TEKN.LTK. 7..07 68 LIITE 3.8 TEKNINEN LAUTAKUNTA Teknisen lautakunnan toimialue koostuu seuraavista vastuualueista: Hallintopalvelut Kunnallistekniset laitokset Tilapalvelu Sisäiset palvelut Liikenneväylät Maa- ja metsätilat Puistot ja muut alueet Pelastustoimen palvelut Ympäristöpalvelut Yhdyskuntasuunnittelupalvelut Ympäristöterveydenhuolto Vastuualue Hallintopalvelut Vastuualue vastaa teknisen toimen hallinnon palvelujen yhteensovittamisesta ja yhteisten hallinnon järjestelmien ylläpidosta. Lisäksi tulosalue tuottaa erikseen sovittuja hallinnon hallinto-, suunnittelu-, valvonta-, työnjohtopalveluja kunnan muille hallintokunnille. Vastaa kunnan rakentamisohjelman mukaisesta rakennuttamisesta. Sitova Kunnan kunnallisteknisiä laitoksia, kiinteistöjä, liikennealueita, yleisiä alueita ja pelastuslaitosta ylläpidetään tehokkaasti ja taloudellisesti. Ympäristötoimi- ja yhdyskuntasuunnittelu kokonaistoimintaan toimivaksi kokonaisuudeksi. Ympäristöterveydenhuollolla edistetään terveyttä ja ehkäistään haitallisten ympäristötekijöiden syntyminen. Hallintopalvelut euroa / teknisen toimen tuottamat palvelut. Alle 5 % käyttötalousmenoista.. Hyvän palvelun ylläpito henkilöresurssien vähentymisestä huolimatta.. Asioiden joustava käsittely.
Suoritteiden määrä TP6 TA7 TA8 TS9 TS0 Teknisenlautakunnan kokoukset 3 8 8 8 8 Teknisen ltk:n päätökset 90 80 80 80 70 Viranhaltijapäätökset 95 80 80 80 80 Suoritteiden hinta TP6 TA7 TA8 TS9 TS0 hallinnon kustannukset käyttötalousarvio % 4,0 4,9 4,9 4,9 4,9 Hallintopalvelujen toimintakate on 04 005 euroa
Kunnallistekniset laitokset Tulosalueeseen kuuluvat tulosyksiköt Vesihuoltolaitos Lämpöhuoltolaitos Jätehuolto Valokuitu VESIHUOLTOLAITOKSEN TULOSYKSIKKÖ Vesihuoltolaitoksen tulosyksikkö jakaantuu seuraavasti: Vesilaitos Viemärilaitos Vesihuoltolaitos ei vastaa huleveden viemäröinnistä. VESILAITOS Tuottaa vesi-, viemärilaitospalveluja asiakkaille kunnanvaltuuston hyväksymien taksaperiaatteiden ja toiminta-alueiden mukaisesti. Sitova Laitos on liiketaloudellisesti kannattava Laitoksen tulos Kunnan oman sijoitetun pääoman tuotto vähintään 4%. Veden häiriötön jakelu Käyttökeskeytys 0 kpl. Käyttötoiminnan ja valvonnan tehostaminen.. Taksat ylläpidetään kustannuksia ja investointeja vastaavana. Mahdollisuus tarkastella taksoja uudelleen kesällä 08 tarvittaessa. 3. Vesihuollon varautumissuunnitelman ylläpitäminen, kehittäminen. 4. Vesihuollon kehittämissuunnitelman sekä toiminta-alueiden ylläpitäminen (päivitys). Suoritteiden määrä TP6 TA7 TA8 TS9 Vesiliittymät kpl Laskutettava vesi m 3 748 696 750 000 755 7000 760 8 400 Suoritteiden hinta TP6 TA7 TA8 TS9 TS0
