188-559 845-559 845 100,0-572 419-572 419-524 928 91,7-47 491-47 491-840 388-1 361 276-1 361 276 100,0-1 320 887-1 320 887-714 618 54,1-606 269-606 269-14 228 690-15 048 724-15 048 724 100,0-16 032 408 154 000-15 878 408-14 391 531 90,6-1 486 877-1 486 877 TOIMINTAKATE -11 230 007-11 352 153-11 352 153 100,0-12 487 801 28 700-12 459 101-11 412 765 91,6-1 046 336-1 046 336 710 SUUNNITELMAN MUK.POISTOT -6 780-32 321-32 321 100,0-28 000-28 000-31 126 111,2 3 126 3 126
et tiliryhmittäin 22.1.2015 3 32 LASTEN,NUORTEN JA PERH.PALV. TP 2012 TP 2013 12-2013 tot Tot. % KS M KS + M 12 - tot Tot. % Jäljellä Poikkeama 780 LASKENNALLISET ERÄT 416 595 563 416 563 416 100,0 416 595 563 416 563 416 100,0 780 LASKENNALLISET ERÄT -824 690-942 105-942 105 100,0-219 758-231 953-231 953 100,0-1 044 448-1 174 058-1 174 058 100,0 TILIKAUDEN TULOS -11 864 639-11 995 116-11 995 116 100,0-12 515 801 28 700-12 487 101-11 443 890 91,6-1 043 211-1 043 211 32 LASTEN,NUORTEN JA PERH.PALV. 11 864 639 11 995 116 11 995 116-100,0 12 515 801-28 700 12 487 101 11 443 890-91,6 1 043 211 1 043 211 33 VARHAISKASVATUSPALVELUT 300 MYYNTITUOTOT 2 959 865 2 957 737 2 957 737 100,0 3 169 200-91 000 3 078 200 3 251 058 105,6-172 858-172 858 340 MAKSUTUOTOT 2 005 223 2 005 261 2 005 261 100,0 2 345 900-243 000 2 102 900 1 933 553 91,9 169 347 169 347 350 TUET JA AVUSTUKSET 11 365 925 925 100,0 12 000 12 000 12 000 12 000 380 MUUT 1 753 2 056 2 056 100,0 2 250 2 250 42 1,9 2 208 2 208 4 978 206 4 965 979 4 965 979 100,0 5 529 350-334 000 5 195 350 5 184 653 99,8 10 697 10 697 300 MYYNTITUOTOT 36 623 163 349 163 349 100,0 39 800 39 800 39 800 39 800 5 014 829 5 129 328 5 129 328 100,0 5 569 150-334 000 5 235 150 5 184 653 99,0 50 497 50 497 400 PALKAT JA PALKKIOT -8 577 446-8 724 660-8 724 660 100,0-9 400 626 518 700-8 881 926-8 429 333 94,9-452 593-452 593 410 HENKILÖSIVUKULUT -2 119 337-2 183 901-2 183 901 100,0-2 417 436 145 300-2 272 136-2 116 066 93,1-156 070-156 070 420 HENKILÖSTÖKORVAUKSET 219 783 218 378 218 378 100,0 220 000 220 000 185 003 84,1 34 997 34 997 430 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT -245 126-205 724-205 724 100,0-286 000 25 000-261 000-183 749 70,4-77 251-77 251 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -229 944-204 667-204 667 100,0-279 625-279 625-212 976 76,2-66 649-66 649-129 319-122 269-122 269 100,0-175 290-175 290-93 386 53,3-81 904-81 904 470 AVUSTUKSET KOTITALOUKSILLE-3 777 281-4 014 916-4 014 916 100,0-4 532 800 280 000-4 252 800-4 112 514 96,7-140 286-140 286 480 VUOKRAT -4 105-5 786-5 786 100,0-5 640-5 640-7 982 141,5 2 342 2 342 490 MUUT TOIMINTAKULUT -38 287-52 151-52 151 100,0-49 030-49 030-53 219 108,5 4 189 4 189-14 901 061-15 295 698-15 295 698 100,0-16 926 447 969 000-15 957 447-15 024 224 94,2-933 223-933 223 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -1 363 334-1 643 563-1 643 563 100,0-1 684 745-1 684 745-1 596 723 94,8-88 022-88 022 480 VUOKRAT -2 049 952-2 337 430-2 337 430 100,0-2 501 818-2 501 818-2 333 784 93,3-168 034-168 034 490 MUUT TOIMINTAKULUT -20 20-3 413 286-3 980 993-3 980 993 100,0-4 186 563-4 186 563-3 930 527 93,9-256 036-256 036-18 314 346-19 276 691-19 276 691 100,0-21 113 010 969 000-20 144 010-18 954 751 94,1-1 189 259-1 189 259
et tiliryhmittäin 22.1.2015 4 33 VARHAISKASVATUSPALVELUT TP 2012 TP 2013 12-2013 tot Tot. % KS M KS + M 12 - tot Tot. % Jäljellä Poikkeama TOIMINTAKATE -13 299 517-14 147 363-14 147 363 100,0-15 543 860 635 000-14 908 860-13 770 098 92,4-1 138 762-1 138 762 710 SUUNNITELMAN MUK.POISTOT -62 880-61 280-61 280 100,0-65 000-65 000-60 750 93,5-4 250-4 250 780 LASKENNALLISET ERÄT 378 959 390 975 390 975 100,0 378 959 390 975 390 975 100,0 780 LASKENNALLISET ERÄT -878 618-887 432-887 432 100,0-282 239-301 149-301 149 100,0-1 160 857-1 188 581-1 188 581 100,0 TILIKAUDEN TULOS -14 144 295-15 006 249-15 006 249 100,0-15 608 860 635 000-14 973 860-13 830 848 92,4-1 143 012-1 143 012 33 VARHAISKASVATUSPALVELUT 14 144 295 15 006 249 15 006 249-100,0 15 608 860-635 000 14 973 860 13 830 848-92,4 1 143 012 1 143 012 34 HOITO-JA HOIVAPALVELUT 300 MYYNTITUOTOT 3 248 214 3 333 372 3 333 372 100,0 3 325 727 50 000 3 375 727 3 114 325 92,3 261 402 261 402 340 MAKSUTUOTOT 2 160 201 2 204 671 2 204 671 100,0 2 271 694 100 000 2 371 694 2 489 745 105,0-118 051-118 051 350 TUET JA AVUSTUKSET 33 273 40 431 40 431 100,0 9 401-9 401-9 401 380 MUUT 502 341 577 633 577 633 100,0 521 400 521 400 577 338 110,7-55 938-55 938 5 944 030 6 156 107 6 156 107 100,0 6 118 821 150 000 6 268 821 6 190 808 98,8 78 013 78 013 300 MYYNTITUOTOT 865 686 836 393 836 393 100,0 866 400 866 400 866 400 866 400 380 MUUT 145 950 222 349 222 349 100,0 145 950 145 950 329 0,2 145 621 145 621 1 011 636 1 058 742 1 058 742 100,0 1 012 350 1 012 350 329 0,0 1 012 021 1 012 021 6 955 666 7 214 849 7 214 849 100,0 7 131 171 150 000 7 281 171 6 191 137 85,0 1 090 034 1 090 034 400 PALKAT JA PALKKIOT -7 070 219-7 097 004-7 097 004 100,0-7 251 495 101 400-7 150 095-7 174 965 100,3 24 870 24 870 410 HENKILÖSIVUKULUT -1 966 216-2 076 555-2 076 555 100,0-2 069 