TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA 2008 2010 Lapinjärven seurakuntayhtymä ja hautainhoitorahasto
2 TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2008 SEKÄ TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2009 2010 Lähtökohta Seurakunnan tehtävät Tehtävänsä toteuttamisessa seurakunta huolehtii jumalanpalvelusten toimittamisesta ja kasuaali toimituksista, kristillisestä kasvatuksesta ja opetuksesta, sielunhoidosta, diakoniasta ja lähetystyöstä sekä muista kristilliseen sanoman perustuvista julistus ja palvelutehtävistä. Näiden perustehtävien lisäksi seurakunta hoitaa jäsentensä väestörekisteriä ja huolehtii hautaustoimesta. Talousarvion sitovuustaso Työalat vastaavat työstään niin, että toimintasuunnitelmassa hyväksytyt tavoitteet saavutetaan noudattamalla talousarvion määrärahoja. Viranhaltijat vastaavat talousarvion toteuttamisesta tehtäväalueittain yhteiselle kirkkoneuvostolle. Yhteisen kirkkoneuvoston sitovuustaso yhteiselle kirkkovaltuustolle on pääluokkataso nettomääräisesti(ainoastaan ulkoiset erät). YLEISKATSAUS, TALOUSPÄÄLLIKKÖ Lapinjärven seurakuntayhtymän taloudellinen tilanne Talouden tarkastelu Seurakunnan talous on jossain määrin parantunut verrattuna edellisiin vuosiin. Vuoden 2006 tulos oli positiivinen, ylijäämä oli 22.935,67 (2005 ylijäämä 6.202,54 ). Toimintatuotot, verotulot sekä sijoitusten tuotot kattavat toiminnan rahoituksen. Vuosikate on positiivinen vuoden 2008 talousarvioehdotuksessa. Vuosikate ei kata kaikkia poistoja, tilikauden tulos on poistojen jälkeen negatiivinen 5.235. Seurakuntayhtymällä on taseessa edellisten vuosien alijäämää vielä jäljellä yhteensä 14.364,82. Tämä alijäämä tulee saada katettua kolmen vuoden aikana. Tällä hetkellä näyttää siltä, että vuoden 2007 tilinpäätös olisi positiivinen. Näin saataisiin vanhat alijäämät katettua vuoden 2007 ylijäämällä. Keskusrahastomaksu kirkkohallitukselle : Verotulot (TP 2006 21.341 TA 2007 22.000 TA 2008 22.000 ). Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Suunn. Suunn 2006 2007 2008 2009 2010 Kirkollisvero 471096 500300 500300 510300 510300 Yhteisövero 46857 44000 48000 45000 45000 Yhteensä 517953 544300 548300 555300 555300
3 Palkkausmenojen kehitys Kirkon uudet sopimukset ovat astuneet voimaan 1.10.2007. Keskeinen asia on uuden palkkausjärjestelmän toteuttaminen R, H ja L hinnoittelussa oleville periaatteiltaan joulukuussa 2006 sovitun mukaisesti. Uudistus toteutetaan takautuvasti 1.5.2007 lukien. Uudistuksen ohjeistusta on täsmennetty ja selkiytetty kentältä saadun palautteen ja tilastotiedon pohjalta. Sopimuskausi on 1.10.2007 31.1.2010. Palkankorotusten kustannusvaikutus sopimuskaudella on 9,3 prosenttia. Sopimuskauden ensimmäinen yleiskorotus on 1.10.2007. Sen lisäksi sopimuskauden aikana on neljä tarkastelupistettä, joihin sijoittuu kaksi yleiskorotusta sekä kaksi järjestelyerää palkkajärjestelmän toteuttamisen edistämiseen ja vähimmäispalkkojen saavuttamiseen. Kirkkoherroille ja tuntipalkkaisille on sovittu kustannusvaikutuksiltaan vastaavat korotukset. Tuntipalkkaisten palkantarkistukset toteutetaan kahtena yleiskorotuksena. Vuoden 2008 talousarviossa palkat nousevat noin 6 % verrattuna vuoden 2007 arvioituihin palkkoihin. Vuoden 2008 palkat ovat kuitenkin samalla tasolla kun vuonna 2007. Tämä johtuu siitä, että emme ole palkanneet uutta siivooja emäntää vaan Marja Turpeinen hoitaa siivouksen sivutyönä tuntityönä. (säästö noin 10.000 ). Palkkojen sivukulut vuonna 2008 ovat tämänhetkisten tietojen mukaan seuraavat: sosiaaliturvamaksut 4,01 % työttömyysvakuutusmaksu 0,7 % eläkevakuutusmaksu 26,95 % muut maksut (tapaturmavakuutus, ryhmähenkivakuutus jne) noin 1 % Henkilöstömenojen kehitys 2004 2010 palkat sivukulut yhteensä 2004 275 265 85 521 360 786TP 2005 254 886 80 700 335 586TP 2006 253 753 81 523 335 276TP 2007 262 000 93 000 355 000TA arvio 2008 262 530 93 200 355 730TA 2009 265 450 95 850 361 300TA 2010 268 370 98 810 367 180TA
