NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 1 161010 Yleisjaosto KÄYTTÖTALOUS TOIMINTAKULUT/MENOT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT MAKSETUT PALKAT JA PALKKIOT 5002 Vakinaisten palkat -119 316-122 374-64 670-57 000-53,4 5011 Luottamush.vuosip.+muut -650-650 -325-1 000 53,8 5012 Henkilöstön kokouspalkki -1 980-2 772-726 -1 782-35,7 5051 Luottamustoimipalkkiot ( -10 462-10 582-3 848-7 146-32,5 MAKSETUT PALKAT JA PALKKIOT -132 408-136 378-69 569-66 928-50,9 JAKSOTETUT PALKAT 5025 Jaksot.palkat -4 976-9 308 JAKSOTETUT PALKAT -4 976-9 308 PALKAT JA PALKKIOT -137 384-136 378-78 877-66 928-50,9 HENKILÖSIVUKULUT ELÄKEKULUT 5103 KuEL-maksut -20 478-21 337-11 254-9 993-53,2 5104 Muut työeläkemaksut (ml. -15 ELÄKEKULUT -20 478-21 337-11 269-9 993-53,2 MUUT HENKILÖSIVUKULUT SOS.TURVAMAKSUT JA HENKILÖVAK 5101 sotu-maksut -2 601-2 678-1 372-2 678 5102 Työttömyysvak.maksut -3 456-3 692-2 292-3 942 6,8 5105 Tapaturmavak.maksut -738-876 424-468 -46,6 5106 Ryhmähenkivak.maksut -84-86 -20-50 -41,9 SOS.TURVAMAKSUT JA HENKILÖVAK -6 878-7 332-3 260-7 138-2,6 JAKSOTETUT SOS.KULUT 5125 Jaksot.sos.vakuutusmaks -1 169-2 145 JAKSOTETUT SOS.KULUT -1 169-2 145 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -8 047-7 332-5 405-7 138-2,6 HENKILÖSIVUKULUT -28 525-28 669-16 673-17 131-40,2 HENKILÖSTÖKULUT -165 908-165 047-95 550-84 059-49,1 PALVELUJEN OSTOT MUIDEN PALVELUJEN OSTOT MUIDEN PALV. OSTOT, ULKOISET p 5404 Painat.ja ilmoitukset -43 5405 Posti-ja telepalvelut -443-400 -238-400 5406 Vakuutukset -27 5430 Majoituspalvelut -500-240 -52,0 5431 Matkust.-ja kuljetuspalv -1 028-500 -550-100 -80,0 5432 Ravitsemuspalvelut -118 5441 Koulutuspalvelut -200-2 000-590 -600-70,0 MUIDEN PALV. OSTOT, ULKOISET p -1 816-3 400-1 420-1 340-60,6 MUIDEN PALV. OSTOT, SISÄISET m 5477 Sis.palkkahallinnon palv -612-858 -429-1 058 23,3 5481 Sis.toimisto/-asiantunti -636-744 -372-697 -6,3 5482 Sis.ravitsem.palvelut -1 166-1 500-255 -1 500 5484 Sis.monistus -244-297 -6-282 -5,1 5485 Sis.postitus -59-47 -12-58 23,4 5486 Sis.puhelink. -113-369 -62-117 -68,3 5488 Sis.puhtaanapitopalvelut -1 020-2 000-515 -931-53,5 5491 Sis.tietotekniikka -1 020-3 900-488 -995-74,5 MUIDEN PALV. OSTOT, SISÄISET m -4 869-9 715-2 138-5 638-42,0
NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 2 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -6 685-13 115-3 558-6 978-46,8 PALVELUJEN OSTOT -6 685-13 115-3 558-6 978-46,8 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT AINEET,TARV.,TAVARAT, ULKOISET 5501 Tsto-ja koulutarvikkeet -55-50 -50 5502 Kirjallisuus -200-167 -200 5510 Kalusto(luetteloitava) -400-900 125,0 5520 Pienkalusto(ei luetteloit -200-100 -50,0 5580 Varasto/toimistotarvikkee -62 AINEET,TARV.,TAVARAT, ULKOISET -55-850 -230-1 250 47,1 AINEET,TARV.,TAVARAT, SISÄISET 5590 Sis.varastolisä -9 AINEET,TARV.,TAVARAT, SISÄISET -9 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -55-850 -239-1 250 47,1 VUOKRAT VUOKRAT, SISÄISET ml. taseyksik 5862 