280 22 400-2 046 880-2 149 077 105,0 102 197 102 197 420 HENKILÖSTÖKORVAUKSET 139 332 130 558 130 558 100,0 126 000 126 000 167 871 133,2-41 871-41 871 430 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT -3 360 557-3 579 754-3 579 754 100,0-3 827 239 69 000-3 758 239-3 725 596 99,1-32 643-32 643 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -411 702-482 617-482 617 100,0-409 665-409 665-553 257 135,1 143 592 143 592-715 180-712 685-712 685 100,0-779 204 58 000-721 204-708 411 98,2-12 793-12 793 470 AVUSTUKSET KOTITALOUKSILLE -174 273-150 045-150 045 100,0-211 378-211 378-172 162 81,4-39 216-39 216 474 AVUSTUKSET YHTEISÖILLE -97 400-13 250-13 250 100,0-3 600-3 600-3 600-3 600 480 VUOKRAT -266 477-307 878-307 878 100,0-326 125 20 000-306 125-270 670 88,4-35 455-35 455 490 MUUT TOIMINTAKULUT -20 820-33 461-33 461 100,0-25 700-25 700-32 233 125,4 6 533 6 533-13 943 511-14 322 692-14 322 692 100,0-14 777 686 270 800-14 506 886-14 618 501 100,8 111 615 111 615
et tiliryhmittäin 22.1.2015 5 34 HOITO-JA HOIVAPALVELUT TP 2012 TP 2013 12-2013 tot Tot. % KS M KS + M 12 - tot Tot. % Jäljellä Poikkeama 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -2 192 208-2 193 736-2 193 736 100,0-2 167 883-2 167 883-1 210 806 55,9-957 077-957 077 480 VUOKRAT -1 342 692-1 393 855-1 393 855 100,0-1 387 919-1 387 919-1 387 932 100,0 13 13-3 534 900-3 587 591-3 587 591 100,0-3 555 802-3 555 802-2 598 738 73,1-957 064-957 064-17 478 411-17 910 283-17 910 283 100,0-18 333 488 270 800-18 062 688-17 217 238 95,3-845 450-845 450 TOIMINTAKATE -10 522 745-10 695 434-10 695 434 100,0-11 202 317 420 800-10 781 517-11 026 101 102,3 244 584 244 584 710 SUUNNITELMAN MUK.POISTOT -119 030-123 575-123 575 100,0-129 000-129 000-128 029 99,2-971 -971 780 LASKENNALLISET ERÄT 442 323 389 347 389 347 100,0 442 323 389 347 389 347 100,0 780 LASKENNALLISET ERÄT -1 035 850-964 205-964 205 100,0-271 253-280 692-280 692 100,0-1 307 103-1 244 897-1 244 897 100,0 TILIKAUDEN TULOS -11 506 556-11 674 559-11 674 559 100,0-11 331 317 420 800-10 910 517-11 154 130 102,2 243 613 243 613 34 HOITO-JA HOIVAPALVELUT 11 506 556 11 674 559 11 674 559-100,0 11 331 317-420 800 10 910 517 11 154 130-102,2-243 613-243 613 35 PERUSTERV.HUOLTOPALVELUT 300 MYYNTITUOTOT 2 507 627 2 628 578 2 628 578 100,0 2 806 121 51 000 2 857 121 2 869 954 100,4-12 833-12 833 340 MAKSUTUOTOT 904 668 796 422 796 422 100,0 910 500-100 000 810 500 834 580 103,0-24 080-24 080 350 TUET JA AVUSTUKSET 6 115 9 841 9 841 100,0 5 000 5 000 15 519 310,4-10 519-10 519 380 MUUT 14 036 5 596 5 596 100,0 1 450 1 450 16 237 1 119,8-14 787-14 787 3 432 446 3 440 437 3 440 437 100,0 3 723 071-49 000 3 674 071 3 736 290 101,7-62 219-62 219 300 MYYNTITUOTOT 154 275 195 677 195 677 100,0 152 800 152 800-15 516-10,2 168 316 168 316 340 MAKSUTUOTOT 380 MUUT 4 240 7 339 7 339 100,0 4 240 4 240 6 732 158,8-2 492-2 492 158 515 203 016 203 016 100,0 157 040 157 040-8 784-5,6 165 824 165 824 3 590 961 3 643 454 3 643 454 100,0 3 880 111-49 000 3 831 111 3 727 506 97,3 103 605 103 605 400 PALKAT JA PALKKIOT -3 282 275-2 843 628-2 843 628 100,0-3 836 780 186 500-3 650 280-3 183 142 87,2-467 138-467 138 410 HENKILÖSIVUKULUT -879 859-816 762-816 762 100,0-1 059 398 40 900-1 018 498-891 626 87,5-126 872-126 872 420 HENKILÖSTÖKORVAUKSET 47 605 32 302 32 302 100,0 57 000 57 000 60 805 106,7-3 805-3 805
et tiliryhmittäin 22.1.2015 6 35 PERUSTERV.HUOLTOPALVELUT TP 2012 TP 2013 12-2013 tot Tot. % KS M KS + M 12 - tot Tot. % Jäljellä Poikkeama 430 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT -3 524 102-3 823 903-3 823 903 100,0-3 173 645 182 000-2 991 645-2 245 629 75,1-746 016-746 016 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -1 561 613-1 926 225-1 926 225 100,0-2 571 827 80 000-2 491 827-2 990 074 120,0 498 247 498 247-653 816-598 851-598 851 100,0-717 541 17 000-700 541-629 088 89,8-71 453-71 453 480 VUOKRAT -23 661-21 833-21 833 100,0-17 370-17 370-23 413 134,8 6 043 6 043 490 MUUT TOIMINTAKULUT -38 871-32 314-32 314 100,0-43 820-43 820-31 137 71,1-12 683-12 683-9 916 592-10 031 215-10 031 215 100,0-11 363 381 506 400-10 856 981-9 933 302 91,5-923 679-923 679 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -403 701-485 187-485 187 100,0-472 885-472 885-154 329 32,6-318 556-318 556 480 VUOKRAT -660 768-741 067-741 067 100,0-687 965-687 965-735 168 106,9 47 203 47 203-1 064 469-1 226 254-1 226 254 100,0-1 160 850-1 160 850-889 497 76,6-271 353-271 353-10 981 061-11 257 469-11 257 469 100,0-12 524 231 506 400-12 017 831-10 822 799 90,1-1 195 032-1 195 032 TOIMINTAKATE -7 390 100-7 614 016-7 614 016 100,0-8 644 120 457 400-8 186 720-7 095 293 86,7-1 091 427-1 091 427 710 SUUNNITELMAN MUK.POISTOT -67 632-70 909-70 909 100,0-61 000-61 000-70 607 115,7 9 607 9 607 780 LASKENNALLISET ERÄT 774 515 477 521 477 521 100,0 774 515 477 521 477 521 100,0 780 LASKENNALLISET ERÄT -1 039 664-654 660-654 660 100,0-176 336-177 266-177 266 100,0-1 216 000-831 926-831 926 100,0 TILIKAUDEN TULOS -7 899 217-8 039 329-8 039 329 100,0-8 705 120 457 400-8 247 720-7 165 901 86,9-1 081 