Toiminnallisten tavoitteiden seurantaraportti 1/, Ympäristö- ja rakennuslautakunta Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi kirjaamo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1
Rakennus- ja ympäristövalvonta Raportointi 1-4 Rakennusvalvonta: Ympäristönsuojelu Lupahakemukset käsitellään 100 % sähköisesti, satunnaiset paperiset hakemukset kirjataan sähköiseen järjestelmään toimistossa. Sähköistä arkistointia on testattu alkuvuoden aikana. Käytössä olevien ohjelmien yhteensovittaminen on odotetusti tuottanut ylimääräistä työtä. Henkilöstöä on koulutettu ja asiakkaita opastettu sähköiseen toimintaan. Arkistossa olevia rakennuslupa-asiakirjoja on seulottu ja samalla tarkastettu niiden tietojen oikeellisuus. Tuulivoimalalupia käsitellään edelleen. Rakennuslupamäärät ovat pysyneet lähes viime vuoden tasolla. Ympäristönsuojelun ensimmäinen valvontasuunnitelma hyväksyttiin maaliskuussa. Ympäristönsuojelun ja maa-ainesoton uudet taksat hyväksyttiin lautakunnassa huhtikuussa. Ylijäämämaiden hallinnan edistämiseksi ympäristönsuojelu osallistui alan yrittäjien informatiiviseen iltapäivään maaliskuussa. YritysSalon kanssa yhteistyössä järjestettiin huhtikuussa maa-ainesyrittäjille ja alan suunnittelijoille luento- ja keskusteluilta. Tehtävien priorisointi ollut edelleen tärkeää vakanssiin 700026 täyttämisen ollessa kesken. Tämän johdosta on säästetty ko viran palkkakustannukset neljän kuukauden ajalta. Alkuvuodesta tammi-helmikuussa sattui kaksi isohkoa poikkeus/onnettomuustilannetta: öljyrekan tieltä suistuminen Perniöntiellä sekä Aijalan suljetun kaivoksen sortumisonnettomuus. Molempien tapausten vaikutukset Kiskonjoen Natura-alueeseen ja muuhun ympäristöön näyttävät jääneen lähes olemattomiksi. Ympäristöterveydenhuolto Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmaa on pystytty toteuttamaan elintarvike- ja tupakkalain osalta tavoitteiden mukaisesti. Terveydensuojelun puolella sisäilmaongelmien käsittely ja erilaiset lausunnot ja valitukset ovat vieneet runsaasti voimavaroja. Henkilöstön vaihtuvuus ja yhden henkilön osittaisen opintovapaan aiheuttama resurssivajaus ovat myös vähentäneet valvontaan käytettävää aikaa. lousveden häiriötilanteisiin varautumista on parannettu yhteisellä vesicase-harjoituksella, johon osallistui laaja joukko kaupungin johtoa ja vastuuhenkilöitä. Harjoituksen erityisenä tavoitteena oli yhteistyön ja tiedottamisen parantaminen. Ympäristöterveydenhuollon maksutaksan päivitys on hyväksytty huhtikuun lautakunnassa. Maakuntauudistus etenee kiihtyvällä tahdilla. Myös henkilöstö on otettu mukaan valmistelutyöhön. Ympäristöterveydenhuolto kuuluu maakuntauudistuksen maaseutuasioiden valmisteluryhmään.
Ympäristö- ja rakennuslautakunnan tuloslaskelma 9.5. Jäljellä Toimintatuotot 637 822 238 245 399 577 37,4 117038 0 637822 Myyntituotot 165 049 61 105 103 944 37 23995 0 165049 Maksutuotot 472 773 177 141 295 632 37,5 93044 0 472773 Toimintakulut -2 106 056-581 049-1 525 008 27,6-144381 0-2106056 Henkilöstökulut -1 702 329-484 604-1 217 725 28,5-116322 0-1702329 Palkat ja palkkiot -1 306 321-376 509-929 812 28,8-91904 0-1306321 Henkilösivukulut -396 008-108 095-287 913 27,3-24418 0-396008 Eläkekulut -302 491-78 979-223 512 26,1-17459 0-302491 Muut henkilösivukulut -93 517-29 116-64 401 31,1-6959 0-93517 Palvelujen ostot -283 099-71 077-212 022 25,1-12351 0-283099 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -17 686-2 678-15 008 15,1-440 0-17686 Avustukset -10 000-1 614-8 386 16,1-348 0-10000 Muut toimintakulut -92 942-21 075-71 867 22,7-14921 0-92942 Toimintakate -1 468 234-342 803-1 125 431 23,3-27343 0-1468234 Vuosikate -1 468 234-342 803-1 125 431 23,3-27343 0-1468234 Tilikauden tulos -1 468 234-342 803-1 125 431 23,3-27343 0-1468234 Tilikauden ylijäämä (alij.) -1 468 234-342 803-1 125 431 23,3-27343 0-1468234 Rakennus- ja ympäristövalvonnan hallinnon ja teknisten