Luumäen kunta TOT.VERT. TA+MUUTOS, TOT, +% SIVU 1 100 KUNNANHALLITUS TOIMINTATUOTOT 3186 Myyntituotot kunnilta 5.500 0 5.500 0,00 0,00 * Korvaukset kunnilta ja 5.500 0 5.500 0,00 0,00 3198 Muut myyntituotot 18.900 0 18.900 7.457,18 39,46 * Muut suoritt. myyntituo 18.900 0 18.900 7.457,18 39,46 3540 Muut tuet ja avust valtio 40.500 0 40.500 7.136,46 17,62 * Tuet ja avustukset 40.500 0 40.500 7.136,46 17,62 3790 Muut tuotot 11.000 0 11.000 0,00 0,00 * Muut toimintatuotot 11.000 0 11.000 0,00 0,00 **** TOIMINTATUOTOT 75.900 0 75.900 14.593,64 19,23 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut 4010 Vakinaisten palkat 353.700-0 353.700-332.206,50-93,92 4050 Tilapäisten palkat 47.700-15.000 32.700-29.396,63-89,90 4100 Sijaisten palkat 3.000-0 3.000-5.297,58-176,59 4130 Erilliskorvaukset 0 0 0 251,78-0,00 4200 Palkkiot 31.700-0 31.700-27.550,70-86,91 4460 Luontoisedun vastatili 0 0 0 220,00 0,00 * Palkat ja palkkiot 436.100-15.000 421.100-394.483,19-93,68 4701 Sairausvakuutuskorvaukset 1.000 0 1.000 55,18 5,52 * Henkilöstökorvaukset 1.000 0 1.000 55,18 5,52 ** Palkat ja palkkiot yht 435.100-15.000 420.100-394.428,01-93,89 Henkilösivukulut 4530 KuEL, palkkaperusteinen 69.700-2.600 67.100-64.361,19-95,92 4531 KuEL, eläkemenoperusteine 58.800-0 58.800-67.775,11-115,26 4532 Varhe-maksu 4.000-0 4.000-3.410,66-85,27 4535 VaEL-maksut 0 0 0 268,55-0,00 ** Eläkekulut 132.500-2.600 129.900-135.815,51-104,55 4601 Kansaneläke- + sair.vak.m 9.500-300 9.200-8.010,01-87,07 4602 Tapaturmavakuutusmaksut 2.800-100 2.700-3.237,01-119,89 4603 Työttömyysvakuutusmaksut 14.000-500 13.500-11.000,25-81,48 4604 Muut sosiaalivakuutusmaks 0 0 0 151,14-0,00 ** Muut henkilösivukulut 26.300-900 25.400-22.398,41-88,18 *** Henkilöstökulut yht 593.900-18.500 575.400-552.641,93-96,04 5011 Asiakaspalveluostot kunni 19.000-0 19.000-19.125,00-100,66 * Asiakaspalvelujen ostot 19.000-0 19.000-19.125,00-100,66 5100 Toimistopalvelujen ostot 38.100-0 38.100-24.931,93-65,44 5102 Pankkipalvelujen osto 5.000-0 5.000-5.188,14-103,76 5103 Asiantuntijapalvelujen os 25.800-0 25.800-51.649,58-200,19 5104 ICT-Palvelut 3.800-0 3.800-9.353,97-246,16 5110 Painatukset ja ilmoitukse 15.300-0 15.300-23.086,46-150,89 5140 Posti- ja telepalvelut 17.100-0 17.100-16.993,67-99,38 5150 Vakuutukset 6.300-0 6.300-7.167,53-113,77 5230 Jätehuolto 200-0 200-0,00 0,00 5260 Koneiden/laitt. kunnossap 7.900-0 7.900-4.607,05-58,32 5270 Matkustus ja kuljetus 72.700-0 72.700-54.898,63-75,51 5272 Majoitus- ja ravitsemispa 0 0 0 2.068,58-0,00 5280 Sosiaalipalvelujen osto 0 0 0 193,00-0,00 5281 Terveyspalvelujen osto 59.500-0 59.500-55.336,52-93,00 5290 Opetuspalvelujen osto 7.300-0 7.300-2.742,32-37,57 5330 Osuus verotuskustannuksii 119.000-0 119.000-87.835,53-73,81 5340 Muut yhteistoimintaosuude 219.500-0 219.500-223.220,23-101,69 5350 Muut palvelut 8.900-5.000 3.900-2.268,74-58,17 * Muiden palvelujen ostot 606.400-5.000 601.400-571.541,88-95,04 ** Palvelujen ostot yht. 625.400-5.000 620.400-590.666,88-95,21 5510 Toimistotarvikkeet 11.100-0 11.100-6.771,23-61,00 5530 Kirjallisuus 4.100-0 4.100-4.001,86-97,61 5540 Elintarvikkeet 400-0 400-53,56-13,39