TILALlta rakennusten ja h -499-8 499-4 248-8 012-5,7 VUOKRAT, SISÄISET ml. taseyksik -499-8 499-4 248-8 012-5,7 VUOKRAT -499-8 499-4 248-8 012-5,7 MUUT TOIMINTAKULUT MUUT TOIMINTAKULUT, ULKOISET pl 5901 Välillis.verot -71-64 MUUT TOIMINTAKULUT, ULKOISET pl -71-64 MUUT TOIMINTAKULUT -71-64 TOIMINTAKULUT/MENOT -173 218-187 511-103 659-100 299-46,5 TOIMINTAKATE -173 218-187 511-103 659-100 299-46,5 LASKENNALLISET ERÄT VYÖRYTYSERÄT 6921 V-erät:kesk.palvelut -1 964-24 165-13 093-100,0 6928 V-erät:l-etumeno,alv 24% m -240-240 6936 V-erät:l-etutulo,alv 240 240 VYÖRYTYSERÄT -1 964-24 165-13 093-100,0 LASKENNALLISET ERÄT -1 964-24 165-13 093-100,0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -175 182-211 676-116 752-100 299-52,6
NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 3 161020 Henkilöstöpalvelut KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT MAKSUTUOTOT MAKSUTUOTOT,ULKOISET pl.taseyks 3245 Pääsy-yms.maksut(T) 3 090 3 500 2 890 3 500 MAKSUTUOTOT,ULKOISET pl.taseyks 3 090 3 500 2 890 3 500 MAKSUTUOTOT 3 090 3 500 2 890 3 500 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3 090 3 500 2 890 3 500 TOIMINTAKULUT/MENOT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT MAKSETUT PALKAT JA PALKKIOT 5002 Vakinaisten palkat -196 5005 Erilliskorvaukset(ml.yli 1 068 5009 Tuntipalkat -1 074 5013 Asiantuntijapalkkiot -1 000-5 000 400,0 MAKSETUT PALKAT JA PALKKIOT -6-1 000-196 -5 000 400,0 PALKAT JA PALKKIOT -6-1 000-196 -5 000 400,0 HENKILÖSIVUKULUT ELÄKEKULUT 5103 KuEL-maksut 8-500 1-850 70,0 5104 Muut työeläkemaksut (ml. -1-1 000-43 -100-90,0 5111 KVTEL-eläkep.maksu -4 985-6 000-2 348-4 500-25,0 ELÄKEKULUT -4 978-7 500-2 390-5 450-27,3 MUUT HENKILÖSIVUKULUT SOS.TURVAMAKSUT JA HENKILÖVAK 5101 sotu-maksut -4-21 -4-107 409,5 5102 Työttömyysvak.maksut 18-30 -8-158 426,7 5105 Tapaturmavak.maksut -6-7 5-19 171,4 5106 Ryhmähenkivak.maksut -2-1 0-2 100,0 SOS.TURVAMAKSUT JA HENKILÖVAK 6-59 -7-286 384,7 MUUT HENKILÖSIVUKULUT 6-59 -7-286 384,7 HENKILÖSIVUKULUT -4 972-7 559-2 397-5 736-24,1 5222 Sosiaalivak.maksujen korj 3 HENKILÖSTÖKORVAUKSET, H-MEN.KOR 3 HENKILÖSTÖKULUT -4 975-8 559-2 593-10 736 25,4 PALVELUJEN OSTOT MUIDEN PALVELUJEN OSTOT MUIDEN PALV. OSTOT, ULKOISET p 5401 Toimistopalvelut -20 064-72 600-41 512-33 000-54,5 5403 Asiantuntijapalvelut -33 404-37 000-65 315-18 300-50,5 5405 Posti-ja telepalvelut -3 376-473 -1 000 100,0 5406 Vakuutukset -3 5430 Majoituspalvelut -284-2 000-279 -2 000 5431 Matkust.-ja kuljetuspalv -1 743-3 500-6 282-3 500 5432 Ravitsemuspalvelut -80 5441 Koulutuspalvelut -16 502-60 150-27 941-30 000-50,1 5451 Muut yhteist.osuudet -13 697-16 000-15 664-16 000 5470 Henkilök.luov.vapaa-ajan -34 248-40 000-32 386-40 000 MUIDEN PALV. OSTOT, ULKOISET p -123 322-231 250-189 931-143 800-37,8 MUIDEN PALV. OSTOT, SISÄISET m
NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 4 5478 Sis.hankintatoimen palve -3 708-2 114 5480 Sis.muut palvelut -953 5481 Sis.toimisto/-asiantunti -1 253-626 -1 468 17,2 5482 Sis.ravitsem.palvelut -3 823-3 000-1 052-2 000-33,3 5484 Sis.monistus -1 101-2 891-7 320-1 273-56,0 5485 Sis.postitus -654-258 -337-651 152,3 5486 Sis.puhelink. -339-185 -117 100,0 5488 Sis.puhtaanapitopalvelut -960-485 -876 100,0 5491 Sis.tietotekniikka -3 060-1 463-1 990 100,0 MUIDEN PALV. OSTOT, SISÄISET m -14 598-7 402-13 580-8 375 13,1 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -137 919-238 652-203 511-152 175-36,2 PALVELUJEN OSTOT -137 919-238 652-203 511-152 175-36,2 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT AINEET,TARV.,TAVARAT, ULKOISET 5501 Tsto-ja koulutarvikkeet -294-500 -300-500 5502 Kirjallisuus -255-500 -192-500 5512 Muu materiaali -18 5520 Pienkalusto(ei luetteloit -154 5571 Henkilök.merkkipäivä ja k -20 5580 Varasto/toimistotarvikkee -10 AINEET,TARV.,TAVARAT, ULKOISET -741-1 000-502 -1 000 AINEET,TARV.,TAVARAT, SISÄISET 5590 Sis.varastolisä -23-50 100,0 5593 Sis.aineet ja tarvikkeet -279-229 -364 59,0 AINEET,TARV.,TAVARAT, SISÄISET -279-229 -23-414 80,8 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -1 020-1 229-525 -1 414 15,1 VUOKRAT VUOKRAT, SISÄISET ml. taseyksik 5862 TILALlta rakennusten ja h -10 451 VUOKRAT, SISÄISET ml. taseyksik -10 451 VUOKRAT -10 451 MUUT TOIMINTAKULUT MUUT TOIMINTAKULUT, ULKOISET pl 5914 Perintäprovisiot, -maksut -416-400 MUUT TOIMINTAKULUT, ULKOISET pl -416-400 MUUT TOIMINTAKULUT -416-400 TOIMINTAKULUT/MENOT -154 781-248 440-207 028-164 325-33,9 TOIMINTAKATE -151 691-244 940-204 138-160 825-34,3 POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT 6513 Poistot koneista ja kalust -2 0 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT -2 0 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -2 0 LASKENNALLISET ERÄT LASKENNALLISET KOROT JA POISTO 6901 Laskenn.korot 0 LASKENNALLISET KOROT JA POISTO 0 VYÖRYTYSERÄT 6921 V-erät:kesk.palvelut -4 814-10 091-4 221-100,0 VYÖRYTYSERÄT -4 814-10 091-4 221-100,0 LASKENNALLISET ERÄT -4 814-10 091-4 221-100,0
NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 5 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -156 506-255 031-208 360-160 825-36,9
NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 6 161022 Työterveyshuolto KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT TUET JA AVUSTUKSET TUET JA AVUSTUKSET, ULKOISET pl 3305 Muut tuet ja avust.muilta 289 532 210 000 220 000 4,8 TUET JA AVUSTUKSET, ULKOISET pl 289 532 210 000 220 000 4,8 TUET JA AVUSTUKSET 289 532 210 000 220 000 4,8 TOIMINTATUOTOT/TULOT 289 532 210 000 220 000 4,8 TOIMINTAKULUT/MENOT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT MAKSETUT PALKAT JA PALKKIOT 5013 Asiantuntijapalkkiot -2 000-100,0 MAKSETUT PALKAT JA PALKKIOT -2 000-100,0 PALKAT JA PALKKIOT -2 000-100,0 HENKILÖSIVUKULUT ELÄKEKULUT 5103 KuEL-maksut -341-100,0 ELÄKEKULUT -341-100,0 MUUT HENKILÖSIVUKULUT SOS.TURVAMAKSUT JA HENKILÖVAK 5101 sotu-maksut -43-100,0 5102 Työttömyysvak.maksut -59-100,0 5105 Tapaturmavak.maksut -14-100,0 5106 Ryhmähenkivak.maksut -1-100,0 SOS.TURVAMAKSUT JA HENKILÖVAK -117-100,0 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -117-100,0 HENKILÖSIVUKULUT -458-100,0 HENKILÖSTÖKULUT -2 458-100,0 PALVELUJEN OSTOT MUIDEN PALVELUJEN OSTOT MUIDEN PALV. OSTOT, ULKOISET p 5430 Majoituspalvelut -300-100,0 5431 Matkust.