TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN

FI 4.5.2011 Euroopan unionin virallinen lehti C 134/1 IV (Tiedotteet) EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN SELVITYS VARAINHOITOVUODEN 2010 TALOUSARVIO- JA VARAINHALLINNOSTA (2011/C 134/01) SISÄLLYS Kohta Sivu JOHDANTO... 1 2 2 TULOT... 3 7 2 Vahvistetut saamiset varainhoitovuonna 2010 ja varainhoitovuodelta 2009 siirretyt saamiset... 3 7 2 VARAINHOITOVUODEN MENOT... 8 25 3 Käytettävissä olevat lopulliset, sitoumukset ja maksut osastoittain... 8 9 3 Määrärahasiirrot... 10 4 Osasto 1 Toimielimen henkilöstö... 11 17 4 Osasto 2 Kiinteistöt, irtain omaisuus, laitteet ja muut hallinnosta johtuvat menot... 18 25 6 VARAINHOITOVUODELTA 2009 SIIRRETYT MÄÄRÄRAHAT... 26 30 7 Liitteet LIITE I Arvioidut tulot, vahvistetut saamiset ja seuraavalle varainhoitovuodelle siirretyt saamiset... 9 LIITE II Varainhoitovuoden määrärahojen muutokset... 11 LIITE III Varainhoitovuoden määrärahojen käyttö... 15 LIITE IV Varainhoitovuodelta 2009 siirrettyjen määrärahojen käyttö... 19

FI C 134/2 Euroopan unionin virallinen lehti 4.5.2011 JOHDANTO Euroopan tilintarkastustuomioistuimen tehtävä Euroopan tilintarkastustuomioistuin on perustamissopimuksen mukaisesti Euroopan unionin toimielin, jonka tehtävänä on huolehtia unionin raha-asioiden tarkastamisesta. EU:n ulkoisena tarkastajana se kehittää osaltaan EU:n varainhoitoa ja toimii unionin kansalaisten taloudellisten etujen riippumattomana valvojana. Tilintarkastustuomioistuin arvioi tarkastuksissaan EU-varojen keruuta ja käyttöä. Sen tehtävänä on tarkastaa, onko rahoitustoimet kirjattu ja ilmoitettu asianmukaisesti, onko ne toteutettu laillisesti ja sääntöjenmukaisesti ja onko varainhoito ollut taloudellista, tehokasta ja vaikuttavaa. Tilintarkastustuomioistuin tiedottaa tarkastustensa tuloksista julkaisemalla selkeitä, relevantteja ja objektiivisia kertomuksia. Lisäksi se antaa lausuntoja varainhoitoon liittyvistä kysymyksistä. Tilintarkastustuomioistuin edistää tilintekovelvollisuutta ja avoimuutta ja avustaa Euroopan parlamenttia ja neuvostoa EU:n talousarvion toteuttamisen valvonnassa, etenkin vastuuvapausmenettelyn aikana. Tilintarkastustuomioistuin on sitoutunut toimimaan tehokkaasti edelläkävijänä julkisen varainhoidon tarkastuksen ja julkishallinnon aloilla. 1. Varainhoitovuoden 2010 talousarvio- ja varainhallintoa koskevassa selvityksessä luodaan yleiskatsaus talousarvion toteuttamiseen ja käydään läpi kyseisen varainhoitovuoden toimintaan merkittävällä tavalla vaikuttaneet tapahtumat. 2. Tiedot esitetään budjettikohdittain selvityksen liitteissä (liitteet I IV). TULOT Vahvistetut saamiset varainhoitovuonna 2010 ja varainhoitovuodelta 2009 siirretyt saamiset 3. Vahvistettuja saamisia oli varainhoitovuonna 2010 yhteensä 18 932 771 euroa (taulukko 1). Kun otetaan huomioon edelliseltä varainhoitovuodelta siirretyt (499 582 euroa) ja niiden vaihtelut vuonna 2010 ( 288 038 euroa) (taulukko 2), vahvistettuja saamisia oli yhteensä 19 144 315 euroa. Taulukko 1 Vahvistetut saamiset varainhoitovuonna 2010 Osasto Vahvistetut saamiset 2010 Peritty yhteensä vuonna 2010 Osuus (%) (euroa) 4 Toimielimen henkilöstöä koskevat tulot 18 353 273 18 353 273 100,00 5 Toimielimen hallinnollisesta toiminnasta kertyvät tulot 579 140 574 302 99,16 9 Muut tulot 358 358 100,00 Yhteensä 18 932 771 18 927 934 99,97 Taulukko 2 Varainhoitovuodelta 2009 siirretyt saamiset Osasto Siirretyt saamiset Mukautukset Yhteensä Peritty yhteensä Osuus (%) (euroa) 4 Toimielimen henkilöstöä koskevat tulot 499 330 288 038 (*) 211 292 140 737 66,61

FI 4.5.2011 Euroopan unionin virallinen lehti C 134/3 Osasto Siirretyt saamiset Mukautukset Yhteensä Peritty yhteensä Osuus (%) (euroa) 5 Toimielimen hallinnollisesta toiminnasta kertyvät tulot 0 0 0 0 0,00 9 Muut tulot 252 0 252 252 100,00 Yhteensä 499 582 288 038 211 544 140 989 66,65 (*) Mukautus johtuu eläkeoikeuksien siirron ulkoistamisesta. 4. Varainhoitovuoden 2010 vahvistetut saamiset (18 932 771 euroa) olivat 95,09 prosenttia arvioiduista tuloista (20 132 000 euroa). Vuonna 2009 vastaava osuus oli 98,38 prosenttia (18 791 087 euroa). 5. Perittyjen tulojen kokonaismäärä 31. joulukuuta 2010 oli 19 068 923 euroa, josta 18 927 934 euroa oli peritty vuoden 2010 vahvistetuista saamisista (taulukko 1). Ennen varainhoitovuotta 2010 vahvistettujen saamisten osuus oli 140 989 euroa (taulukko 2). 6. Perityistä 19 068 923 euron tuloista 18 494 010 euroa (96,98 prosenttia) oli peräisin jäsenten ja henkilöstön palkoista tehdyistä pidätyksistä (verot, eläke ja sairausvakuutus) ja henkilöstön tekemistä eläkeoikeuksien siirroista. Muita tuloja perittiin varainhoitovuoden aikana 574 912 euroa. Pankkikorkotuloja kertyi vuonna 2010 yhteensä 45 866 euroa. Vuonna 2009 jäsenten ja henkilöstön palkoista tehdyistä pidätyksistä (verot, eläke ja sairausvakuutus) ja henkilöstön tekemistä eläkeoikeuksien siirroista kertyvä osuus oli 98,24 prosenttia, varainhoitovuoden muiden tulojen määrä oli 330 250 euroa ja pankkikorkotuloja kertyi 58 973 euroa. 7. Vuoden 2010 päättyessä varainhoitovuoden vahvistetuista saamisista ja jäljellä olevista edeltävinä varainhoitovuosina vahvistetuista saamisista oli edelleen keräämättä 75 393 euroa eli 0,39 prosenttia. Vuonna 2009 vastaava määrä oli 499 582 euroa eli 2,59 prosenttia. VARAINHOITOVUODEN MENOT Käytettävissä olevat lopulliset, sitoumukset ja maksut osastoittain 8. Varainhoitovuoden 2010 käytettävissä olevista lopullisista määrärahoista, sidotuista määrärahoista ja suoritetuista maksuista sekä varainhoitovuodelle 2011 siirrettävästä jäljellä olevasta määrästä esitetään yhteenveto taulukoissa 3 ja 4. 9. Tarkempi lukukohtainen analyysi ja tiettyjä lukuja ja/tai kohtia koskevat selittävät huomautukset esitetään taulukoissa 6 9. Taulukko 3 Käytettävissä olevat lopulliset ja sitoumukset osastoittain (euroa) Osasto Lopulliset Sidotut % Osasto 1 Toimielimen henkilöstö yhteensä Osasto 2 Kiinteistöt, irtain omaisuus, laitteet ja muut hallinnosta johtuvat menot yhteensä 118 524 398 109 147 112 92,09 29 421 333 28 811 318 97,93 Osastot 1 ja 2 yhteensä 147 945 731 137 958 430 93,25

