2018 SUOMEN PYÖRÄILY TOIMINTASUUNNITELMA 2018
Sisällys STRATEGIA 2020 KITEYTETYSTI... 2 TOIMINTASUUNNITELMA 2018... 3 Toimintavuoden keskeiset tavoitteet... 3 1. Harrastajamäärän kasvatus ja tunnettuvuuden lisääminen... 3 2. Taloudellisten resurssien lisääminen... 4 3. Kilpailutoiminta - Kilpailuista tapahtumiin... 5 4. Monipuolinen ja rikas järjestötoiminta - Seurojen elinvoiman lisääminen... 6 5. Menestyvää urheilua eri pyöräilylajeissa... 6 Organisaatio ja toiminnot... 7 HUIPPUPYÖRÄILY YKSIKKÖ - MENESTYVÄÄ HUIPPU-URHEILUA PYÖRÄILYSSÄ... 8 NUORISOYKSIKKÖ MONIPUOLISTA JA INNOSTAVAA TOIMINTAA NUORILLE... 10 VIESTINTÄ -TEHOKASTA VIESTINTÄÄ KENTÄLLE JA ULOSPÄIN... 11 OHJELMAT... 12 ANTIDOPING... 12 REILU PELI... 12 HYVÄ HALLINTOTAPA... 12 TASA-ARVO JA YHDENVERTAISUUS... 12 TALOUS... 13 Talousarvio... 14 JÄSENSEURAT, TOIMINTAPISTEET, ÄÄNIMÄÄRÄT... 18 1
STRATEGIA 2020 KITEYTETYSTI Suomen Pyöräilyunionin visio: Suomen Pyöräilyunionin missio: Olla toimija, joka tekee pyöräilystä entistä halutumman ja tunnetumman urheilu-, liikunta- ja liikkumismuodon. Olla pyöräilyn yhteen kokoava toimija ja kehittäjä Suomessa. Suomen Pyöräilyunionin arvot: Menestymisen ja kehittymisen tahto, Kestävä kehitys, Elämisen laatu ja pyöräilyn nautinto, Yhdessä tekeminen, Avoimuus Strategiset painopisteet: lapset ja nuoret huippu-urheilu harrasteliikunta Strategiset tavoitteet 2020 ja välitavoitteet vuodelle 2018 Kasvu Sitoudutaan tavoitteeseen kasvattaa pyöräilyä vuoteen 2020 mennessä. Lisää jäseniä ja harrastajia, tapahtumia ja kilpailuja, lajiolosuhteita, seuratoimintaa, taloudellisia resursseja, osaamista, näkyvyyttä etc. Laatu Kehitetään toiminnasta laadukkaampaa kaikilla osa-alueilla ja tasoilla. Menestys Sitoudutaan tavoitteeseen tavoitella menestystä ja myös menestyä kaikessa pyöräilyyn liittyvässä toiminnassa entistä paremmin. Onnistumisella ja menestymisellä suora vaikutus lajin tunnettuuteen ja vetovoimaan. Strategiakauden päätöstavoitteena on vähintään yksi olympia- tai maailmanmestaruusmitali vuonna 2020 tai aiemmin. Resurssit Tavoitteena luoda edellytykset kasvu-, laatu-, ja menestystavoitteiden luomiselle. Henkilöstö-, työympäristö-, ja työvälineresurssit ovat tasolla joka mahdollistaa käytännön toimintaedellytykset tavoitteiden saavuttamiselle. 2
TOIMINTASUUNNITELMA 2018 Toimintavuoden keskeiset tavoitteet Pyöräily on maamme toiseksi suosituin kesäliikuntamuoto ja pyöräilyseuroissa on mahdollista harrastaa ja kilpailla lapsesta aina masters-sarjoihin saakka useassa eri lajissa. Suomen Pyöräilyn tehtävänä on tukea seuroja ja niissä toimivien ihmisten toimintaa, jotta toiminta olisi laadukasta ja laajaa, ja tavoittaisi yhdenvertaisesti mahdollisimman paljon liikkujia. Pitkän tähtäimen tavoitteena on varmistaa laadukas ja osaava seuratoiminta, jonka avulla tuetaan myös yhteisiä valtakunnallisia tavoitteita lisätä liikettä ja menestyvää urheilua. Tätä toimintaa kehitämme vuoden 2018 aikana viiden painopistealueen kautta: 1. Harrastajamäärän kasvatus ja tunnettuvuuden lisääminen 2. Taloudellisten resurssien lisääminen 3. Kilpailutoiminnan kehittäminen 4. Seurojen elinvoiman lisääminen sekä 5. Urheilullisen menestyksen mahdollistaminen 1. Harrastajamäärän kasvatus ja tunnettuvuuden lisääminen Suomen Pyöräily edistää toimenpiteillään valtakunnallisesti pyöräilyn tunnettuvuutta ja vaikuttaa ihmisten mielikuviin lajista sekä edistää mielenkiintoa lajia kohtaan. Tämä puolestaan näkyy seuratoiminnassa lisääntyvänä harrastajamääränä. Lajia tuodaan tunnetuiksi kansainvälisten ja televisioitavien kansallisten tapahtumien kautta. Ensi vuonna televisioitavia tapahtumia ovat ainakin Season Final, SM-viikko, Pyöräilyn kausikooste sekä Glasgowssa pidettävät Euroopan Mestaruuskilpailut. Lisäksi kaudella 2018 Suomessa järjestetään seuraavat kansainväliset pyöräilykilpailut: Baltic Chain Tour, Skoda Helsinki Gp sekä Naisten etappiajo joiden järjestelyissä Suomen Pyöräily on aktiivisesti mukana. Toimintavuoden aikana uudistetaan kilpaurheilijoiden lisenssi- ja ilmoittautumisjärjestelmä ja kehitetään harrastajalisenssi -konseptia, jonka avulla voidaan todentaa seuroissa liikkuvat harrastajat. Harrastajalisenssin avulla pystymme palvelemaan laajemmin kilpapyöräilyn ja pyöräilyn harrastajia sekä kehittämään harrastajille suunnattuja täysin uusia palveluita. Tavoitteena on varmistaa eri tasoisten urheilijoiden kilpailutoiminnan tukeminen ja madaltaa kilpailuihin osallistumiskynnystä sekä vähentää seurojen tekemää manuaalista työtä. Tukemaan pyöräilyn kasvua kuntoilumuotona panostetaan olosuhdetyöhön ja kehitetään toimintavuoden aikana harrastepyöräilyä tukevat toiminnot ja palvelut. 3
