Lohjan kaupunki Ympäristöterveysjaosto TALOUSARVIO 2015 Käyttösuunnitelma Ympäristöterveysjaosto 16.12.2014
1 1 YMPÄRISTÖTERVEYSJAOSTON SITOVAT TAVOITTEET... 2 2 YMPÄRISTÖTERVEYSJAOSTON TULOSLASKELMA... 4 3 INVESTOINNIT... 4 4 TOIMINNALLISET MUUTOKSET... 4
2 1 YMPÄRISTÖTERVEYSJAOSTON SITOVAT TAVOITTEET Hyvät peruspalvelut Kunta järjestää edelleen peruseläinlääkäripalvelut kaikkien kuntalaisten saataville. Eläinlääkärivastaanottojen keskittämishankkeen selvitystyö saatetaan päätökseen siltä osin, että voidaan päättää onko vastaanottoja tarvetta / mahdollista keskittää. Jos keskittämiseen päädytään, selvitystyö sopivien tilojen hankkimiseksi aloitetaan ja vastaanotto/vastaanottoja esitetään vuoden 2016 investointeihin. - Kunta tarjoaa peruseläinlääkäripalveluita yhteistoiminta-alueen asukkaiden tuotanto-, harrastus- ja lemmikkieläimille. - Eläinlääkärivastaanottojen keskittämishanke on osana palveluverkkoselvitystä. - Tuotantoeläintilat on listattu ja aseteltu kartalle helpottamaan mahdollisen keskitetyn vastaanoton parhaan sijainnin valintaa. Yhteistoiminta-alueen kuntien tilapalveluiden kanssa selvitetään onko keskitettyyn vastaanottoon soveltuvia tiloja tarjolla ja minkälaisin kustannuksin tiloja saataisiin muutettua eläinlääkärikäyttöön sopiviksi. - Alkuvuoden 2015 aikana toteutetaan asiakaspalvelukysely, jossa tiedustellaan tyytyväisyyden lisäksi suhtautumista vastaanottojen keskittämiseen. Ympäristöterveydenhuollon valvonta on yhdenmukaista ja vaikuttavaa ja perustuu laatujärjestelmään. - Laatujärjestelmä laajennetaan kattamaan kaikki ympäristöterveydenhuollon osaalueet. - Yhdenmukaista valvontaa kehitetään laatimalla valvontaa koskevia sisäisiä ohjeita osaksi laatujärjestelmää. - Tarkastuksilla havaittujen epäkohtien poistamiselle annetaan määräajat ja niiden poistuminen kontrolloidaan uusintatarkastuksin. Vakaviin epäkohtiin puututaan tarvittaessa pakkokeinoin. Laadukas ympäristö Eläinsuojelu- ja eläintautivalvonta on toimivaa ja vaikuttavaa: kaksi valmiuseläinlääkäriä, lakisääteiset ja muut pyydetyt eläintautinäytteet haetaan suunnitelmien mukaisesti, eläinsuojeluilmoituksiin reagoidaan riittävällä nopeudella, tarkastusten yhteydessä annetaan toimenpidekehotuksia, käytetään tarvittaessa pakkokeinoja ja kontrolloidaan epäkohtien poistuminen uusintatarkastuksin. - Eläintautivalvontaan liittyviä tehtäviä jaetaan yhteistoiminta-alueen eläinlääkäreiden kesken uudelleen ja tehtävien hoitaminen kontrolloidaan keskitetysti. Toimiva tietoyhteiskunta Internet-sivujen sisältöä kehitetään ja päivitetään ja nettisivujen kautta tiedottamista lisätään. - Uudistetut internetsivut julkaistaan alkuvuodesta 2015 ja muokataan havaittujen tarpeiden mukaan. Sisältö tarkastetaan säännöllisesti. - Vuoden 2015 aikana toteuttavan asiakaspalvelukyselyn tulosten perusteella internetsivujen sisältöä kehitetään.
3 - Kaikki tiedotettavat asiat tiedotetaan myös ympäristöterveydenhuollon omilla internetsivuilla. Ympäristöterveydenhuollon ilmoitus- ja hyväksymismenettelyn sähköistämistä kehitetään. - Selvitetään mahdollisuuksia toimittaa ilmoitus- ja hyväksymiskaavakkeita ja niiden liitteitä sähköisessä muodossa ympäristöterveyspalveluille. - Ollaan mukana kansallisissa hankkeissa, jotka liittyvät palvelujen sähköistämiseen.
4 2 YMPÄRISTÖTERVEYSJAOSTON TULOSLASKELMA KS15 ulk. KS15 sis. KS15 yht. Toimintatuotot 589 360 0 589 360 Myyntituotot 0 0 0 Maksutuotot 547 360 0 547 360 Tuet ja avustukset 42 000 0 42 000 Muut tuotot 0 0 0 Toimintakulut -868 920-50 650-919 570 Henkilöstökulut -739 980 0-739 980 Palkat ja palkkiot -566 550 0-566 550 Eläkekulut -140 540 0-140 540 Muut henkilösivukulut -32 890 0-32 890 Palvelujen ostot -78 880-30 780-109 660 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -10 220 0-10 220 Avustukset 0 0 0 Muut kulut -39 840-19 870-59 710 Toimintakate -279 560-50 650-330 210 3 INVESTOINNIT Irtain omaisuus, e TA15 TS16 TS17 Eläinlääkinnän potilastietojärjestelmä 10 000 0 0 IRTAIN OMAISUUS YHT. 10 000 0 0 4 TOIMINNALLISET MUUTOKSET Hygieenikkovalvontaeläinlääkärin valtion valvontatehtävien osuutta kasvatetaan, mikä nostaa AVI:n maksaman tuen noin 42 000 euroon. Yhden terveystarkastajan työtehtäviä painotetaan vaativiin elintarvikevalvonnan tehtäviin. Eläinlääkärivastaanottojen mahdollista keskittämistä selvitetään ja toteutuessaan keskittäminen aiheuttaisi jossain määrin muutoksia ympäristöterveyspalveluiden toimintaan.