KIRKKONUMMN KUNTA Liite YT 1/17.9.2015 Yhdykutatekiika autakuta KÄYTTÖSUUNNITLMAN SURANTA 1.8.2015 KÄYTTÖTALOUSOSA Kehittäi-ja yhteiet paveut Jukkiikee SIVU 5 INVSTOINTIOSA Muut pitkävaikutteiet et TALOUSARVION TOTUTUMINN
Yhdykutatekiika autakuta Oavuikatau 1.8.2015 Yhdykutatekiika autakuta Yhdykutatekiika autakua käyttöuuitea tteutuut uuitetuti. Tauarvia HSL eihi varattu riittäätö ua aiheuttaa. 500 000 eur iärahitutarpee. Yhdykutatekiika tiiaajhtaja aatiut kk tiiaaa kkeva aiakapaveu paratai ee tähtäävä tiepidehjea, jka itegridaa vude 2016 tauarvi. Kehittäi- ja yhteiet paveut KHITTÄMIS- JA YHTIST PALVLUT Tuuuvut / Kehittäi-ja yhteiet paveut Yhdykutauuitteu Vude aikaa aitetut kaavahakkeet, OAS, kp Vude aikaa hyväkytyt (a) yeikaavahakkeet, kp/ha Vude aikaa hyväkytyt aeakaavat ja -uutket, kp/ha Vude aikaa hyväkytyt rata-aeakaavat, kp/ha TP201 TA2014 TA2015 1.8.2015 1/500 4/90 1/ 8 /2700 8/0 /40 8 1/1150 9/150 /40 0/0 4/7 0/0 Ttti-ja paikkatiepaveut Luvutetut/varatut AO-ttit, kp Luvutetut tuttajautiet ttit, rakeuikeu k-2 17 7750 25 6000 50 6000 14 Kaavitu- ja iikeejärjeteäpaveut Seuduieti erkittävä Heigi eudu aakäyttöuuitea 2050 (MASU) hyväkytty eudu kuia. HSL: haitu hyväkyyt HLJ2015-iikeejärjeteäuuitea. Reuripuata huiatta kaavituhakkeita aatu eteepäi. Haapiritee iäki Mukiiity ja Makaiitie aeakaavat vat tueet aiviaiiki. Kaki viieieki aiittua haketta vat kaupa hakkeita. Tiapuit kerrtapaitteie aeakaava ut autakua hyväkyikäitteyä. Lukuiia kaavitukee iittyviä evitykiä ja yeiuuiteia aatu eteepäi. Arkkitehtuuripiittie hjea u käitety autakuaa. Kuahaitu aettaee e ähtävie paauttee aaieki. Kuta ataut vataeityke Perääkaake aeakaavata tehtyy vaitukee Krkeiae hait-ikeudee. Laiviaiea Haapiritee aeakaavaa kua aktitttie äärä kavaa 40. Tiapuit aeakaavaa (ehdtu käitety autakuaa) yhdekä aktitttia, jita uuri a kua itaaa aaa. Kaavitu- ja iikeejärjeteäpaveut vat aatieet Kirkkue iikekekuke ideakipaiu aiakirjja keä aikaa. Kipaiu tarkitu järjetää vude 2015 aikaa.