2. Taloudellisten resurssien lisääminen Suomen Pyöräily rahoittaa toimintaansa omalla toiminnallaan, valtionavulla sekä yhteistyökumppanuuksien kautta. Valtionapu määräytyy vuosittain erillisten kriteerien mukaisesti, joissa korostetaan harraste-liikuntaa, huippu-urheilua ja järjestötoimintaa. Vuoden 2018 talousarvioon on kirjattu haettavaksi valtionavuksi 210 000 euroa. Lisäksi Suomen Pyöräily saa Olympiakomitean Huippu-urheiluyksiköltä sekä Paralympiakomitealta avustusta maajoukkuetoiminnan tehostamiseen sekä erilaisia palkkatukia valmennustoiminnan varmistamiseksi. Toimintavuotta varten tiliöinnin rakennetta on muutettu, joka mahdollistaa tarkemman talouden seurannan tapahtumatasolla. Siirtyminen Netvisor järjestelmään mahdollistaa talouden paremman seurannan. Lisäksi yhteistyökumppanien hankintaa tehostetaan ja kilpailuja ja toimintoja tuotteistetaan paremmin kumppaneiden tarpeita vastaavaksi. Tavoitteena saada yhteistyökumppaneilta rahaa vähintään valtionavun verran. Oman varainhankinnan tuottoja lisätään tehostamalla markkinointitoimenpiteitä sekä hyödynnetään lisääntynyt medianäkyvyys entistä tehokkaammin. 4
3. Kilpailutoiminta - Kilpailuista tapahtumiin Toimintavuoden 2018 aikana kehitetään kilpailujärjestelmää sekä kilpailutoimintaa. Kilpailujärjestelmän osalta uusitaan lisenssirekisteri ja kehitetään pyöräilylle sähköinen kilpailujärjestelmä. Kilpailutoiminnan osalta kehitetään ja edesautetaan laadukkaiden kansallisten arvokilpailujen ja kansainvälisten kilpailujen järjestämistä kaikissa pyöräilyn alalajeissa. Kilpailujärjestelmän osalta tavoitteena on luoda järjestelmä, joka palvelee selkeämmin tapahtuman suunnittelua, toteutusta ja markkinointia sekä mahdollistaa mm. lisenssinhankinnan sekä muiden lisäpalveluiden tuoton yhdestä paikasta. Tietotekniikan ja automatisaation merkitys kilpailutoiminnan tukipalveluna tulee kasvamaan vähentämään manuaalista työtä, joten kehitystyötä tehdään aktiivisesti mahdollistaen toimijoille helppo ja tarpeita vastaava palvelu. Lisäksi järjestelmästä saadaan kerättyä tietoa niin valmennuksen tarpeita kuin itse kilpailutoiminnan kehittämistä varten. Lajin näkyvyyden ja elinvoimaisuuden takaamiseksi kilpailutoimintaa kehitetään kaikkia kohderyhmiä paremmin palvelevaksi. Pidemmän aikavälin tavoite on luoda jokaiseen pyöräilyn alalajiin kansainvälinen tapahtuma. Vuoden 2018 keskitytään kansallisten arvokilpailuiden, olemassa olevien kansainvälisten tapahtumien sekä Suomen Cup -kilpailuiden kehittämiseen. Merkittävimpiä tapahtumia ovat heinäkuussa Vantaalla toteutettava SM-viikko, joka tarjoaa maantiepyöräilylle (kriterium) ja Trialille sekä mahdollisesti BMX:lle näyteikkunan suurelle yleisölle YLE:n televisioinnin myötä. Tavoitteena on saada SM-kilpailuihin paikan päälle uusia katsojia, kokeilla erilaisia tapoja viihdyttää heitä sekä varmistaa urheilullisesti ja toiminnallisesti laadukkaat kilpailut. Kilpailuiden yhteyteen rakennetaan myös yleisölle toimintaa. Myös vuonna 2017 ensimmäistä kertaa 4- pyöräilylajin voimin järjestettyä Season Final -tapahtumaa jatketaan ja tapahtuman laajentamista 2- päiväiseksi selvitetään. UCI -tason kilpailuina panostetaan Baltic Chain Tour kilpailuun, Helsinki GP:hen sekä Naisten Etappiajoon. Ratapyöräilyn osalta Kansainvälistä Helsinki GP:tä kehitetään yhdessä seurojen kanssa. Mm. nuorten ikäluokkien SM-kilpailut ajetaan samassa yhteydessä. SKODA maantiecupia kehitetään edelleen ja tuodaan tapahtumat lähemmäs yleisöä ja kaupungin keskustaa. Toiminta on siis enemmän kriterium tyyppistä. Uuden kilpailujärjestelmän käyttöönottoon ja yleisen kilpailutoiminnan kehittämiseen liittyen tullaan vuoden aikana järjestämään 3-4 tapahtumajärjestäjäkoulutusta. 5