-ja kuljetuspalv -1 036-800 -673-800 5440 Sos.-ja terveyspalvelut -470 303-430 000-230 221-435 000 1,2 5441 Koulutuspalvelut -5 407-8 000-7 000-12,5 MUIDEN PALV. OSTOT, ULKOISET p -476 746-439 100-230 894-442 800 0,8 MUIDEN PALV. OSTOT, SISÄISET m 5481 Sis.toimisto/-asiantunti -336-432 -216-544 25,9 MUIDEN PALV. OSTOT, SISÄISET m -336-432 -216-544 25,9 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -477 082-439 532-231 110-443 344 0,9 PALVELUJEN OSTOT -477 082-439 532-231 110-443 344 0,9 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT AINEET,TARV.,TAVARAT, ULKOISET 5504 Vaatteisto ml.suojavarust -4 469-7 000-3 225-7 000 5505 Lääkkeet (ks.5524 Hoitota -2 000-100,0 5506 Puhd.ain.ja -tarvikkeet -3 729-3 000-1 065-2 000-33,3 5524 Hoitotarvikkeet -124-500 -500 AINEET,TARV.,TAVARAT, ULKOISET -8 321-12 500-4 291-9 500-24,0 AINEET,TARV.,TAVARAT, SISÄISET 5590 Sis.varastolisä -19
NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 7 AINEET,TARV.,TAVARAT, SISÄISET -19 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -8 340-12 500-4 291-9 500-24,0 TOIMINTAKULUT/MENOT -485 422-454 490-235 400-452 844-0,4 TOIMINTAKATE -195 890-244 490-235 400-232 844-4,8 LASKENNALLISET ERÄT VYÖRYTYSERÄT 6931 V-erät:kesk.palv.tuotot 192 762 244 490 233 315-100,0 VYÖRYTYSERÄT 192 762 244 490 233 315-100,0 LASKENNALLISET ERÄT 192 762 244 490 233 315-100,0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -3 128 0-2 086-232 844 100,0
NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 8 161030 Yhteistyötoimikunta KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT MYYNTITUOTOT MYYNTITUOTOT,ULKOISET pl.taseyk 3104 Myyntit.muilta 6 911 5 000 3 409 5 000 MYYNTITUOTOT,ULKOISET pl.taseyk 6 911 5 000 3 409 5 000 MYYNTITUOTOT 6 911 5 000 3 409 5 000 TOIMINTATUOTOT/TULOT 6 911 5 000 3 409 5 000 TOIMINTAKULUT/MENOT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT MAKSETUT PALKAT JA PALKKIOT 5002 Vakinaisten palkat -31 218-38 000-10 585-30 100-20,8 5005 Erilliskorvaukset(ml.yli -6 363-8 364-2 724-9 000 7,6 5009 Tuntipalkat -31 834-36 000-14 467-38 000 5,6 5011 Luottamush.vuosip.+muut -66 5012 Henkilöstön kokouspalkki -1 325-2 000-530 -2 000 5051 Luottamustoimipalkkiot ( -454-840 -528-594 -29,3 MAKSETUT PALKAT JA PALKKIOT -71 194-85 204-28 900-79 694-6,5 JAKSOTETUT PALKAT 5020 Sosiaalipalkkalisät;jaks -9 204-11 880-4 516-11 780-0,8 5025 Jaksot.palkat -256-2 692 JAKSOTETUT PALKAT -9 460-11 880-7 208-11 780-0,8 PALKAT JA PALKKIOT -80 653-97 084-36 107-91 474-5,8 HENKILÖSIVUKULUT ELÄKEKULUT 5103 KuEL-maksut -11 377-10 000-3 396-10 000 5104 Muut työeläkemaksut (ml. -855-178 -400 100,0 ELÄKEKULUT -12 232-10 000-3 574-10 400 4,0 MUUT HENKILÖSIVUKULUT