FI C 134/4 Euroopan unionin virallinen lehti 4.5.2011 Taulukko 4 Sitoumukset ja maksut osastoittain (euroa) Sitoumukset Maksut % Siirretty seuraavalle varainhoitovuodelle % Osasto 1 Toimielimen henkilöstö yhteensä Osasto 2 Kiinteistöt, irtain omaisuus, laitteet ja muut hallinnosta johtuvat menot yhteensä 109 147 112 107 568 520 98,55 1 578 592 1,45 28 811 318 14 105 303 48,96 14 706 015 51,04 Osastot 1 ja 2 yhteensä 137 958 430 121 673 823 88,20 16 284 607 11,80 Määrärahasiirrot 10. Tilintarkastustuomioistuin teki varainhoitovuoden aikana 22 määrärahasiirtoa, joiden määrä oli yhteensä 1 626 968 euroa (taulukko 5). Eräs siirroista oli suuruudeltaan 13 900 euroa ja liittyi siirtoon, joka tehtiin varauksesta käännösosaston toimintamäärärahoihin. Siirroilla oli tarkoitus varmistaa tilintarkastustuomioistuimen osastojen toiminnan sujuvuus ja täyttää siihen liittyvät tarpeet. Siirtojen vaikutukset käyvät ilmi alamomenttien sisällä ja liitteestä II. Taulukko 5 Määrärahasiirrot varainhoitovuonna 2010 Siirron luonne Siirtojen lukumäärä vuonna 2010 Siirretyt määrät yhteensä Osastosta osastoon 1 13 900 Luvusta lukuun 3 91 000 Momentista momenttiin 3 340 068 Alamomentista alamomenttiin 5 997 000 (euroa) Alamomentin alakohdasta alamomentin alakohtaan 10 185 000 Yhteensä 22 1 626 968 Osasto 1 Toimielimen henkilöstö 11. Osastoa 1 koskevat varainhoitovuoden 2010 lopulliset, sitoumukset ja maksut esitetään taulukoissa 6 ja 7. Taulukko 6 Osasto 1: Käytettävissä olevat lopulliset ja sitoumukset Luku Lopulliset Sidotut % 1 0 Toimielimen jäsenet 13 364 068 12 979 864 97,13 (euroa) 1 2 Virkamiehet ja väliaikaiseen henkilöstöön kuuluvat 94 245 530 87 458 637 92,80 1 4 Muu henkilöstö ja ulkoiset palvelut 4 603 800 3 589 599 77,97 1 6 Toimielimen henkilöstöä koskevat muut menot 6 311 000 5 119 012 81,11 Osasto 1 yhteensä 118 524 398 109 147 112 92,09

FI 4.5.2011 Euroopan unionin virallinen lehti C 134/5 12. Varainhoitovuonna 2010 osaston 1 määrärahojen käyttöaste oli 92,09 prosenttia (vuonna 2009 se oli 87,66 prosenttia). 13. Varainhoitovuonna 2010 luvun 1 2 (Virkamiehet ja väliaikaiseen henkilöstöön kuuluvat) määrärahoista käytettiin 92,80 prosenttia (vuonna 2009 käyttöaste oli 86,86 prosenttia). Käyttöasteen kohoamiseen vaikutti se, että vuoden 2009 palkkoja alettiin kokonaisuudessaan mukauttaa takautuvasti ja avoimia toimia vähennettiin. Käyttämättä jäi 6 786 893 euroa osittain siksi, että palvelukseenotossa oli edelleen viivästyksiä, vaikka tilanne paranikin hieman. Kilpailut läpäisseitä henkilöitä otettiin vuoden 2009 lopulla ja vuoden 2010 aikana palvelukseen huomattavasti aiempaa enemmän. Lisäyksen vaikutukset tulevat näkyviin vuoden 2011 aikana. Yhtenä syynä voidaan myös mainita, että useimpien toimielimen palveluksesta lähtevien palkkaluokka on varsin korkea, kun palvelukseen otetut kuuluvat lähes aina ensimmäisiin palkkaluokkiin. 14. Luvun 1 4 (Muu henkilöstö ja ulkoiset palvelut) määrärahoista käytettiin 77,97 prosenttia (vuonna 2009 käyttöaste oli 82,67 prosenttia), mikä johtui pääasiallisesti siitä, että alamomentissa 1 4 0 0 (pääasiassa sopimussuhteiset toimihenkilöt) määrärahoista jäi käyttämättä 502 213 euroa ja alamomentissa 1 4 0 4 (pääasiassa tilintarkastustuomioistuimeen tilapäisesti osoitetut kansalliset ja kansainväliset virkamiehet sekä yksityisen sektorin työntekijät) määrärahoista jäi käyttämättä 233 891 euroa. Alamomentin 1 4 0 0 alhaisen käyttöasteen taustalla olivat lähinnä pyrkimykset vähentää kustannuksia. Alamomenttia 1 4 0 4 varten tilintarkastustuomioistuin on vuodesta 2010 vahvistanut kyseisten toimihenkilöiden määrän, joten voidaan vastaisuudessa arvioida nykyistä tarkemmin. Taulukko 7 Osasto 1: Sitoumukset ja maksut (euroa) Luku Sitoumukset Maksut % Siirretty seuraavalle varainhoitovuodelle % 1 0 Toimielimen jäsenet 12 979 864 12 687 250 97,75 292 614 2,25 1 2 Virkamiehet ja väliaikaiseen henkilöstöön kuuluvat 87 458 637 87 103 778 99,59 354 859 0,41 1 4 Muu henkilöstö ja ulkoiset palvelut 3 589 599 3 567 360 99,38 22 239 0,62 1 6 Toimielimen henkilöstöä koskevat muut menot 5 119 012 4 210 132 82,25 908 880 17,75 Osasto 1 yhteensä 109 147 112 107 568 520 98,55 1 578 592 1,45 15. Vuonna 2010 maksujen määrä oli yhteensä 107 568 520 euroa. Niiden osuus lopullisista määrärahoista oli 90,76 prosenttia ja kaikista sitoumuksista 98,55 prosenttia (vuonna 2009 vastaavat luvut olivat 86,22 prosenttia ja 98,36 prosenttia). 16. Varainhoitoasetuksen 9 artiklan 4 kohdan mukaisesti varainhoitovuodelle 2011 ilman eri toimenpiteitä siirrettyjen sitoumusten määrä oli 1 578 592 euroa. Niiden osuus lopullisista määrärahoista oli 1,33 prosenttia ja kaikista sitoumuksista 1,45 prosenttia (vuonna 2009 vastaavat luvut olivat 1,44 prosenttia ja 1,64 prosenttia). 17. Merkittävin lukua 1 6 koskeva varainhoitovuodelta toiselle tehty siirto liittyi henkilöstön virkamatkoihin. Siirto oli määrältään 456 940 euroa. Osasta vuonna 2010 tehtyjä virkamatkoja ei ollut saatu menoilmoitusta tai ilmoitus oli saatu, mutta sitä ei ollut ehditty vielä kokonaan käsitellä varainhoitovuoden loppuun mennessä. Oli myös muita määriä, jotka olivat mukana lukua 1 6 koskevassa määrärahasiirrossa. Näistä määristä oli jo tehty oikeudelliset sitoumukset, mutta niitä koskevia laskuja ei ollut saatu vuonna 2010. Kyseessä olivat alamomentit Päiväkoti (216 420 euroa) ja Ammatillinen täydennyskoulutus (172 644 euroa).

FI C 134/6 Euroopan unionin virallinen lehti 4.5.2011 Osasto 2 Kiinteistöt, irtain omaisuus, laitteet ja muut hallinnosta johtuvat menot 18. Osastoa 2 koskevat varainhoitovuoden 2010 lopulliset, sitoumukset ja maksut esitetään taulukoissa 8 ja 9. Taulukko 8 Osasto 2: Käytettävissä olevat lopulliset ja sitoumukset Luku Lopulliset Sidotut % (euroa) 2 0 Kiinteistöt ja niiden liitännäiskulut (K3-rakennushanke mukaan lukien) 2 0 Kiinteistöt ja niiden liitännäiskulut (K3-rakennushanketta lukuun ottamatta) 2 1 Tietojenkäsittely, laitteet ja irtain omaisuus: hankinta, vuokraus ja ylläpito 2 3 Hallinnosta johtuvat juoksevat menot 18 561 000 18 390 592 99,08 7 561 000 7 390 592 97,75 7 199 333 7 136 582 99,13 430 000 405 897 94,39 2 5 Kokoukset ja konferenssit 858 000 846 723 98,69 2 7 Tiedotus: hankinta, arkistointi, tuotanto ja levitys Osasto 2 yhteensä (K3 mukaan lukien) Osasto 2 yhteensä (K3:a lukuun ottamatta) 2 373 000 2 031 524 85,61 29 421 333 28 811 318 97,93 18 421 333 17 811 318 96,69 19. Varainhoitovuonna 2010 osaston 2 määrärahojen käyttöaste oli 97,93 prosenttia (vuonna 2009 se oli 99,74 prosenttia). Taulukko 9 Osasto 2: Sitoumukset ja maksut (euroa) Luku Sitoumukset Maksut % Siirretty seuraavalle varainhoitovuodelle % 2 0 Kiinteistöt ja niiden liitännäiskulut (K3-rakennushanke mukaan lukien) 2 0 Kiinteistöt ja niiden liitännäiskulut (K3-rakennushanketta lukuun ottamatta) 2 1 Tietojenkäsittely, laitteet ja irtain omaisuus: hankinta, vuokraus ja ylläpito 2 3 Hallinnosta johtuvat juoksevat menot 18 390 592 7 656 283 41,63 10 734 309 58,37 7 390 592 6 294 739 85,17 1 095 853 14,83 7 136 582 4 736 089 66,36 2 400 493 33,64 405 897 273 493 67,38 132 404 32,62 2 5 Kokoukset ja konferenssit 846 723 642 377 75,87 204 346 24,13 2 7 Tiedotus: hankinta, arkistointi, tuotanto ja levitys Osasto 2 yhteensä (K3 mukaan lukien) Osasto 2 yhteensä (K3:a lukuun ottamatta) 2 031 524 797 061 39,23 1 234 463 60,77 28 811 318 14 105 303 48,96 14 706 015 51,04 17 811 318 12 743 759 71,55 5 067 559 28,45