4. Monipuolinen ja rikas järjestötoiminta - Seurojen elinvoiman lisääminen Seurojen elinvoimaisuuden kehittäminen näkyy yhteisenä tekemisenä, koulutuksena, järjestelmäuudistuksena, olosuhdetyönä ja edunvalvontana kansallisessa järjestötoiminnassa niin liittokuin seuratasollakin. Tavoitteena on nostaa esille kiittämisen kulttuuria sekä parantaa yhteistyötä seurojen ja liiton välillä kohtaamalla mahdollisimman monia seuroja, toimijoita ja urheilijoita. Marraskuussa pidettävän vuosikokouksen yhteydessä järjestetään Pyöräilyväen yhteinen juhlagaala. Yhdenvertaisuussuunnitelman toimenpiteitä suunnitellaan edelleen seuroille toteutettavan yhdenvertaisuuskyselyn pohjalta. Tavoitteena on ensimmäisessä vaiheessa kirjata syrjintään ja häirintään puuttumisen ohjeet sekä jalkauttaa suunnitelman tavoitteet arkeen. Hallitus arvioi toimintaa ja vastaa tavoitteiden ja toimenpiteiden päivittämisestä. Koulutustoiminnan strategisena tavoitteena on tukea seurojen ja niissä toimivien henkilöiden kehittymistä. Yhteistyötä Suomen Pyöräilynohjaajien kanssa tiivistetään ja samalla toimintavuoden aikana suunnitellaan ja toteutetaan ohjaamiseen ja valmentamiseen suunnatut uudistetut 1-tason ohjaajakoulutukset. Toteutetaan ( yhteistyössä SLU alueiden kanssa) seuratoimintaan suunnatut koulutukset sekä käynnistetään koko koulutusjärjestelmän uudistamisprosessi. Tavoitteena on myös laajentaa seurojen harrastetoimintaa kehittämällä fillarikoulu-konseptista yhdessä Coach4Pro:n kanssa harrastajille suunnattu yhtenäinen tuote. Muita liiton yhteisiä kehityshankkeita ovat lisenssi- ja kilpailujärjestelmän kehittäminen ja harrastajalisenssin suunnittelu sekä liiton rekisterijärjestelmän kehittäminen. 5. Menestyvää urheilua eri pyöräilylajeissa Huippu-urheilun osalta Suomen Pyöräilyn keskeinen tehtävä on huippu-urheilumenestyksen parantaminen, osaamisen kasvattaminen sekä näiden kautta suomalaisen huippupyöräilyn arvostuksen lisääminen. Toiminta toteutetaan kehittämällä valmennusjärjestelmää sekä Tie Eurooppaan ohjelman mukaisesti kansainvälisen ja kansallisen kilpailutoiminnan kehityksellä ja organisoinnilla sekä urheilijan urakehitystä tukemalla. Tätä toimintaa toteutetaan Huippupyöräily-yksikön kautta. 6
Organisaatio ja toiminnot Kansallisesti Suomen Pyöräily on jäsenenä Suomen Olympiakomiteassa, Suomen Paralympiakomiteassa, Suomen Pyöräilynohjaajajissa, Suomen Pyöräilykuntien verkostossa sekä Palvelutyönantajissa. Suomen Pyöräily on Euroopan Pyöräilyunionin (UEC) ja Kansainvälisen Pyöräilyunionin (UCI) jäsen. Lisäksi Suomi toimii aktiivisesti Pohjoismaiden pyöräilyliitossa (NCF). SPU:n ylintä päätäntävaltaa käyttävät jäsenseurat vuosikokouksissa. Syysvuosikokouksessa valitaan hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet, hyväksytään toimintasuunnitelma ja talousarvio. Kevätkokouksessa hyväksytään toimintakertomus ja tilinpäätös. Vuosikokouksen hyväksymää toiminta- ja talousarviota toteutetaan hallituksen ohjauksessa ja päätöksin. Puheenjohtaja vastaa yhteyksistä muihin liikuntajärjestöihin sekä Pohjoismaiseen (NCF), Euroopan (UEC) ja kansainväliseen pyöräilyliittoon (UCI). Hallituksen apuna ja alaisuudessa toimivat yksiköt jotka vastaavat oman lajinsa kehittymisestä ja kansallisen kilpailukalenterin koordinoinnista. Huippupyöräily-yksikkö vastaa huippu-urheilun kehityksestä yhteistyössä jaostojen ja lajien valmentajien kanssa. Harrasteyksikkö vastaa kansallisen toiminnan kehittämisestä ja toteuttamisesta. Nuorisoyksikkö vastaa valtakunnallisesti 10-17 vuotiaiden harrastus- ja kilpailutoiminnan kehittämisestä sekä junioripyöräilyn valmennustoiminnan kehittämisestä. Hallitus Toiminnanjohtaja Huippupyöräilyyksikkö Nuorisoyksikkö Harrasteyksikkö 7