Oavuikatau 1.8.2015 Yhdykutatekiika autakuta 2015 Tiiaiet tavitteet Kutatrategia äkökua ja päääärä Kehittyvä Kirkkui Heigi eudua / Kehittyvät euduiet yhteityöait ja -verktt. Tavite 1 / Taviteta v. 2015 MAL-aiepiuke tteuttaie auttuta vuitavite 0 000 k-2 (aeakaavitu) aeakaavituke ijittuie MAL- ja MASU-khdeaueie (aeakaavitu) yeikaavituke auttutat Mittari/Seuratatapa Tteutuie eurata (AK, AO, AP, k-2, tteutuiate aetetuta tavitteeta) Tiae 1.8: Hyväkytyä aeakaavaa (Haapirie) uutta auirakeuikeutta i 14 200 k-2. Lautakua hyväkyikäitteyä eea aeakaai/aa (Tiapuit) uutta auirakeuikeutta i 28 850 k-2. Mikäi e. aeakaavat tuevat hyväkytyki v.2015 aikaa, kuta aavuttaa MAL-aiepiuke vuitavit- (ee (4 000 k-2/0 000 k-2, tavite). Meat e. aeakaavat ijaitevat MALkhdeaueea ja iitä Tiapuit ijaitee MASU-khdeaueea. i hyväkyttäviä ayeikaavja, jte iide arta ei uutta auiraketaiikeutta. Seuduie yhteityö Raprtiti aituieta euduiee yhteityöhö MAL-yhteityö: Heigi eudu aakäyttöuuitea (MASU) Tiae 1.8: MAL-yhteityö: Heigi eudu iikeejärjeteäuuitteu (HLJ2015)ja HSL: MASU ja HLJ2015 hyväkytty eudu kuia/a tiieiiä. HLJ2015:aa iittyvie KUHA-hakkeide euvtteu patu vireie. Tavaaie HSL-yhtei- hakkeet KUUMA-yhteityö: ahdiet kehittäihakkeetyö jatkuu. MAL-piukee tähtäävät euvtteut Maakutakaavitu KUUMA-kutie ja vativaa keke patu vireie. Muita KUUMA-yhteityöhakkeita ei e vireiä. Keväää kuta ataut auu Uudeaa 4. vaiheaakutakaa vata ja kua edutajat vat aitueet hakkee vaiteuu. Kutatrategia äkökua ja päääärä Kehittyvä Kirkkui Heigi eudua / Taapaiie väetökavu ja -rakee ekä väetö hyvä eää. Tavite 2 / Taviteta v. 2015 Maakäytö kehitykuva ja kaavituke ijaute tteutuie kekukia ja kehittäivyöhykkeiä (hyväkytyt kaavat ja kaavaehdtuket) Aeakaavje ijittuie kehitykuvaa itetue aakäytö kehittäie paipiteaueie. Aeakaavavarat Mittari/Seuratatapa Tteutuie eurata, aeakaavje auie ja työpaikkatiitje ijittuie kehitykuva paipiteaueie (k-2) Tiae 1.8: Maakäytö kehitykuvaa Haapiritee aeakaava ijittuu kehittäivyöhykkeee ekä Mukiiity ja Makaiiitie aeakaavat ekä Tiapuit kekukii.
Yhdykuatekiika autakuta Oavuikatau 1.8.201S Tteutuie eurata ja aeakaavje kaavavarat (k-2, äärä eurata) Tiae 1.8: Auirakeuikeude kaavavarat i i 285 000 k-2. Kutatrategia äkökua ja päääärä Kehittyvä Kirkkui Heigi eudua / Taapaiie väetökavu ja -rakee Tavite / Taviteta v. 2015 Muu uuitteu aaditut yeiuuiteat (kuaitekiikka, huevedetje.) aaditut iiketeeee iittyvät uuiteat ja evityket (eu, täriä, iiketeehjau, katuje ja pyäköitiaueide yeiuuitteu je.) uuta ahdiet evityket Mittari/Seuratatapa Hakkeide äärät (kp) ja ahdie yhyt kuvau hakkeeta Tiae 1.8: Laaditut kuaitekiet yeiuuiteat (veihutja huevedet): 4 (vaiit, Makaiiitie, Tiapuit) + 4 (vireiä, Veitriäki, Ikiäprtti) Laaditut iiketeeee iittyvät yeiuuiteat: 5 (vaiit, Makaiiiie, Tiapuit, Geterbytie ja Jkiiitytie kiertiittyä, Jkiiitytie ita, Mukiiitty) + (vireiä, Veitriäki, Ikiäprtti, Läi-J/a) Muut evityket: 2 (vaiit, Veikkapur II; täydetävä utevity, Veitiäki; rake. kuttuuriypäritö) Ttti- ja paikkatietpaveut Tiiaiet tavitteet Kutatrategia äkökua ja päääärä Uudituva paveuverkk / Tehkkaat paveuje järjetäitavat ja tiivat preit Tavite 1 / Taviteta v. 2015 Kua käytöä evaa paikkatietjärjeteää ekä kua iteretivuia evaa jukita karttakäyttöiittyää kehitetää edeee. Vua 2015 iteretkarttapaveuu päivitetää iakuvat, pakartta ja kaavatiedt ekä kua yyiä evat ttit. Liäki iätää ahdiuu kutaaite paikkatietphjaiee paautteeee. Tavite 2 / Taviteta v. 2015 Viraaiittaute (rakeuke paika ja krkeuaea erkiä ekä ijaitikateuke urittaie) kutauket ekä tut vat taapaia. Vua 2015 viraaiittaukita ytyviä kutaukia verrataa ittaukita aatavii tuihi. Tavitteea aada kutauket ja tut taapai iettiää töide urittaitapja ekä tarkitaaa takja. Mittari/Seuratatapa Ovatk uuiteut tiepiteet tteutueet Tiae 1.8: Iteretkarttapaveuu päivitettävie aieitje ja paautejärjeteä hakitatyöt aitettu. Päivitettävät aieitt ja paautejärjeteä vaituvat yky aikaa. Mittari/ Seuratatapa Ovatk uuiteut tiepiteet tteutueet Tiae 1.8: Viraaiittaute kutaueurataa tehdää pitki vutta, ji eurataa kutaute ja tuje taapaia. Tarkeat akeat uritetaa tiikaude pua.
