Naantalin Kaupunki ( Y L E I N EN 2015- (10000010) ) 1.1.2017-31.12.2017 (1000 EUR) (NAANTALIN KAUPUNKI) Kaupunki, yleinen toteutumavertailu, 12.9.2017 14:17:22 9 000 9 000 8 000 8 000 7 000 7 000 6 000 6 000 5 000 5 000 4 000 4 000 3 000 3 000 2 000 2 000 1 000 1 000 0 0 0117 0217 0317 0417 0517 0617 0717 0817 0916 1016 1116 1216 KUM TOT KUM TOT KUM TOT KUM TOT KUM TOT KUM TOT KUM TOT KUM TOT KUM TOT KUM TOT KUM TOT KUM TOT TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT Pylväs = kuluva tilikausi; viiva = ed tilikausi; katkoviiva = talousarvio TALGRAF TOTEUTUMAVERTAILU, ULK+SIS Talousarvio 2017 ELOKUU 2016 V a a l i t TOIMINTAKULUT -53-67 78.68 1 0 TOIMINTAKATE -53-67 78.68 1 0 T a r k a s t u s t o i m i TOIMINTATUOTOT 1 1 100.00 0 0 TOIMINTAKULUT -27-63 42.80-32 55.75 TOIMINTAKATE -26-62 41.87-32 56.24 K a u p u n g i n v al t u u s t o TOIMINTATUOTOT 2 0 0 0 0 TOIMINTAKULUT -98-186 52.98-90 59.54 TOIMINTAKATE -97-186 52.11-90 59.54 H a l l i n t o TOIMINTATUOTOT 50 58 87.26 78 96.97 TOIMINTAKULUT -1 328-2 087 63.62-1 402 62.09 TOIMINTAKATE -1 277-2 029 62.95-1 323 60.79 A s i a h a l l i n t o TOIMINTATUOTOT 8 10 78.41 17 52.49 TOIMINTAKULUT -416-687 60.53-400 64.75 TOIMINTAKATE -408-677 60.26-383 65.43 S i s ä i s e t t o i mistopalvelut TOIMINTATUOTOT 125 211 59.35 84 42.52 TOIMINTAKULUT -107-199 53.71-111 64.45 TOIMINTAKATE 18 12 150.84-27 -101.60 T i e t o t e k n i i k k a TOIMINTATUOTOT 721 1 085 66.42 597 57.20 TOIMINTAKULUT -751-1 055 71.15-710 70.64 TOIMINTAKATE -30 29-103.46-113 -290.04 R a h a t o i m i
Naantalin Kaupunki ( Y L E I N EN 2015- (10000010) ) Kaupunki, yleinen toteutumavertailu, 12.9.2017 14:17:22 sivu 2 Talousarvio 2017 ELOKUU 2016 TOIMINTATUOTOT 372 554 67.20 376 65.97 TOIMINTAKULUT -398-624 63.76-363 69.07 TOIMINTAKATE -26-71 36.72 13 29.60 H a n k i n t a toimi ja keskusvarasto TOIMINTATUOTOT 280 496 56.39 544 84.44 TOIMINTAKULUT -263-485 54.22-525 87.92 TOIMINTAKATE 17 11 152.44 19 40.68 KOM M y y n t i v o i t t o/-tappio TOIMINTATUOTOT 709 1 000 70.92 588 41.58 TOIMINTAKULUT -75-96 77.94-60 35.59 TOIMINTAKATE 634 904 70.17 528 42.39 J ä r j e s t e l y e r ä t TOIMINTATUOTOT 0 0 0 0 0 TOIMINTAKULUT -65-215 30.06-83 58.94 TOIMINTAKATE -65-215 30.06-83 -247.44 S a t a m a TOIMINTATUOTOT 788 1 498 52.58 803 49.94 TOIMINTAKULUT -12-13 94.81-3 5.65 TOIMINTAKATE 776 1 486 52.22 799 51.67 K o n s e r nijaosto (31.5.17 KSJ) TOIMINTAKULUT -307-577 53.31-254 50.52 TOIMINTAKATE -307-577 53.31-254 50.52 H e n k i l ö s t ö hallinto TOIMINTATUOTOT 3 245 1.42 22 8.10 TOIMINTAKULUT -569-992 57.37-564 59.37 TOIMINTAKATE -566-747 75.68-543 79.23 Henkilöstön u u d e l l e e n sijoitus TOIMINTAKULUT -33-149 22.13-95 71.13 TOIMINTAKATE -33-149 22.13-95 71.13 P a l k k a h a l l i n t o TOIMINTATUOTOT 279 418 66.67 304 66.69 TOIMINTAKULUT -246-413 59.51-268 64.00 TOIMINTAKATE 33 6 580.34 35 98.02 S a a r i s t o a s i a t TOIMINTATUOTOT 21 2 1 041.61 1 32.12 TOIMINTAKULUT -108-185 58.22-132 72.51 TOIMINTAKATE -87-183 47.47-131 73.13 Y L E I N EN 2015- TOIMINTATUOTOT 3 359 5 578 60.22 3 413 52.60 TOIMINTAKULUT -4 854-8 092 59.99-5 092 64.12 TOIMINTAKATE -1 495-2 514 59.48-1 678 115.61