SOS.TURVAMAKSUT JA HENKILÖVAK 5101 sotu-maksut -1 509-1 035-600 -880-15,0 5102 Työttömyysvak.maksut -2 136-1 427-993 -1 295-9,3 5105 Tapaturmavak.maksut -333-339 247-154 -54,6 5106 Ryhmähenkivak.maksut -43-33 -8-16 -51,5 SOS.TURVAMAKSUT JA HENKILÖVAK -4 020-2 834-1 354-2 345-17,3 JAKSOTETUT SOS.KULUT 5120 Sosiaalimaksulisät -2 119-2 732-1 097-2 861 4,7 5125 Jaksot.sos.vakuutusmaks -85-615 JAKSOTETUT SOS.KULUT -2 204-2 732-1 712-2 861 4,7 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -6 223-5 566-3 066-5 206-6,5 HENKILÖSIVUKULUT -18 455-15 566-6 640-15 606 0,3 5201 Sairausvak.korvaukset 133 271 5222 Sosiaalivak.maksujen korj 3 6 HENKILÖSTÖKORVAUKSET, H-MEN.KOR 136 276 HENKILÖSTÖKULUT -98 972-112 650-42 471-107 080-4,9 PALVELUJEN OSTOT MUIDEN PALVELUJEN OSTOT MUIDEN PALV. OSTOT, ULKOISET p 5401 Toimistopalvelut -233-500 -1 430-500 5405 Posti-ja telepalvelut -670-1 000-660 -1 500 50,0
NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 9 5406 Vakuutukset -16-200 -200 5430 Majoituspalvelut -2 000-2 000 5431 Matkust.-ja kuljetuspalv -1 988-2 000-743 -2 000 5432 Ravitsemuspalvelut -501-68 5441 Koulutuspalvelut -531-2 000-1 662-2 000 5470 Henkilök.luov.vapaa-ajan -38 352-34 000-17 034-34 000 MUIDEN PALV. OSTOT, ULKOISET p -42 292-41 700-21 597-42 200 1,2 MUIDEN PALV. OSTOT, SISÄISET m 5460 TILALlta muut palvelut -3 272-5 000-2 226-5 000 5464 TILALlta korjaus, kunnos -3 800 100,0 5477 Sis.palkkahallinnon palv -492-121 -61-651 438,0 5481 Sis.toimisto/-asiantunti -2 328-2 865-1 433-3 176 10,9 5482 Sis.ravitsem.palvelut -3 976-622 -1 000 100,0 5484 Sis.monistus -363 5486 Sis.puhelink. -226-246 -123-234 -4,9 5488 Sis.puhtaanapitopalvelut -1 200-1 250-625 -1 250 5490 Sis.henkilök.luov. palve -42 016-55 000-25 785-55 000 5491 Sis.tietotekniikka -2 040-1 950-975 -1 990 2,1 MUIDEN PALV. OSTOT, SISÄISET m -55 550-66 432-32 212-72 101 8,5 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -97 842-108 132-53 809-114 301 5,7 PALVELUJEN OSTOT -97 842-108 132-53 809-114 301 5,7 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT AINEET,TARV.,TAVARAT, ULKOISET 5501 Tsto-ja koulutarvikkeet -32-100 -100 5502 Kirjallisuus -2 883-1 000-95 -1 000 5520 Pienkalusto(ei luetteloit -300-300 5580 Varasto/toimistotarvikkee -15 AINEET,TARV.,TAVARAT, ULKOISET -2 930-1 400-95 -1 400 AINEET,TARV.,TAVARAT, SISÄISET 5590 Sis.varastolisä -2 5593 Sis.aineet ja tarvikkeet -100-100,0 AINEET,TARV.,TAVARAT, SISÄISET -2-100 -100,0 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -2 932-1 500-95 -1 400-6,7 VUOKRAT VUOKRAT, ULKOISET pl.taseyksikö 5802 Rakenn.ja huoneist.vuokra -6 061-6 300-3 061-6 300 5803 Kon.ja laitt.vuokrat -209-500 -137-500 VUOKRAT, ULKOISET pl.taseyksikö -6 270-6 800-3 198-6 800 VUOKRAT, SISÄISET ml. taseyksik 5862 TILALlta rakennusten ja h -26 560-32 223-16 116-30 048-6,7 VUOKRAT, SISÄISET ml. taseyksik -26 560-32 223-16 116-30 048-6,7 VUOKRAT -32 830-39 023-19 314-36 848-5,6 MUUT TOIMINTAKULUT MUUT TOIMINTAKULUT, ULKOISET pl 5901 Välillis.verot -64-42 MUUT TOIMINTAKULUT, ULKOISET pl -64-42 MUUT TOIMINTAKULUT -64-42 TOIMINTAKULUT/MENOT -232 640-261 305-115 731-259 629-0,6 TOIMINTAKATE -225 729-256 305-112 322-254 629-0,7 LASKENNALLISET ERÄT VYÖRYTYSERÄT 6921 V-erät:kesk.palvelut -26 818-20 435-11 113-100,0 6926 V-erät:l-etumeno,alv14% ra -126-93
NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 10 6927 V-erät:l-etumeno,tuntip.al -220 6928 V-erät:l-etumeno,alv 24% m -20-100 6936 V-erät:l-etutulo,alv 366 193 VYÖRYTYSERÄT -26 818-20 435-11 113-100,0 LASKENNALLISET ERÄT -26 818-20 435-11 113-100,0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -252 547-276 740-123 435-254 629-8,0
NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 11 161130 YJ/Suhdetoiminta ja edustus KÄYTTÖTALOUS TOIMINTAKULUT/MENOT PALVELUJEN OSTOT MUIDEN PALVELUJEN OSTOT MUIDEN PALV. OSTOT, SISÄISET m 5481 Sis.toimisto/-asiantunti -60-21 -11-32 52,4 5482 Sis.ravitsem.palvelut -953-1 979-322 -1 968-0,6 MUIDEN PALV. OSTOT, SISÄISET m -1 013-2 000-333 -2 000 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -1 013-2 000-333 -2 000 PALVELUJEN OSTOT -1 013-2 000-333 -2 000 TOIMINTAKULUT/MENOT -1 013-2 000-333 -2 000 TOIMINTAKATE -1 013-2 000-333 -2 000 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -1 013-2 000-333 -2 000
NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 12 162040 Uudelleen sijoituspankki KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT MYYNTITUOTOT MYYNTITUOTOT,ULKOISET pl.taseyk 3131 Oppisopimuskoulutuskorvau 360 MYYNTITUOTOT,ULKOISET pl.taseyk 360 MYYNTITUOTOT 360 TOIMINTATUOTOT/TULOT 360 TOIMINTAKULUT/MENOT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT MAKSETUT PALKAT JA PALKKIOT 5002 Vakinaisten palkat -65 869-85 000-70 126-82 890-2,5 5005 Erilliskorvaukset(ml.yli -10 516-20 000-954 -5 000-75,0 5008 Oppisopimuspalkat -22 497-70 000-4 155-26 000-62,9 MAKSETUT PALKAT JA PALKKIOT -98 883-175 000-75 235-113 890-34,9 JAKSOTETUT PALKAT 5025 Jaksot.palkat -3 569 1 422 JAKSOTETUT PALKAT -3 569 1 422 PALKAT JA PALKKIOT -102 452-175 000-73 813-113 890-34,9 HENKILÖSIVUKULUT ELÄKEKULUT 5103 KuEL-maksut -16 650-29 838-11 515-19 361-35,1 5104 Muut työeläkemaksut (ml. -1 831-5 000 100,0 5111 KVTEL-eläkep.maksu -5 000-100,0 ELÄKEKULUT -16 650-34 838-13 346-24 361-30,1 MUUT HENKILÖSIVUKULUT SOS.TURVAMAKSUT JA HENKILÖVAK 5101 sotu-maksut -2 115-3 745-1 570-2 437-34,9 5102 Työttömyysvak.maksut -2 744-5 163-2 474-3 588-30,5 5105 Tapaturmavak.maksut -789-1 225 87-426 -65,2 5106 Ryhmähenkivak.maksut -68-121 -27-46 -62,0 SOS.TURVAMAKSUT JA HENKILÖVAK -5 716-10 254-3 984-6 497-36,6 JAKSOTETUT SOS.KULUT 5125 Jaksot.sos.vakuutusmaks -867 304 JAKSOTETUT SOS.KULUT -867 304 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -6 583-10 254-3 681-6 497-36,6 HENKILÖSIVUKULUT -23 233-45 092-17 027-30 858-31,6 5201 Sairausvak.korvaukset 6 204 1 061 5215 Kevan +vakyht. korvaukset 40 802 30 000 16 872-100,0 5222 Sosiaalivak.maksujen korj 874 372 HENKILÖSTÖKORVAUKSET, H-MEN.KOR 47 880 30 000 18 305-100,0 HENKILÖSTÖKULUT -77 806-190 092-72 535-144 748-23,9 PALVELUJEN OSTOT MUIDEN PALVELUJEN OSTOT MUIDEN PALV. OSTOT, ULKOISET p 5406 Vakuutukset -178 5431 Matkust.-ja kuljetuspalv -1 346-1 000-229 -2 000 100,0 5441 Koulutuspalvelut -1 000-2 108 110,8 MUIDEN PALV. OSTOT, ULKOISET p -1 524-2 000-229 -4 108 105,4 MUIDEN PALV. OSTOT, SISÄISET m
NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 13 5477 Sis.palkkahallinnon palv -2 268-484 -242-1 075 122,1 5481 Sis.toimisto/-asiantunti -1 800-1 624-812 -1 496-7,9 MUIDEN PALV. OSTOT, SISÄISET m -4 068-2 108-1 054-2 571 22,0 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -5 592-4 108-1 283-6 679 62,6 PALVELUJEN OSTOT -5 592-4 108-1 283-6 679 62,6 MUUT TOIMINTAKULUT MUUT TOIMINTAKULUT, ULKOISET pl 5901 Välillis.verot 8-30 MUUT TOIMINTAKULUT, ULKOISET pl 8-30 MUUT TOIMINTAKULUT 8-30 TOIMINTAKULUT/MENOT -83 389-194 200-73 848-151 427-22,0 TOIMINTAKATE -83 029-194 200-73 848-151 427-22,0 LASKENNALLISET ERÄT VYÖRYTYSERÄT 6921 V-erät:kesk.palvelut -1 274-838 -798-100,0 6926 V-erät:l-etumeno,alv14% ra 73-260 6936 V-erät:l-etutulo,alv -73 260 VYÖRYTYSERÄT -1 274-838 -798-100,0 LASKENNALLISET ERÄT -1 274-838 -798-100,0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -84 304-195 038-74 646-151 427-22,4
NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 14 165210 Palkat KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT MYYNTITUOTOT MYYNTITUOTOT,SISÄISET ml.taseyk 3164 TILALlta muut myyntitulo 8 112 11 309 5 655 10 990-2,8 3180 Sis.muut myyntitulot 390 924 407 924 203 962 438 576 7,5 3194 VHLlta muut myyntitulot 5 028 10 767 5 384 5 434-49,5 MYYNTITUOTOT,SISÄISET ml.taseyk 404 064 430 000 215 000 455 000 5,8 MYYNTITUOTOT 404 064 430 000 215 000 455 000 5,8 TOIMINTATUOTOT/TULOT 404 064 430 000 215 000 455 000 5,8 TOIMINTAKULUT/MENOT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT MAKSETUT PALKAT JA PALKKIOT 5002 Vakinaisten palkat -167 261-195 000-87 902-209 000 7,2 5003 Tilapäisten palkat -5 000-16 782-9 000 80,0 5004 Sijaisten palkat -47 466-31 500-14 990-100,0 5005 Erilliskorvaukset(ml.yli -7 044-6 000-44 327-8 000 33,3 5010 Työllist.tukipalkat -3 305 MAKSETUT PALKAT JA PALKKIOT -225 076-237 500-164 001-226 000-4,8 JAKSOTETUT PALKAT 5025 Jaksot.palkat 5 201-16 303 JAKSOTETUT PALKAT 5 201-16 303 PALKAT JA PALKKIOT -219 874-237 500-180 304-226 000-4,8 HENKILÖSIVUKULUT ELÄKEKULUT 5103 KuEL-maksut -37 927-40 494-28 064-38 420-5,1 5111 KVTEL-eläkep.maksu -23 592-26 000-9 473-19 000-26,9 ELÄKEKULUT -61 519-66 494-37 537-57 420-13,6 MUUT HENKILÖSIVUKULUT SOS.TURVAMAKSUT JA HENKILÖVAK 5101 sotu-maksut -4 816-5 083-3 411-4 836-4,9 5102 Työttömyysvak.maksut -6 529-7 006-5 479-7 119 1,6 5105 Tapaturmavak.maksut -1 164-1 663 590-845 -49,2 5106 Ryhmähenkivak.maksut -154-164 -54-90 -45,1 SOS.TURVAMAKSUT JA HENKILÖVAK -12 663-13 916-8 355-12 890-7,4 JAKSOTETUT SOS.KULUT 5125 Jaksot.sos.vakuutusmaks 1 086-3 753 JAKSOTETUT SOS.KULUT 1 