Oavuikatau 1.8.2015 Yhdykutatekiika autakuta 2015 Kutatrategia äkökua ja päääärä Taapaiie tau/ Ivetitihuippuje haita. Tavite / Taviteta v. 2015 Kuta yy ttteja tauarvi tavitteide ukaieti. Vua 2015 uvutetaa 50 aktitttia. Mittari/Seuratatapa Luvutettuje aktitttie äärä, kp Tiae 1.8: aktittteja uvutettu 14 kp Vua 2015 uvutetaa -5 rivi-ja kerrtatttia. Oa tteita varataa ARAauttutat. Muide uvutettuje auttttie äärä, kp, Tiae 1.8: Ttteja ei e uvutettu. Keäkuua järjetety tarjukipaiu phjata tttikaupat tehdää yky aikaa. Luvutettuje ARA-rahitteeee tutat uvutettuje tttie äärä, kp Tiae 1.8: Ttteja ei e uvutettu. Keiarita varattu yki ttti, jka vukrapiu tarkitu aekirjittaa yky aikaa. Arvi yytituita 1.8.2015 1600000 1400000 1200000 00000 800000 I 600000 400000-200000 Myytitut.. <....».. "'»'y'y;~-~, ;»''";rfy',»':'»'5'.< <yy9w <?- --- <."
Yhdykutatekiika autakuta Oavuikatau 0.4.2015 Jukkiikee Kua jukkiiketee järjetää HSL. Vua 2015 HSL tiita- ja tauuuiteaa Kirkkue kutauu 7,05 M. Kua tauarvia ääräraha jukkiiketee järjetäiee varattu 6,502 M. Kuta edeyttäyt HSLää tekeää äätötiepiteitä Kirkkue akuuude pieetäieki. Säätöt kkevat keä-ja yyiikeettä. Ne khdituvat eiijaieti kua iäieä iiketeeä vurihi, jtka eivät pavee kuukujetukia. Tiiaiet tavitteet Kutatrategia äkökua ja päääärä Kehittyvä Kirkkui Heigi eudua / Väetö hyvä eää Tavite 1 / Taviteta v. 2015 Jukkiiketee paveuta aiakkaie tarjtaa aadukkaat, kutautehkkaat ja khtuuhitaiet jukkiikeepaveut jukkiikee hyödyetää kua akiääteiiä hekiökujetukia Mittari/Seuratatapa Kuta ataa vuittai auu HSL tiitaja tauuuiteata (TTS). Tiaekuvau. Jukkiiketee käyttö: atkakrttie äärä ja uuje äärä (k). Kutauude kehity kua jukkiiketee ubvetiate aa a eitää 50 % Kutauude kehity: kua ubvetiate (%) ja ubveti eura/auka. Tiae 1.8: Kuta ataut auu HSL: tiita-ja tauuuiteata. Vua 2014 kutaaite atkakrttie äärä i 19 660 (7 kk) ja uuje äärä 214 000 (8 kk). Vua 2015 vataavat uvut vat 22 400 (8 kk) ja 127 000 (7 kk). Kutauude kehity: Vua 2014 kua ubvetitiate i 46,4 %. Vua 2015 vataava uku tuee eaa TTS: ukaa 51,6%.