HUIPPUPYÖRÄILY YKSIKKÖ - MENESTYVÄÄ HUIPPU-URHEILUA PYÖRÄILYSSÄ Huippupyöräily-yksikkö vastaa huippupyöräilyn koulutus-, leiritys- ja kansainvälisestä kilpailutoiminnasta yhdessä lajivastaavien kanssa. Huippu-urheilun osalta Suomen Pyöräilyn keskeinen tehtävä on huippuurheilumenestyksen parantaminen, osaamisen kasvattaminen sekä näiden kautta suomalaisen huippupyöräilyn arvostuksen lisääminen. Tavoitteena on varmistaa, että pyöräilijöillämme on kansainvälisen vertailun kestävät mahdollisuudet edetä urallaan kohti kansainvälistä huippua. Toimimme yhteistyössä urheilijoiden, valmentajien ja seurojen sekä yhteistyötahojen kanssa varmistaaksemme laadukkaan päivittäisvalmennuksen. Tarkoituksena on taata urheilijoille mahdollisuudet menestyä ja antaa näyttöjä urallaan edetäkseen. Nyt tehtävä toiminta tähtää Tokion Olympialaisiin 2020, jonne tavoitteena on saada 3-5 pyöräilijää ja 3-4 parapyöräilijää, sekä mitali niin Olympialaisista kuin paralympialaisista. Ensi vuoden osalta kilpailullinen painopiste tulee olemaan Glasgowssa pidettävissä EMkilpailuissa, jonne pyritään saamaan menestyvä joukkue kaikkiin mukana oleviin pyöräilylajeihin (Ratapyöräily, Maantiepyöräily, BMX ja Maastopyöräily) sekä jatkamaan kahtena edelliskautena saavutettua mitalikantaa. 8
HPY:n rooli on huippu-urheilun strateginen suunnittelu ja toteutuksen valvonta. 1. Kansainvälisen kilpailutoiminnan organisointi a. Joukkueiden valinta esittelijän ehdotukseen perustuen b. Arvokisajoukkue-ehdokkaiden esittely SPU:n hallitukselle c. Belgian talon vuokraus, toiminnan järjestäminen d. Kilpailumatkojen budjetointi ja toteutus yhdessä lajijaostojen kanssa e. Kilpailukalenterin laatiminen yhdessä lajivastaavien kanssa 2. Osaamisen kehittäminen a. Tiedonjako ja yhteydenpito urheilijoihin, valmentajiin ja seuroihin b. Valmentajien koulutuksen järjestäminen 3. Urheilijoiden kehityksen seuraaminen ja varmistaminen a. Valmennusryhmäurheilijoiden fyysisen kehityksen seuranta b. Keskustelut valmentajien ja urheilijoiden kesken c. Kehitysehdotusten tekeminen 4. Urheilijoiden urakehityksen tukeminen a. HPY:n jäsenten kontaktien käyttö b. HPY:n jäsenten sekä muun SPU:n piirissä olevan osaamisen hyödyntäminen urheilijan urakehityksen tukemiseksi c. Kansainvälisten kilpailumahdollisuuksien järjestäminen d. Tukitoimintojen järjestäminen 5. Lajin arvostuksen lisääminen a. Avoin, perusteltujen päätösten tekeminen ja julkistaminen b. Lahjakkuuksien seulonta, myös muiden lajien parista 9
NUORISOYKSIKKÖ MONIPUOLISTA JA INNOSTAVAA TOIMINTAA NUORILLE 10 Nuorisoyksikön päätavoitteena on lisätä pyöräilyharrastusta ja kilpailutoimintaa juniori ikäluokissa (U10- U17), kaikissa pyöräilylajeissa sekä kehittää suomalaista junioripyöräilyn valmennus- ja kilpailutoimintaa. Tätä toimintaa toteutetaan aluevalmentajien, kilpailu- ja leiritystoiminnan sekä seuroille jaettavan tuen kautta. Vuoden 2017 aikana käynnistettyä aluevalmentajamallia jatketaan ja kehitetään edelleen. Aluevalmentajien kautta edistetään seurojen välistä yhteistyötä sekä toteutetaan matalan kynnyksen kilpailucupin tai muun, uusia junioriharrastajia houkuttelevan tapahtumasarja. Lisäksi aluevalmentajat tukevat ja auttavat seuroja, (joilla ei vielä ole junioritoimintaa) pyöräkoulun järjestämisessä sekä ohjaajien kouluttamisessa. Tavoitteena on vuoden 2018 aikana palkata tätä toimintaa koordinoimaan ja kehittämään nuorisovalmentaja, mikäli toiminnalle löydetään rahoitus. Vuonna 2018 nuorisoyksikkö jakaa 8000 tukea seurojen lasten ja nuorten pyöräilyharrastukseen suunnattujen hankkeiden toteuttamiseen. Avustuksen tavoitteena on lisätä lasten ja nuorten pyöräilyn harrastamista edistämällä matalan kynnyksen harrastustoimintaa, kokeilemalla uusia toimintamalleja seuroissa sekä niiden välillä, ja lisäämällä pyöräilyseurojen toiminnan monipuolisuutta pyöräilyn eri alalajien kautta. Tuen avulla voidaan myös lisätä toiminnan laatua ja yhteisöllisyyttä, sekä tukea vapaaehtoistyötä. Kilpailutoiminnan osalta toteutetaan valtakunnallinen cupkilpailusarja maantie-, maasto-, rata- ja BMX pyöräilyssä. Leirityksen osalta toteutetaan 1-2 valtakunnallista leiriä sekä 7-9-luokkalaisille suunnattu yläkoululeiritys yhteistyössä Suomen Urheiluopiston ja Päijät-Hämeen Urheiluakatemian kanssa.