819-1 081 819 35 PERUSTERV.HUOLTOPALVELUT 7 899 217 8 039 329 8 039 329-100,0 8 705 120-457 400 8 247 720 7 165 901-86,9 1 081 819 1 081 819 36 ERIKOISSAIRAANHOITO 300 MYYNTITUOTOT 4 621 210 4 452 481 4 452 481 100,0 4 911 300 217 000 5 128 300 4 912 057 95,8 216 243 216 243 340 MAKSUTUOTOT 8 007 11 961 11 961 100,0 9 460-9 460-9 460 4 629 217 4 464 442 4 464 442 100,0 4 911 300 217 000 5 128 300 4 921 517 96,0 206 783 206 783 4 629 217 4 464 442 4 464 442 100,0 4 911 300 217 000 5 128 300 4 921 517 96,0 206 783 206 783 410 HENKILÖSIVUKULUT -634 934-701 935-701 935 100,0-606 999-606 999-640 055 105,4 33 056 33 056 430 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT -24 113 111-24 545 331-24 545 331 100,0-25 835 700-1 262 000-27 097 700-26 196 666 96,7-901 034-901 034 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -65-5 484-5 484 100,0-19 185 19 185 19 185
et tiliryhmittäin 22.1.2015 7 36 ERIKOISSAIRAANHOITO TP 2012 TP 2013 12-2013 tot Tot. % KS M KS + M 12 - tot Tot. % Jäljellä Poikkeama 480 VUOKRAT -416-416 100,0-407 407 407 490 MUUT TOIMINTAKULUT -24 748 110-25 253 166-25 253 166 100,0-26 442 699-1 262 000-27 704 699-26 856 313 96,9-848 386-848 386 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -24 748 110-25 253 166-25 253 166 100,0-26 442 699-1 262 000-27 704 699-26 856 313 96,9-848 386-848 386 TOIMINTAKATE -20 118 893-20 788 724-20 788 724 100,0-21 531 399-1 045 000-22 576 399-21 934 796 97,2-641 603-641 603 780 LASKENNALLISET ERÄT -4 095-1 844-1 844 100,0-4 095-1 844-1 844 100,0 TILIKAUDEN TULOS -20 122 987-20 790 567-20 790 567 100,0-21 531 399-1 045 000-22 576 399-21 934 796 97,2-641 603-641 603 36 ERIKOISSAIRAANHOITO 20 122 987 20 790 567 20 790 567-100,0 21 531 399 1 045 000 22 576 399 21 934 796-97,2 641 603 641 603 * Yhteensä 64 983 631 67 213 963 67 213 963-100,0 72 333 091-514 600 71 818 491 67 197 081-93,6 4 621 410 4 621 410
PETU tileittäin 22.1.2015 1 Toimielin 39 YHT.TOIM.AL.PERUSTURVAPALVELUT TP 2012 TP 2013 12-2013 tot Tot. % KS M KS + M 12 - tot Tot. % Jäljellä Poikkeama 39 YHT.TOIM.AL.PERUSTURVAPALVELUT 300 MYYNTITUOTOT 3055 Ateriakorvaukset 769 656 784 647 784 647 100,0 830 757 830 757 672 948 81,0 157 809 157 809 3083 Lääkäreiden koulutuskorvaukset 34 408 26 302 26 302 100,0 30 000 30 000 39 248 130,8-9 248-9 248 3086 Sotilasvammalain mukaiset korv 216 845 55 350 55 350 100,0 127 100 127 100 18 752 14,8 108 348 108 348 3099 Muut korvaukset 19 460 19 630 19 630 100,0 20 000 20 000 44 098 220,5-24 098-24 098 3100 Kotikuntakorvaukset 291 547 279 682 279 682 100,0 314 300-15 000 299 300 365 854 122,2-66 554-66 554 3105 Kotikuntakorv.tulot/uusi kotik 144 227 151 601 151 601 100,0 174 700 174 700 174 511 99,9 189 189 3110 Vapaan valinnan korvaukset 50 000 50 000 37 496 75,0 12 504 50 000 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset 13 733 376 14 438 894 14 438 894 100,0 14 843 312-91 300 14 752 012 14 841 908 100,6-89 896-89 896 3130 Työterveyshuollon maksut 597 674 607 135 607 135 100,0 650 000 156 000 806 000 750 168 93,1 55 832 55 832 3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.k 5 785 6 270 6 270 100,0 3 200-3 200-3 200 3139 Täyskustannusmaksut pak.vakuut 29 521 29 521 100,0 20 000 20 000 23 634 118,2-3 634-3 634 3140 Muut myyntituotot 81 144 31 539 31 539 100,0 52 130 52 130 29 500 56,6 22 630 22 630 300 MYYNTITUOTOT 15 894 122 16 430 570 16 430 570 100,0 17 062 299 99 700 17 161 999 17 001 318 99,1 160 681 160 681 340 MAKSUTUOTOT 3210 Perusterv.laitosh.as.maksut 1 267 341 1 264 951 1 264 951 100,0 1 366 103-100 000 1 266 103 1 311 958 103,6-45 855-45 855 3220 Perusterv.avoh.lääkäripalv.mak 821 418 801 302 801 302 100,0 894 500-100 000 794 500 838 540 105,5-44 040-44 040 3240 Muut terveydenhuollon maksut 94 086 10 724 10 724 100,0 20 500 20 500 11 142 54,3 9 358 9 358 3250 Maksut lapsiperheiden kodinhoi 2 346 2 250 2 250 100,0 2 000 2 000 4 265 213,2-2 265-2 265 3251 Muut kodinhoitoapumaksut 430 165 462 517 462 517 100,0 444 470 59 000 503 470 527 113 104,7-23 643-23 643 3257 Hoitopäivämaksut 2 007 148 2 007 374 2 007 374 100,0 2 348 000-243 000 2 105 000 1 935 530 91,9 169 470 169 470 3269 Muut sosiaalitoimen maksut 552 073 551 335 551 335 100,0 541 721 141 000 682 721 767 229 112,4-84 508-84 508 3285 Rak.valvonta- ja tark.maks 235 227-227 3287 Muut yhdyskuntap.mmaks 340 MAKSUTUOTOT 5 174 812 5 100 454 5 100 454 100,0 5 617 294-243 000 5 374 294 5 396 004 100,4-21 710-21 710 350 TUET JA AVUSTUKSET 3300 Työllistämistuki 65 032 62 427 62 427 100,0 24 000 24 000 73 593 306,6-49 593-49 593 3328 Valtionosuus perustoimeentulot 422 456 378 829 378 829 100,0 550 000-24 000 526 000 432 000 82,1 94 000 94 000 3329 Matalapalkkatuki 3330 Muut tuet ja avustukset 98 882 98 882 100,0 207 360 207 360 251 326 121,2-43 966-43 966 3335 Valtion korv. kunt.työv. 48 664 44 113 44 113 100,0 38 000 38 000 34 084 89,7 3 916 3 916 350 TUET JA AVUSTUKSET 536 152 584 251 584 251 100,0 819 360-24 000 795 360 791 003 99,5 4 357 4 357 380 MUUT 3410 Asuntojen vuokrat 504 999 577 824 577 824 100,0 584 408 584 408 558 827 95,6 25 581 25 581 3420 Muiden rak.vuokrat 468 468 468 100,0 117-117 -117 3460 Muut vuokratuotot 2 687 2 922 2 922 100,0 3 544 3 544 947 26,7 2 597 2 597 3501 Pysäköintivirhemaksut 3505 Elatustukimaksut 37 447 26 418 26 418 100,0 26 000 26 000-5 0,0 26 005 26 005 3506 Perustoimeentulotun takaisinpe 61 788 84 948 84 948 100,0 62 000 62 000 87 743 141,5-25 743-25 743 3507 Tarveharkintaisen toimeentulot 7 131 2 913 2 913 100,0 7 200 7 200 2 659 36,9 4 541 4 541 3508 Ennaltaehkäisevän toimeentulot 130-130