Oavuikatau 1.8.2015 Yhdykutatekiika autakuta INVSTOINTIOSA Vatuuhekiö: Aa-Kaia Kauppie Varaa: Markku Krhe ATK-OHJLMAT JA KÄYTTÖÖNOTTOPROJKTIT Hakeryhää tehtävätaa budjetitu uudet atk-veutute käyttööttprjektit ja ykittäi- (e atk-hjeie hakiat, jide hakita-arv vähitää 000 eura. Tauarvi iitteeä hakekhtaie ivetitiuuitea vuiki 2015-2019. Tehtävä Iitvuuta) Määräraha Kehittäi-ja yhteiet paveut (Teh) Tietkehjeie hakita 50.000 Tiae 1.8: Kua paikkatietjärjeteää tehtävät Fata veripäivity ekä väetö- ja rakeutietjärjeteie päivitytyöt uuriata ata uritettu ja ivetiita akettu 8 789 eura. MUUT PITKÄVAIKUTTIST MNOT Hakeryhää tehtävätaa budjetitu kua rahituuu eaiii hakkeiii, jtka eivät jää kua käyttöaiuudeki. Liäki hakeryhää budjetitu aiatutijapaveuhakiita aiheutuvat tavaaita uureat kartitukutauket. Tauarvi iitteeä hakekhtaie ivetitiuuitea vuiki 2015-2019. Tehtävä (itvuuta Määräraha Kehittäi- ja yhteiet paveut (Teh) Täydeykartituketja paikkatietje tuttaie 70.000 Vua 2015 täydeykartituivetitirahaa käytetää paikkatietaieitje tuttaiee ja täydetäiee ekä paikkatietjärjeteä päivittäiee. Kaava uuitteu phjakarttaa ekä aerkeiauaieita tutetaa aueita, jia phjakartta tuee päivittää ja jita ei vieä e aerkeiaukee perutuvaa ukitetua pitepiviaieita. Kirkkue kuta aituu HSY: kk pääkaupukieudu kattavaa rtiakuvauprjektii. Kirkkue pakartta päivitetää kua iteretkarttapaveuu ja paiatetaa. Kua iteretkarttapaveuu iätää karttaphjaie paautejärjeteä, ja kutaaiet vivat ataa paautetta yhdykutatekiika tiiaae hauaataa aiata ja khdetaa e kartae. Tiae 1.8: HSY: kk pääkaupukieudu kattava rtiakuvauprjekti iakuvau uritettu 29.6.2015 ja rtkuvat aadaa käyttöö yky aikaa. Paautejärjeteä ääritteytyö uritettu ppuu ja järjeteä hakita aitettu. Opakarta päivitytyö käyiä ja e pyritää aaaa paiatukee yky aikaa.
Yhdykutatekiika autakuta Oavuikatau 1.8.2015 Tutt/kuut Taikuu-kuu 2015 600 Yhdykutatekiika autakuta Suatat: Tuykikkö TOT- TA2015 TOT2015 % TOT2014.9.2015 TP2014 60 Hait Tutt O 000 995 Kuut -26602-16475 7-12646 2708 Nett -26602-16475 7-12646 12 60 Yhdykutatekiika autakuta Vatuuhekiö: Raii Häkkie Varaa: Jari Tirkke 61 Yhdykutatekiika autakuta Vatuuhekiö: Jari Tirkke Varaa: Ter Luajärvi -16475-16475 61 Yhdykutauuitteu Vatuuhekikö: Ter Luajärvi Varaa: Sepp Mäkie Tutt Kuut Nett 14000-87976 -82976 14092 0,7 29440-426650 50,9-46744 -412558 50,1-1704 -2571-65852 -68424 6120 Ttti-ja ittaupaveut Vatuuhekiö: Aa-Kaia Kauppie Varaa: Markku Krhe Tutt Kuut Nett 489040-98877 -4997 0916 6,2 00521-679098 68,7-64672 -6995 74,1-46202 425209-1119247 -69408 6 Jukkiikee Vatuuhekiö: Jari Tirkke Varaa: Ter Luajärvi Tutt O Kuut -65020 Nett -65020-4801577 -4801577 7,8-45209 7,8-45209 -5178554-5178554 RAPORFTI YHTNSÄ Ivetitiraprtti Taikuu-Huhtikuu 2015 600 Yhdykutatekiika autakuta Suatat: Prjekti Tutt 50040 Kuut.8565055 Nett.8062015 2255-592801 -5600S46 64, 29961 69,2-445922 69,5-412961 TOT- TA2015 TOT2015 % TOT2014 4202-690945 -649891.9.2015 TP2014 1261 Yt/hjeit haki Tutt O 00 Kuut -50000-1282 62,6 Nett -50000-1282 62,6 1949 Täyd.kart. ja krdi Tutt O 00 Kuut -70000 O O Nett -70000 O O -7112-7112 RAPORFTI YHTNSÄ Kuut Nett -120000-120000 -1282-1282 -7112-7112