VIESTINTÄ -TEHOKASTA VIESTINTÄÄ KENTÄLLE JA ULOSPÄIN Suomen Pyöräilyn viestinnän päätehtävänä on tukea liiton toiminnan tavoitteiden saavuttamista sekä lisätä kaikkien sektoreiden näkyvyyttä. Pitkällä tähtäimellä tavoitteena on Kilpa- ja harrastepyöräilyn sekä - yleisen kiinnostuksen lisääminen pyöräilyä kohtaan yleisenä liikkumismuotona sekä niiden merkityksen kasvattaminen kaiken ikäisille sopivina liikuntamuotoina. Viestintä antaa yleistä ja yksityiskohtaista tietoa liiton toiminnasta sekä pyöräilyn ajankohtaisista asioista. Viestinnän pääkanavina toimivat uudet verkkosivut ja sosiaalinen media. Ensi vuonna uutena viestintäkanavana otetaan käyttöön Suomen Pyöräily-lehti sekä liiton jäsenseurojen viestintäkanavana siirrytään sähköisesti jaettavaan seuratiedotteeseen. Viestinnässä vuoden 2018 painopisteenä on sisäisen viestinnän tehostaminen ja rekisterien ja yhteistietojen saaminen ajan tasalle. Viestinnällisenä tavoitteena siirtää viestinnän painopistettä kohti viestintäympäristöä, jossa herätetään rohkeasti keskustelua, edistetään uusien ideoiden ja innovatiivisten ajatusten syntyä toiminnassa mukana olevien henkilöiden välillä) sekä madaltaa ulkopuolisten tahojen kynnystä lähestyä ja osallistua toimintaan. Suomen Pyöräilyn hallituksen ja yksikön pöytäkirjat ja päätökset julkisia ja siihen liittyvät asiakirjat julkaistaan nettiin nähtäväksi. Mediaseuranta Viestintää toteutetaan osin ostopalveluna, vapaaehtoisvoimin sekä palkatun henkilöstön avulla. 11
OHJELMAT ANTIDOPING Suomen Pyöräily on sitoutunut kansainvälisiin ja kansallisiin dopingsääntöihin ja niiden tuomiin vaatimuksiin. Suomen Pyöräilylle on laadittu antidoping ohjelma. Ohjelma tarkastetaan ja tarvittaessa päivitetään toimintavuoden 2018 aikana. REILU PELI SPU on sitoutunut Puhtaasti paras -ohjelmaan, joka edistää puhdasta urheilua. Ohjelma kunnioittaa dopingista vapaita, puhtaita urheilijoita ja reilun pelin arvoja. HYVÄ HALLINTOTAPA Hyvä hallinto on lajiliiton tarkoituksen toteuttamista lakia, lajiliiton sääntöjä ja määräyksiä, hyviä tapoja ja käytänteitä noudattaen siten, että liiton jäsenet ja muut sidosryhmät ovat tyytyväisiä ja toiminnan kehitys ja sen jatkuvuus taataan myös pitkällä aikavälillä. Suomen Pyöräilyn hallituksen ja yksiköiden tekemät päätökset ovat julkisia ja pöytäkirjat ovat nähtävillä liiton kotisivuilla. TASA-ARVO JA YHDENVERTAISUUS Yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon perusajatus on se, että kaikki ovat samanarvoisia ja ketään ei saa syrjiä henkilökohtaisten ominaisuuksien vuoksi. Suomen Pyöräilyn Yhdenvertaisuussuunnitelman toimenpiteitä suunnitellaan edelleen seuroille toteutettavan yhdenvertaisuuskyselyn pohjalta toimintavuoden 2018 aikana. 12
TALOUS Talousarvion tuottobudjetti on 653.000 euroa ja kulubudjetti 651.000 euroa. Budjetti osoittaa 2000 euron ylijäämää. Opetus- ja kulttuuriministeriön määrärahaksi on budjetoitu 210 000 euroa. Valtionavun taso määräytyy vahvistetun tulosperusteisen määrärahan kriteerien mukaan. Toiminta mukautetaan toteutuneisiin tuloihin sekä käytössä oleviin resursseihin, niin ettei perustoiminnoista tarvitse tinkiä. Liiton taloutta seurataan hallituksen kokouksissa säännöllisesti. Toimintavuotta varten tiliöinnin rakennetta on muutettu, ja käyttöön otetaan Netvisor -järjestelmä, joka mahdollistaa tehokkaamman ja yksityiskohtaisemman taloudenseurannan kustannustehokkaasti. Talouden asianmukainen hoitaminen ja pysyminen