Puhdas vesi m 3 /euroa,08,08,08,, Keskeisiä lukuja TP6 TA7 TA8 TS9 TS0 Veden jakeluverkoston pituus (m) 58950 58 000 60 500 6 000 64 000 Vesilaitoksen toimintakate on 4 970 euroa VIEMÄRILAITOS Sitova Laitos on liiketaloudellisesti kannattava Laitoksen tulos Kunnan oman sijoitetun pääoman tuotto vähintään 4%. Jäteveden puhdistamon toiminta täyttää lupaehdot Tutkimustulokset Vesioikeuden asettamat lupaehdot täyttyvät. Puhdistamon käyttötoiminnan ja valvonnan tehostaminen.. Taksat ylläpidetään kustannuksia ja investointeja vastaavana. Taksoja mahdollisuus tarkastella uudelleen kesällä 08. 3. Vesihuollon varautumissuunnitelman laatiminen sekä kehittämissuunnitelman ja toiminta-alueiden päivittäminen, kehittäminen. 4. Varaudutaan uuden jätevedenpuhdistamon rakentamiseen tai muuhun jäteveden käsittelymenetelmän selvittämiseen, vaihtoehtona siirtoviemärilinjan rakentaminen Lestijärven kautta Toholammille. Suoritteiden määrä TP6 TA7 TA8 TS9 TS0 Viemäriliittymät kpl Laskutettu jätevesi m 3 Umpi- ja saostuskaivo liete m³ 506 89 84 539 508 90 000 650 53 90 300 500 58 9 00 500 58 9 00 500 Suoritteiden hinta TP6 TA7 TA8 TS9 TS0 Puhdistettu vesi m 3 /euroa,4,4,0,0,0 Keskeisiä lukuja TP6 TA7 TA8 TS9 TS0 Viemärilaitos verkoston 75 60 77 500 78 000 79 000 79 000 pituus (m) Viemärilaitoksen toimintakate on 75 030 euroa Vesihuoltolaitoksen toimintakate yhteensä 00 000 euroa VALOKUIDUN TULOSYKSIKKÖ
Tarjota avoin valokuituverkko operaattoreiden käyttöön. Tämänhetkinen palveluntarjoaja on ELISA Oyj.. Kuituverkon rakentaminen tehtyjen liittymäsopimusten mukaisesti mahdollisimman laajalle alueelle valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaisesti.. Rakennettuun runkoverkkoon tehdään taloliitoksia liittymäsopimusten mukaisesti. 3. Kinnulassa toimivan Laajakaista-työryhmän toiminnan vaikutus liittymishalukkuuteen. Sitova Kuituverkon häiriötön Käyttökatkokset 0 kpl toiminta. Suoritteiden määrä TP6 TA7 TA8 TS9 TS0 Liittymät kpl 04 5 5 30 40 Verkoston pituus (m) 9000 43000 35000 38000 40000 Suoritteiden hinta TP6 TA7 TA8 TS9 TS0 Liittymä alv 0% 650 x) 650 650 650 650 Kuukausivuokra alv 0% 00 x) 00 00 00 00 x).3.06 alkaen Valokuidun toimintakate on 5 50 euroa
KAUKOLÄMPÖLAITOKSEN TULOSYKSIKKÖ Tuottaa kaukolämpöpalveluita asiakkaille kunnanvaltuuston hyväksymien taksaperiaatteiden mukaisesti. Sitova Laitos on liiketaloudellisesti kannattava Laitoksen tulos Kunnan oman sijoitetun pääoman tuotto vähintään 4 %. Asiakkaan maksama kaukolämmön hinta on kilpailukykyinen kevytöljylämmitykseen nähden Lämmön kokonaishinta perusmaksuineen euro / Mwh Alittaa kevytöljyllä tuotetun lämmönhinnan min. 5 %:lla.. Käyttötoimintaa tehostetaan (laadukkaampi hake + siirtokustannusten minimointi). Taksoja tarkistetaan ylläpitokustannuksia ja investointeja vastaaviksi. 3. Varaudutaan uusien lämpölinjojen rakentamiseen (mm. Isopellon alue). 4. Laaja lämpölaitossaneeraus kesällä 08. Suoritteiden määrä TP6 TA7 TA8 TS9 TS0 Kaukolämpöasiakkaat kpl 69 73 73 75 77 Myyty kaukolämpö Mwh 6 470 6 000 6 700 7 000 7 00 Suoritteiden hinta TP6 TA7 TA8 TS9 TS0 Kaukolämpö Mwh / euroa 56,6 56,6 56,6 56,6 56,60 Keskeisiä lukuja TP6 TA7 TA8 TS9 TS0 verkoston pituus (m) 7 90 7 700 7 700 7 800 7 900 Lämpölaitoksen toimintakate on 6 045 euroa