4 TALOUSARVION TOTEUTUMA KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMA YLEISHALLINTO 102 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO LYHYT SELVITYS TOIMINTA AJATUKSESTA Yhteinen kirkkovaltuusto on Lapinjärven seurakuntayhtymän ylin hallintoelin. Valtuusto vastaa toiminnan ja talouden pääpiirteistä. Vuonna 2006 päätettiin, että kokouspalkkioita ei makseta. Ainoastaan matkakorvaukset maksetaan. (Kokouspalkkion suuruus on ollut 10,09. Puheenjohtajan ja sihteerin kokouspalkkio on ollut 15,14.) On suunniteltu, että yhteinen kirkkovaltuusto kokoontuu 4 kertaa vuoden 2008 aikana. TP 2006 TA 2007 TA 2008 S. 2009 S. 2010 TALOUS Toimintatuotot Toimintakulut 1790 2720 2140 2410 2260 Toimintajäämä (ulkoinen) 1790 2720 2140 2410 2260 Poistot Sisäiset erät Sisäiset vuokramenot 734 1011 1009 1009 1009 Vyörytystulot hallintotoimelle 2524 3731 3149 3689 3269 Kate joka liittyy toiminta alueeseen (ulkoiset ja sisäiset) 2524 3731 3149 3689 3269
5 104 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO LYHYT SELVITYS TOIMINTA AJATUKSESTA Yhteisen kirkkoneuvoston tehtävänä on johtaa seurakuntayhtymän toimintaa. Vuonna 2006 päätettiin, että kokouspalkkioita ei makseta. Ainoastaan matkakorvaukset maksetaan. (Kokouspalkkion suuruus on ollut 10,09. Puheenjohtajan ja sihteerin kokouspalkkio on ollut 15,14.) On suunniteltu, että yhteinen kirkkoneuvosto kokoontuu 7 kertaa vuoden 2008 aikana. TP 2006 TA 2007 TA 2008S. 2009 S. 2010 TALOUS Toimintatuotot Toimintakulut 5645 6860 4770 5040 4940 Toimintajäämä(ulkoinen) 5645 6860 4770 5040 4940 Poistot Sisäiset erät Sisäiset vuokramenot 587 528 530 530 530 Vyörytystulot hallintotoimelle 6232 7388 5300 5570 5470 Kate joka liittyy toiminta alueeseen(ulkoiset ja sisäiset) 6232 7388 5300 5570 5470
6 TALOUS JA HENKILÖSTÖHALLINO 103 TILINTARKASTUS JA VALVONTA SELVITYS TOIMINTA AJATUKSESTA Tilintarkastuksen tarkoituksena on kirkkovaltuuston pyynnöstä tarkistaa seurakuntien hallinnon ja talouden laillisuus ja tarkoituksenmukaisuus. Varat käytetään tilintarkastuksesta aiheutuviin kustannuksiin. TP 2006TA 2007 TA 2008 S. 2009 S 2010 TALOUS Toimintatulot Toimintakulut 1814 1500 2100 2100 2100 Toimintajäämä(ulkoinen) 1814 1500 2100 2100 2100 Poistot Sisäiset erät Sisäiset vuokramenot Vyörytystulot hallintotoimelle 1814 1500 2100 2100 2100 Kate joka liittyy toiminta alueeseen(ulkoiset ja sisäiset) 1814 1500 2100 2100 2100
7 105 TALOUSHALLINTO LYHYT SELVITYS TOIMINTA AJATUKSESTA Osaavan palvelun antaminen seurakuntayhtymälle ja seurakunnille koskien henkilökuntaa, hallintoa, taloutta, kiinteistöjä ja hautaustointa. Taloustoimisto johtaa ja valvoo talousarviossa määrättyjä varoja. Taloustoimiston vastuualueeseen kuuluu muun muassa virka ja työehtosopimuksen soveltaminen ja muut henkilöstökysymykset, kuten palkka asiamiestehtävät. Tehtäviin kuuluu taloussuunnittelu, taloushallinnon ja hautatoimen hoito, seurakuntien tulojen tilittäminen, maksujen hoito, laskutus, palkanmaksu ja tietohallinto. Tehtäviin kuuluu myös kiinteistöhallinnon johto sekä vastuu kiinteistöjen hoidosta ja huollosta. Seurakunta on hengellinen yhteisö ja tämä merkitsee että toiminnan suunnittelu ensisijaisesti suunnitellaan taloussuunnittelun ohella. Tavoitteena on myös että toiminnan ja talouden suunnittelu voi luoda hyvät edellytykset sekä seurakuntien työntekijöille että luottamushenkilöille jotta he voivat tutkia seurakuntien toimintaa ja päättää siitä taloudellisiin perusteluihin vedoten. Taloushallinnon ohjelmat uusitaan vuoden 2007 aikana. Palvelu otetaan käyttöön 1.1.2008 alkaen. Ohjelmia ei osteta vaan käytetään ohjelmia ASP palvelun kautta. Silloin saadaan käyttöoikeus ohjelmaan eikä tarvita itse huolehtia varmuuskopioinnista