hyväksytyn talousarvion puitteissa on liitohallituksen, yksiköiden, jaostojen ja valiokuntien vastuulla. Talousarvio sisältää toiminnanjohtajan henkilö-, tila-, laite- ja toimistotarvikekustannukset. Lisähenkilöstön palkkaus voidaan toteuttaa vain, jos rahoitus toteutuu. Liiton oma varainhankinta koostuu pääasiassa lisenssituloista, koulutustuotoista sekä yhteistyökumppanuuksista. Tavoitteena on saada liitolle uusia tukijoita kehittämällä kilpailutoimintaa ja tuotteistamalla toimintaa. Uusia tukijoita haetaan henkilökunnan ja hallituksen kautta. Kumppaneille ja faneille järjestetään kilpailumatka EM-kilpailuihin Glasgowhon Elokuussa 2018. Lisäksi kumppanit kutsutaan SM-viikolle ja Season Final tapahtumaan. Lisäksi heille järjestetään yhteisiä tapaamisia tarpeen mukaan. Liiton uutena pääyhteistyökumppanina aloitta SKODA, jonka suomalainen maahantuoja on Helkama-auto Oy. Yhteistyö jatkuu myös Vakuutusyhtiö OP:n kanssa, joka vastaa lisenssivakuutuksista. Yhteistyökumppanineuvottelut ovat osittain keskeneräisiä ja ne tarkentuvat myöhemmin. Myös opetus- ja kulttuuriministeriön ja Huippu-urheiluyksikön tukiperusteet tulevalle toimintavuodelle ovat avoimia. 13
Talousarvio 1 000 SELITE KOOSTE NUORISOYKSIKKÖ Tuotot/varsinainen toiminta 12 Kulut/varsinainen toiminta -90 Tuotot/varainhankinta Nuorisoyksikkö yhteensä -78 HUIPPU-URHEILUYKSIKKÖ Tuotot/varsinainen toiminta 20 Omavastuuosuudet Kulut/varsinainen toiminta -222 Saadut avustukset 100 valmentaja + urheilija avustukset Huippu-urheilu yhteensä -102 JÄRJESTÖ- JA SEURATOIMINTA Tuotot/varsinainen toiminta 64 Kulut/varsinainen toiminta -339 Tuotot/ omavarainhankinta 247 Saadut avustukset 210 OKM:n toiminta-avustus Järjestö- ja seuratoiminta yhteensä 182 KOKONAISTUOTOT 653 KOKONAISMENOT -651 TULOSENNUSTE 2018 2 ali-/ ylijäämä 14
NUORISOYKSIKKÖ 1 000 arvio VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot Valmentajakoulutuksen tuotot 2 Seuravalm. KK koulutus Leirituotot Muut tuotot 10 YHTEENSÄ TUOTOT 12 Kulut Palkat/palkkiot ja sos.kulut 35 Palkkiot Cup kilpailut 2 KK, Maantie Valm. ja toim.koulutuksen kulut 5 Seuravalm. KK koultus Matka-ja majoituskulut/muut 5 Materiaalikulut 5 Harrasteliikunta 5 Aluetoiminta 25 Leirit 5 KK leirit Muut toimintakulut 3 YHTEENSÄ KULUT -90 NETTOTULOS -78 15
HUIPPU-URHEILU 1 000 arvio VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot Leirien- ja kilpailujen osanottomaksutuotot 15 Lupamaksut, mestaruuskilpailut Mainostuotot Muut tuotot 5 cupkilpailujen stipendimaksut YHTEENSÄ TUOTOT 20 Kulut Palkkiot 10 valmentajat Valmennuksen kulut, ulkomaat, keskus 60 Valmennuskeskus Valmennuksen kulut, kotimaa 10 Leirit Kotimaisten ja cupkilpailujen kulut 14 Paraurheilu 40 Paraurheilu, arvokilpailut, leiritys EM-kilpailujen kulut 17 MM-kilpailujen kulut 28 Maailmancupin ja kv. kilpailujen kulut 15 Matka-ja majoituskulut 9 HUY urheilijat 5 OK.n urheilija-apurahaurheilijat Testit, terveystarkastusket 4 Varuste, mitali- ja palkintokulut 10 ajoasut ja varusteet YHTEENSÄ KULUT -222 AVUSTUKSET Saadut valmentaja-, urheilija- ja erityisavustukset 100 OK:n ja paran avustukset YHTEENSÄ AVUSTUKSET 100 NETTOTULOS -102 16
