1 (7) 16.9.2015/tl Talousarvio 2016 Varsinainen toiminta Talousarvio Talousarvio Tarkennettu alustava Ay avustus Ray avustukset 795 000 860 000 Palkat 440 000 479 000 Palkkiot, hallitus 6 000 6 000 Eläkekulut 19 % 82 000 90 000 Lakisääteiset sos.kulut 6% 26 000 28 000 Työterveys 6 000 6 000 Luontoisedut 20 000 22 000 Muut henkilöstökulut 12 000 10 500 yhteensä 592 000 641 500 1. Perusjärjestötyö Edunvalvonta Toiminta- ja tarvikekulut 500 500 Tietoliikenne 500 500 Atk tuki 750 500 Posti 250 Matkakulut 3 000 3 000 5 000 4 500 Neuvonta ja ohjaus Tietoliikenne 250 250 Atk-tuki 400 250 Toiminta- ja tarvikekulut 350 500 1 000 1 000 Perusjärjestötyö yhteensä 6 000 5 500 2. Aluetoiminta Järjestöpalvelu Atk-palvelut, jäsenrekisteri 6 000 6 000 Muu Toimiston vuokrat, alueelliset toimistot 17 000 20 000 Toiminta ja tarvikekulut 3 000 4 000 Posti 1 000 1 000 Tietoliikenne 3 500 3 500 Atk-tuki 2 500 2 000 Matkakulut 30 000 32 000 Huoneistokulut alue (siivous yms) 1 000 2 000 Seminaarit ja kokoukset 4 000 4 500 62 000 69 000 Aluetoiminta yhteensä 68 000 75 000 3. Hallinto Toimitila- ja toimistokulut Huoneistojen vastike, Helsinki 21 000 21 000 Toiminta ja tarvikekulut 4 000 5 000 Posti 4 000 5 000 Tietoliikenne 5 000 5 000 Atk-tuki 2 000 1 000 Toimintavakuutukset 4 500 4 500 Sähköt 1 500 1 500
2 (7) Muut huoneistokulut 2 000 2 000 Huoneiston siivous 8 000 7 000 52 000 52 000 Luottamusmieshallinto Hallinto 1 000 1 000 Työryhmät, strategia, vaikuttavuus 500 500 Matkakulut 6 000 6 000 Kokouskulut 500 500 8 000 8 000 Taloushallinto Tilintarkastus 8 000 8 000 Matkakulut 500 500 Pankkien palvelumaksut 500 500 Taloushallinnon ohjelmistot 5 000 7 500 14 000 16 500 Verkostoituminen Jäsenmaksut 3 500 3 500 Kehittäminen 1 000 Hallinto yhteensä 77 500 81 000 4) Koulutus Järjestön omiin työntekijöihin kohdistuva Koulutuspäivät, hlökunta ja hallitus 1 000 1 000 Jäsenistöön ja luottamushenkilöihin kohdistuva Neuvottelupäivät 3 000 2 000 Omaishoitajaparlamentti 5 000 4 000 8 000 Koulutus yhteensä 4 000 8 000 5) Tiedotus/viestintä Jäsen ja järjestölehti Toiminta- ja tarvikekulut 1 000 1 000 Tietoliikenne 1 000 1 000 Atk tuki 1 000 1 000 Posti 500 500 Matkakulut 1 500 1 500 5 000 5 000 Lähellä lehti 25 000 25 000 Aineistot Materiaalin tuotanto 3 000 3 000 Julkaisut Palveluopas 6 000 6 000 Verkkoviestintä Nettisivujen ylläpito ja uusiminen 4 000 6 000 Tiedotus/viestintä yhteensä 43 000 45 000 6. Kansainvälinen toiminta Vaikuttaminen kansainvälisissä verkostoissa Jäsenmaksut 250 2 500 Kokouskulut 750 500 Matkakulut 3 500 1 000 4 500 4 000 Kansainvälinen toiminta yhteensä 4 500 4 000 yhteensä 203 000 218 500 Henkilöstö ja toimintakulut yhteensä 795 000 860 000
3 (7) Varainhankinta Ilmoitustuotot 25 000 25 000 Jäsenmaksut 110 000 120 000 Myyntituotot 7 000 9 000 Koulutustuotot (neuvottelupäivät) 12 000 12 000 Alue koulutustuotot 3 000 4 000 Ok-Opintokeskus, koulutustuotot 4 000 3 000 Avainapteekki yhteistyö 12 000 0 Lahjoitukset 20 000 10 000 Orion yhteistyö 20 000 Tradeka yhteistyö 25 000 15 000 Muut tuotot 8 000 9 000 yhteensä 226 000 227 000 Palkkakulut 37 000 33 000 Palkkiot 1 000 1 000 Lakimiespalkkio 3 000 6 000 Lehden palkkiot 4 000 4 000 Eläkekulut 8 800 6 000 Lakisääteiset henkilöstösivukulut 2 700 1 800 