JÄTEHUOLLON TULOSYKSIKKÖ Kinnulan jätehuollosta vastaa pohjoisen Keski-Suomen yhteinen jätelautakunta yhteistyössä palvelun tuottaja Sammakkokangas Oy:n kanssa. Vastaa vanhan kaatopaikan jälkihoidosta. Jätehuollon tehtäväalueita pyritään selventämään kunnan ja jätelautakunnan kesken.. Pohjoisen Keski-Suomen yhteistyötä jätehuollossa tehostetaan.. Kiinteistöjen biojätteen kompostoinnin tehostaminen. 3. Riikinvoiman jätteenpolttolaitoksen käyttöönotto. 4. Kiinteistökohtaisten keräysastioiden lisääminen 5. Käyttöpaikkalajittelun parantaminen 6. Alueiden siisteys Jätehuollon toimintakate on 8 70 euroa
Tilapalvelu Suoritetaan kohtuullisen tasoista kunnossapitoa ja laitoshoitoa mahdollisimman edullisin kustannuksin palvelu-, asuin-, liike- ja teollisuuskiinteistöissä. Kiinteistötekniikan hyväksikäytöllä huoltopalvelut saadaan toimivaksi. Kiinteistöjä hoidetaan Käyttökustannukset Alle 3,50 /m taloudellisesti. Kunnan ydintoimintaan kuulumattomien mm. osakkeiden ja teollisuuskiinteistöjen markkinointi aktiivisesti myyntiin.. Koulu- ym. kiinteistöjen kuntotutkimusten (PTS) pohjalta arvioidaan kiinteistöjen käyttö- ja korjausinvestoinnin tarpeet tulevaisuudessa. Kunnan omistamat rakennukset Palvelutuot. rakennukset kpl Liikerakennukset kpl Asuinrakennukset kpl Teollisuusrakennukset kpl TP6 TA7 TA8 TS9 TS0 8 3 4 4 7 7 6 6 Tilapalvelun toimintakate on 30 04 euroa
Sisäiset palvelut Ruokapalveluyksikkö tuottaa ateriapalveluja kunnan eri hallintokunnille. Ruokapalvelu tuottaa taloudellisesti ja tehokkaasti ravitsemuksellisesti täysipainoisia aterioita, ottaen huomioon eri-ikäisten asiakkaiden tarpeet ja tottumukset, sekä edistää asiakkaiden ravitsemuksellista hyvinvointia. TP6 TA7 TA8 TS9 TS0 ateriasuoritteet 97445 94000 90000 90000 90000 TP6 TA7 TA8 TS9 TS0 suoritehinta/ 3,74 4,9 4, 4,3 4,5 Toiminnallisina tavoitteina on ravitsemuksellisesti täysipainoisten aterioiden tuottaminen taloudellisesti ja tehokkaasti. tavoitteiden saavuttamiseksi. Laadittujen seurantajärjestelmien hyödyntäminen entistä tehokkaammin.. Henkilöstön ammattitaidon kehittäminen 3. Ruokatuotannon prosessien tarkastelu ja toiminnan arviointi 4. Talouden tunnuslukujen tarkastelu ja toiminnan sopeuttaminen tunnuslukujen osoittamalle tasolle. Sisäisten palvelujen toimintakate on 873 euroa