Luumäen kunta TOT.VERT. TA+MUUTOS, TOT, +% SIVU 2 5550 Vaatteisto 0 0 0 131,53-0,00 5560 Lääkkeet ja hoitotarvikke 300-0 300-0,00 0,00 5620 Kalusto (kertapoist.) 26.500-0 26.500-5.146,34-19,42 5725 Muut aineet ja tarvikkeet 1.000-0 1.000-642,96-64,30 ** Aineet tarvikkeet ja ta 43.400-0 43.400-16.747,48-38,59 6040 Avustukset yhteisöille 44.300-0 44.300-43.549,81-98,31 * Avustukset yhteisöille 44.300-0 44.300-43.549,81-98,31 ** Asustukset yht 44.300-0 44.300-43.549,81-98,31 6110 Vuokrat 0 0 0 100,00-0,00 6140 Koneiden ja laitteiden vu 9.000-0 9.000-8.327,69-92,53 6150 Leasingvuokrat 2.500-0 2.500-3.446,28-137,85 6160 Muut vuokrat 0 0 0 220,00-0,00 * Vuokrat 11.500-0 11.500-12.093,97-105,17 6250 Välilliset verot 0 0 0 0,02-0,00 6290 Muut kulut 49.900-0 49.900-24.898,25-49,90 * Muut toimintakulut 49.900-0 49.900-24.898,27-49,90 **** TOIMINTAKULUT YHT. 1.368.400-23.500 1.344.900-1.240.598,34-92,24 *****TOIMINTAKATE 1.292.500-23.500 1.269.000-1.226.004,70-96,61
Luumäen kunta TOT.VERT. TA+MUUTOS, TOT, +% SIVU 3 200 PERUSTURVA TOIMINTATUOTOT 3186 Myyntituotot kunnilta 31.600 0 31.600 26.827,23 84,90 * Korvaukset kunnilta ja 31.600 0 31.600 26.827,23 84,90 3198 Muut myyntituotot 8.000 0 8.000 26.594,86 332,44 * Muut suoritt. myyntituo 8.000 0 8.000 26.594,86 332,44 3500 Työllistämistuki 152.200 0 152.200 126.624,84 83,20 3590 Muut tuet ja avustukset 115.000 0 115.000 63.879,82 55,55 * Tuet ja avustukset 267.200 0 267.200 190.504,66 71,30 3790 Muut tuotot 15.000 0 15.000 12.500,00 83,33 * Muut toimintatuotot 15.000 0 15.000 12.500,00 83,33 **** TOIMINTATUOTOT 321.800 0 321.800 256.426,75 79,69 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut 4010 Vakinaisten palkat 55.000-0 55.000-50.100,40-91,09 4050 Tilapäisten palkat 0 0 0 24.685,47-0,00 4130 Erilliskorvaukset 0 0 0 1.471,11-0,00 4140 Työllistettyjen palkat 343.100-0 343.100-216.963,44-63,24 * Palkat ja palkkiot 398.100-0 398.100-293.220,42-73,66 4701 Sairausvakuutuskorvaukset 2.000 0 2.000 2.514,94 125,75 4702 Tapaturmakorvaukset 0 0 0 235,08 0,00 * Henkilöstökorvaukset 2.000 0 2.000 2.750,02 137,50 ** Palkat ja palkkiot yht 396.100-0 396.100-290.470,40-73,33 Henkilösivukulut 4530 KuEL, palkkaperusteinen 68.600-0 68.600-50.140,59-73,09 4531 KuEL, eläkemenoperusteine 0 0 0 953,64-0,00 4532 Varhe-maksu 4.100-0 4.100-3.380,86-82,46 ** Eläkekulut 72.700-0 72.700-54.475,09-74,93 4601 Kansaneläke- + sair.vak.m 8.500-0 8.500-6.157,87-72,45 4602 Tapaturmavakuutusmaksut 2.800-0 2.800-2.529,99-90,36 4603 Työttömyysvakuutusmaksut 13.700-0 13.700-8.591,25-62,71 4604 Muut sosiaalivakuutusmaks 0 0 0 117,48-0,00 ** Muut henkilösivukulut 25.000-0 25.000-17.396,59-69,59 *** Henkilöstökulut yht 493.800-0 493.800-362.342,08-73,38 5012 Asiakaspalveluostot kunta 19.100.000-0 19.100.000-17.520.030,00-91,73 5013 Asiakaspalveluostot muilt 17.000-0 17.000-0,00 