eikä uusien versioiden asentamisesta. Palvelusta maksetaan kuukausimaksu. Palvelun ostosta tehdään kolmen vuoden sopimus. Henkilöstöhallinnon osalta kustannukset ovat 146,40 /kk sekä palvelun perustamismaksu 610. Taloushallinnon osalta kustannukset ovat 152,50 /kk sekä palvelun perustamismaksu 610. Hautatoimen ohjelma on vuodelta 1993 eikä sitä enää tueta eikä ylläpidetä. Jos hautatoimen ohjelma muutetaan myös ASP palveluksi vuoden 2008 aikana sen kustannukset olisivat ensimmäisenä vuonna perustamismaksu 1220 sekä 125 /kk. TP 2006 TA 2007 TA 2008 S. 2009 S 2010 TALOUS Toimintatulot Toimintakulut 22331 28830 28890 28150 28195 Toimintajäämä(ulkoinen) 22331 28830 28890 28150 28195 Poistot 448 450 450 450 450 Sisäiset erät 72 38 35 35 35 Sisäiset vuokramenot 948 854 857 857 857 Vyörytystulot hallintotoimelle 23798 30172 30232 29492 29537 Kate joka liittyy toiminta alueeseen(ulkoiset ja sisäiset) 23798 30172 30232 29492 29537
8 115 TYÖHYVINVOINTI LYHYT SELVITYS TOIMINTA AJATUKSESTA Tukea työkyvyn säilymistä. Seurakuntayhtymä maksaa päivittäisen kahvin sekä järjestää virkistys/liikuntaretken sekä joululounaan henkilökunnalle. TP 2006 TA 2007 TA 2008 S. 2009 S. 2010 TALOUS Toimintatulot Toimintakulut 263 800 800 800 800 Toimintajäämä(ulkoinen) 263 800 800 800 800 Poistot Sisäiset erät Sisäiset vuokramenot 1422 1280 Vyörytystulot hallintotoimelle 1686 2080 800 800 800 Kate joka liittyy toiminta alueeseen(ulkoiset ja sisäiset) 1686 2080 800 800 800
9 KIRKONKIRJOJEN PITO 107 KIRKONKIRJOJEN PITO LYHYT SELVITYS TOIMINTA AJATUKSESTA Seurakunnan virasto ylläpitää jäsenrekisteriä. Seurakuntien virasto laatii virkatodistuksia ja tekee sukututkimuksia sekä virallisiin tarkoituksiin että yksityisille henkilöille. Virastolla on Väestösuoran avulla suora yhteys väestörekisterikeskukseen. Virastosta lähetetään koneellisesti tiedot väestötieto järjestelmään koskien kasteita, avioliittoja, rippikoulua sekä seurakuntaan liittymisiä ja siitä eronneita. Seurakunnat pitäisi saada perhelehdet sekä kirkonkirjat vuosilta 1950 ja uudemmat mikrofilmattua ja digitalisoitua. Tähän tarkoitukseen voi saada kirkkohallituksesta tukea noin 50 % menoista. On varattu 5000 perhelehtien ja kirkonkirjojen mikrofilmaukseen ja digitointiin ja avustus kirkkohallituksesta 2500. Tällä hetkellä kaikki vuodesta 1950 ja vanhemmat kirkonkirjat ovat mikrofilmattu. Niitä pitäisi vielä digitalisoida. Seurakuntasihteerin virka on osa aikainen 80 % virka. (työtunnit viikossa 29 h) TP 2006 TA 2007 TA 2008 S. 2009 S. 2010 TALOUS Toimintatulot 1381 1550 4050 1550 1550 Toimintakulut 14292 14270 19920 15250 15200 Toimintajäämä(ulkoinen) 12911 12720 15870 13700 13650 Poistot Sisäiset erät Sisäiset vuokramenot 3994 3597 4897 4817 4737 Kate joka liittyy toiminta alueeseen (ulkoiset ja sisäiset) 16905 16317 20767 18517 18387
10 KIRKKOHERRANVIRASTO 108 KIRKKOHERRANVIRASTO LYHYT SELVITYS TOIMINTA AJATUKSESTA Kirkkoherranvirasto pyrkii antamaan hyvää palvelua seurakuntalaisille heidän eri asioissaan. Arkistonhoito, pöytäkirjojen arkistointi. Arkistoinnin kokonaisvaltaiseen järjestelyyn on varauduttava lähivuosina. TP 2006 TA 2007 TA 2008 S. 2009 S. 2010 TALOUS Toimintatulot Toimintakulut 5686 8220 8090 8390 8350 Toimintajäämä(ulkoinen) 5686 8220 8090 8390 8350 Poistot Sisäiset erät Sisäiset vuokramenot Vyörytystulot hallintotoimelle 5686 8220 8090 8390 8350 Kate joka liittyy toiminta alueeseen(ulkoiset ja sisäiset) 5686 8220 8090 8390 8350