Työterveyshuolto 500 600 Luontoisedut 2 000 2 100 Muut henkilöstökulut 2 000 1 000 61 000 55 500 Atk-tuki 1 000 500 Toiminta- ja tarvikekulut 5 000 4 000 Posti 5 000 4 000 Tietoliikenne 2 000 1 000 Hallinto 1 000 1 000 Huoneiston korjaukset 3 000 1 000 Seminaarit ja kokoukset 5 000 7 000 Koulutus henkilökunta 2 000 5 000 Neuvottelupäivät 12 000 12 000 Avainapteekki yhteistyö 12 000 0 Tradeka yhteistyö 25 000 15 000 Orion yhteistyö 20 000 Lähellä-lehden kulut 50 000 50 000 Materiaalin tuotanto 10 000 4 000 Varainhankinnan materiaalit 3 000 Juhlakulut 25 v. 6 000 Muistamiset 1 000 1 000 Tiedotus, stt tiedotteet 4 000 3 000 Muut kulut, etälaitteet 2 000 3 000 Käännökset 3 000 Varainhankinnan kulut 15 000 17 000 Messut ja tapahtumat 8 000 3 000 Jäsenkortit (kortit+laskut) 2 000 8 000 yhteensä 165 000 171 500 yhteensä 226 000 227 000 Ay ja varainhankinta yhteensä 1 021 000 1 087 000 Ak-avustukset Tukea omaishoidon erityistilanteisiin (Ak3) Ray avustus 83 000 100 000 Lahjoitus 7 000 5 000 Lomaohjaajien matkat 6 000 6 000 Lomaopas ilmoitustuotot 3 000 3 000 Muut tuotot 2 000 1 000 yhteensä 101 000 115 000
4 (7) Palkat 41 000 52 000 Lomaohjaajien palkkiot 8 000 9 800 Eläkekulut 9 200 11 000 Lakisääteiset henkilöstösivukulut 2 800 3 500 Luontoisedut 2 500 2 600 Työterveyshuolto 500 800 Muut henkilöstökulut 1 000 1 300 65 000 81 000 Ulkopuoliset palvelut Atk-tuki 1 000 500 Koulutuskulut Matkakulut lomaohjaajat 7 000 7 000 Päivärahat lomaohjaajat 5 000 4 500 Koulutuskulut, lomaohjaajapäivät 5 000 3 500 17 000 15 000 Muut toimintakulut Materiaalintuotanto 13 000 15 000 Matkakulut työntekijät 1 500 1 500 Postikulut 1 000 500 Tietoliikenne 1 000 500 Toiminta- ja tarvikekulut 1 500 1 000 18 000 18 500 yhteensä 36 000 34 000 yhteensä 101 000 115 000 Järjestöjen verkostoyhteistyö (Ak5) Ray-avustus 35 000 45 000 Ray- siirtyvä 14 000 0 Muut tuotot 600 600 yhteensä 49 600 45 600 Palkat 24 000 21 000 Eläkekulut 4 500 4 000 Lakisääteiset henkilöstösivukulut 1 500 1 500 Työterveys 500 500 Luontoisedut 1 000 1 000 Muut henkilöstökulut 500 500 yhteensä 32 000 28 500 Matkakulut, kotimaa 1 500 2 000 Kansainvälinen toiminta 1 000 500 Seminaarit 3 100 6 000 Kokouskulut 500 600 Toiminta- ja tarvikekulut 750 750 Jäsenmaksu 250 750 Tietoliikenne ja posti 1 000 1 000 Atk-tuki 500 500 Tiedotus, nettisivut 1 000 3 000 Painotuotteet, esite 1 500 Arviointi 7 500 0 Muut kulut 500 500 yhteensä 17 600 17 100 yhteensä 49 600 45 600
5 (7) Aluejärjestöjen tukeminen (Ak6) 2013-2016 Ray avustus 70 000 70 000 Ray avustus siirtyvä 4 700 Jäsenyhdistysten tukeminen 74 700 70 000 Ovet - omaishoitajavalmennusmalli (Ak7) Ray-avustus Ray siirtyvä 110 000 110 000 Palkat 52 000 Eläkekulut 8 500 Lakisääteiset henkilöstösivukulut 2 500 Luontoisedut 2 500 Työterveyshuolto 1 000 Muut henkilöstökulut 1 000 yhteensä 67 500 Valtakunnalliset toimintakulut Matkat kotimaa 5 000 Pohjoismainen yhteistyö 5 000 Seminaarit, työpajat 4 000 Koulutus, valmennus 5 000 Tietoliikenne 1 000 Posti 1 000 Materiaalintuotanto 5 000 2 000 Tarvikekulut 1 000 Atk-tuki 1 000 Tiedotus 3 500 Verkkovalmennus 3 000 Ostopalvelut 2 000 Arviointi 4 000 42 500 yhteensä 110 000 OmaisOiva - Omaishoitoperheiden jaksamisen tukeminen lähialuetoimintana (Ak 8) 2014-2017 Ray avustus 250 000 280 000 Ray siirtyvä 20 000 20 000 Koulutus tuotot Ok-opintokeskus 2 000 2 000 Muut tuotot 2 000 272 000 304 000 Palkat 130 000 171 000 Palkkiot 1 000 1 000 Eläkekulut 25 000 32 000 Lakisääteiset henkilöstösivukulut 8 000 10 000 Luontoisedut 10 000 9 000 Työterveys 3 000 2 500 Muut henkilöstökulut 5 000 3 500 yhteensä 182 000 229 000 Vuokrat ja huoneistokulut 16 000 11 000