Liikenneväylät Liikenneväylien tulosalue huolehtii asemakaava-alueella katujen ja tievalaistusten kunnossapidosta. Lisäksi avustetaan yksityisteiden talvi- ja kesä kunnossapitoa kunnanvaltuuston hyväksymän avustusmäärärahan puitteissa. Toimii kunnan ja tiehallinnon välillä kunnan alueen liikenneväylien kehittämisessä. Teiden kunnossapito liikennemäärien mukaisella tasolla Liikenneonnettomuuksien määrä kunnan ylläpitämillä teillä Ei yhtään onnettomuutta.. Kiinteistöjen osoitejärjestelmän päivittäminen.. Tiekuntien opastaminen yksityisteiden tienpidon osittelussa. 3. Kaavateiden kunnossapidon suunnitelmallisuuden kehittäminen. 4. Liikenneturvallisuustyöryhmän toimiminen. 5. Valaistuksen kehittäminen. Suoritteiden määrä TP6 TA7 TA8 TS9 TS0 Kunnan hoitamat tiet -yleiset tiet, tievalot (km) -kadut (km) Avustettavat yks.tiet km,8 7,5 70,97,8 7,5 70,97,8 7,5 70,97,8 7,5 70,97,8 7,5 70,97 Suoritteiden hinta TP6 TA7 TA8 TS9 TS0 Kunnan hoitamat tiet -yleiset tiet euro/km -yksityistieavustus euro/km 3343 4 3400 34 3400 34 3400 34 3400 34 Liikenneväylien toimintakate on 93 050 euroa
Maa- ja metsätilat Maa- ja metsätilojen tulosalue vastaa kunnan maa- ja metsätilojen tuottavasta hoitamisesta. Suoritettu metsätaloussuunnitelman mukaiset toimenpiteet Metsän kasvu Metsäsuunnitelman toteutuminen. Suoritetaan uuden metsätaloussuunnitelman mukaiset metsänhakkuu- ja hoitotyöt.. Kunnan maa-alueita vuokrataan hyötykäyttöön. 3. Pienten yksittäisten tilojen myynti ja saadut tulot uusien tuottavien tilojen ostoon. 4. Päivitetään ajan tasalle tehdyt metsänhoidolliset työt. Suoritteiden määrä TP6 TA7 TA8 TS9 TS0 Metsän parannustyöt (ha) Metsän myynti (m 3 ) 0 84 5 0 50 5500 * 50 750* 50 000* Keskeisiä lukuja TP5 TA6 TA7 TS8 TS9 Metsätalousmaa (ha) 97,5 97,5 97,5 930 950 * tukkipuun osuus noin ¼ osa, kuitupuun ¾ osa. Maa- ja metsätilojen toimintakate on 46 870 euroa
Puistot ja muut alueet Tulosalueen tavoitteena on kunnossapitää puistoalueita, uimalaa, venesatamia, toria, yleisiä reittejä ja muita yleisiä alueita. Ylläpidetään hyvää ja viihtyväisyyteen kiinnitettyä tasoa. Julkisilla piha- ja viheralueilla noudatetaan sellaista hoitotasoa, joka tyydyttää asukkaita ja on kuntakuvan kannalta miellyttävä Saatu palaute Palaute pääosin positiivista.. Huolehditaan yleisten alueiden siisteydestä ja järjestyksestä palkkaamalla työntekijä esim. työllistämistoimien kautta (Viitaseudun Kumppanuus ry).. Ilkivaltaa pyritään torjumaan mm. valvonnalla mahdolliset ilkivallan ym. korjaustoimet pyritään tekemään välittömästi. 3. Yleisenä (virallisena) uimapaikkana vain Salmenrannan kesäkäytössä oleva maauimala. 4. Satama alueita pyritään kehittämään. 5. Yhteistyö mm. Saaren Kyläseuran kanssa alueiden kunnossapidosta ja siisteydessä Saarensalmen alueella. Keskeisiä lukuja TP6 TA7 TA8 TS9 TS0 Puistoalueet (ha) Uimalat (kpl) Venesatamat (kpl) Torit (kpl) 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 Puistojen ja muiden alueiden toimintakate on - 4 0 euroa