11 MUU YLEISHALLINTO 110 MUU YLEISHALLINTO LYHYT SELVITYS TOIMINTA AJATUKSESTA TOIMINNAN PÄÄTAVOITEET Seurakuntayhtymä teki vuoden 2007 alussa 48 kuukauden leasingsopimus kopiokoneesta. Elokuussa seurakuntayhtymän faksi meni rikki ukkosesta. Silloin lisättiin kopiokoneen leasingsopimukseen myös faksiominaisuus. (leasingvuokra yhteensä vuodessa noin 2800 ) sekä tämän lisäksi on vielä huoltosopimusmaksu, joka on 1,1snt/sivu/kk.(varattu 2000 kopiointi ja monistusmateriaalit). Henkilökunnan koulutukseen on varattu 3000. Työterveyshuoltoon 1000. TP 2006 TA 2007 TA 2008 S. 2009 S. 2010 TALOUS Toimintatulot 1731 1100 1300 1300 1300 Toimintakulut 8095 14750 16750 15350 15150 Toimintajäämä(ulkoinen) 6364 13650 15450 14050 13850 Poistot Sisäiset erät Sisäiset vuokramenot Vyörytystulot hallintotoimelle 6364 13650 15450 14050 13850 Kate joka liittyy toiminta alueeseen(ulkoiset ja sisäiset) 6364 13650 15450 14050 13850
12 2 SEURAKUNTATYÖ 201 SUOMALAINEN SEURAKUNTA LYHYT SELVITYS TOIMINTA AJATUKSESTA Yhtymän toimintamääräraha suomalaiselle seurakunnalle on 20.970. Seurakunta huolehtii jumalanpalvelusten pitämisestä, kasteen ja ehtoollisen toimittamisesta sekä muista kirkollisista toimituksista, kristillisestä kasvatuksesta ja opetuksesta, sielunhoidosta, diakoniasta ja lähetystyöstä sekä kristilliseen sanomaan perustuvista julistus ja palvelutehtävistä. (KL 4:1) PERUSTELUT Seurakunta toimii kansankirkon periaatteella. Erityisenä tavoitteena on tukea vapaaehtoistyöntekijöitä ja muita vastuunkantajia. Työ lasten ja nuorten parissa on keskeinen tavoitealue. Seurakunnan luottamushenkilöille seurakunnan omia koulutus ja neuvottelutilaisuuksia yhdessä työntekijöiden kanssa. Tavoitteena on kansankirkon seurakunnan rakentaminen. Seurakunnan työntekijät, luottamushenkilöt, vastuunkantajat ja seurakuntalaiset saavat voimaa uskon, toivon ja rakkauden sanomasta. Seurakunta pitää evankeliumia esillä niin, että se on kaikkien saatavilla, kuultavissa ja nähtävissä. Seurakunnan toiminnan perustelu on Raamatun ilmoittama ainutlaatuinen sanoma: Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan Poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. ( Joh 3: 16)
13 10401 SEURAKUNTANEUVOSTO, SUOMALAINEN SEURAKUNTA LYHYT SELVITYS TOIMINTA AJATUKSESTA Seurakuntaneuvosto johtaa yleisesti seurakunnan toimintaa, edistää sen hengellistä elämää ja muutoinkin toimii seurakunnan tehtävä toteuttamiseksi. Seurakuntaneuvosto päättää niiden varojen käytöstä, jotka seurakunnalle osoitetaan seurakuntayhtymän talousarviossa seurakunnallista toimintaa varten sekä käyttää seurakunnan omaisuuden omistamiseen ja hallintaan sekä sen tuottoon liittyvää päätösvaltaa. KL 11: 9,2. PERUSTELUT Luottamushenkilöiden ja työntekijöiden yhteistyön tiivistäminen ja yhteinen tavoitekeskustelu seurakuntaneuvoston, johtokuntien ja työntekijöiden kanssa. Luottamushenkilöillä ja työntekijöillä on sekä oma että yhteinen tehtävänsä. On hyvä pitää sekä yhteistyönäky että omat tehtävä selkeänä jatkuvalla keskustelulla. TP2006 TA 2007 TA 2008 S 2009 S 2010 TALOUS sis. palkat Toimintatulot Toimintakulut 4481 5330 4950 5250 5150 Toimintajäämä 4481 5330 4950 5250 5150 Poistot Sisäiset erät Sisäiset vuokramenot 587 528 530 530 530 Vyörytystulot hallintotoimelle 5068 5858 5480 5780 5680 Kate joka liittyy toiminta alueeseen(ulkoiset ja sisäiset)
14 2 SEURAKUNTATYÖ 201 SUOMALAINEN SEURAKUNTA 20101 JUMALANPALVELUSELÄMÄ LYHYT SELVITYS TOIMINTA AJATUKSESTA Jumalanpalvelus on kaikille avoin kokoontuminen Jumalan Sanan ääreen. KJ 2:1. PERUSTELUT Päiväjumalanpalvelus toimitetaan kirkkomme järjestyksen mukaan. Tavoitteena on jakaa vastuuvuoroja seurakunnan jäsenille, jotta he voivat tuoda jumalanpalvelukseen esim. omia rukousaiheita. Pyritään saamaan jumalanpalvelukseen musiikillisia instrumentti tai lauluvierailijoita. Jäntevöitetään seurakuntalaisten osallistumista rukousten valmisteluun ja tekstinlukuun. Jumalanpalvelukseen pyritään kokoamaan seurakunnan jäseniä siten, että he oppivat tuntemaan kotikirkkonsa omakseen. TP2006 TA 2007 TA 2008 S 2009 S 2010 Srk yhtymän toiminta avustus Menot 456 1300 600 600 600 Tulot TALOUS sis. palkat Toimintatulot Toimintakulut 23827 27280 25850 26150 26400 Toimintajäämä (ulkoinen) 23827 27280 25850 26150 26400 Poistot Sisäiset erät Sisäiset vuokramenot 16778 18932 19327 19437 19547 Vyörytysmenot hallintotoimelta 5427 10712 10332 10332 10332 Kate joka liittyy toiminta alueeseen(ulkoiset ja sisäiset) 46032 56924 55509 55919 56279