lakipalvelujen tuloslaskelma 9.5. Jäljellä 7000 Rakennus ja ymp.valvonta Toimintakulut -126 573-37 336-89 237 29,5-13 438 0-126 573 Henkilöstökulut -108 101-34 788-73 313 32,2-12 792 0-108 101 Palkat ja palkkiot -89 919-28 812-61 107 32,0-11 116 0-89 919 Henkilösivukulut -18 182-5 977-12 206 32,9-1 676 0-18 182 Eläkekulut -12 772-4 193-8 579 32,8-1 176 0-12 772 Muut henkilösivukulut -5 410-1 783-3 627 33,0-500 0-5 410 Palvelujen ostot -15 196-1 493-13 703 9,8-451 0-15 196 Muut toimintakulut -3 276-1 055-2 221 32,2-195 0-3 276 Toimintakate -126 573-37 336-89 237 29,5-13 438 0-126 573 Vuosikate -126 573-37 336-89 237 29,5-13 438 0-126 573 Tilikauden tulos -126 573-37 336-89 237 29,5-13 438 0-126 573 Tilikauden ylijäämä (alij.) -126 573-37 336-89 237 29,5-13 438 0-126 573
Rakennusvalvonnan tuloslaskelma 9.5. Jäljellä Toimintatuotot 346 390 127 910 218 480 36,9 44 091 0 346 390 Maksutuotot 346 390 127 910 218 480 36,9 44 091 0 346 390 Toimintakulut -654 635-156 366-498 269 23,9-38 153 0-654 635 Henkilöstökulut -502 760-123 101-379 659 24,5-26 867 0-502 760 Palkat ja palkkiot -356 962-93 794-263 168 26,3-21 041 0-356 962 Henkilösivukulut -145 799-29 308-116 491 20,1-5 826 0-145 799 Eläkekulut -119 994-21 968-98 026 18,3-4 087 0-119 994 Muut henkilösivukulut -25 805-7 340-18 465 28,4-1 738 0-25 805 Palvelujen ostot -109 908-24 678-85 230 22,5-4 987 0-109 908 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -6 180-442 -5 738 7,2-170 0-6 180 Muut toimintakulut -35 787-8 144-27 643 22,8-6 129 0-35 787 Toimintakate -308 245-28 457-279 789 9,2 5 938 0-308 245 Vuosikate -308 245-28 457-279 789 9,2 5 938 0-308 245 Tilikauden tulos -308 245-28 457-279 789 9,2 5 938 0-308 245 Tilikauden ylijäämä (alij.) -308 245-28 457-279 789 9,2 5 938 0-308 245 Ympäristösuojelun tuloslaskelma 9.5. Jäljellä Toimintatuotot 126 383 47 258 79 125 37,4 46 980 0 126 383 Maksutuotot 126 383 47 258 79 125 37,4 46 980 0 126 383 Toimintakulut -503 500-146 743-356 757 29,1-34 373 0-503 500 Henkilöstökulut -418 176-116 616-301 560 27,9-28 967 0-418 176 Palkat ja palkkiot -331 116-93 610-237 506 28,3-23 304 0-331 116 Henkilösivukulut -87 061-23 006-64 055 26,4-5 663 0-87 061 Eläkekulut -62 572-16 218-46 354 25,9-3 973 0-62 572 Muut henkilösivukulut -24 488-6 788-17 701 27,7-1 690 0-24 488 Palvelujen ostot -54 953-25 024-29 929 45,5-2 229 0-54 953 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 622-784 -838 48,3-25 0-1 622 Avustukset -5 000 0-5 000 0,0 0 0-5 000 Muut toimintakulut -23 749-4 320-19 429 18,2-3 153 0-23 749 Toimintakate -377 117-99 486-277 632 26,4 12 606 0-377 117 Vuosikate -377 117-99 486-277 632 26,4 12 606 0-377 117 Tilikauden tulos -377 117-99 486-277 632 26,4 12 606 0-377 117 Tilikauden ylijäämä (alij.) -377 117-99 486-277 632 26,4 12 606 0-377 117
Ympäristöterveydenhuollon tuloslaskelma 9.5. Jäljellä Toimintatuotot 165 049 63 078 101 971 38,2 25 968 0 165 049 Myyntituotot 165 049 61 105 103 944 37,0 23 995 0 165 049 Maksutuotot 0 1 973-1 973 ***** 1 973 0 0 Toimintakulut -821 348-240 603-580 745 29,3-58 417 0-821 348 Henkilöstökulut -673 292-210 099-463 193 31,2-47 696 0-673 292 Palkat ja palkkiot -528 325-160 294-368 031 30,3-36 443 0-528 325 Henkilösivukulut -144 967-49 805-95 162 34,4-11 253 0-144 967 Eläkekulut -107 153-36 600-70 553 34,2-8 222 0-107 153 Muut henkilösivukulut -37 814-13 205-24 609 34,9-3 031 0-37 814 Palvelujen ostot -103 042-19 882-83 160 19,3-4 684 0-103 042 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -9 884-1 451-8 433 14,7-245 0-9 884 Avustukset -5 000-1 614-3 386 32,3-348 0-5 000 Muut toimintakulut -30 130-7 556-22 574 25,1-5 444 0-30 130 Toimintakate -656 299-177 525-478 774 27,0-32 449 0-656 299 Vuosikate -656 299-177 525-478 774 27,0-32 449 0-656 299 Tilikauden tulos -656 299-177 525-478 774 27,0-32 449 0-656 299 Tilikauden ylijäämä (alij.) -656 299-177 525-478 774 27,0-32 449 0-656 299