FI 4.5.2011 Euroopan unionin virallinen lehti C 134/7 20. Vuonna 2010 maksujen määrä oli yhteensä 14 105 303 euroa (josta 1 361 544 euroa liittyi K3- rakennukseen). Niiden osuus lopullisista määrärahoista oli 47,94 prosenttia ja kaikista sitoumuksista 48,96 prosenttia (vuonna 2009 vastaavat luvut olivat 18,57 prosenttia ja 18,61 prosenttia). Varainhoitoasetuksen 9 artiklan 4 kohdan mukaisesti varainhoitovuodelle 2011 ilman eri toimenpiteitä siirrettyjen sitoumusten määrä oli 14 706 015 euroa. Niiden osuus lopullisista määrärahoista oli 49,98 prosenttia ja kaikista sitoumuksista 51,04 prosenttia (vuonna 2009 vastaavat luvut olivat 81,17 prosenttia ja 81,39 prosenttia). K3-rakennushanke ja vertailu vuoteen 2009 21. Tilintarkastustuomioistuimen K3-rakennushanketta koskeva toinen 11 miljoonan euron rahoituserä sisältyi varainhoitovuoden 2010 talousarvioon. Määrä sidottiin ja osa siitä maksettiin vuonna 2010. Jäljellä oleva määrä on siirretty varainhoitovuodelle 2011, ja sen avulla katetaan sopimukset, joita hankevastaava tekee rakennusyritysten kanssa tilintarkastustuomioistuimen lukuun. Määrän käytössä noudatetaan esitystä, joka tehtiin budjettivallan käyttäjälle varainhoitoasetuksen 179 artiklan 3 kohdan mukaisesti 13. tammikuuta 2009. Rakennustyöt alkoivat maaliskuussa 2010, ja hanke on pysynyt aikataulussa ja budjetissa. 22. K3-rakennushanke vääristää kohdassa 20 kuvattuja käyttöasteita ja hankaloittaa vertailua vuoteen 2009. Näin ollen hankkeen vaikutukset on jätettävä ottamatta huomioon, jotta lukuja voidaan paremmin verrata vuoteen 2009. Kun hankkeen vaikutuksia ei oteta huomioon, osaston 2 maksujen määrä oli vuonna 2010 yhteensä 12 743 759 euroa. Niiden osuus lopullisista määrärahoista oli siten 69,18 prosenttia ja sitoumuksista 71,55 prosenttia (vuonna 2009 vastaavat luvut olivat 70,16 prosenttia ja 70,90 prosenttia). Varainhoitoasetuksen 9 artiklan 4 kohdan mukaisesti varainhoitovuodelle 2011 ilman eri toimenpiteitä siirrettyjen sitoumusten määrä oli 5 067 559 euroa. Niiden osuus lopullisista määrärahoista oli 27,51 prosenttia ja sitoumuksista 28,45 prosenttia (vuonna 2009 vastaavat luvut olivat 28,80 prosenttia ja 29,10 prosenttia). 23. Lukuun 2 0 (Kiinteistöt ja niiden liitännäiskulut) liittyviä siirtoja tehtiin 10 734 309 euroa, josta 9 638 456 euroa liittyi K3-rakennushankkeeseen. Muut lukuun 2 0 liittyvät huomattavat määrät, jotka sidottiin mutta joihin liittyviä laskuja ei ollut saatu vuoden loppuun mennessä, koskivat alamomentteja Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta (400 404 euroa), Siivous ja ylläpito (360 968 euroa) ja Energiankulutus (274 928 euroa). 24. Luvun 2 1 osalta (Tietojenkäsittely, laitteet ja irtain omaisuus: hankinta, vuokraus ja ylläpito) tehty 2 400 493 euron määrärahasiirto koski lähinnä kahta budjettikohtaa: alamomentissa 2 1 0 2 (Ohjelmistojen ja järjestelmien käytössä, kehittämisessä ja ylläpidossa käytetyt ulkoiset palvelut) kyse oli 1 772 390 eurosta ja alamomentissa 2 1 0 0 (Laitteiden ja ohjelmistojen hankinta, huolto ja ylläpito sekä niihin liittyvät työt) 430 152 eurosta. Siirretyistä määristä oli tehty oikeudelliset sitoumukset, mutta laskuja ei ollut vielä vuoden päättyessä saatu (palvelut oli toimitettu, mutta niitä ei ollut vielä laskutettu, meneillään olevia hankkeita ei ollut vielä laskutettu, ostettuja materiaaleja ei ollut vielä toimitettu ja/tai laskutettu). Siirto vastaa tasoltaan edeltävän vuoden 2 785 661 euron siirtoa, jonka osalta vuonna 2010 maksettiin 2 762 096 euroa. 25. Luvun 2 7 kohdalla (Tiedotus: hankinta, arkistointi, tuotanto ja levitys) siirto koski pääasiallisesti alamomenttia 2 7 4 0 (Virallinen lehti) ja alamomenttia 2 7 4 1 (Yleisluonteiset julkaisut). Alamomentin 2 7 4 0 kohdalla tehty 593 448 euron siirto koski vuoden 2010 viimeisten kuukausien aikana virallisessa lehdessä ilmestyneitä julkaisuja, jotka laskutetaan vasta vuonna 2011 ( 1 ). Alamomentin 2 7 4 1 (Yleisluonteiset julkaisut) kohdalla tehty 284 187 euron siirto kattaa oikeudelliset sitoumukset laskuista, joita ei ollut vielä saatu (kyse on tiettyjen vuotta 2010 koskevien erityiskertomusten julkaisemisesta). Sama koskee alamomenttia 2 7 0 0 (Luonteeltaan rajatut kuulemiset, tutkimukset ja selvitykset), jossa siirrettiin 222 671 euroa lähinnä tarkastusalaan liittyviä asiantuntijapalveluja varten. VARAINHOITOVUODELTA 2009 SIIRRETYT MÄÄRÄRAHAT 26. Varainhoitovuodelta 2009 siirretyt esitetään taulukossa 10. ( 1 ) Luku pitää sisällään vuosikertomuksen, erityiskertomusten, erityisvuosikertomusten ja ulkoisen tarkastajan kertomuksen julkaisukustannukset ja muut niihin liittyvät kustannukset, kuten jakelu- ja varastointikustannukset.

FI C 134/8 Euroopan unionin virallinen lehti 4.5.2011 Taulukko 10 Määrärahasiirrot varainhoitovuodelta 2009 varainhoitovuodelle 2010 (euroa) Luku Siirrot varainhoitovuodelta 2009 varainhoitovuodelle 2010 Siirretyistä määrärahoista suoritetut maksut Peruutukset 1 0 Toimielimen jäsenet 112 801 95 897 16 904 1 2 Virkamiehet ja väliaikaiseen henkilöstöön kuuluvat 158 853 128 416 30 437 1 4 Muu henkilöstö ja ulkoiset palvelut 37 244 28 359 8 885 1 6 Toimielimen henkilöstöä koskevat muut menot 1 338 826 1 200 297 138 529 Osasto 1 yhteensä 1 647 724 1 452 969 194 755 2 0 Kiinteistöt ja niiden liitännäiskulut (K3-rakennushanke mukaan lukien) 2 0 Kiinteistöt ja niiden liitännäiskulut (K3-rakennushanketta lukuun ottamatta) 2 1 Tietojenkäsittely, laitteet ja irtain omaisuus: hankinta, vuokraus ja ylläpito 55 111 220 54 964 716 146 504 849 373 706 369 143 004 2 785 661 2 762 096 23 565 2 3 Hallinnosta johtuvat juoksevat menot 114 804 80 492 34 312 2 5 Kokoukset ja konferenssit 215 190 182 315 32 875 2 7 Tiedotus: hankinta, arkistointi, tuotanto ja levitys 1 322 990 925 996 396 994 Osasto 2 yhteensä (K3 mukaan lukien) 59 549 865 58 915 615 634 250 Osasto 2 yhteensä (K3:a lukuun ottamatta) 5 288 018 4 657 268 630 750 Osastot 1 ja 2 yhteensä (K3 mukaan lukien) 61 197 589 60 368 584 829 005 Osastot 1 ja 2 yhteensä (K3:a lukuun ottamatta) 6 935 742 6 110 237 825 505 27. Varainhoitovuodelta 2009 varainhoitovuodelle 2010 ilman eri toimenpiteitä tehtyjen määrärahasiirtojen (varainhoitoasetuksen 9 artiklan 4 kohta) määrä oli yhteensä 61 197 589 euroa. Siirretyistä määrärahoista suoritettujen maksujen määrä oli 60 368 584 euroa eli käyttöaste oli 98,65 prosenttia (87,53 prosenttia vuonna 2009). 28. Luvussa 2 0 siirretyistä määrärahoista suoritetuista 54 964 716 euron maksuista 54 258 347 euroa liittyi alamomenttiin 2 0 0 3 ( Kiinteän omaisuuden hankinta ), joka koskee maaliskuussa 2010 aloitettuja K3-laajennusosan rakennustöitä. Maksut katettiin vuoden 2009 talousarvioon sisältyneestä ensimmäisestä rahoituserästä (55 000 000 euroa), ja ne koskevat sopimuksia, joita hankevastaava tekee (ks. kohta 21) rakennusyritysten kanssa tilintarkastustuomioistuimen lukuun. 29. Edellä kuvailluissa tilanteissa hankevastaava tekee rahoitussitoumukset rakennusyritysten kanssa. Vastapainoksi tilintarkastustuomioistuimen ja hankevastaavan välisessä sopimuksessa edellytetään, että tilintarkastustuomioistuimella on riittävästi varoja talousarviosta käytettävissä olevien varojen rajoissa, jotta hankevastaaja voi huolehtia sitoumuksistaan rakennusyrityksiin nähden. Tämän varmistamiseksi tilintarkastustuomioistuin on allekirjoittanut paikallisen pankin kanssa varainhoitosopimuksen, joten sillä on tähän tarkoitukseen varoja, jotka budjettivallan käyttäjä on antanut sen käyttöön. Varainhoitosopimuksella suojataan myös unionin taloudellisia etuja. 30. Varojen käytössä noudatetaan esitystä, joka tehtiin budjettivallan käyttäjälle varainhoitoasetuksen 179 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