15 2 SEURAKUNTATYÖ 201 SUOMALAINEN SEURAKUNTA 20102 HAUTAAN SIUNAAMINEN LYHYT SELVITYS TOIMINTA AJATUKSESTA Pappi toimittaa hautaan siunaamisen kirkkokäsikirjan mukaisesti ja siten kuin vainajan omaisten kanssa sovitaan. KJ 2:22. Useimmiten ensimmäisenä omaisen ottaa vastaan seurakuntasihteeri kirkkoherranvirastossa. Seurakuntasihteeri sopii hautausjärjestelyistä hautausmaan vahtimestarin ja talouspäällikön kanssa yhteistyössä. Siunaustilaisuuden järjestelyissä musiikista vastaa kanttori, jonka kanssa sovitaan virret ja muu musiikki. Sielunhoitoa varten pidetään tarvittaessa yhteyttä diakoniin. PERUSTELUT Hautaan siunaamisen tavoite on siunaamisen lisäksi omaisten sielunhoito ja hengellinen ohjaus toimituskeskustelussa. Hautaoikeudesta ja muista hautatoimeen liittyvistä asioista päätetään kirkkomme järjestyksen mukaan KL 17 ja KJ 17. TP2006 TA 2007 TA 2008 S 2009 S 2010 Srk yhtymän toiminta avustus Menot 56 0 0 0 0 Tulot TALOUS sis. palkat Toimintatulot Toimintakulut 9463 10690 10170 10350 10200 Toimintajäämä (ulkoinen) 9463 10690 10170 10350 10200 Poistot Sisäiset erät Sisäiset vuokramenot Vyörytysmenot hallintotoimelta 1265 2478 2326 2326 2326 Kate joka liittyy toiminta alueeseen (ulkoiset ja sisäiset) 10728 13168 12496 12676 12526
16 2 SEURAKUNTATYÖ 201 SUOMALAINEN SEURAKUNTA 20103 MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET LYHYT SELVITYS TOIMINTA AJATUKSESTA Kirkon pyhät toimitukset ovat jumalanpalvelus, ehtoollinen, kaste, avioliittoon vihkiminen ja hautaan siunaaminen PERUSTELUT Kirkollisissa toimituksissa pyritään arvostamaan seurakuntalaisten toivomuksia ja hoitamaan hengellistä elämää ja seurakuntayhteyttä toimituskeskustelulla. Tavoitteena on, että voisimme seurakuntana edesauttaa ihmistä Pyhän kohtaamisessa. KJ 2:13 27. Seurakunnan jäsenet kastattavat lapsensa ja solmivat avioliiton sekä siunataan hautaan kirkkomme uskon mukaisesti. TP2006 TA 2007 TA 2008 S 2009 S 2010 Srk yhtymän toiminta avustus Menot 145 150 200 200 200 Tulot TALOUS sis. palkat Toimintatulot Toimintakulut 9500 10670 10010 10300 10250 Toimintajäämä (ulkoinen) 9500 10670 10010 10300 10250 Poistot Sisäiset erät Sisäiset vuokramenot 5489 2232 2273 2413 2563 Vyörytysmenot hallintotoimelta 2003 2990 2809 2809 2809 Kate joka liittyy toiminta alueeseen(ulkoiset ja sisäiset) 16992 15892 15092 15552 15622
17 2 SEURAKUNTATYÖ 201 SUOMALAINEN SEURAKUNTA 20104 AIKUISTYÖ LYHYT SELVITYS TOIMINTA AJATUKSESTA Löytää liittymäkohtia aikuisen uskonelämän tukemiseen. Että jokainen lapinjärveläinen kävisi vuoden aikana ainakin kerran kotikirkossaan. Pyhäjärven saunaillat kesäkaudella ovat aikuisten hartautta ja yhdessäoloa, keskustelua ja virkistystä. Talvikaudella Lipon raamattupiiri toimii yhteistyössä Kansanlähetyksen kanssa. Aloitetaan aikuisten keskustelu ja oppimisillat uskon ydinkysymyksistä työnimellä Aikuisen uskon avoin ABC. PERUSTELUT Kirkkomme alttaritaulut kuvaavat meitä ihmisiä sanomaa eri tavoin vastaanottavana maaperänä. Aikuisten parissa pyritään löytämään aikuisten elämänkysymykset. TP2006 TA 2007 TA 2008 S 2009 S 2010 Srk yhtymän toiminta avustus Menot 656 500 500 500 500 Tulot 710 1100 900 900 900 TALOUS sis. palkat Toimintatulot 710 1100 900 900 900 Toimintakulut 8108 12240 11310 11550 11580 Toimintajäämä (ulkoinen) 7398 11140 10410 10650 10680 Poistot Sisäiset erät Sisäiset vuokramenot Vyörytysmenot hallintotoimelta 989 2582 2381 2381 2381 Kate joka liittyy toiminta alueeseen(ulkoiset ja sisäiset) 8386 13722 12791 13031 13061