Naantalin Kaupunki ( SOSIAALI - TERVEYS (30000000) ) 1.1.2017-31.12.2017 (1000 EUR) (NAANTALIN KAUPUNKI) Kaupunki, sosiaali toteutumavertailu, 12.9.2017 14:17:22 65 000 65 000 60 000 60 000 55 000 55 000 50 000 50 000 45 000 45 000 40 000 40 000 35 000 35 000 30 000 30 000 25 000 25 000 20 000 20 000 15 000 15 000 10 000 10 000 5 000 5 000 0 0 0117 0217 0317 0417 0517 0617 0717 0817 0916 1016 1116 1216 KUM TOT. KUM TOT. KUM TOT. KUM TOT. KUM TOT. KUM TOT. KUM TOT. KUM TOT. KUM TOT. KUM TOT. KUM TOT. KUM TOT. TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT Pylväs = kuluva tilikausi; viiva = edellinen vuosi; katkoviiva = talousarvio TALGRAF TOTEUTUMAVERTAILU - ULK+SIS Talousarvio 2017 ELOKUU 2016 H a l l i n t o 14- Sote TOIMINTATUOTOT 22 15 149.92 20 71.84 TOIMINTAKULUT -376-629 59.73-389 62.35 TOIMINTAKATE -353-614 57.53-369 61.89 T e r v e y s p a l v e l u t 14- TOIMINTATUOTOT 541 647 83.55 469 68.75 TOIMINTAKULUT -3 679-5 727 64.25-3 811 64.94 TOIMINTAKATE -3 139-5 080 61.79-3 342 64.44 K u n t o u t u s TOIMINTATUOTOT 56 91 61.80 46 36.09 TOIMINTAKULUT -489-793 61.63-519 65.87 TOIMINTAKATE -433-702 61.61-473 71.65 S u u n t e r v e y d e n huolto TOIMINTATUOTOT 516 751 68.76 472 61.88 TOIMINTAKULUT -1 244-2 190 56.78-1 375 65.21 TOIMINTAKATE -728-1 440 50.54-903 67.10 Y m p ä r i s t ö terveydenhuolto TOIMINTAKULUT -167-261 64.08-169 66.83 TOIMINTAKATE -167-261 64.08-169 66.83 Aikuisten p s y k o sosiaalisetpalvelut TOIMINTATUOTOT 88 63 141.38 75 62.44 TOIMINTAKULUT -1 605-2 513 63.89-1 724 65.62 TOIMINTAKATE -1 517-2 450 61.91-1 648 65.77 E r i k o i s sairaanhoito TOIMINTAKULUT -15 052-22 779 66.08-15 105 66.49 TOIMINTAKATE -15 052-22 779 66.08-15 105 66.49 L a p s i perheiden s o s i a a l i työ TOIMINTATUOTOT 85 96 88.60 69 73.92 TOIMINTAKULUT -2 680-3 721 72.02-2 337 63.63 TOIMINTAKATE -2 595-3 625 71.58-2 268 63.36 A i k u i s s o s i a a l i työ TOIMINTATUOTOT 166 561 29.63 885 70.84 TOIMINTAKULUT -1 349-2 713 49.73-2 742 67.53 TOIMINTAKATE -1 183-2 152 54.96-1 856 66.06 V a m m a i s p a l v e l u t
Naantalin Kaupunki ( SOSIAALI - TERVEYS (30000000) ) Kaupunki, sosiaali toteutumavertailu, 12.9.2017 14:17:22 sivu 2 Talousarvio 2017 ELOKUU 2016 TOIMINTATUOTOT 76 113 67.56 12 27.44 TOIMINTAKULUT -3 557-6 103 58.28-3 692 62.08 TOIMINTAKATE -3 481-5 990 58.11-3 680 62.34 H o i t o- ja v a n h u s palvelut TOIMINTATUOTOT 2 079 3 690 56.34 2 096 64.26 TOIMINTAKULUT -10 270-16 124 63.70-10 237 66.41 TOIMINTAKATE -8 192-12 434 65.88-8 142 66.98 SOSIAALI - TERVEYS TOIMINTATUOTOT 3 629 6 025 60.24 4 145 65.06 TOIMINTAKULUT -40 468-63 552 63.68-42 101 65.70 TOIMINTAKATE -36 838-57 528 64.04-37 956 65.77