LIITE I ARVIOIDUT TULOT, VAHVISTETUT SAAMISET JA SEURAAVALLE VARAINHOITOVUODELLE SIIRRETYT SAAMISET Budjettikohta Alamomentti 4 0 0 0 Toimielimen jäsenten, virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän veron tuotto Alamomentti 4 0 4 0 Palveluksessa olevien toimielimen jäsenten, virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän erityismaksun tuotto Alkuperäinen budjetti Varainhoitovuoden vahvistetut saamiset Tulot 2010 Varainhoitovuonna perityt määrät Varainhoitovuonna perittävät määrät 10 298 000,00 9 358 372,47 9 358 372,47 0,00 885 000,00 1 296 219,56 1 296 219,56 0,00 LUKU 4 0 ERILAISET VEROT JA MAKSUT 11 183 000,00 10 654 592,03 10 654 592,03 0,00 Alamomentti 4 1 0 0 Henkilöstön osuus eläkejärjestelmän rahoituksesta 7 449 000,00 7 650 484,26 7 650 484,26 0,00 Alamomentti 4 1 1 0 Henkilöstön tekemät eläkeoikeuksien siirrot tai takaisinostot 1 300 000,00 48 110,16 48 110,16 0,00 Alamomentti 4 1 2 0 Henkilökohtaisista syistä myönnetyllä virkavapaalla olevien virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden osuus eläkejärjestelmästä 0,00 86,62 86,62 0,00 LUKU 4 1 ELÄKEMAKSUT 8 749 000,00 7 698 681,04 7 698 681,04 0,00 OSASTO 4 TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT TULOT 19 932 000,00 18 353 273,07 18 353 273,07 0,00 Alamomentti 5 0 0 1 Muun irtaimen omaisuuden myynnistä kertyvä tuotto Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot 0,00 4 200,00 0,00 4 200,00 Alamomentti 5 0 2 0 Julkaisujen, painotuotteiden ja filmien myynnistä kertyvä tuotto Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot 0,00 16 281,41 16 281,41 0,00 LUKU 5 0 KIINTEÄN JA IRTAIMEN OMAISUUDEN (TARVIKKEET) MYYNNISTÄ KERTYVÄ TUOTTO 0,00 20 481,41 16 281,41 4 200,00 Alamomentti 5 2 0 0 Toimielinten tileille sijoitetuista tai lainatuista varoista kertyneet tulot, pankkikorot ja muut tulot 0,00 45 866,43 45 866,43 0,00 LUKU 5 2 SIJOITETUISTA TAI LAINATUISTA VAROISTA KERTYNEET TULOT, PANKKIKOROT JA MUUT TULOT 0,00 45 866,43 45 866,43 0,00 Alamomentti 5 7 0 0 Tulot, jotka saadaan aiheettomasti maksettujen budjettimäärärahojen palauttamisesta Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot 0,00 512 791,92 512 154,64 637,28 LUKU 5 7 TOIMIELIMEN HALLINNOLLISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT MUUT MAKSUT JA PALAUTUKSET 0,00 512 791,92 512 154,64 637,28 OSASTO 5 TOIMIELIMEN HALLINNOLLISESTA TOIMINNASTA KERTYVÄT TULOT 0,00 579 139,76 574 302,48 4 837,28 Alamomentti 9 0 0 0 Muut tulot 200 000,00 358,15 358,15 0,00 LUKU 9 0 MUUT TULOT 200 000,00 358,15 358,15 0,00 OSASTO 9 MUUT TULOT 200 000,00 358,15 358,15 0,00 YHTEENSÄ 20 132 000,00 18 932 770,98 18 927 933,70 4 837,28 4.5.2011 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 134/9

Budjettikohta Alamomentti 4 0 0 0 Toimielimen jäsenten, virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän veron tuotto Alamomentti 4 0 4 0 Palveluksessa olevien toimielimen jäsenten, virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän erityismaksun tuotto Saamiset edelliseltä varainhoitovuodelta Muutokset: edelliseltä varainhoitovuodelta tehdyt siirrot Siirretyt tulot Edelliseltä varainhoitovuodelta tehdyt siirrot yhteensä Edelliseltä varainhoitovuodelta perityt määrät Perittävät määrät 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LUKU 4 0 ERILAISET VEROT JA MAKSUT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alamomentti 4 1 0 0 Henkilöstön osuus eläkejärjestelmän rahoituksesta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alamomentti 4 1 1 0 Henkilöstön tekemät eläkeoikeuksien siirrot tai takaisinostot 497 779,75 288 037,53 209 742,22 139 186,24 70 555,98 Alamomentti 4 1 2 0 Henkilökohtaisista syistä myönnetyllä virkavapaalla olevien virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden osuus eläkejärjestelmästä 1 550,29 0,00 1 550,29 1 550,29 0,00 LUKU 4 1 ELÄKEMAKSUT 499 330,04 288 037,53 211 292,51 140 736,53 70 555,98 OSASTO 4 TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT TULOT 499 330,04 288 037,53 211 292,51 140 736,53 70 555,98 Alamomentti 5 0 2 0 Julkaisujen, painotuotteiden ja filmien myynnistä kertyvä tuotto Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LUKU 5 0 KIINTEÄN JA IRTAIMEN OMAISUUDEN (TARVIKKEET) MYYNNISTÄ KERTYVÄ TUOTTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alamomentti 5 2 0 0 Toimielinten tileille sijoitetuista tai lainatuista varoista kertyneet tulot, pankkikorot ja muut tulot LUKU 5 2 SIJOITETUISTA TAI LAINATUISTA VAROISTA KERTYNEET TULOT, PANKKIKOROT JA MUUT TULOT Alamomentti 5 7 0 0 Tulot, jotka saadaan aiheettomasti maksettujen budjettimäärärahojen palauttamisesta Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot LUKU 5 7 TOIMIELIMEN HALLINNOLLISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT MUUT MAKSUT JA PALAUTUKSET 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OSASTO 5 TOIMIELIMEN HALLINNOLLISESTA TOIMINNASTA KERTYVÄT TULOT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alamomentti 9 0 0 0 Muut tulot 252,00 0,00 252,00 252,00 0,00 LUKU 9 0 MUUT TULOT 252,00 0,00 252,00 252,00 0,00 OSASTO 9 MUUT TULOT 252,00 0,00 252,00 252,00 0,00 YHTEENSÄ 499 582,04 288 037,53 211 544,51 140 988,53 70 555,98 C 134/10 FI Euroopan unionin virallinen lehti 4.5.2011