18 2 SEURAKUNTATYÖ 201 SUOMALAINEN SEURAKUNTA 20105 MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET LYHYT SELVITYS TOIMINTA AJATUKSESTA Kirkon tehtävän toteuttamiseksi järjestetään toimintaa, jossa syvennetään kristillistä tietopohjaa, kinkerit, seurakuntaillat yms. PERUSTELUT Seurakuntayhteyden rakentaminen. Seurakunta toteuttaa kirkon tehtävää. KL 4:1. TP2006 TA 2007 TA 2008 S 2009 S 2010 Srk yhtymän toiminta avustus Menot 1567 1400 1400 1400 1400 Tulot 100 100 100 100 TALOUS sis. palkat Toimintatulot 100 100 100 100 Toimintakulut 11229 13320 13030 13150 13300 Toimintajäämä (ulkoinen) 1129 13220 12930 13050 11320 Poistot Sisäiset erät Sisäiset vuokramenot 3118 4853 5283 5453 4563 Vyörytysmenot hallintotoimelta 1917 4189 4165 4165 4165 Kate joka liittyy toiminta alueeseen(ulkoiset ja sisäiset) 16265 22262 22378 22668 21928
19 2 SEURAKUNTATYÖ 201 SUOMALAINEN SEURAKUNTA 20110 TIEDOTUSTOIMINTA LYHYT SELVITYS TOIMINTA AJATUKSESTA Vastuu tiedottamisesta on kirkkoherralla. PERUSTELUT Tiedottaminen pyrkii siihen, että seurakunnan jäsenet saavat oikeaa tietoa toiminnasta ja taloudesta ja osallistuvat toimintaa. Seurakunnan asioiden hoitaminen perustuu avoimeen tiedottamiseen. TP2006 TA 2007 TA 2008 S 2009 S 2010 Srk yhtymän toiminta avustus Menot 5211 4500 6000 6000 6000 Tulot TALOUS sis. palkat Toimintatulot Toimintakulut 10636 7870 8950 9050 9170 Toimintajäämä (ulkoinen) 10636 7870 8950 9050 9170 Poistot Sisäiset erät Sisäiset vuokramenot Vyörytysmenot hallintotoimelta 1422 1824 2047 2047 2047 Kate joka liittyy toiminta alueeseen(ulkoiset ja sisäiset) 12058 9694 10997 11097 11217
20 2 SEURAKUNTATYÖ 201 SUOMALAINEN SEURAKUNTA 20120 MUSIIKKITOIMINTA LYHYT SELVITYS TOIMINTA AJATUKSESTA Tavoitteena on musiikin avulla aktivoida seurakuntalaisia osallistumaan seura kunnan toimintaan, sekä sen myötä pohdiskelemaan elämän syvintä tarkoitusta. Kirkkokuorolla on kanttorin ohella huomattava asema seurakunnan musiikki elämässä. Kirkkokuoron ohella voisi myös kirkkokuoroon valmentavana toimintana olla sopivista nuorista koottu nuorten hengellistä musiikkia esittävä laulu /soitinyhtye. On kuitenkin osoittautunut, että Lapinjärven kokoiselta paikkakunnalta sellaista aktiivista ja innostunutta nuortenryhmää, joka olisi halukas konttorin ohjaamana säännöllisesti harjoittelemaan ja srk:n tilaisuuksissa esiintymään on tällä hetkellä vaikea löytää. Kirkkokuoro tarvitsee toimiakseen rahallista tukea mm. nuottien hankintaan ja mahdollisten avustajien palkkioiden hoitamiseen, mikäli konserttiohjelma sitä vaatii. PERUSTELUT Mikäli nuorten hengellistä musiikkia esittävä yhtye saataisiin toimimaan, pitää ryhmällä olla kunnolliset soittimet ja vahvistimet. Huonot instrumentit sekä äänentoistolaitteet aiheuttavat turhautumista ja voivat tukahduttaa koko toiminnan. Heikkotasoisia instrumentteja ei seurakuntaan siis kannata hankkia lainkaan. Tehokkain tapa innostaa nuoria musisoimaan ja liittymään seurakunnan musiikki ryhmiin olisi palkata paikkakunnan kanttori paikallisen alaasteen musiikin opettajaksi. Siellä ammatti ihmisen herättämä musiikki innostus alkaa tuottaa monipuolisen opetuksen ansiosta tulosta. Ala aste ikäiset lapset haluavat vielä tuolloin estottomasti laulaa. Vasta ylä asteella aloitettu musiikinopetus on jo myöhäistä. Olen tutustunut yläasteiden ja lukioiden koululaulukirjoihin ja muuhun opetusmateriaaliin, joka ei juurikaan tue nuorten omaa laulamista. (HP) TP2006 TA 2007 TA 2008 S 2009 S 2010 Srk yhtymän toiminta avustus Menot 751 800 800 800 800 Tulot TALOUS sis. palkat Toimintatulot 33 Toimintakulut 23333 26110 27100 27250 27360 Toimintajäämä (ulkoinen) 23300 26110 27100 27250 27360 Poistot Sisäiset erät Sisäiset vuokramenot 8399 8024 8043 8043 8043 Vyörytysmenot hallintotoimelta 4235 7912 8038 8038 8038 Kate joka liittyy toiminta alueeseen(ulkoiset ja sisäiset) 35933 42046 43181 43331 43441