JÄRJESTÖ- JA SEURATOIMINTA 1 000 VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot Muut tuotot/ internet 2 Muut tuot/ kansalliset kilpailut 7 Tuomarimaksut 1 Muut tuotot/ koulutus 3 Muut tuotot/ yhteistyösopimukset 51 YHTEENSÄ TUOTOT 64 Kulut Palkat ja sos.kulut 95 toiminnanjohtaja ja osa-aik. toimistosiht. Toimistovuokrat+siivous+sähkö 7 Toimistot + varastot Taloushallinto+tilintark. 7 Kirjanpito + tilintarkastus Pankkipalvelut 2 Hallituksen kokouset 4 kokoukset ja matkat Yksiköt, jaosto- ja valiokuntatoiminnan kulut 3 kokoukset ja matkat Matka-ja majoituskulut, kv kokoukset 4 kv. Toiminta, UCI, UEC, NCF Viestintä 35 OK mediapalvelu+ pyöräilylehti Materiaalikulut/kilpailusäännöt 2 sääntökansiot + sivut Tuomarikoultus 6 STV Intenet, sivut 3 Alusta/t, päivitys Monistuskulut 1 Kopiointi Tietoliikennekulut (puhelin) 3 posti+puhelin Toimistotarvikekulut, ATK laitteet ja ohj 3 toimistotarvik. Atk laitteiden päivitys Kokoukset, neuvottelut ja matkat 4 Kilpailut ja tapahtumat 103 Baltic Chain, Season Final, CUP jne Varusteet ja asut 7 edustus Tuplaturva, teosto 4 Vakuutukset/ vastuu jne. 3 Lisenssivakuutukset 40 urheilijavakuutus lisenssissä Jäsenmaksukulut/kotimaiset ja kv 3 UCI, NCF, NS, UEC, SKUL, EK YHTEENSÄ KULUT -339 VARAINHANKINTA Tuotot Jäsenmaksutuotot 27 Yhteistyö tuotot/ lisenssivakuutus 150 Kumppanit & vakuutus Lisenssituotot 60 Lisenssin osuus Mitalit ja paidat 5 Kilpailulupamaksut 5 YHTEENSÄ TUOTOT 247 YLEISAVUSTUKSET Saadut Toiminta-avustus 210 toiminta-avustus (OKM) OK:n avustukset ja erityisavustukset kts. Huippu-urheilu YHTEENSÄ AVUSTUKSET 210 NETTOTULOS 182 17
JÄSENSEURAT, TOIMINTAPISTEET, ÄÄNIMÄÄRÄT 18 seura jäsenet urh. tuom kilp. val toi pisteet äänet 2 CTeam 20 5 0 0 0 0 25 1 65 Degrees Racing 20 0 0 0 0 0 20 1 Alatornion Ahjo 10 5 0 0 0 0 15 1 Alvajärven Ryhti 20 30 41 50 10 0 151 2 Arctic Triathlon 10 5 0 0 10 0 25 1 Aviapolis Cycling Team 20 10 0 30 10 20 90 1 BMX Racing Helsinki 100 355 12 200 100 150 917 5 BMX Turku 90 170 11 50 50 50 421 5 CC Ilves, Jämsä 20 30 0 0 10 20 80 1 CC Picaro 80 80 12 80 40 100 392 4 CC Tailwind 60 10 19 100 60 60 309 4 Cycle Club Helsinki 100 650 100 200 100 150 1300 5 Cycling Academy 30 45 0 0 10 30 115 2 Cycling Club Gentlemans 30 20 0 0 0 30 80 1 Cyclo Vision 50 60 0 0 0 0 110 2 Cyclos Kuusamo 50 50 22 50 40 70 282 3 Cykelklubben Master 20 55 5 0 10 20 110 2 Cykelklubben Trion 20 0 0 0 0 0 20 1 Devexus 20 5 0 0 0 0 25 1 DH Tornarit 100 160 6 50 20 90 426 5 Gamlakarleby Idrottsförening 70 135 2 50 30 50 337 4 Habanero Hardcore Mountainbikers 50 50 13 50 30 30 223 3 Heinolan MTB-Club 20 15 0 0 10 30 75 1 Helsingin Polkupyöräilijät 100 120 0 50 100 160 530 5 Helsingin Työväen Luistelijat 30 10 7 50 30 30 157 2 Helsinki Triathlon 50 25 0 30 20 30 155 2 Hkin Yliopiston Pyöräilyseura Prologi 60 10 0 50 0 30 150 2 Hyvinkään Pyöräilijät 100 185 10 150 100 160 705 5 Hämeenlinnan Tarmo 30 0 12 0 10 10 62 1 Härkälän Haka 50 35 0 50 0 30 165 2 IBD Cycling 50 175 0 100 0 50 375 4 Idrottsklubben -32 100 410 91 50 80 100 831 5 IF Sibbo Vargarna 50 35 11 0 40 30 166 2 IF Ålands 20 10 1 30 10 10 81 1 Iisalmen Visa 30 5 0 0 0 20 55 1 Imatran Urheilijat 50 35 6 50 10 50 201 3 Inarin Yritys 30 10 0 50 0 30 120 2 Joensuun Pyöräilijät 50 65 0 30 20 30 195 2 Jurvan Urheilijat 30 0 21 0 20 30 101 2 Jurvan Voima 40 100 1 0 20 50 211 3 Jyväskylän Pyöräilyseura 100 245 5 100 80 120 650 5 Järvenpään Pyöräilijät 50 165 1 0 0 50 266 3 Kangasalan Kisa 50 55 24 0 50 30 209 3