PETU tileittäin 22.1.2015 2 Toimielin 39 YHT.TOIM.AL.PERUSTURVAPALVELUT TP 2012 TP 2013 12-2013 tot Tot. % KS M KS + M 12 - tot Tot. % Jäljellä Poikkeama 3510 Käyttöom.myyntivoitot 3530 Muut tuotot 72 545 46 109 46 109 100,0 10 944 10 944 40 241 367,7-29 297-29 297 380 MUUT 687 064 741 602 741 602 100,0 668 096 26 000 694 096 690 659 99,5 3 437 3 437 22 292 149 22 856 877 22 856 877 100,0 24 167 049-141 300 24 025 749 23 878 984 99,4 146 765 146 765 300 MYYNTITUOTOT 3130 Työterveyshuollon maksut 3141 S Sisäisten suoritteiden myynt 15 3145 S Sis.monistuspalvelutuotot 3 152 2 337 2 337 100,0 3148 S.Sis. ATK-palvelut -15 516 15 516 8900 S Yhteistoiminta-alue palvelut 1 621 140 2 109 065 2 109 065 100,0 1 906 700 1 906 700 1 906 700 1 906 700 300 MYYNTITUOTOT 1 624 307 2 111 402 2 111 402 100,0 1 906 700 1 906 700-15 516-0,8 1 922 216 1 922 216 340 MAKSUTUOTOT 3240 Muut terveydenhuollon maksut 380 MUUT 3531 S Muut sisäiset toimintatuotot 4 174 2 897 2 897 100,0 8901 S Perusturvan sis palvelutuoto 488 523 629 585 629 585 100,0 487 943 487 943 15 402 3,2 472 541 472 541 380 MUUT 492 696 632 482 632 482 100,0 487 943 487 943 15 402 3,2 472 541 472 541 2 117 004 2 743 884 2 743 884 100,0 2 394 643 2 394 643-114 0,0 2 394 757 2 394 757 24 409 153 25 600 761 25 600 761 100,0 26 561 692-141 300 26 420 392 23 878 870 90,4 2 541 522 2 541 522 400 PALKAT JA PALKKIOT 4000 Luottamushenkilöiden palkkiot -15 508-26 145-26 145 100,0-23 060-23 060-28 035 121,6 4 975 4 975 4001 Vakinaisten kk-palkat -17 146 918-17 217 517-17 217 517 100,0-22 071 659 833 100-21 238 559-17 636 000 83,0-3 602 559-3 602 559 4002 Tilapäisten kk-palkat -212 381-532 708-532 708 100,0-136 634-11 000-147 634-721 502 488,7 573 868 573 868 4003 Sijaisten kk-palkat -859 627-1 077 914-1 077 914 100,0-1 191 556 19 000-1 172 556-1 581 240 134,9 408 684 408 684 4004 Tunti- ja urakkapalkat -452-452 100,0-92 92 92 4005 Erilliskorvaukset -1 442 332-1 275 960-1 275 960 100,0-1 406 927-1 406 927-1 325 813 94,2-81 114-81 114 4007 Oppisopimuskoulutus -10 697 10 697 4008 Työllisyyspalkat -115 164-95 407-95 407 100,0-31 562-31 562-136 452 432,3 104 890 104 890 4010 Muut palkat -16 382-26 880-26 880 100,0-19 669 19 669 19 669 4011 Sijaisten palkat(vuosilomasij) -663 718-418 608-418 608 100,0-328 818 328 818 328 818 4012 Sijaisten palkat (vak.ei palk) -2 096 533-2 066 186-2 066 186 100,0-1 154 974 1 154 974 1 154 974 4020 Kokouspalkkiot 330-2 135-2 135 100,0 4030 Asiantuntijapalkkiot 4050 Verolliset matkakorvaukset -2 071-453 -453 100,0-200 -200-1 163 581,6 963 963 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot -418 168-169 763-169 763 100,0-150 147 150 147 150 147 400 PALKAT JA PALKKIOT -22 988 471-22 910 129-22 910 129 100,0-24 861 598 841 100-24 020 498-23 094 603 96,1-925 895-925 895 410 HENKILÖSIVUKULUT 4100 KuEL-maksut palkkaperusteinen -3 774 617-3 801 954-3 801 954 100,0-4 212 183 171 553-4 040 630-3 925 714 97,2-114 916-114 916 4101 KuEL-maksu eläkemenoperusteine-1 427 568-1 590 202-1 590 202 100,0-1 348 541 3 200-1 345 341-1 445 793 107,5 100 452 100 452 4102 Varhe-maksut -129 602-209 440-209 440 100,0-148 699 28 000-120 699-277 732 230,1 157 033 157 033 4110 Muut työeläkemaksut -20-20 100,0 20-20 -20 4120 Kunnan maksamat eläkkeet
PETU tileittäin 22.1.2015 3 Toimielin 39 YHT.TOIM.AL.PERUSTURVAPALVELUT TP 2012 TP 2013 12-2013 tot Tot. % KS M KS + M 12 - tot Tot. % Jäljellä Poikkeama 4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu -470 308-456 642-456 642 100,0-1 614 990 13 447-1 601 543-483 638 30,2-1 117 905-1 117 905 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -698 728-702 219-702 219 100,0-653 419 653 419 653 419 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -101 851-123 076-123 076 100,0-1 470-1 470-85 706 5 830,4 84 236 84 236 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut -7 475-5 101-5 101 100,0-8 026 8 026 8 026 4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak -82 089-40 349-40 349 100,0-42 142 42 142 42 142 410 HENKILÖSIVUKULUT -6 692 237-6 929 003-6 929 003 100,0-7 325 883 216 200-7 109 683-6 922 150 97,4-187 533-187 533 420 HENKILÖSTÖKORVAUKSET 4230 Sairausvakuutuskorvaukset 443 696 421 929 421 929 100,0 474 018 474 018 414 140 87,4 59 878 59 878 4240 Tapaturmakorvaukset 27 752 33 235 33 235 100,0 25 681-25 681-25 681 420 HENKILÖSTÖKORVAUKSET 471 447 455 164 455 164 100,0 474 018 474 018 439 821 92,8 34 197 34 197 430 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT 4300 Asiakaspalvelujen ostot kunn. -27 101 348-27 428 436-27 428 436 100,0-29 042 504-1 183 000-30 225 504-28 082 685 92,9-2 142 819-2 142 