Naantalin Kaupunki ( S I V I S T Y S 2015- (40000000) ) 1.1.2017-31.12.2017 (1000 EUR) (NAANTALIN KAUPUNKI) Kaupunki, sivistys toteutumavertailu, 12.9.2017 14:17:23 40 000 40 000 35 000 35 000 30 000 30 000 25 000 25 000 20 000 20 000 15 000 15 000 10 000 10 000 5 000 5 000 0 0 0117 0217 0317 0417 0517 0617 0717 0817 0916 1016 1116 1216 KUM TOT KUM TOT KUM TOT KUM TOT KUM TOT KUM TOT KUM TOT KUM TOT KUM TOT KUM TOT KUM TOT KUM TOT TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT Pylväs = kuluva tilikausi; viiva = edellinen vuosi; katkoviiva = talousarvio TALGRAF TOTEUTUMAVERTAILU, ULK+SIS Talousarvio 2017 Toteutuma-% ELOKUU 2016 S i v i s t y stoimen h a l l i n t o15- TOIMINTATUOTOT 0 0 0 0 0 TOIMINTAKULUT -262-410 63.91-257 64.89 TOIMINTAKATE -262-410 63.91-257 64.89 V a r h a i skasvatuksen t u k i TOIMINTAKULUT -825-1 273 64.76-966 70.65 TOIMINTAKATE -825-1 273 64.76-966 70.65 V a r h a i s k a s v a t u s TOIMINTATUOTOT 873 1 566 55.78 961 62.45 TOIMINTAKULUT -6 184-9 348 66.15-6 368 65.16 TOIMINTAKATE -5 311-7 783 68.24-5 407 65.67 P e r u s o p e t u s 15- TOIMINTATUOTOT 374 429 87.16 475 86.09 TOIMINTAKULUT -10 283-15 446 66.58-10 807 66.78 TOIMINTAKATE -9 910-15 017 65.99-10 332 66.10 L u k i o k o u l u t u s 15- TOIMINTATUOTOT 29 29 99.95 22 98.18 TOIMINTAKULUT -1 595-2 356 67.70-1 518 66.17 TOIMINTAKATE -1 566-2 327 67.30-1 496 65.86 O p p i l a a n tuki ja hyvinvointipalv. TOIMINTATUOTOT 150 218 68.99 167 68.88 TOIMINTAKULUT -1 239-1 898 65.26-1 223 62.49 TOIMINTAKATE -1 088-1 680 64.78-1 056 61.58 V a p a a s i v i s t y s t y ö 15- TOIMINTATUOTOT 96 263 36.66 91 36.84 TOIMINTAKULUT -581-942 61.66-596 62.61 TOIMINTAKATE -485-680 71.31-505 71.69 KOULUTUSLAUTAKUNTA 15- TOIMINTATUOTOT 1 523 2 504 60.81 1 717 65.93 TOIMINTAKULUT -20 969-31 674 66.20-21 735 66.02 TOIMINTAKATE -19 446-29 170 66.67-20 018 66.03 K u l t t u u r i p a l v e l u t TOIMINTATUOTOT 49 91 54.01 52 64.62 TOIMINTAKULUT -1 262-2 016 62.59-1 270 67.43 TOIMINTAKATE -1 212-1 924 63.00-1 218 67.56 V a p a a - a i k a palvelut
Naantalin Kaupunki ( S I V I S T Y S 2015- (40000000) ) Kaupunki, sivistys toteutumavertailu, 12.9.2017 14:17:23 sivu 2 Talousarvio 2017 Toteutuma-% ELOKUU 2016 TOIMINTATUOTOT 73 109 67.13 77 64.98 TOIMINTAKULUT -1 075-1 702 63.14-1 118 64.98 TOIMINTAKATE -1 002-1 593 62.87-1 041 64.98 S I V I S T Y S 2015- TOIMINTATUOTOT 1 645 2 704 60.83 1 846 65.85 TOIMINTAKULUT -23 305-35 391 65.85-24 123 66.05 TOIMINTAKATE -21 660-32 687 66.26-22 277 66.06