21 2 SEURAKUNTATYÖ 201 SUOMALAINEN SEURAKUNTA 20131 PÄIVÄKERHOTYÖ LYHYT SELVITYS TOIMINTA AJATUKSESTA Kotien tukeminen lasten kasvatustehtävässä tarjoamalla virikkeitä myös hengellisten kysymysten kohtaamiseen ja pohtimiseen. Tarjotaan päiväkerhoa Porlammilla ja tarvittaessa muualla. Tarjotaan päiväkodeille ja kouluille hartaustilaisuuksia. PERUSTELUT Kerhoja pidetään koulujen lukukausien aikana tarvetta vastaavissa paikoissa. Perheille, päiväkodeille ja kouluille suunnattuja jumalanpalveluksia, hartaushetkiä, retkiä ja tapahtumia järjestetään vuoden aikana. Kesällä järjestetään lasten leirejä Tiivistetään yhteistyötä päiväkodin ja perhepäivähoidon kanssa. Lasten kerhojen vetäjien palkkaukseen ja vuosiaiheteeman materiaalin on varattava varoja. TP2006 TA 2007 TA 2008 S 2009 S 2010 Srk yhtymän toiminta avustus Menot 1946 2000 2000 2000 2000 Tulot TALOUS sis. palkat Toimintatulot Toimintakulut 1946 2100 2000 2100 2000 Toimintajäämä (ulkoinen) 1946 2100 2000 2100 2000 Poistot Sisäiset erät Sisäiset vuokramenot 3185 5661 5652 5652 5652 Vyörytysmenot hallintotoimelta 685 1799 1750 1750 1750 Kate joka liittyy toiminta alueeseen(ulkoiset ja sisäiset) 5816 9560 9402 9502 9402
22 2 SEURAKUNTATYÖ 201 SUOMALAINEN SEURAKUNTA 20132 PYHÄKOULUTYÖ LYHYT SELVITYS TOIMINTA AJATUKSESTA Seurakunta tukee vanhempia esim. iltarukouksen opettajina. Seurakunta pyrkii löytämään uusia pyhäkoulun opettajia nuorista aikuisista. PERUSTELUT Lasten hengellisen elämän tukeminen. Pyhäkoulu on lasten jumalanpalvelus. Pyhäkoulua eli lasten hartaus / jumalanpalvelushetkeä tarjotaan iltapäiväkerhoon ja päiväkotiin. TP2006 TA 2007 TA 2008 S 2009 S 2010 Srk yhtymän toiminta avustus Menot 62 70 70 70 70 Tulot TALOUS sis. palkat Toimintatulot Toimintakulut 62 70 70 70 70 Toimintajäämä (ulkoinen) 62 70 70 70 70 Poistot Sisäiset erät Sisäiset vuokramenot 404 404 404 404 Vyörytysmenot hallintotoimelta 8 110 108 108 108 Kate joka liittyy toiminta alueeseen(ulkoiset ja sisäiset) 70 584 582 582 582
23 2 SEURAKUNTATYÖ 201 SUOMALAINEN SEURAKUNTA 20133 VARHAISNUORISOTYÖ LYHYT SELVITYS TOIMINTA AJATUKSESTA Aamuhartaudet kouluissa ja koululaiskirkot sekä varhaisnuorten leiritoiminta ovat toiminnan päämuodot. Löytää poikien ja tyttöjen elämänkysymysten yhteys kristilliseen uskoon. Sopia kunnan nuorisonohjaajan kanssa seurakunnan työntekijän vierailuista kunnan varhaisnuorten kerhoissa. PERUSTELUT Leiritoimintaan tarvitaan pakattuja ohjaajia. TP2006 TA 2007 TA 2008 S 2009 S 2010 Srk yhtymän toiminta avustus Menot 4809 4000 5500 5500 5500 Tulot 732 1000 1000 1000 1000 TALOUS sis. palkat Toimintatulot 732 1000 1000 1000 1000 Toimintakulut 4809 4700 6310 6340 5350 Toimintajäämä (ulkoinen) 4077 3700 5310 5340 4350 Poistot Sisäiset erät Sisäiset vuokramenot 5751 3287 3563 3563 3563 Vyörytysmenot hallintotoimelta 1313 1619 2029 2029 2029 Kate joka liittyy toiminta alueeseen(ulkoiset ja sisäiset) 11141 8606 10902 10932 10942
24 2 SEURAKUNTATYÖ 201 SUOMALAINEN SEURAKUNTA 20135 RIPPIKOULUTYÖ LYHYT SELVITYS TOIMINTA AJATUKSESTA Kevätkokoontumiset, jumalanpalvelukset ja leirijakso. Jumalanpalveluksiin osallistuminen tapahtuu pääsääntöisesti yhtenä ryhmänä niin, että jumalanpalveluksen jälkeen käydään aiheesta keskustelu. Rippikoululaiset osallistuvat Ristiretki tapahtumaan yhtenä päivänä. PERUSTELUT Nuoria perehdytään kirkon yhteiseen uskoon ja ohjataan elämään seurakunnan yhteydessä. Kesätyöntekijä on välttämätön rippikoulun ja muiden leirien ja nuorisotoiminnan takia ajalla toukokuu elokuu. Toimitaan rippikoulun paikallissuunnitelman mukaan. Rippikoulussa otetaan huomioon kirkkohallituksen vuonna 2006 hyväksymät retkija leiritoiminnan turvallisuusohjeet sekä valmistetaan leirikohtainen turvallisuussuunnitelma. KJ 3:3 5. Vanhemmille järjestetään ainakin yksi tilaisuus, jossa voidaan keskustella kasvattamisesta ja vanhemmuudesta sekä uskonkysymyksistä. TP2006 TA 2007 TA 2008 S 2009 S 2010 Srk yhtymän toiminta avustus Menot 3983 3600 4200 4200 4200 Tulot 1300 1000 1000 1000 1000 TALOUS sis. palkat Toimintatulot 1300 1000 1000 1000 1000 Toimintakulut 3983 4610 5400 5550 5510 Toimintajäämä (ulkoinen) 2683 3610 4400 4550 4510 Poistot Sisäiset erät Sisäiset vuokramenot 861 938 1131 1131 1131 Vyörytysmenot hallintotoimelta 473 1054 1265 1265 1265 Kate joka liittyy toiminta alueeseen(ulkoiset ja sisäiset) 4018 5602 6796 6946 6906