819 4301 Asiakaspalvelujen ostot muilta -10 872 388-11 571 629-11 571 629 100,0-11 300 980 295 600-11 005 380-10 228 823 92,9-776 557-776 557 4320 Kotikuntakorvausmenot -83 390-83 390 100,0-64 254 64 254 64 254 4321 Kotikuntakorv.menot/uusi kotik 2 676-58 138-58 138 100,0-51 500-51 500-57 852 112,3 6 352 6 352 4325 Vapaan valinnan menot -462 945 462 945 430 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT -37 971 061-39 141 592-39 141 592 100,0-40 394 984-887 400-41 282 384-38 896 558 94,2-2 385 826-2 385 826 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT 4340 Pankki- ja toimistopalvelut -844-6 679-6 679 100,0-11 775-11 775-11 548 98,1-227 -227 4341 Asiantuntijapalvelut -196 635-210 416-210 416 100,0-311 804-311 804-816 274 261,8 504 470 504 470 4342 ATK-palvelut -406 573-372 141-372 141 100,0-661 860 47 000-614 860-466 679 75,9-148 182-148 182 4350 Painatukset ja ilmoitukset -30 464-20 430-20 430 100,0-37 070-37 070-8 435 22,8-28 635-28 635 4360 Posti- ja telepalvelut -86 056-83 374-83 374 100,0-111 782-111 782-75 886 67,9-35 896-35 896 4370 Vakuutukset -21 726-13 854-13 854 100,0-24 649-24 649-14 519 58,9-10 130-10 130 4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu -5 638-3 002-3 002 100,0-7 258-7 258-1 564 21,5-5 694-5 694 4381 Siivouspalvelut -4 152-5 495-5 495 100,0-7 385-7 385-8 656 117,2 1 271 1 271 4390 Rak.ja al.rak.-ja kunn.pitopal -10 840-10 114-10 114 100,0-11 120-11 120-14 546 130,8 3 426 3 426 4400 Kon.ja laitt.rak.-ja kunn.pito -103 055-72 490-72 490 100,0-96 973-96 973-83 955 86,6-13 018-13 018 4410 Majoitus- ja ravitsemupalvelut -30 024-31 572-31 572 100,0-48 290-48 290-35 632 73,8-12 658-12 658 4420 Matkakorvaukset -169 900-163 471-163 471 100,0-183 140-183 140-148 470 81,1-34 670-34 670 4421 Kuljetuspalvelut -780 556-742 821-742 821 100,0-872 550 51 000-821 550-736 494 89,6-85 056-85 056 4422 Koulukuljetukset -11 165-23 399-23 399 100,0-9 700-9 700-12 641 130,3 2 941 2 941 4430 Sosiaali- ja terv.palvelut -427 449-818 147-818 147 100,0-1 288 960 89 000-1 199 960-1 338 983 111,6 139 023 139 023 4440 Opetus- ja kulttuuripalvelut -3 137-2 445-2 445 100,0-5 759-5 759-1 763 30,6-3 996-3 996 4450 Osuus verotuskustannuksiin -55-20 -20 100,0 4460 Muut yhteistoimintaosuudet -1 229 713-1 287 984-1 287 984 100,0-1 450 116-1 450 116-1 402 758 96,7-47 358-47 358 4470 Henkilökunnan koulutuspalvelut -67 911-70 385-70 385 100,0-135 875-135 875-82 521 60,7-53 354-53 354 4471 Luottamushenkilöiden koulutusp -285 285 4479 Muut palvelut -15 116-38 119-38 119 100,0-49 110-49 110-39 968 81,4-9 142-9 142 4480 Aktivoidut palvelujen ostot 4495 S Sisäiset ruokapalvelumaksut 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -3 601 006-3 976 359-3 976 359 100,0-5 325 176 187 000-5 138 176-5 301 574 103,2 163 398 163 398 4500 Toimistotarvikkeet -51 196-48 166-48 166 100,0-57 360-57 360-44 585 77,7-12 775-12 775 4501 Koulu- ja askartelutarvikkeet -18 622-12 622-12 622 100,0-21 720-21 720-7 962 36,7-13 758-13 758 4502 Opetusvälineet ja -tarvikkeet -6 244-3 812-3 812 100,0-25 480-25 480-5 500 21,6-19 980-19 980
PETU tileittäin 22.1.2015 4 Toimielin 39 YHT.TOIM.AL.PERUSTURVAPALVELUT TP 2012 TP 2013 12-2013 tot Tot. % KS M KS + M 12 - tot Tot. % Jäljellä Poikkeama 4510 Oppikirjat -1 713-1 713 100,0-643 643 643 4511 Kirjastoaineisto -6 4512 Muu kirjallisuus -13 552-10 888-10 888 100,0-22 326-22 326-11 523 51,6-10 803-10 803 4520 Elintarvikkeet -39 159-48 404-48 404 100,0-60 005-60 005-48 160 80,3-11 845-11 845 4530 Vaatteisto -9 813-13 186-13 186 100,0-23 500-23 500-10 345 44,0-13 155-13 155 4540 Lääkkeet -228 811-203 659-203 659 100,0-237 715 40 000-197 715-187 319 94,7-10 396-10 396 4545 Hoitotarvikkeet -797 973-818 617-818 617 100,0-856 100 25 000-831 100-859 159 103,4 28 059 28 059 4550 Siivous ja puhdistusaineet -67 322-62 921-62 921 100,0-84 571-84 571-62 018 73,3-22 553-22 553 4560 Poltto- ja voiteluaineet -16 731-18 884-18 884 100,0-19 700-19 700-18 280 92,8-1 420-1 420 4571 Sähkö -332-1 590-1 590 100,0-848 -848-1 329 156,7 481 481 4580 Luetteloitava kalusto -25 068-21 920-21 920 100,0-23 200-23 200-8 580 37,0-14 620-14 620 4581 Ei-luetteloitava kalusto -266 681-213 727-213 727 100,0-291 060 10 000-281 060-223 055 79,4-58 005-58 005 4582 ATK-kalusto ja -tarvikkeet -17 834-7 340-7 340 100,0-25 430-25 430-19 383 76,2-6 047-6 047 4600 Muu materiaali -35 584-37 796-37 796 100,0-48 410-48 410-21 857 45,2-26 553-26 553-1 594 929-1 525 245-1 525 245 100,0-1 797 425 75 000-1 722 425-1 529 695 88,8-192 730-192 730 470 AVUSTUKSET KOTITALOUKSILLE 4700 Lasten kotihoidon tuki -1 714 359-1 878 151-1 878 151 100,0-1 899 000 185 000-1 714 000-1 766 499 103,1 52 499 52 499 4705 Yksityisen hoidon tuki -670 987-686 222-686 222 100,0-822 000 50 000-772 000-730 010 94,6-41 990-41 990 4707 Yks.hoidon kuntalisä -1 388 843-1 383 668-1 383 668 100,0-1 710 000 45 000-1 665 000-1 476 931 88,7-188 069-188 069 4710 Omaishoidon tuki -396 703-357 333-357 333 100,0-442 078-442 078-375 262 84,9-66 816-66 816 4720 Toimeentulotuki -975 606-974 286-974 286 100,0-1 097 600 65 000-1 032 600-1 087 759 105,3 