Naantalin Kaupunki ( Y M P Ä R I S T Ö (50000005) ) 1.1.2017-31.12.2017 (1000 EUR) (NAANTALIN KAUPUNKI) Kaupunki, ympäristö toteutumavertailu, 12.9.2017 14:17:23 18 000 18 000 16 000 16 000 14 000 14 000 12 000 12 000 10 000 10 000 8 000 8 000 6 000 6 000 4 000 4 000 2 000 2 000 0 0 0117 0217 0317 0417 0517 0617 0717 0817 0916 1016 1116 1216 KUM TOT KUM TOT KUM TOT KUM TOT KUM TOT KUM TOT KUM TOT KUM TOT KUM TOT KUM TOT KUM TOT KUM TOT TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT Pylväs = kuluva tilikausi; viiva = edellinen vuosi; katkoviiva = Talousarvio TALGRAF TOTEUTUMAVERTAILU, ULK+SIS Talousarvio 2017 ELOKUU 2016 P a l v e l u k e s k u s TOIMINTATUOTOT 295 443 66.63 316 66.99 TOIMINTAKULUT -508-759 66.86-482 63.73 TOIMINTAKATE -213-317 67.18-166 58.31 P e l a s t u s t o i m i TOIMINTAKULUT -939-1 478 63.52-987 66.96 TOIMINTAKATE -939-1 478 63.52-987 66.96 L i i k e n n e v ä y l ä t TOIMINTATUOTOT 473 584 80.91 459 67.58 TOIMINTAKULUT -1 128-1 983 56.87-1 180 56.36 TOIMINTAKATE -655-1 399 46.83-721 50.96 V i h e r y k s i k k ö TOIMINTATUOTOT 143 193 73.97 138 72.28 TOIMINTAKULUT -907-1 507 60.20-912 61.96 TOIMINTAKATE -764-1 313 58.17-774 60.42 L i i k u n t a p a i k a t TOIMINTATUOTOT 29 55 52.50 34 69.98 TOIMINTAKULUT -545-846 64.45-519 61.88 TOIMINTAKATE -517-791 65.28-485 61.39 J o u k k o l i i k e n n e TOIMINTAKULUT -614-835 73.57-566 71.25 TOIMINTAKATE -614-835 73.57-566 71.25 K a u k o l ä m p ö laitos TOIMINTATUOTOT 365 730 50.00 410 52.90 TOIMINTAKULUT -153-235 64.90-11 9.76 TOIMINTAKATE 212 495 42.92 399 59.90 APUTA/ V e s i h u o l t o laitos K o n e k e s k u s TOIMINTATUOTOT 869 1 263 68.79 820 64.42 TOIMINTAKULUT -762-1 114 68.39-772 65.81 TOIMINTAKATE 107 149 71.75 48 48.10 A t e r i a p a l v e l u t TOIMINTATUOTOT 2 773 4 314 64.27 2 904 66.24 TOIMINTAKULUT -2 581-4 232 60.98-2 741 64.45 TOIMINTAKATE 192 82 234.00 164 123.41
Naantalin Kaupunki ( Y M P Ä R I S T Ö (50000005) ) Kaupunki, ympäristö toteutumavertailu, 12.9.2017 14:17:23 sivu 2 Talousarvio 2017 ELOKUU 2016 S i i v o u s p a l v e l u t TOIMINTATUOTOT 1 324 1 998 66.27 1 520 69.35 TOIMINTAKULUT -1 191-1 948 61.15-1 426 66.27 TOIMINTAKATE 133 50 264.85 95 232.12 Rakentamisen v a l v o n t a ja neuvonta TOIMINTATUOTOT 335 297 113.01 175 54.80 TOIMINTAKULUT -242-424 57.10-249 65.11 TOIMINTAKATE 93-127 -73.23-74 117.26 Y m p ä r i s t ö n s u o j e l u TOIMINTATUOTOT 8 20 38.98 10 40.87 TOIMINTAKULUT -140-231 60.54-135 64.42 TOIMINTAKATE -132-211 62.58-126 67.43 A s e m a k a a v o i t u s TOIMINTATUOTOT 0 185 0 146 27.29 TOIMINTAKULUT -130-267 48.51-95 51.11 TOIMINTAKATE -130-82 157.35 51 14.65 M a a n k ä y t t ö TOIMINTATUOTOT 1 085 2 134 50.82 1 065 49.18 TOIMINTAKULUT -616-1 003 61.39-647 63.24 TOIMINTAKATE 469 1 131 41.44 418 36.59 Y M P Ä R I S T Ö TOIMINTATUOTOT 7 697 12 216 63.01 7 998 61.25 TOIMINTAKULUT -10 454-16 862 62.00-10 721 63.38 TOIMINTAKATE -2 757-4 646 59.34-2 723 70.61