LIITE II VARAINHOITOVUODEN MÄÄRÄRAHOJEN MUUTOKSET Budjettikohta Alkuperäinen budjetti Lisäykset Määrärahasiirrot Varainhoitovuoden Ilman eri toimenpiteitä tehdyt määrärahasiirrot edelliseltä varainhoitovuodelta Alamomentti 1 0 0 0 Palkat, korvaukset ja eläkkeet 8 205 000,00 320 000,00 8 525 000,00 0,00 Alamomentti 1 0 0 2 Tehtävien aloittamiseen ja päättymiseen liittyvät korvaukset 778 000,00 0,00 778 000,00 0,00 Momentti 1 0 0 Palkat ja muut etuudet 8 983 000,00 320 000,00 9 303 000,00 0,00 Alamomentti 1 0 2 0 Siirtymäkorvaukset 1 126 000,00 175 000,00 951 000,00 0,00 Momentti 1 0 2 Siirtymäkorvaukset 1 126 000,00 175 000,00 951 000,00 0,00 Alamomentti 1 0 3 0 Eläkkeet 2 636 000,00 10 068,00 2 646 068,00 0,00 Momentti 1 0 3 Eläkkeet 2 636 000,00 10 068,00 2 646 068,00 0,00 Alamomentti 1 0 4 0 Virkamatkat 324 000,00 0,00 324 000,00 89 394,69 Momentti 1 0 4 Virkamatkat 324 000,00 0,00 324 000,00 89 394,69 Alamomentti 1 0 6 0 Täydennyskoulutus 140 000,00 0,00 140 000,00 23 406,75 Momentti 1 0 6 Täydennyskoulutus 140 000,00 0,00 140 000,00 23 406,75 Alamomentti 1 0 9 0 Alustava varaus 155 068,00 155 068,00 0,00 0,00 Momentti 1 0 9 Alustava varaus 155 068,00 155 068,00 0,00 0,00 LUKU 1 0 TOIMIELIMEN JÄSENET 13 364 068,00 0,00 13 364 068,00 112 801,44 Alamomentti 1 2 0 0 Palkat ja korvaukset 91 008 515,00 0,00 91 008 515,00 0,00 Alamomentti 1 2 0 2 Palkallinen ylityö 587 000,00 0,00 587 000,00 0,00 Alamomentti 1 2 0 4 Tehtävien aloittamiseen ja päättymiseen liittyvät korvaukset 1 522 000,00 0,00 1 522 000,00 158 853,19 Momentti 1 2 0 Palkat ja muut etuudet 93 117 515,00 0,00 93 117 515,00 158 853,19 Alamomentti 1 2 2 0 Korvaukset, jotka liittyvät yksikön edun vuoksi toteutettuun tehtävistä vapauttamiseen (henkilöstösääntöjen 41 ja 50 artikla) 0,00 0,00 0,00 0,00 Momentti 1 2 2 Tehtävien ennenaikaisen päättymisen jälkeen maksettavat korvaukset 0,00 0,00 0,00 0,00 Alamomentti 1 2 9 0 Alustava varaus 1 128 015,00 0,00 1 128 015,00 0,00 Momentti 1 2 9 Alustava varaus 1 128 015,00 0,00 1 128 015,00 0,00 LUKU 1 2 VIRKAMIEHET JA VÄLIAIKAISEEN HENKILÖSTÖÖN KUULUVAT 94 245 530,00 0,00 94 245 530,00 158 853,19 Alamomentti 1 4 0 0 Muu henkilöstö 3 126 800,00 250 000,00 2 876 800,00 0,00 4.5.2011 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 134/11

Budjettikohta Alkuperäinen budjetti Lisäykset Määrärahasiirrot Varainhoitovuoden Ilman eri toimenpiteitä tehdyt määrärahasiirrot edelliseltä varainhoitovuodelta Alamomentti 1 4 0 4 Harjoittelujaksot ja henkilöstövaihto 861 000,00 350 000,00 1 211 000,00 0,00 Alamomentti 1 4 0 5 Muut ulkoiset palvelut 299 000,00 100 000,00 199 000,00 2 396,18 Alamomentti 1 4 0 6 Kielten alan ulkoiset palvelut 264 100,00 13 900,00 278 000,00 34 847,41 Momentti 1 4 0 Muu henkilöstö ja ulkopuoliset toimihenkilöt 4 550 900,00 13 900,00 4 564 800,00 37 243,59 Alamomentti 1 4 9 0 Alustava varaus 39 000,00 0,00 39 000,00 0,00 Momentti 1 4 9 Alustava varaus 39 000,00 0,00 39 000,00 0,00 LUKU 1 4 MUU HENKILÖSTÖ JA ULKOISET PALVELUT 4 589 900,00 13 900,00 4 603 800,00 37 243,59 Alamomentti 1 6 1 0 Palvelukseen ottamisesta aiheutuvat sekalaiset kulut 142 000,00 0,00 142 000,00 63 215,02 Alamomentti 1 6 1 2 Ammatillinen täydennyskoulutus 1 030 000,00 0,00 1 030 000,00 350 648,36 Momentti 1 6 1 Henkilöstöhallintoon liittyvät menot 1 172 000,00 0,00 1 172 000,00 413 863,38 Alamomentti 1 6 2 0 Virkamatkat 3 450 000,00 0,00 3 450 000,00 703 000,00 Momentti 1 6 2 Virkamatkat 3 450 000,00 0,00 3 450 000,00 703 000,00 Alamomentti 1 6 3 0 Sosiaalipalvelut 25 000,00 0,00 25 000,00 2 000,00 Alamomentti 1 6 3 2 Henkilöstön sosiaalinen toiminta ja muut sosiaaliset toimet 86 000,00 0,00 86 000,00 9 847,47 Momentti 1 6 3 Sosiaalipalvelut 111 000,00 0,00 111 000,00 11 847,47 Alamomentti 1 6 5 0 Terveydenhoito 277 000,00 0,00 277 000,00 53 084,74 Alamomentti 1 6 5 2 Ravintolat ja ruokalat 62 000,00 0,00 62 000,00 11 362,51 Alamomentti 1 6 5 4 Lasten päiväkoti 1 239 000,00 0,00 1 239 000,00 145 667,85 Momentti 1 6 5 Toimielimen koko henkilöstöä koskeva toiminta 1 578 000,00 0,00 1 578 000,00 210 115,10 LUKU 1 6 TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MUUT MENOT 6 311 000,00 0,00 6 311 000,00 1 338 825,95 OSASTO 1 TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖ 118 510 498,00 13 900,00 118 524 398,00 1 647 724,17 Alamomentti 2 0 0 0 Vuokrat 3 884 000,00 48 500,00 3 835 500,00 32 698,41 Alamomentti 2 0 0 3 Kiinteän omaisuuden hankinta 11 000 000,00 0,00 11 000 000,00 54 261 847,41 Alamomentti 2 0 0 7 Tilojen kunnostukset 165 000,00 0,00 165 000,00 196 549,44 Alamomentti 2 0 0 8 Rakennushankkeisiin liittyvät selvitykset ja tekninen apu 30 000,00 48 500,00 78 500,00 37 023,95 Momentti 2 0 0 Kiinteistöt 15 079 000,00 0,00 15 079 000,00 54 528 119,21 Alamomentti 2 0 2 2 Siivous ja kunnossapito 1 153 000,00 65 000,00 1 218 000,00 191 333,35 C 134/12 FI Euroopan unionin virallinen lehti 4.5.2011

Budjettikohta Alkuperäinen budjetti Lisäykset Määrärahasiirrot Varainhoitovuoden Ilman eri toimenpiteitä tehdyt määrärahasiirrot edelliseltä varainhoitovuodelta Alamomentti 2 0 2 4 Energiankulutus 1 012 000,00 0,00 1 012 000,00 246 714,94 Alamomentti 2 0 2 6 Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta 1 121 000,00 0,00 1 121 000,00 124 965,36 Alamomentti 2 0 2 8 Vakuutukset 73 000,00 22 000,00 51 000,00 5 120,65 Alamomentti 2 0 2 9 Muut kiinteistömenot 80 000,00 0,00 80 000,00 14 966,24 Momentti 2 0 2 Kiinteistömenot 3 439 000,00 43 000,00 3 482 000,00 583 100,54 LUKU 2 0 KIINTEISTÖT JA NIIDEN LIITÄNNÄISKULUT 18 518 000,00 43 000,00 18 561 000,00 55 111 219,75 Alamomentti 2 1 0 0 Laitteiden ja ohjelmistojen hankinta, huolto ja ylläpito sekä niihin liittyvät työt 2 164 333,00 450 000,00 1 714 333,00 766 688,24 Alamomentti 2 1 0 2 Ohjelmistojen ja järjestelmien käytössä, kehittämisessä ja ylläpidossa käytetyt ulkoiset palvelut 3 538 000,00 450 000,00 3 988 000,00 1 719 417,57 Alamomentti 2 1 0 3 Televiestintä 663 000,00 0,00 663 000,00 169 428,91 Momentti 2 1 0 Atk- ja telelaitteisiin, atk:n ja televiestinnän käyttöön ja atk- ja telepalveluihin liittyvät menot 6 365 333,00 0,00 6 365 333,00 2 655 534,72 Alamomentti 2 1 2 0 Irtain omaisuus 137 000,00 0,00 137 000,00 73 227,59 Momentti 2 1 2 Irtain omaisuus 137 000,00 0,00 137 000,00 73 227,59 Alamomentti 2 1 4 0 Tekniset laitteet ja tekniset laitteistot 130 000,00 0,00 130 000,00 46 383,80 Momentti 2 1 4 Tekniset laitteet ja tekniset laitteistot 130 000,00 0,00 130 000,00 46 383,80 Alamomentti 2 1 6 0 Kuljetuskalusto 610 000,00 43 000,00 567 000,00 10 514,33 Momentti 2 1 6 Kuljetuskalusto 610 000,00 43 000,00 567 000,00 10 514,33 LUKU 2 1 TIETOJENKÄSITTELY, LAITTEET JA IRTAIN OMAISUUS: HANKINTA, VUOKRAUS JA YLLÄPITO 7 242 333,00 43 000,00 7 199 333,00 2 785 660,44 Alamomentti 2 3 0 0 Paperi- ja toimistotarvikkeet ja erilaiset kulutustavarat 155 000,00 0,00 155 000,00 70 435,66 Momentti 2 3 0 Paperi- ja toimistotarvikkeet ja erilaiset kulutustavarat 155 000,00 0,00 155 000,00 70 435,66 Alamomentti 2 3 1 0 Rahoituskulut 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 Momentti 2 3 1 Rahoituskulut 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 Alamomentti 2 3 2 0 Oikeudenkäyntikulut 20 000,00 16 000,00 36 000,00 406,92 Momentti 2 3 2 Oikeudenkäyntikulut ja vahingonkorvaukset 20 000,00 16 000,00 36 000,00 406,92 Alamomentti 2 3 6 0 Postitus- ja toimitusmaksut 60 000,00 0,00 60 000,00 15 681,22 Momentti 2 3 6 Postitus- ja toimitusmaksut 60 000,00 0,00 60 000,00 15 681,22 Alamomentti 2 3 8 0 Muut hallintomenot 149 000,00 10 000,00 159 000,00 28 280,58 4.5.2011 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 134/13