55 159 55 159 4722 Kuntouttavan työt.toimintaraha -20 492-3 396-3 396 100,0-16 000-16 000-358 2,2-15 642-15 642 4723 Kunt.työt. matkak./toimeentulo -2 404-359 -359 100,0-1 500-1 500-283 18,9-1 217-1 217 4724 Kunt.työt. matkak./työmarkkina -4 407-4 844-4 844 100,0-5 000-5 000-3 932 78,6-1 068-1 068 4725 Vammaisille annetut avustukset -256 142-272 078-272 078 100,0-337 800-6 000-343 800-312 528 90,9-31 272-31 272 4728 Tarvehankint.toimeentulotuki -37 663-66 644-66 644 100,0-80 000-80 000-64 847 81,1-15 153-15 153 4729 Ennaltaehkäisevä toimeentulotu -7 562-13 418-13 418 100,0-17 000-17 000-10 086 59,3-6 914-6 914 4730 Muut avustukset kotitalouksill -48 847-123 046-123 046 100,0-128 800-128 800-213 988 166,1 85 188 85 188 470 AVUSTUKSET KOTITALOUKSILLE -5 524 014-5 763 444-5 763 444 100,0-6 556 778 339 000-6 217 778-6 042 484 97,2-175 294-175 294 474 AVUSTUKSET YHTEISÖILLE 4740 Työmarkkinatuen kuntaosuus -223 436-272 584-272 584 100,0-230 300-135 000-365 300-399 783 109,4 34 483 34 483 4741 Muut avustukset yhteisöille -103 575-26 650-26 650 100,0-29 000-29 000-8 270 28,5-20 730-20 730 4790 Aktivoidut avustukset 474 AVUSTUKSET YHTEISÖILLE -327 011-299 233-299 233 100,0-259 300-135 000-394 300-408 053 103,5 13 753 13 753 480 VUOKRAT 4820 Rak.- ja huoneistojen vuokrat -179 590-221 082-221 082 100,0-249 117-249 117-174 900 70,2-74 217-74 217 4840 Koneiden ja laitt.vuokrat -12 834-14 888-14 888 100,0-20 438-20 438-26 551 129,9 6 113 6 113 4841 ATK-leasingmaksut -48 907-56 906-56 906 100,0-60 000-60 000-69 211 115,4 9 211 9 211 4860 Muut vuokrat -120 855-120 297-120 297 100,0-125 705 20 000-105 705-133 509 126,3 27 804 27 804 480 VUOKRAT -362 185-413 173-413 173 100,0-455 260 20 000-435 260-404 171 92,9-31 089-31 089 490 MUUT TOIMINTAKULUT 4900 Välilliset verot -15 285-17 500-17 500 100,0-14 550-14 550-18 112 124,5 3 562 3 562 4920 Käyttöom.myyntitappiot -3 873-3 873 100,0 4930 Suhdetoiminta ja edustus -100-100 100,0 4931 Erilaiset tilaisuudet -1 500-1 500-321 21,4-1 179-1 500 4940 Muut kulut -21 331-19 933-19 933 100,0-25 550-25 550-18 328 71,7-7 222-7 222
PETU tileittäin 22.1.2015 5 Toimielin 39 YHT.TOIM.AL.PERUSTURVAPALVELUT TP 2012 TP 2013 12-2013 tot Tot. % KS M KS + M 12 - tot Tot. % Jäljellä Poikkeama 4941 Luottotappiot -68 024-97 234-97 234 100,0-82 800-82 800-91 025 109,9 8 225 8 225 490 MUUT TOIMINTAKULUT -104 639-138 640-138 640 100,0-124 400-124 400-127 786 102,7 3 386 3 386-78 694 106-80 641 654-80 641 654 100,0-86 626 786 655 900-85 970 886-82 287 253 95,7-3 683 633-3 683 633 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT 4410 Majoitus- ja ravitsemupalvelut 4490 S Sisäiset ATK-palvelut -237 593-280 627-280 627 100,0-355 813-355 813-390 403 109,7 34 590 34 590 4491 S Sisäiset monistus- ja kopioi -28 995-30 087-30 087 100,0-19 200-19 200-30 395 158,3 11 195 11 195 4492 S Sisäiset kuljetuspalvelut -107-90 90 4493 S Sisäiset korjaus- ja kunnoss -270-440 -440 100,0-196 196 196 4494 S Sisäiset siivouspalvelut -185 940-242 391-242 391 100,0-273 504-273 504-273 503 100,0-1 -1 4495 S Sisäiset ruokapalvelumaksut -2 141 623-2 238 957-2 238 957 100,0-2 430 971-2 430 971-2 518 562 103,6 87 591 87 591 4497 S Muut sisäiset palvelut -2 632-1 900-1 900 100,0-1 209 1 209 1 209 4499 S Sis. kirjanpitopalv.kulut -140 996-144 776-144 776 100,0-166 388-166 388-166 392 100,0 4 4 8950 S Yht.toiminta-alueen palvelut -1 621 140-2 109 065-2 109 065 100,0-1 906 700-1 906 700-1 906 700-1 906 700 8951 S Perusturvan sis.palvelut -488 792-629 585-629 585 100,0-487 943-487 943-15 402 3,2-472 541-472 541 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -4 848 089-5 677 829-5 677 829 100,0-5 640 519-5 640 519-3 396 152 60,2-2 244 367-2 244 367 4512 Muu kirjallisuus 4520 Elintarvikkeet 4650 S Sisäiset ostot 475 AVUSTUKSET LIIKELAITOKSILLE 4751 S Sisäiset avustukset 480 VUOKRAT 4862 S Sisäiset tilavuokrat -4 559 864-5 122 861-5 122 861 100,0-5 259 850-5 259 850-5 084 628 96,7-175 222-175 222 4864 S Sisäiset koneiden ja laittei 4865 S Muut sisäiset vuokrat 480 VUOKRAT -4 559 864-5 122 861-5 122 861 100,0-5 259 850-5 259 850-5 084 628 96,7-175 222-175 222 490 MUUT TOIMINTAKULUT 4940 Muut kulut 4991 S Muut sisäiset toimintakulut -20 20 490 MUUT TOIMINTAKULUT -20 20-9 407 953-10 800 689-10 800 689 100,0-10 900 369-10 900 369-8 480 800 77,8-2 419 569-2 419 569-88 102 059-91 442 343-91 442 343 100,0-97 527 155 655 900-96 871 255-90 768 052 93,7-6 103 203-6 103 203 TOIMINTAKATE -63 692 906-65 841 582-65 841 582 100,0-70 965 463 514 600-70 450 863-66 889 182 94,9-3 561 681-3 561 681 710 SUUNNITELMAN MUK.POISTOT 7110 Poistot tietokoneohjelmista -81 077-106 374-106 374 100,0-99 000-99 000-84 476 85,3-14 524-14 524 7120 Poistot muista pitkävaik.menoi 7150 Poistot koneista ja kalust -221 428-232 451-232 451 100,0-236 000-236 000-223 423 94,7-12 577-12 577 710 SUUNNITELMAN MUK.POISTOT -302 505-338 825-338 825 100,0-335 000-335 000-307 899 91,9-27 101-27 101