086-3 753 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -11 577-13 916-12 108-12 890-7,4 HENKILÖSIVUKULUT -73 096-80 410-49 644-70 310-12,6 5201 Sairausvak.korvaukset 1 255 5222 Sosiaalivak.maksujen korj 27 HENKILÖSTÖKORVAUKSET, H-MEN.KOR 1 282 HENKILÖSTÖKULUT -291 688-317 910-229 948-296 310-6,8 PALVELUJEN OSTOT MUIDEN PALVELUJEN OSTOT MUIDEN PALV. OSTOT, ULKOISET p 5401 Toimistopalvelut -2 157-9 901-5 153-75 000 657,5 5402 Pankkipalvelut -400-400 5403 Asiantuntijapalvelut -79
NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 15 5404 Painat.ja ilmoitukset -500-500 5405 Posti-ja telepalvelut -18 521-17 000-6 137-11 000-35,3 5406 Vakuutukset -58 5430 Majoituspalvelut -109-2 500-2 000-20,0 5431 Matkust.-ja kuljetuspalv -1 068-2 500-50 -2 000-20,0 5432 Ravitsemuspalvelut -240 5441 Koulutuspalvelut -3 405-9 000-305 -3 000-66,7 5470 Henkilök.luov.vapaa-ajan -289-300 -300 MUIDEN PALV. OSTOT, ULKOISET p -25 847-42 101-11 724-94 200 123,7 MUIDEN PALV. OSTOT, SISÄISET m 5478 Sis.hankintatoimen palve -4 228-4 228 5481 Sis.toimisto/-asiantunti -8 328-8 767-4 368-4 469-49,0 5482 Sis.ravitsem.palvelut -572-300 -92-300 5484 Sis.monistus -3 306-1 000-1 083-3 822 282,2 5485 Sis.postitus -798-1 000-148 -795-20,5 5486 Sis.puhelink. -678-1 000-369 -702-29,8 5488 Sis.puhtaanapitopalvelut -5 100-5 151-2 576-4 654-9,6 5491 Sis.tietotekniikka -7 140-6 825-3 413-5 970-12,5 MUIDEN PALV. OSTOT, SISÄISET m -25 923-28 271-12 048-24 940-11,8 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -51 770-70 372-23 772-119 140 69,3 PALVELUJEN OSTOT -51 770-70 372-23 772-119 140 69,3 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT AINEET,TARV.,TAVARAT, ULKOISET 5501 Tsto-ja koulutarvikkeet -1 118-2 000-75 -1 000-50,0 5502 Kirjallisuus -500-45 -500 5510 Kalusto(luetteloitava) -586-3 000-882 -1 500-50,0 5520 Pienkalusto(ei luetteloit -232-1 000-1 000 5580 Varasto/toimistotarvikkee -3 179-3 000-398 -1 000-66,7 AINEET,TARV.,TAVARAT, ULKOISET -5 115-9 500-1 400-5 000-47,4 AINEET,TARV.,TAVARAT, SISÄISET 5590 Sis.varastolisä -477-500 -60-101 -79,8 5593 Sis.aineet ja tarvikkeet -457-1 700-596 -64,9 AINEET,TARV.,TAVARAT, SISÄISET -934-2 200-60 -697-68,3 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -6 048-11 700-1 460-5 697-51,3 VUOKRAT VUOKRAT, ULKOISET pl.taseyksikö 5803 Kon.ja laitt.vuokrat -591 VUOKRAT, ULKOISET pl.taseyksikö -591 VUOKRAT, SISÄISET ml. taseyksik 5862 TILALlta rakennusten ja h -28 376-28 229-14 112-26 613-5,7 VUOKRAT, SISÄISET ml. taseyksik -28 376-28 229-14 112-26 613-5,7 VUOKRAT -28 376-28 229-14 703-26 613-5,7 TOIMINTAKULUT/MENOT -377 883-428 211-269 884-447 760 4,6 TOIMINTAKATE 26 181 1 789-54 884 7 240 304,7 LASKENNALLISET ERÄT VYÖRYTYSERÄT 6921 V-erät:kesk.palvelut -8 881-13 932-6 490-100,0 VYÖRYTYSERÄT -8 881-13 932-6 490-100,0 LASKENNALLISET ERÄT -8 881-13 932-6 490-100,0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 17 300-12 143-61 374 7 240-159,6
NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 16