Budjettikohta Alkuperäinen budjetti Lisäykset Määrärahasiirrot Varainhoitovuoden Ilman eri toimenpiteitä tehdyt määrärahasiirrot edelliseltä varainhoitovuodelta Momentti 2 3 8 Muut hallintomenot 149 000,00 10 000,00 159 000,00 28 280,58 LUKU 2 3 HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT 404 000,00 26 000,00 430 000,00 114 804,38 Alamomentti 2 5 2 0 Edustuskulut 252 000,00 10 000,00 242 000,00 100 956,64 Momentti 2 5 2 Edustuskulut 252 000,00 10 000,00 242 000,00 100 956,64 Alamomentti 2 5 4 0 Kokoukset, kongressit ja konferenssit 127 000,00 0,00 127 000,00 18 075,34 Momentti 2 5 4 Kokoukset, kongressit ja konferenssit 127 000,00 0,00 127 000,00 18 075,34 Alamomentti 2 5 6 0 Tiedotuksesta ja julkisiin tapahtumiin osallistumisesta aiheutuvat menot 17 000,00 0,00 17 000,00 1 184,95 Momentti 2 5 6 Tiedotuksesta ja julkisiin tapahtumiin osallistumisesta aiheutuvat menot 17 000,00 0,00 17 000,00 1 184,95 Alamomentti 2 5 7 0 Yhteinen tulkkaus- ja konferenssipalvelu 472 000,00 0,00 472 000,00 94 973,25 Momentti 2 5 7 Yhteinen tulkkaus- ja konferenssipalvelu 472 000,00 0,00 472 000,00 94 973,25 LUKU 2 5 KOKOUKSET JA KONFERENSSIT 868 000,00 10 000,00 858 000,00 215 190,18 Alamomentti 2 7 0 0 Luonteeltaan rajatut kuulemiset, tutkimukset ja selvitykset 585 000,00 0,00 585 000,00 288 547,56 Momentti 2 7 0 Luonteeltaan rajatut kuulemiset, tutkimukset ja selvitykset 585 000,00 0,00 585 000,00 288 547,56 Alamomentti 2 7 2 0 Dokumentaatio-, kirjasto- ja arkistointimenot 304 000,00 0,00 304 000,00 20 089,19 Momentti 2 7 2 Dokumentaatio-, kirjasto- ja arkistointimenot 304 000,00 0,00 304 000,00 20 089,19 Alamomentti 2 7 4 0 Virallinen lehti 700 000,00 16 000,00 684 000,00 735 995,19 Alamomentti 2 7 4 1 Yleisluonteiset julkaisut 800 000,00 0,00 800 000,00 278 358,25 Momentti 2 7 4 Tuotanto ja levitys 1 500 000,00 16 000,00 1 484 000,00 1 014 353,44 LUKU 2 7 TIEDOTUS: HANKINTA, ARKISTOINTI, TUOTANTO JA LEVITYS 2 389 000,00 16 000,00 2 373 000,00 1 322 990,19 OSASTO 2 KIINTEISTÖT, IRTAIN OMAISUUS, LAITTEET JA MUUT HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT YHTEENSÄ 29 421 333,00 0,00 29 421 333,00 59 549 864,94 10.0 Alustava varaus 13 900,00 13 900,00 0,00 0,00 LUKU 1 0 0 ALUSTAVA VARAUS 13 900,00 13 900,00 0,00 0,00 OSASTO 1 0 MUUT MENOT 13 900,00 13 900,00 0,00 0,00 YHTEENSÄ 147 945 731,00 0,00 147 945 731,00 61 197 589,11 C 134/14 FI Euroopan unionin virallinen lehti 4.5.2011

Budjettikohta LIITE III VARAINHOITOVUODEN MÄÄRÄRAHOJEN KÄYTTÖ Varainhoitovuoden Sitoumukset Maksut Sidotusta määrästä jäljellä Ilman eri toimenpiteitä tehdyt määrärahasiirrot seuraavalle varainhoitovuodelle Peruuntuneet Alamomentti 1 0 0 0 Palkat, korvaukset ja eläkkeet 8 525 000,00 8 439 265,02 8 439 265,02 0,00 0,00 85 734,98 Alamomentti 1 0 0 2 Tehtävien aloittamiseen ja päättymiseen liittyvät korvaukset 778 000,00 652 440,41 545 019,80 107 420,61 107 420,61 125 559,59 Momentti 1 0 0 Palkat ja muut etuudet 9 303 000,00 9 091 705,43 8 984 284,82 107 420,61 107 420,61 211 294,57 Alamomentti 1 0 2 0 Siirtymäkorvaukset 951 000,00 920 877,68 920 877,68 0,00 0,00 30 122,32 Momentti 1 0 2 Siirtymäkorvaukset 951 000,00 920 877,68 920 877,68 0,00 0,00 30 122,32 Momentti 1 0 3 Eläkkeet 2 646 068,00 2 599 228,13 2 599 228,13 0,00 0,00 46 839,87 Alamomentti 1 0 4 0 Virkamatkat 324 000,00 274 703,30 144 595,30 130 108,00 130 108,00 49 296,70 Momentti 1 0 4 Virkamatkat 324 000,00 274 703,30 144 595,30 130 108,00 130 108,00 49 296,70 Alamomentti 1 0 6 0 Täydennyskoulutus 140 000,00 93 349,36 38 263,88 55 085,48 55 085,48 46 650,64 Momentti 1 0 6 Täydennyskoulutus 140 000,00 93 349,36 38 263,88 55 085,48 55 085,48 46 650,64 Alamomentti 1 0 9 0 Alustava varaus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Momentti 1 0 9 Alustava varaus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LUKU 1 0 TOIMIELIMEN JÄSENET 13 364 068,00 12 979 863,90 12 687 249,81 292 614,09 292 614,09 384 204,10 Alamomentti 1 2 0 0 Palkat ja korvaukset 91 008 515,00 85 608 074,84 85 608 074,84 0,00 0,00 5 400 440,16 Alamomentti 1 2 0 2 Palkallinen ylityö 587 000,00 462 234,15 462 234,15 0,00 0,00 124 765,85 Alamomentti 1 2 0 4 Tehtävien aloittamiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen ja 1 522 000,00 1 388 328,11 1 033 468,56 354 859,55 354 859,55 133 671,89 tehtävien päättämiseen liittyvät korvaukset Momentti 1 2 0 Palkat ja muut etuudet 93 117 515,00 87 458 637,10 87 103 777,55 354 859,55 354 859,55 5 658 877,90 Alamomentti 1 2 2 0 Korvaukset, jotka liittyvät yksikön edun vuoksi toteutettuun 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 tehtävistä vapauttamiseen (henkilöstösääntöjen 41 ja 50 artikla) Momentti 1 2 2 Tehtävien ennenaikaisen päättymisen jälkeen maksettavat kor- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 vaukset Alamomentti 1 2 9 0 Alustava varaus 1 128 015,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 128 015,00 Momentti 1 2 9 Alustava varaus 1 128 015,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 128 015,00 LUKU 1 2 VIRKAMIEHET JA VÄLIAIKAISEEN HENKILÖSTÖÖN KUULUVAT 94 245 530,00 87 458 637,10 87 103 777,55 354 859,55 354 859,55 6 786 892,90 Alamomentti 1 4 0 0 Muu henkilöstö 2 876 800,00 2 374 587,02 2 374 587,02 0,00 0,00 502 212,98 Alamomentti 1 4 0 4 Harjoittelujaksot ja henkilöstövaihto 1 211 000,00 977 109,34 977 109,34 0,00 0,00 233 890,66 4.5.2011 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 134/15