PETU tileittäin 22.1.2015 6 Toimielin 39 YHT.TOIM.AL.PERUSTURVAPALVELUT TP 2012 TP 2013 12-2013 tot Tot. % KS M KS + M 12 - tot Tot. % Jäljellä Poikkeama 780 LASKENNALLISET ERÄT 7810 Hall. kunnan sis. vyörytystuot 3 782 916 3 450 246 3 450 246 100,0 7804 Mlä 3 782 916 3 450 246 3 450 246 100,0 780 LASKENNALLISET ERÄT 7811 Hall. kunnan sis. vyörytyskulu -3 782 916-3 450 246-3 450 246 100,0 7806 Vyörytyskulut Mlä -988 220-1 033 555-1 033 555 100,0-1 032 628-1 032 628-1 032 628-1 032 628-4 771 137-4 483 801-4 483 801 100,0-1 032 628-1 032 628-1 032 628-1 032 628 TILIKAUDEN TULOS -64 983 631-67 213 963-67 213 963 100,0-72 333 091 514 600-71 818 491-67 197 081 93,6-4 621 410-4 621 410 39 YHT.TOIM.AL.PERUSTURVAPALVEL 64 983 631 67 213 963 67 213 963-100,0 72 333 091-514 600 71 818 491 67 197 081-93,6 4 621 410 4 621 410 * Yhteensä 64 983 631 67 213 963 67 213 963-100,0 72 333 091-514 600 71 818 491 67 197 081-93,6 4 621 410 4 621 410
PORNAINEN taso TULOT-MENOT 2012-22.1.2015 1 31 PERUSTURVAN JOHTO JA HALLINTO TP 2012 TP 2013 Tot. % KS M KS + M KS tot Tot. % 31 PERUSTURVAN JOHTO JA HALLIN 350 TUET JA AVUSTUKSET Yhteistoimintaosuus 300 MYYNTITUOTOT 554 061 591 859 95 591 600 591 600 591 600 100 554 061 591 859 95 591 600 591 600 591 600 100 400 PALKAT JA PALKKIOT 410 HENKILÖSIVUKULUT 430 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT -3 009-2 515-3 000-3 000-2 684 89 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -34 753-24 838 75-36 500-36 500-13 168 36-37 763-27 354 83-39 500-39 500-15 852 40 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -316 299-364 505 92-352 100-352 100-99 0-354 061-391 859 91-391 600-391 600-15 951 4 TOIMINTAKATE 200 000 200 000 105 200 000 200 000 575 649 288 780 LASKENNALLISET ERÄT 356 770 392 379 110 356 770 392 379 110-6 384-7 275 120 TILIKAUDEN TULOS 550 386 585 104 108 200 000 200 000 575 649 288 31 PERUSTURVAN JOHTO JA HALLI -550 386-585 104-108 -200 000-200 000-575 649-288 32 LASTEN,NUORTEN JA PERH.PALV. 300 MYYNTITUOTOT 4 462 5 191 3 800 3 800 6 385 168 340 MAKSUTUOTOT 21 954 12 475 49 16 300 16 300 7 272 45 350 TUET JA AVUSTUKSET 380 MUUT 7 283 15 228 293 9 200 9 200 13 569 147 33 699 32 894 107 29 300 29 300 27 226 93
PORNAINEN taso TULOT-MENOT 2012-22.1.2015 2 32 LASTEN,NUORTEN JA PERH.PALV. TP 2012 TP 2013 Tot. % KS M KS + M KS tot Tot. % Yhteistoimintaosuus 300 MYYNTITUOTOT 1 939 639 2 393 135 114 2 176 351-127 300 2 049 051 2 176 356 100 300 MYYNTITUOTOT 36 175 2 009 513 2 426 029 114 2 205 651-127 300 2 078 351 2 203 582 100 400 PALKAT JA PALKKIOT -418 350-252 047 89-208 350 19 000-189 350-195 033 94 410 HENKILÖSIVUKULUT -111 400-65 776 92-60 302 4 200-56 102-51 762 86 420 HENKILÖSTÖKORVAUKSET 6 128 4 011 3 000 3 000 322 11 430 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT -809 541-1 053 141 109-866 900 164 100-702 800-502 623 58 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -180 475-146 756 85-152 658-6 000-158 658-227 069 149-9 071-6 077 63-10 940-10 940-4 732 43 470 AVUSTUKSET KOTITALOUKSILLE -179 269-222 200 107-247 000 11 000-236 000-234 252 95 474 AVUSTUKSET YHTEISÖILLE -55 349-87 997 242-71 700-65 000-136 700-115 467 161 480 VUOKRAT -304-444 -180-180 -375 209 490 MUUT TOIMINTAKULUT -927-60 8-50 -50-158 316-1 758 559-1 830 487 105-1 615 080 127 300-1 487 780-1 331 149 82 400 PALKAT JA PALKKIOT 410 HENKILÖSIVUKULUT 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -236 014-565 974 162-513 797-513 797-11 835 2 480 VUOKRAT -14 940-29 569 100-76 774-76 774-29 568 39-250 954-595 543 157-590 571-590 571-41 403 7-2 009 513-2 426 029 114-2 205 651 127 300-2 078 351-1 372 552 62 TOIMINTAKATE 0 0 831 030 780 LASKENNALLISET ERÄT 63 499 33 080 52 63 499 33 080 52 780 LASKENNALLISET ERÄT -130 608-103 083 79-37 977-34 283 95-168 586-137 366 82 TILIKAUDEN TULOS -105 086-104 286 101 831 030 32 LASTEN,NUORTEN JA PERH.PALV. 105 086 104 286-101 -831 030 33 VARHAISKASVATUSPALVELUT
PORNAINEN taso TULOT-MENOT 2012-22.1.2015 3 33 VARHAISKASVATUSPALVELUT TP 2012 TP 2013 Tot. % KS M KS + M KS tot Tot. % 300 MYYNTITUOTOT 21 138 75 968 345 30 000 30 000 69 566 232 340 MAKSUTUOTOT 348 959 330 932 86 344 500 344 500 317 268 92 350 TUET JA AVUSTUKSET 380 MUUT 102 370 097 407 003 100 374 500 374 500 386 835 103 Yhteistoimintaosuus 300 MYYNTITUOTOT 2 843 687 2 814 184 99 3 054 470-76 000 2 978 470 3 054 468 100 300 MYYNTITUOTOT 79 423 3 213 784 3 300 610 102 3 428 970-76 000 3 352 970 3 441 303 100 400 PALKAT JA PALKKIOT -1 218 696-1 136 712 94-1 267 611 74 600-1 193 011-1 151 780 91 410 HENKILÖSIVUKULUT -269 622-252 362 90-295 447 16 400-279 047-259 097 88 420 HENKILÖSTÖKORVAUKSET 29 752 23 331 117 20 000 20 000 18 922 95 430 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT -127 046-82 652 74-104 000-104 000-80 900 78 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -56 404-41 277 79-52 500-52 500-36 756 70-18 899-19 834 62-20 950-20 950-15 372 73 470 AVUSTUKSET KOTITALOUKSILLE -896 662-967 510 111-1 003 000-15 000-1 018 000-1 023 038 102 480 VUOKRAT -854-683 171-400 -400-1 277 319 490 MUUT TOIMINTAKULUT -5 337-4 984 65-870 -870-4 821 554-2 563 767-2 482 683 97-2 724 778 76 000-2 648 778-2 554 120 94 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -243 469-356 625 154-244 025-244 025-202 336 83 480 VUOKRAT -406 548-461 301 100-461 301-461 301-461 304 100-650 017-817 926 118-705 326-705 326-663 640 94-3 213 784-3 300 609 102-3 430 104 76 000-3 354 104-3 217 760 94 TOIMINTAKATE 0 0-1 134-1 134 223 543-19 713 780 LASKENNALLISET ERÄT 69 942 38 336 55 69 942 38 336 55 780 LASKENNALLISET ERÄT -184 929-163 844 89-60 029-61 645 108-244 958-225 489 93 TILIKAUDEN TULOS -175 016-187 152 109-1 134-1 134 223 543-19 713