Pelastustoimen palvelut Palotoimen operatiiviset tehtävät hoitaa Keski-Suomen pelastuslaitos. Kunta vuokraa toimitilat palotoimelle. Pelastustoimen palvelujen toimintakate on 08 067 euroa Vastuualue Ympäristöpalvelut Ympäristönsuojelu ja rakennusvalvontapalvelut tuottaa Pohjoisen Keski-Suomen Ympäristötoimi, joka toimii Viitasaaren kaupungin organisaatiossa. Asiat käsitellään organisaatiota varten perustetussa lautakunnassa ja lautakunnan päätökset saatetaan Kinnulan kunnan teknisen lautakunnan tietoon. www.pkyt.fi Ympäristötoimi suorittaa neuvontaa, rakennustöiden valvontaa ja tarkastuksia rakennuslainsäädännön mukaisesti sekä tekee ympäristönsuojelua edistäviä esityksiä ja päätöksiä. Ympäristöpalvelujen toimintakate on - 46 8 euroa
Yhdyskuntasuunnittelupalvelut Ihmisystävällisen ja luonnonläheisen asuinympäristön saavuttaminen ja ylläpitäminen. Uusilla kaavoilla ajanmukaistetaan ja lisätään rakennuspaikkoja Rakentajille on tarjolla riittävästi toivomusten mukaisia rakennuspaikkoja Tyytyväiset rakentajat Loma-asuntojen asumistason korottaminen tavoitteiden saavuttamiseksi. Kivijärven vesistöjen rantaosayleiskaavan muutos ja mahdollinen osittainen kumoaminen. Pienvesistöjen rantaosayleiskaavan laadinta. 3. Kirkonkylän osayleiskaavan laadinta. 4. Seudullisen yhteistyön kehittäminen. 5. Aluearkkitehtitoiminnan jatkuvuus. Keskeisiä lukuja TP6 TA7 TA8 TS9 TS0 Vireillä olevat kaavat Yhdyskuntasuunnittelupalvelujen toimintakate on - 30 080 euroa
Ympäristöterveydenhuolto Ympäristöterveydenhuollon palvelut, mukaan lukien eläinlääkintähuolto, tuottaa Pohjoisen Keski-Suomen Ympäristötoimi, joka toimii Viitasaaren kaupungin organisaatiossa. Asiat käsitellään organisaatiota varten perustetussa lautakunnassa ja lautakunnan päätökset saatetaan Kinnulan kunnan teknisen lautakunnan tietoon. www.pkyt.fi Löytöeläinten säilytyspalvelut ostetaan yksityiseltä palveluntuottajalta, nettomeno 000 euroa. Ympäristöterveydenhuollon toimintakate on 0 349 euroa
Teknisen lautakunnan talousarvio (euroa) Ed.Budj. Budjetti Suun. I Suun. II 07 08 09 00 Tekninen lautakunta TULOSLASKELMA tuotot Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 8 50,00 496 570,00 496 570,00 496 570,00 Muut suoritteiden myyntituoto 380 676,00 356 86,00 356 86,00 356 86,00 Myyntituotot 0 96,00 853 43,00 853 43,00 853 43,00 Maksutuotot Muut palvelumaksut 3 555,00 3 804,00 3 804,00 3 804,00 Maksutuotot 3 555,00 3 804,00 3 804,00 3 804,00 Muut toimintatuotot Vuokratuotot 356 845,00 0 008,00 0 008,00 0 008,00 Muut toimintatuotot 6 500,00 85 500,00 85 500,00 85 500,00 Muut toimintatuotot 363 345,00 86 508,00 86 508,00 86 508,00 tuotot 579 096,00 53 744,00 53 744,00 53 744,00 kulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot -486 