Budjettikohta Varainhoitovuoden Sitoumukset Maksut Sidotusta määrästä jäljellä Ilman eri toimenpiteitä tehdyt määrärahasiirrot seuraavalle varainhoitovuodelle Peruuntuneet Alamomentti 1 4 0 5 Muut ulkoiset palvelut 199 000,00 3 064,75 3 064,75 0,00 0,00 195 935,25 Alamomentti 1 4 0 6 Kielten alan ulkoiset palvelut 278 000,00 234 837,57 212 598,68 22 238,89 22 238,89 43 162,43 Momentti 1 4 0 Muu henkilöstö ja ulkoiset toimihenkilöt 4 564 800,00 3 589 598,68 3 567 359,79 22 238,89 22 238,89 975 201,32 Alamomentti 1 4 9 0 Alustava varaus 39 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 000,00 Momentti 1 4 9 Alustava varaus 39 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 000,00 LUKU 1 4 MUU HENKILÖSTÖ JA ULKOISET TOIMIHENKILÖT 4 603 800,00 3 589 598,68 3 567 359,79 22 238,89 22 238,89 1 014 201,32 Alamomentti 1 6 1 0 Palvelukseen ottamisesta aiheutuvat sekalaiset kulut 142 000,00 55 500,00 45 198,13 10 301,87 10 301,87 86 500,00 Alamomentti 1 6 1 2 Ammatillinen täydennyskoulutus 1 030 000,00 593 882,65 421 238,41 172 644,24 172 644,24 436 117,35 Momentti 1 6 1 Henkilöstöhallintoon liittyvät menot 1 172 000,00 649 382,65 466 436,54 182 946,11 182 946,11 522 617,35 Alamomentti 1 6 2 0 Virkamatkat 3 450 000,00 3 231 559,72 2 774 619,73 456 939,99 456 939,99 218 440,28 Momentti 1 6 2 Virkamatkat 3 450 000,00 3 231 559,72 2 774 619,73 456 939,99 456 939,99 218 440,28 Alamomentti 1 6 3 0 Sosiaalipalvelut 25 000,00 11 000,00 2 357,69 8 642,31 8 642,31 14 000,00 Alamomentti 1 6 3 2 Henkilöstön sosiaalinen toiminta ja muut sosiaaliset toimet 86 000,00 53 649,51 53 649,51 0,00 0,00 32 350,49 Momentti 1 6 3 Sosiaalipalvelut 111 000,00 64 649,51 56 007,20 8 642,31 8 642,31 46 350,49 Alamomentti 1 6 5 0 Terveydenhoito 277 000,00 80 985,25 49 628,23 31 357,02 31 357,02 196 014,75 Alamomentti 1 6 5 2 Ravintolat ja ruokalat 62 000,00 46 756,91 34 182,19 12 574,72 12 574,72 15 243,09 Alamomentti 1 6 5 4 Lasten päiväkoti 1 239 000,00 1 045 677,87 829 258,34 216 419,53 216 419,53 193 322,13 Momentti 1 6 5 Toimielimen koko henkilöstöä koskeva toiminta 1 578 000,00 1 173 420,03 913 068,76 260 351,27 260 351,27 404 579,97 LUKU 1 6 TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MUUT MENOT 6 311 000,00 5 119 011,91 4 210 132,23 908 879,68 908 879,68 1 191 988,09 OSASTO 1 TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖ 118 524 398,00 109 147 111,59 107 568 519,38 1 578 592,21 1 578 592,21 9 377 286,41 Alamomentti 2 0 0 0 Vuokrat 3 835 500,00 3 835 500,00 3 814 961,41 20 538,59 20 538,59 0,00 Alamomentti 2 0 0 3 Kiinteän omaisuuden hankinta 11 000 000,00 11 000 000,00 1 361 544,36 9 638 455,64 9 638 455,64 0,00 Alamomentti 2 0 0 7 Tilojen kunnostukset 165 000,00 164 991,55 152 947,47 12 044,08 12 044,08 8,45 Alamomentti 2 0 0 8 Rakennushankkeisiin liittyvät selvitykset ja tekninen apu 78 500,00 53 023,46 51 349,24 1 674,22 1 674,22 25 476,54 Momentti 2 0 0 Kiinteistöt 15 079 000,00 15 053 515,01 5 380 802,48 9 672 712,53 9 672 712,53 25 484,99 Alamomentti 2 0 2 2 Siivous ja kunnossapito 1 218 000,00 1 217 797,55 856 829,80 360 967,75 360 967,75 202,45 C 134/16 FI Euroopan unionin virallinen lehti 4.5.2011

Budjettikohta Varainhoitovuoden Sitoumukset Maksut Sidotusta määrästä jäljellä Ilman eri toimenpiteitä tehdyt määrärahasiirrot seuraavalle varainhoitovuodelle Peruuntuneet Alamomentti 2 0 2 4 Energiankulutus 1 012 000,00 1 012 000,00 737 071,52 274 928,48 274 928,48 0,00 Alamomentti 2 0 2 6 Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta 1 121 000,00 976 279,89 575 875,67 400 404,22 400 404,22 144 720,11 Alamomentti 2 0 2 8 Vakuutukset 51 000,00 51 000,00 46 678,87 4 321,13 4 321,13 0,00 Alamomentti 2 0 2 9 Muut kiinteistömenot 80 000,00 80 000,00 59 024,83 20 975,17 20 975,17 0,00 Momentti 2 0 2 Kiinteistömenot 3 482 000,00 3 337 077,44 2 275 480,69 1 061 596,75 1 061 596,75 144 922,56 LUKU 2 0 KIINTEISTÖT JA NIIDEN LIITÄNNÄISKULUT 18 561 000,00 18 390 592,45 7 656 283,17 10 734 309,28 10 734 309,28 170 407,55 Alamomentti 2 1 0 0 Laitteiden ja ohjelmistojen hankinta, huolto ja ylläpito sekä niihin liittyvät työt Alamomentti 2 1 0 2 Ohjelmistojen ja järjestelmien käytössä, kehittämisessä ja ylläpidossa käytetyt ulkoiset palvelut 1 714 333,00 1 714 318,57 1 284 166,30 430 152,27 430 152,27 14,43 3 988 000,00 3 988 000,00 2 215 610,07 1 772 389,93 1 772 389,93 0,00 Alamomentti 2 1 0 3 Televiestintä 663 000,00 662 999,92 534 925,07 128 074,85 128 074,85 0,08 Momentti 2 1 0 Atk- ja telelaitteisiin, atk:n ja televiestinnän käyttöön ja atk- ja telepalveluihin liittyvät menot 6 365 333,00 6 365 318,49 4 034 701,44 2 330 617,05 2 330 617,05 14,51 Alamomentti 2 1 2 0 Irtain omaisuus 137 000,00 136 499,68 112 554,64 23 945,04 23 945,04 500,32 Momentti 2 1 2 Irtain omaisuus 137 000,00 136 499,68 112 554,64 23 945,04 23 945,04 500,32 Alamomentti 2 1 4 0 Tekniset laitteet ja tekniset laitteistot 130 000,00 127 173,22 93 060,54 34 112,68 34 112,68 2 826,78 Momentti 2 1 4 Tekniset laitteet ja tekniset laitteistot 130 000,00 127 173,22 93 060,54 34 112,68 34 112,68 2 826,78 Alamomentti 2 1 6 0 Kuljetuskalusto 567 000,00 507 590,51 495 773,05 11 817,46 11 817,46 59 409,49 Momentti 2 1 6 Kuljetuskalusto 567 000,00 507 590,51 495 773,05 11 817,46 11 817,46 59 409,49 LUKU 2 1 TIETOJENKÄSITTELY, LAITTEET JA IRTAIN OMAISUUS: HANKINTA, VUOKRAUS JA YLLÄPITO 7 199 333,00 7 136 581,90 4 736 089,67 2 400 492,23 2 400 492,23 62 751,10 Alamomentti 2 3 0 0 Paperi- ja toimistotarvikkeet ja erilaiset kulutustavarat 155 000,00 154 045,02 106 050,36 47 994,66 47 994,66 954,98 Momentti 2 3 0 Paperi- ja toimistotarvikkeet ja erilaiset kulutustavarat 155 000,00 154 045,02 106 050,36 47 994,66 47 994,66 954,98 Alamomentti 2 3 1 0 Rahoituskulut 20 000,00 20 000,00 15 042,00 4 958,00 4 958,00 0,00 Momentti 2 3 1 Rahoituskulut 20 000,00 20 000,00 15 042,00 4 958,00 4 958,00 0,00 Alamomentti 2 3 2 0 Oikeudenkäyntikulut 36 000,00 36 000,00 0,00 36 000,00 36 000,00 0,00 Momentti 2 3 2 Oikeudenkäyntikulut ja vahingonkorvaukset 36 000,00 36 000,00 0,00 36 000,00 36 000,00 0,00 Alamomentti 2 3 6 0 Postitus- ja toimitusmaksut 60 000,00 43 105,00 28 092,53 15 012,47 15 012,47 16 895,00 4.5.2011 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 134/17