25 2 SEURAKUNTATYÖ 201 SUOMALAINEN SEURAKUNTA 20136 NUORISOTYÖ LYHYT SELVITYS TOIMINTA AJATUKSESTA Nuorten aikuiseksi kasvamisen tukeminen ja elämän arvojen pohtiminen ja raamatun opetus nuortenilloissa ja koulujen aamunavauksissa. Isoskoulutusta järjestetään kesällä isosiksi tuleville. PERUSTELUT Nuorten illat toteutetaan säännöllisesti ja pyritään järjestämään talousarvion puitteissa mahdollisuuksia osallistua maakunnallisiin ja valtakunnallisiin tapahtumiin. Nuoret pyritään saamaan rippikoulusta jäämään nuorteniltojen toiminnan piiriin ja tehdään muutaman kerran vuodessa retkiä isompiin hengellisiin tapahtumiin yhteistyössä lähialueen seurakuntien kanssa. Nuorten iltojen pitämisessä käytetään apuohjaajina nuorista palkattuja vetäjiä. TP2006 TA 2007 TA 2008 S 2009 S 2010 Srk yhtymän toiminta avustus Menot 7880 9000 4000 9000 9000 Tulot 1603 200 200 200 200 TALOUS sis. palkat Toimintatulot 1603 200 200 200 200 Toimintakulut 7880 9000 4000 4100 4000 Toimintajäämä (ulkoinen) 6278 8800 3800 3900 3800 Poistot Sisäiset erät Sisäiset vuokramenot 6124 6652 6738 6738 6738 Vyörytysmenot hallintotoimelta 1658 3581 2410 2410 2410 Kate joka liittyy toiminta alueeseen(ulkoiset ja sisäiset) 14058 19033 12948 13048 12948
26 2 SEURAKUNTATYÖ 201 SUOMALAINEN SEURAKUNTA 20138 PERHEKERHOTYÖ LYHYT SELVITYS TOIMINTA AJATUKSESTA Perhekerho. Teemojen avulla opiskellaan kristinuskon sisältöä lasten ja aikuisten yhteistyönä. Tarjotaan lapsiperheiden lapsille ja aikuisille kohtaamispaikka seurakunnassa. 2008 Tukea kotona lapsia hoitavien aikuisten jaksamista ja tarjota virikkeitä parisuhteen hoitamiseksi. Tarjotaan mahdollisuus seurakuntayhteyteen. TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2008 2010 Perhekerhoa pidetään koulujen lukukausien aikaan tiistaisin seurakuntakodilla klo 10 13 ja perheille suunnattuja jumalanpalveluksia, hartaushetkiä ja tapahtumia järjestetään vuoden aikana. Parisuhteiden hyvinvointia tukevia tapahtumia järjestetään ainakin kerran vuodessa PERUSTELUT MÄÄRÄRAHAVARAUKSILLE Lasten tilan hankitaan uusia leluja. Parisuhteen virkistykseksi järjestetään yhteinen ilta. Perheyhteyttä tuetaan järjestämällä virkistysretki koko perheelle. (KM) TP2006 TA 2007 TA 2008 S 2009 S 2010 Srk yhtymän toiminta avustus Menot 2512 2000 2600 2000 2000 Tulot 100 100 100 100 TALOUS sis. palkat Toimintatulot 100 100 100 100 Toimintakulut 3633 5380 6600 6750 6850 Toimintajäämä (ulkoinen) 3633 5280 6500 6650 6750 Poistot Sisäiset erät Sisäiset vuokramenot 6640 6066 6056 6056 6056 Vyörytysmenot hallintotoimelta 1371 2630 2872 2872 2872 Kate joka liittyy toiminta alueeseen(ulkoiset ja sisäiset) 11644 13976 15428 15578 15678
27 2 SEURAKUNTATYÖ 201 SUOMALAINEN SEURAKUNTA 20130 MUU LAPSI JA NUORISOTYÖ LYHYT SELVITYS TOIMINTA AJATUKSESTA Tähän on kirjattu lapsi ja nuorisotyön tulot jotka ovat kolehtituloja sekä Torwallinrahastosta saamat varat. PERUSTELUT TP2006 TA 2007 TA 2008 S 2009 S 2010 Srk yhtymän toiminta avustus Menot 100 100 100 100 Tulot 1586 2500 1500 1500 1500 TALOUS sis. palkat Toimintatulot 1586 1500 1500 1500 1500 Toimintakulut 100 100 100 100 Toimintajäämä (ulkoinen) 1586 1400 1400 1400 1400 Poistot Sisäiset erät Sisäiset vuokramenot Vyörytysmenot hallintotoimelta Kate joka liittyy toiminta alueeseen(ulkoiset ja sisäiset) 1586 1400 1400 1400 1400