19 Kauhajoen Karhu 80 110 42 100 40 80 452 5 Keskiö MTB 30 0 0 0 10 0 40 1 Kiimingin Riento 20 15 5 0 10 10 60 1 Kings Way Cycling Team, Loviisa 30 10 0 50 10 30 130 2 Koiviston Isku 80 50 48 200 60 60 498 5 Korson Kaiku 100 885 41 200 70 200 1496 5 Kouvolan Pyöräilijät 50 75 2 30 20 30 207 3 Krossikommuuni, Oulu 30 25 0 50 0 30 135 2 Kuopion Pyöräilyseura 30 65 0 0 20 30 145 2 Kuusankosken Urheiluseura 10 0 5 50 0 30 95 1 Kymi Anti-Flow 40 10 0 50 10 20 130 2 Kälviän Tarmo 50 85 7 30 40 60 272 3 Lahden Pyöräilijät 70 220 1 30 20 50 391 4 Laihian Luja 30 0 18 50 10 0 108 2 Lappeenrannan Pyöräilijät 50 25 27 150 10 30 292 3 Lasmo IF 40 40 0 0 10 0 90 1 Länsi-Uudenmaan Pyöräilijät -82 40 45 16 50 20 30 201 3 Motion Finland 50 60 0 0 0 0 110 2 Mountain Bike Club Finland 70 50 26 0 60 60 266 3 MP Taito 40 40 0 0 0 0 80 1 Mynämäen Toverit 30 0 18 0 30 10 88 1 Mäntsälän Urheilijat 40 10 5 80 0 30 165 2 Nykarleby Cykelclub 60 40 0 50 10 60 220 3 Närpes Kraft 50 95 29 0 20 30 224 3 Orimattilan Toive 20 0 0 0 0 30 50 1 Oulu Triathlon & Cycling Club 100 305 16 100 70 100 691 5 Oulun Tarmo 30 10 0 30 10 0 80 1 Ounaksen Pyörä-Pojat 100 265 42 150 80 150 787 5 Outdoor Sport 20 5 0 0 0 20 45 1 Paksukumi Team 30 30 1 0 20 30 111 2 Parikkalan Urheilijat 20 0 0 0 0 20 40 1 Pellossalon Nousu 30 0 0 0 0 0 30 1 Pielaveden Alku 20 0 0 0 0 0 20 1 Piikkiön Kehitys 40 5 1 0 10 20 76 1 Porin Pyörä-Karhut 40 5 11 30 20 30 136 2 Porin Tarmo 80 90 28 150 30 50 428 5 Porvoon Akilles 100 290 22 130 80 100 722 5 PPP-97 20 15 0 0 0 30 65 1 ProMTB 60 165 30 160 30 50 495 5 Pyörä-68 Turku 50 20 23 50 20 30 193 2 Pyöräilyseura Kaupin Kanuunat 100 130 0 50 40 100 420 5 Pyöräilyseura Lets`Go 20 10 2 0 20 30 82 1 Pyöräilyseura Zeus 50 20 3 0 20 30 123 2 PyöräRinki 40 35 25 100 20 30 250 3 Rantapyörä, Kotka 30 10 5 0 0 30 75 1 Rauman Seudun Pyöräilijät 40 70 0 0 10 30 150 2 Retkikunta Racing 80 100 6 50 30 90 356 4 Rideep 60 110 7 100 20 50 347 4 RideFree 50 5 0 0 30 90 175 2
20 ridingjkl 40 5 0 0 20 30 95 1 Riihimäen Kiista-Veikot 20 0 5 0 0 0 25 1 Rokua MTB Team 20 5 0 30 20 30 105 2 Royal Cycling Team 100 20 12 50 30 80 292 3 Sala-Gym Lehtikangas 20 0 0 0 20 30 70 1 Savo MTB 40 45 0 0 10 30 125 2 Sladi 40 90 0 50 5 5 190 2 Soinin Sisu 20 0 0 0 0 0 20 1 Sprint Team 20 0 0 0 0 0 20 1 Stanga Racing 20 110 0 0 0 20 150 2 Sukevan Kisa 30 0 0 0 10 0 40 1 Suomen Kilpapyöräily. Fincycling 30 5 5 0 0 50 90 1 Suomen Pyöräilyohjaajat 30 0 0 0 0 0 30 1 Säkylän Yritys 40 20 46 50 20 20 196 2 Tainionkosken Tähti 30 0 6 0 10 0 46 1 Taipalsaaren Veikot 20 0 0 30 10 10 70 1 Tampere Bike Club 100 220 11 50 30 100 511 5 Tampereen Polkupyöräilijät 100 0 0 0 0 60 160 2 Tampereen Pyörä-Pojat 80 290 24 80 30 60 564 5 Tampereen Pyörä-Union 60 25 21 50 40 30 226 3 Tampereen Yritys 80 50 49 180 70 80 509 5 Tawast Cycling Club 80 145 0 0 40 50 315 4 Team Donna Agile 20 5 0 0 0 0 25 1 Team Free Wheel 20 0 0 0 0 0 20 1 Team Kotikallio, Taivassalo 20 0 12 0 0 0 32 1 Team PBK Finland 20 0 0 0 10 30 60 1 Team Spesial Bike 20 0 0 0 0 0 20 1 Team Velo Cycling 100 335 51 150 60 100 796 5 Terva-ajot, Oulu 20 5 0 200 20 30 275 3 Teuvan Rivakka 20 0 11 0 10 0 41 1 Turun Slalomseura 20 5 0 0 5 30 60 1 Turun Urheiluliitto 100 105 73 100 80 100 558 5 TWD-Länken 50 75 6 100 60 60 351 4 Tähtisadeajot 20 0 0 30 0 30 80 1 Uudenmaan Pyöräilijät 50 60 3 30 30 50 223 3 Vantaan Pyöräilijät 50 10 17 0 30 20 127 2 Vasa Idrottssälskap 40 0 0 30 20 20 110 2 Wasa Velocity 60 35 0 30 30 30 185 2 Velo Salo 40 25 5 0 10 30 110 2 Velo8 20 10 6 0 20 10 66 1 Velodrom-Finland 10 0 0 100 0 0 110 2 Zarauzko Zikloturista Elkartea 20 5 0 0 0 0 25 1 Åland Triathlon Club 20 10 3 30 0 20 83 1