Budjettikohta Varainhoitovuoden Sitoumukset Maksut Sidotusta määrästä jäljellä Ilman eri toimenpiteitä tehdyt määrärahasiirrot seuraavalle varainhoitovuodelle Peruuntuneet Momentti 2 3 6 Postitus- ja toimitusmaksut 60 000,00 43 105,00 28 092,53 15 012,47 15 012,47 16 895,00 Alamomentti 2 3 8 0 Muut hallintomenot 159 000,00 152 746,87 124 308,36 28 438,51 28 438,51 6 253,13 Momentti 2 3 8 Muut hallintomenot 159 000,00 152 746,87 124 308,36 28 438,51 28 438,51 6 253,13 LUKU 2 3 HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT 430 000,00 405 896,89 273 493,25 132 403,64 132 403,64 24 103,11 Alamomentti 2 5 2 0 Edustuskulut 242 000,00 238 885,90 136 918,04 101 967,86 101 967,86 3 114,10 Momentti 2 5 2 Edustuskulut 242 000,00 238 885,90 136 918,04 101 967,86 101 967,86 3 114,10 Alamomentti 2 5 4 0 Kokoukset, kongressit ja konferenssit 127 000,00 118 838,13 91 194,15 27 643,98 27 643,98 8 161,87 Momentti 2 5 4 Kokoukset, kongressit ja konferenssit 127 000,00 118 838,13 91 194,15 27 643,98 27 643,98 8 161,87 Alamomentti 2 5 6 0 Tiedotuksesta ja julkisiin tapahtumiin osallistumisesta aiheutuvat 17 000,00 16 999,24 12 943,39 4 055,85 4 055,85 0,76 menot Momentti 2 5 6 Tiedotuksesta ja julkisiin tapahtumiin osallistumisesta aiheutuvat 17 000,00 16 999,24 12 943,39 4 055,85 4 055,85 0,76 menot Alamomentti 2 5 7 0 Yhteinen tulkkaus- ja konferenssipalvelu 472 000,00 472 000,00 401 321,22 70 678,78 70 678,78 0,00 Momentti 2 5 7 Yhteinen tulkkaus- ja konferenssipalvelu 472 000,00 472 000,00 401 321,22 70 678,78 70 678,78 0,00 LUKU 2 5 KOKOUKSET JA KONFERENSSIT 858 000,00 846 723,27 642 376,80 204 346,47 204 346,47 11 276,73 Alamomentti 2 7 0 0 Luonteeltaan rajatut kuulemiset, tutkimukset ja selvitykset 585 000,00 450 253,97 227 583,42 222 670,55 222 670,55 134 746,03 Momentti 2 7 0 Luonteeltaan rajatut kuulemiset, tutkimukset ja selvitykset 585 000,00 450 253,97 227 583,42 222 670,55 222 670,55 134 746,03 Alamomentti 2 7 2 0 Dokumentaatio-, kirjasto- ja arkistointimenot 304 000,00 300 302,65 209 391,59 90 911,06 90 911,06 3 697,35 Momentti 2 7 2 Dokumentaatio-, kirjasto- ja arkistointimenot 304 000,00 300 302,65 209 391,59 90 911,06 90 911,06 3 697,35 Alamomentti 2 7 4 0 Virallinen lehti 684 000,00 684 000,00 90 552,05 593 447,95 593 447,95 0,00 Alamomentti 2 7 4 1 Yleisluonteiset julkaisut 800 000,00 596 967,77 269 533,84 327 433,93 327 433,93 203 032,23 Momentti 2 7 4 Tuotanto ja levitys 1 484 000,00 1 280 967,77 360 085,89 920 881,88 920 881,88 203 032,23 LUKU 2 7 TIEDOTUS: HANKINTA, ARKISTOINTI, TUOTANTO JA LEVITYS 2 373 000,00 2 031 524,39 797 060,90 1 234 463,49 1 234 463,49 341 475,61 OSASTO 2 KIINTEISTÖT, IRTAIN OMAISUUS, LAITTEET JA MUUT 29 421 333,00 28 811 318,90 14 105 303,79 14 706 015,11 14 706 015,11 610 014,10 HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT YHTEENSÄ YHTEENSÄ 147 945 731,00 137 958 430,49 121 673 823,17 16 284 607,32 16 284 607,32 9 987 300,51 C 134/18 FI Euroopan unionin virallinen lehti 4.5.2011

LIITE IV VARAINHOITOVUODELTA 2009 SIIRRETTYJEN MÄÄRÄRAHOJEN KÄYTTÖ Budjettikohta Ilman eri toimenpiteitä siirretyt Ilman eri toimenpiteitä tehdyt määrärahasiirrot Ilman eri toimenpiteitä tehtyjä määrärahasiirtoja koskevat maksut Peruuntuneet Päätöksellä siirretyt Alamomentti 1 0 4 0 Virkamatkat 89 394,69 77 241,2 12 153,49 0,00 Momentti 1 0 4 Virkamatkat 89 394,69 77 241,2 12 153,49 0,00 Alamomentti 1 0 6 0 Täydennyskoulutus 23 406,75 18 655,88 4 750,87 0,00 Momentti 1 0 6 Täydennyskoulutus 23 406,75 18 655,88 4 750,87 0,00 LUKU 1 0 TOIMIELIMEN JÄSENET 112 801,44 95 897,08 16 904,36 0,00 Alamomentti 1 2 0 4 Tehtävien aloittamiseen ja päättymiseen liittyvät korvaukset 158 853,19 128 416,03 30 437,16 0,00 Momentti 1 2 0 Palkat ja muut etuudet 158 853,19 128 416,03 30 437,16 0,00 LUKU 1 2 VIRKAMIEHET JA VÄLIAIKAISEEN HENKILÖSTÖÖN KUULUVAT 158 853,19 128 416,03 30 437,16 0,00 Alamomentti 1 4 0 4 Harjoittelujaksot ja henkilöstövaihto 0,00 0,00 0,00 0,00 Alamomentti 1 4 0 5 Muut ulkoiset palvelut 2 396,18 1 776,25 619,93 0,00 Alamomentti 1 4 0 6 Kielten alan ulkoiset palvelut 34 847,41 26 582,53 8 264,88 0,00 Momentti 1 4 0 Muu henkilöstö ja ulkoiset toimihenkilöt 37 243,59 28 358,78 8 884,81 0,00 LUKU 1 4 MUU HENKILÖSTÖ JA ULKOISET PALVELUT 37 243,59 28 358,78 8 884,81 0,00 Alamomentti 1 6 1 0 Palvelukseen ottamisesta aiheutuvat sekalaiset kulut 63 215,02 10 507,24 52 707,78 0,00 Alamomentti 1 6 1 2 Ammatillinen täydennyskoulutus 350 648,36 336 612,86 14 035,50 0,00 Momentti 1 6 1 Henkilöstöhallintoon liittyvät menot 413 863,38 347 120,10 66 743,28 0,00 Alamomentti 1 6 2 0 Virkamatkat 703 000,00 702 383,95 616,05 0,00 Momentti 1 6 2 Virkamatkat 703 000,00 702 383,95 616,05 0,00 4.5.2011 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 134/19

Budjettikohta Ilman eri toimenpiteitä siirretyt Ilman eri toimenpiteitä tehdyt määrärahasiirrot Ilman eri toimenpiteitä tehtyjä määrärahasiirtoja koskevat maksut Peruuntuneet Päätöksellä siirretyt Alamomentti 1 6 3 0 Sosiaalipalvelut 2 000,00 1 268,99 731,01 0,00 Alamomentti 1 6 3 2 Henkilöstön sosiaalinen toiminta ja muut sosiaaliset toimet 9 847,47 2 500,00 7 347,47 0,00 Momentti 1 6 3 Sosiaalipalvelut 11 847,47 3 768,99 8 078,48 0,00 Alamomentti 1 6 5 0 Terveydenhoito 53 084,74 14 631,49 38 453,25 0,00 Alamomentti 1 6 5 2 Ravintolat ja ruokalat 11 362,51 11 192,08 170,43 0,00 Alamomentti 1 6 5 4 Lasten päiväkoti 145 667,85 121 200,71 24 467,14 0,00 Momentti 1 6 5 Toimielimen koko henkilöstöä koskeva toiminta 210 115,10 147 024,28 63 090,82 0,00 LUKU 1 6 TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MUUT MENOT 1 338 825,95 1 200 297,32 138 528,63 0,00 OSASTO 1 TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖ 1 647 724,17 1 452 969,21 194 754,96 0,00 Alamomentti 2 0 0 0 Vuokrat 32 698,41 26 138,87 6 559,54 0,00 Alamomentti 2 0 0 3 Kiinteän omaisuuden hankinta 54 261 847,41 54 258 347,41 3 500,00 0,00 Alamomentti 2 0 0 7 Tilojen kunnostukset 196 549,44 196 548,44 1,00 0,00 Alamomentti 2 0 0 8 Rakennushankkeisiin liittyvät selvitykset ja tekninen apu 37 023,95 31 843,52 5 180,43 0,00 Momentti 2 0 0 Kiinteistöt 54 528 119,21 54 512 878,24 15 240,97 0,00 Alamomentti 2 0 2 2 Siivous ja kunnossapito 191 333,35 178 589,05 12 744,30 0,00 Alamomentti 2 0 2 4 Energiankulutus 246 714,94 144 123,41 102 591,53 0,00 Alamomentti 2 0 2 6 Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta 124 965,36 116 494,64 8 470,72 0,00 Alamomentti 2 0 2 8 Vakuutukset 5 120,65 4 536,27 584,38 0,00 Alamomentti 2 0 2 9 Muut kiinteistömenot 14 966,24 8 094,62 6 871,62 0,00 Momentti 2 0 2 Kiinteistömenot 583 100,54 451 837,99 131 262,55 0,00 LUKU 2 0 KIINTEISTÖT JA NIIDEN LIITÄNNÄISKULUT 55 111 219,75 54 964 716,23 146 503,52 0,00 Alamomentti 2 1 0 0 Laitteiden ja ohjelmistojen hankinta, huolto ja ylläpito sekä niihin liittyvät työt 766 688,24 766 520,07 168,17 0,00 Alamomentti 2 1 0 2 Ohjelmistojen ja järjestelmien käytössä, kehittämisessä ja ylläpidossa käytetyt ulkoiset palvelut 1 719 417,57 1 709 900,68 9 516,89 0,00 Alamomentti 2 1 0 3 Televiestintä 169 428,91 169 404,11 24,80 0,00 Momentti 2 1 0 Atk- ja telelaitteisiin, atk:n ja televiestinnän käyttöön ja atk- ja telepalveluihin liittyvät menot 2 655 534,72 2 645 824,86 9 709,86 0,00 C 134/20 FI Euroopan unionin virallinen lehti 4.5.2011