(8 r (B ~ Q <u w i a 6 5-2 ' r *- -g r p '" Ä u -i: r r a; - B r (B t5 p N D 6 IB ra fs - ä Q - (ft S (B <u '4-1 *ri u (M a ö - 1) :(S <u UI - y) u Q - -X (S T- : (f ä- 5, r-s 1 O) C : i-: (U - r y) 'j r - y) 2.1 Q. <B.2, r -4 to gj' J Si II!1 ' g i ffi UI w a) S U 511 a? II ai -O 0.1 '5 \ to : :(U 1 t i 1 J2 1. 1 ö ~ to V) O) -' Q w r _<; ~0 <B <u u _. r <D D.0 (U ui :(U < yi J. ; ḻ : <B e :r CD Ci a (B - - S 0 U) to = i -B t0 V) r r e 01 J= r C - r <B <
N B r (f " '.. IU " 1 i a» ä i 9S 1? Ä a r -±: t0 (8 UI p r N J) v 2 2 i ". " ö a (C Q Q - <, ṇ ± d) U) V <u 1 0 C :r ) U) 1 t T- Wi a r I a \ y) 111 V)\ Q) u - ai : a» u -e (B tf (f Q A: - *-? IA <0 :<8 a -. LU 11 \- y) 1 : :r :i :(0 QJ tt] w 1 '81 " - ~<B S \ \- ä CO 11 : <u " U) = t0 5j t/ IJ1 '01 J: 1 <B \ (A ö '-K y,.i2 e -t; :r II. \V) K 5 IM ]< 01 r a ri r <! ".0 1:0' to U) y <D h 1! \w\ r r ;A: - ) ; \ö r IOL \ isi i Q\ i S R] O '5 r y) & V) - -fr y r y)! r ö -a: i r d) S 1 -»: (f a» a d), : u UI IB U) - - a :< - X. 11 UI '&! - y) : _<: ;r i: - <D ' S 11 <21 III - aj -S a? e a. r 1 -II. i äj r?j:5j r (C <D (U 11 u " III - aj -? 0 (U CD Q. : Si.. ' S - tb ~ { CO CD 2 V) i -5 r (B -+=1._ :r - " '5, Iti i g "" "~" " S <a. 1 - - w 11111 " =,\ " ' : -?1 :& V) ' Q- r w CO '5 4~ < r e 1= S'» '!? ~. % r - : r - y? :(0 w?f e' ti OT 9- IS» O? <r- O '5 r -:. <B Jäi :? e - : r tf = a? - i CO; *-' 'Q. Cj \ II 'S\ 1 (U e _(: ö O) C T C e w r (U -' *--' r y i C a (U ö '' < a V) :TO - V) (fi - :r :r a?
18,± w i "5-.2 f» r a Q ""' (B Z- D S - p (M r 'u B p <0 t " r _«; - r 0 2 i (8 5 - ö - a» *» - S i :r :CD 1 :r (M :(0 t.. w. I QJ :r a <u '0 IB < IB K 21 1- \- i (M a 6 a a» JC :(0 a K) fs (8 4) U) UI -«: = i., r ' pcl III a - \ <B \!:& a CO 1 (01 \\ r \\ :. -: 1 0 "!.C 1 1 QJ U). 0 TOI r Q. Q &% ra S t g 5 ä??. " O Q) CL (L) =CD!(0 :r : 1 : "'! A: DJ»1 1 r " 0-1 ] ri -: :r : a (U.4-1 - <u (f N O) p i a r Cfi <D i 1 e :r. : S <5. a.?? i II : r :r a y) (U :(0 ' i" ;ö ; Q. =SI S v <\ r -2 r e u Q. -.r,'q) '" :r :r a. g) : V) w t = r Q. -<: CD Q. II :C r = % CD f <\ 11 <u -K.y? - i r :u! JZ -S i 11 i, '~ i g ~\ _ O) II usi "5 1) t: ' 0 W i- i :"J~ :Q 'C';S.2'f?1 'g] III :r y) Q.I 11 III = r :0 :" i :1 a.t 5." - -tf: i. 1.1, 1 ri C CO a? r ;r,? III :ö : II a? j CO :. J ri 0 C CD y? UI r -' Q I ' J, <B ~ö <u <D y r _(: - r v r CO =r. ä- - :, <B y? : tt) - :