6 (7) Muut toimintakulut Matkat kotimaa 15 000 15 000 Seminaarit ja työkokoukset 3 000 1 000 Koulutus 20 000 18 500 Yhteistyö toteuttavien yhdistysten kanssa 1 000 500 Tietoliikenne 3 000 5 000 Posti 2 000 2 000 Atk-tuki 3 000 2 000 Materiaalit 5 000 7 000 Laitehankinnat 4 000 2 000 Verkkokoulutus, tunnukset (100) 3 000 2 000 Toiminta- ja tarvikekulut 6 000 4 000 Arviointi 1 000 0 Tiedotus, internet sivut yms. 8 000 5 000 Muut toimintakulut yhteensä 74 000 64 000 yhteensä 75 000 yhteensä 272 000 304 000 C hankeavustus OPASTAVA- Omaishoitajat palveluiden asiantuntijoina, suunnittelijoina ja tasavertaisina vaikuttajina (C24) 2012-2016 Ray avustus 200 000 200 000 Ray avustus siirtyvä vuodelta 2014 116 000 50 000 yhteensä 316 000 250 000 Palkat 104 000 120 000 Palkkiot 21 000 0 Eläkekulut 23 500 22 800 Lakisääteiset henkilöstösivukulut 7 500 7 200 Työterveys 3 000 1 500 Luontoisedut 9 000 6 000 Muut henkilöstökulut 4 000 2 500 yhteensä 172 000 160 000 Vuokrat ja huoneistokulut (Tampere) 10 000 2 500 Muut toimintakulut Matkat kotimaa 18 000 8 000 Matkat kv tutkimus 0 Matkat kokemuskehittäjät 15 000 1 000 Seminaarit ja työkokoukset 12 000 7 000 Koulutus ja kenttätyö 10 000 1 500 Tietoliikenne 5 000 2 000 Posti 3 000 3 000 Atk-tuki 4 000 1 500 Materiaalit 7 500 8 500 Laitehankinnat ja käyttökulut 10 500 2 500 Sovellus 20 000 1 000 Toiminta- ja tarvikekulut 6 000 4 000 Arviointi 10 000 1 500 Ostopalvelut, palvelumuotoilu 2 000 2 000 Tiedotus, internet sivut yms 6 000 4 000 Muut kulut 5 000 0 Siirtyvä avustus vuodelle 2017 40 000 Muut toimintakulut yhteensä 134 000 87 500 yhteensä 90 000 yhteensä 316 000 250 000
Uusi Ak, haettu toukokuussa Kansainvälinen osaaminen ja yhteistyö omaishoidon kehittämisen tukena Tarkennettu alustava 7 (7) Ray avustus 45 000 Palkat 22 000 Eläkekulut 4 200 Lakisääteiset henkilöstösivukulut 1 300 Työterveys 500 Luontoisedut 1 500 Muut henkilöstökulut 500 yhteensä 30 000 Matkakulut, kotimaa 4 000 Tutkimus 1 000 Kokouskulut 500 Toiminta- ja tarvikekulut 1 000 Tietoliikenne ja posti 500 Tiedotuskulut 3 000 Materiaalit 1 500 Ulkoisen palvelut, atk 500 Käänöskulut 3 000 yhteensä 15 000 yhteensä 45 000 Yhteenveto Ray avustukset Ay Yleisavustus 795 000 860 000 Ak3 Tukea omaishoidon erityistilanteisiin 83 000 100 000 Ak 5 Järjestöjen verkostoyhteistyö 35 000 45 000 Ak 6 Aluejärjestöjen tukeminen 70 000 70 000 Ak8 OmaisOiva 250 000 280 000 C24 Opastava 200 000 200 000 Ak Kansainvälinen osaaminen ja yhteistyö 0 45 000 Ray avustukset 1 433 000 1 600 000 Ray avustukset siirtyvät Ak5 Verkosto 14 000 Ak 6 Aluetoiminnan tukeminen 4 700 Ak7 Ovet omaishoitajavalmennus 110 000 Ak8 OmaisOiva 20 000 20 000 C24 Opastava 116 000 50 000 Ray siirtyvät avustukset 264 700 70 000 Ray avustukset yhteensä 1 697 700 1 670 000 Oma varainhankinta 226 000 227 000 Muut tuotot 20 600 19 600 yhteensä 1 944 300 1 916 600