30,00-40 500,00-40 500,00-40 500,00 Palkat ja palkkiot -486 30,00-40 500,00-40 500,00-40 500,00 Henkilösivukulut Eläkekulut -60 505,00-39 65,00-39 65,00-39 65,00 Muut henkilösivukulut - 45,00-7 435,00-7 435,00-7 435,00 Henkilösivukulut -8 930,00-56 700,00-56 700,00-56 700,00 Henkilöstökulut -668 40,00-559 00,00-559 00,00-559 00,00 Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot -30 33,00-76 508,00-76 508,00-76 508,00 Muiden palvelujen ostot -444 750,00-4 40,00-4 40,00-4 40,00 Palvelujen ostot -746 073,00-688 98,00-688 98,00-688 98,00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -787 998,00-66 80,00-66 80,00-66 80,00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -787 998,00-66 80,00-66 80,00-66 80,00 Avustukset Avustukset yhteisöille -8 00,00-0 040,00-0 040,00-0 040,00 Avustukset -8 00,00-0 040,00-0 040,00-0 040,00 Muut toimintakulut Vuokrat -07 87,00-00 30,00-00 30,00-00 30,00 Muut toimintakulut -4 350,00-4 50,00-4 50,00-4 50,00 Muut toimintakulut -,00-04 470,00-04 470,00-04 470,00 kulut - 43 73,00-34 808,00-34 808,00-34 808,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 46 364,00 8 936,00 8 936,00 8 936,00 Kinnulan Vesihuoltolaitos talousarvio (euroa) Ed.Budj. Budjetti Suun. I Suun. II 07 08 09 00 Kinnulan Vesihuoltolaitos TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO MYYNTITUOTOT 38 74,00 38 74,00 38 74,00 LIIKEVAIHTO 38 74,00 38 74,00 38 74,00 MATERIAALIT JA PALVELUT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT OSTOT TILIKAUDEN AIKANA -77 600,00-77 600,00-77 600,00 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -77 600,00-77 600,00-77 600,00 PALVELUJEN OSTOT -39 00,00-39 00,00-39 00,00 MATERIAALIT JA PALVELUT -6 800,00-6 800,00-6 800,00 HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT -40 600,00-40 600,00-40 600,00 HENKILÖSIVUKULUT ELÄKELUKULUT -6 00,00-6 00,00-6 00,00 MUUT HENKILÖSIVUKULUT - 700,00-700,00-700,00 HENKILÖSIVUKULUT -7 900,00-7 900,00-7 900,00 HENKILÖSTÖKULUT -58 500,00-58 500,00-58 500,00 POISTOT JA ARVONALENTUMISET
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT -7 379,00-73 480,00-74 736,00 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -7 379,00-73 480,00-74 736,00 LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT -5 874,00-5 874,00-5 874,00 LIIKEYLI-/ALIJÄÄMÄ 0 8 6,00 6 50,00 5 64,00 YLI-/ALIJÄÄMÄ ENNEN SAT. ERIÄ 0 8 6,00 6 50,00 5 64,00 YLI-/ALIJÄÄMÄ ENNEN VARAUKSIA 0 8 6,00 6 50,00 5 64,00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 8 6,00 6 50,00 5 64,00 Virka- ja tehtävänimike TP 06 TA 07 TA 08 TS 09 TS 00 Tekninen toimi vs. Kunnanrakennusmestari Rakennustarkastaja - - - - Toimistonhoitaja Huoltomies 4 4 4 4 4 Laitoshuoltaja Ravitsemispäällikkö 5 Ravitsemistyöntekijä Tekninen toimi yhteensä 5 4 3 3 3 5 5 5 5