PORNAINEN taso TULOT-MENOT 2012-22.1.2015 4 33 VARHAISKASVATUSPALVELUT TP 2012 TP 2013 Tot. % KS M KS + M KS tot Tot. % 33 VARHAISKASVATUSPALVELUT 175 016 187 152-109 1 134 1 134-223 543 19 713 34 HOITO-JA HOIVAPALVELUT 300 MYYNTITUOTOT 99 593 97 363 108 94 700 94 700 86 239 91 340 MAKSUTUOTOT 464 116 470 903 96 473 800 473 800 515 041 109 350 TUET JA AVUSTUKSET 11 929 4 447 1 955 380 MUUT 43 206 42 175 102 43 600 43 600 51 701 119 618 843 614 889 99 612 100 612 100 654 935 107 Yhteistoimintaosuus 300 MYYNTITUOTOT 2 116 607 2 371 205 103 2 190 770 2 190 770 2 190 768 100 300 MYYNTITUOTOT 492 143 388 521 155 492 200 492 200 380 MUUT 109 492 143 388 630 155 492 200 492 200 3 227 593 3 374 724 107 3 295 070 3 295 070 2 845 703 86 400 PALKAT JA PALKKIOT -1 449 433-1 394 796 99-1 398 829-1 398 829-1 355 698 97 410 HENKILÖSIVUKULUT -318 115-322 103 98-328 829-328 829-336 635 102 420 HENKILÖSTÖKORVAUKSET 32 195 23 395 78 32 000 32 000 49 725 155 430 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT -104 174-152 154 88-156 340-156 340-113 675 73 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -77 463-93 860 129-62 550-62 550-94 327 151-118 774-122 677 99-129 360-129 360-119 559 92 470 AVUSTUKSET KOTITALOUKSILLE -20 753-17 365 51-39 577-39 577-37 085 94 474 AVUSTUKSET YHTEISÖILLE 480 VUOKRAT -22 472-22 682 104-28 670-28 670-24 717 86 490 MUUT TOIMINTAKULUT -295-583 13-2 100-2 100-861 41-2 079 285-2 102 824 98-2 114 255-2 114 255-2 032 831 96 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -741 712-863 719 140-752 062-752 062-334 333 44 480 VUOKRAT -406 596-408 181 100-428 753-428 753-408 192 95-1 148 308-1 271 900 124-1 180 815-1 180 815-742 525 63-3 227 593-3 374 724 107-3 295 070-3 295 070-2 775 356 84 TOIMINTAKATE 0 0 70 348 780 LASKENNALLISET ERÄT 38 949 75 056 193
PORNAINEN taso TULOT-MENOT 2012-22.1.2015 5 34 HOITO-JA HOIVAPALVELUT 38 949 75 056 193 780 LASKENNALLISET ERÄT -161 441-221 024 137-59 776-61 106 108-221 217-282 130 129 TP 2012 TP 2013 Tot. % KS M KS + M KS tot Tot. % TILIKAUDEN TULOS -182 268-207 074 116 70 348 34 HOITO-JA HOIVAPALVELUT 182 268 207 074-116 -70 348 35 PERUSTERV.HUOLTOPALVELUT 300 MYYNTITUOTOT 14 448 11 974 84 11 500 11 500 14 765 128 340 MAKSUTUOTOT 158 996 158 815 94 169 000 169 000 157 788 93 380 MUUT 90 100 100 7 011 7 011 173 535 170 789 93 180 600 180 600 179 564 99 Yhteistoimintaosuus 300 MYYNTITUOTOT 1 666 039 1 820 789 100 1 911 821-105 000 1 806 821 1 911 816 100 300 MYYNTITUOTOT 14 577 13 592 160 6 800 6 800-1 548-23 380 MUUT 160 14 577 13 592 160 6 800 6 800-1 388-20 1 854 151 2 005 170 100 2 099 221-105 000 1 994 221 2 089 992 100 400 PALKAT JA PALKKIOT -228 519-186 696 54-359 166 51 000-308 166-153 040 43 410 HENKILÖSIVUKULUT -49 760-41 098 51-83 507 11 200-72 307-35 079 42 420 HENKILÖSTÖKORVAUKSET 12 292 5 802 58 12 000 12 000 1 517 13 430 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT -909 476-1 009 630 115-857 664 25 000-832 664-706 133 82 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -349 812-379 227 107-485 104 20 000-465 104-609 775 126-80 884-84 314 79-90 341-90 341-82 324 91 480 VUOKRAT -1 075-1 726 1 328-850 -850-1 721 202 490 MUUT TOIMINTAKULUT -987-32 63-1 050-1 050-1 608 222-1 696 921 97-1 865 682 107 200-1 758 482-1 586 555 85 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -168 950-213 772 132-186 264-186 264-25 274 14 480 VUOKRAT -76 980-94 478 100-47 275-47 275-94 476 200-245 930-308 250 120-233 539-233 539-119 750 51-1 854 151-2 005 170 100-2 099 221 107 200-1 992 021-1 706 305 81 TOIMINTAKATE 0 0 2 200 2 200 383 687
PORNAINEN taso TULOT-MENOT 2012-22.1.2015 6 35 PERUSTERV.HUOLTOPALVELUT 780 LASKENNALLISET ERÄT 71 951 72 100 100 71 951 72 100 100 780 LASKENNALLISET ERÄT -124 119-123 001 99-35 834-35 691 105-159 953-158 692 100 TP 2012 TP 2013 Tot. % KS M KS + M KS tot Tot. % TILIKAUDEN TULOS -88 003-86 592 100 2 200 2 200 383 687 35 PERUSTERV.HUOLTOPALVELUT 88 003 86 592-100 -2 200-2 200-383 687 36 ERIKOISSAIRAANHOITO Yhteistoimintaosuus 300 MYYNTITUOTOT 4 613 343 4 447 722 92 4 911 300 217 000 5 128 300 4 911 300 100 4 613 343 4 447 722 92 4 911 300 217 000 5 128 300 4 911 300 100 430 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT -4 613 343-4 447 722 92-4 911 300-217 000-5 128 300-5 087 415 104 440 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -143-4 613 343-4 447 722 92-4 911 300-217 000-5 128 300-5 087 558 104-4 613 343-4 447 722 92-4 911 300-217 000-5 128 300-5 087 558 104 TOIMINTAKATE 0-176 258 780 LASKENNALLISET ERÄT -14 TILIKAUDEN TULOS -14 0 0-176 258 36 ERIKOISSAIRAANHOITO 14 0 0 176 258 * Yhteensä 0 0 1-198 866-2 200-201 066-1 907 999-959