0,00 * Asiakaspalvelujen ostot 19.117.000-0 19.117.000-17.520.030,00-91,65 5100 Toimistopalvelujen ostot 300-0 300-0,00 0,00 5103 Asiantuntijapalvelujen os 0 0 0 8.484,00-0,00 5104 ICT-Palvelut 1.000-0 1.000-1.031,05-103,11 5110 Painatukset ja ilmoitukse 2.100-0 2.100-144,00-6,86 5140 Posti- ja telepalvelut 1.400-0 1.400-26,95-1,93 5230 Jätehuolto 0 0 0 590,94-0,00 5260 Koneiden/laitt. kunnossap 0 0 0 45,69-0,00 5270 Matkustus ja kuljetus 8.000-0 8.000-12.211,99-152,65 5272 Majoitus- ja ravitsemispa 0 0 0 1.338,77-0,00 5280 Sosiaalipalvelujen osto 2.000-0 2.000-241,50-12,08 5290 Opetuspalvelujen osto 2.900-0 2.900-846,00-29,17 * Muiden palvelujen ostot 17.700-0 17.700-24.960,89-141,02 ** Palvelujen ostot yht. 19.134.700-0 19.134.700-17.544.990,89-91,69 5510 Toimistotarvikkeet 300-0 300-553,82-184,61 5540 Elintarvikkeet 1.700-0 1.700-124,44-7,32 5550 Vaatteisto 0 0 0 730,73-0,00 5560 Lääkkeet ja hoitotarvikke 0 0 0 133,90-0,00 5570 Siivous- ja puhdistusaine 300-0 300-217,24-72,41 5620 Kalusto (kertapoist.) 1.000-0 1.000-1.627,99-162,80 5640 Rakennusmateriaali 1.000-0 1.000-2.241,76-224,18 5725 Muut aineet ja tarvikkeet 3.000-0 3.000-1.926,08-64,20 ** Aineet tarvikkeet ja ta 7.300-0 7.300-7.555,96-103,51
Luumäen kunta TOT.VERT. TA+MUUTOS, TOT, +% SIVU 4 6030 Muut avustukset kotitalou 11.200-0 11.200-11.015,14-98,35 * Avustukset kotitalouksi 11.200-0 11.200-11.015,14-98,35 6040 Avustukset yhteisöille 15.000-0 15.000-6.369,06-42,46 * Avustukset yhteisöille 15.000-0 15.000-6.369,06-42,46 ** Asustukset yht 26.200-0 26.200-17.384,20-66,35 6160 Muut vuokrat 0 0 0 52,80-0,00 * Vuokrat 0 0 0 52,80-0,00 6290 Muut kulut 0 0 0 267,70-0,00 * Muut toimintakulut 0 0 0 267,70-0,00 **** TOIMINTAKULUT YHT. 19.662.000-0 19.662.000-17.932.593,63-91,20 *****TOIMINTAKATE 19.340.200-0 19.340.200-17.676.166,88-91,40
Luumäen kunta TOT.VERT. TA+MUUTOS, TOT, +% SIVU 5 400 KOULULAUTAKUNTA TOIMINTATUOTOT 3180 Kotikuntakorvaukset 6.200 0 6.200 18.403,00 296,82 * Korvaukset kunnilta ja 6.200 0 6.200 18.403,00 296,82 3198 Muut myyntituotot 19.000 0 19.000 6.374,64 33,55 * Muut suoritt. myyntituo 19.000 0 19.000 6.374,64 33,55 3232 Päivähoidon hoitomaksut 327.000 0 327.000 209.416,17 64,04 3490 Muut palvelumaksut 0 0 0 1.204,82-0,00 * Maksutuotot 327.000 0 327.000 208.211,35 63,67 3500 Työllistämistuki 0 0 0 8.826,01 0,00 3540 Muut tuet ja avust valtio 35.300 0 35.300 68.983,00 195,42 3590 Muut tuet ja avustukset 13.000 0 13.000 6.869,83 52,84 * Tuet ja avustukset 48.300 0 48.300 84.678,84 175,32 3790 Muut tuotot 200 0 200 294,00 147,00 * Muut toimintatuotot 200 0 200 294,00 147,00 **** TOIMINTATUOTOT 400.700 0 400.700 317.961,83 79,35 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut 4010 Vakinaisten palkat 3.201.500-0 3.201.500-2.854.456,04-89,16 4050 Tilapäisten palkat 338.600-6.000-344.600-302.371,48-87,75 4100 Sijaisten palkat 229.800-0 229.800-303.252,12-131,96 4130 Erilliskorvaukset 346.300-0 346.300-224.142,25-64,72 4140 Työllistettyjen palkat 29.500-0 29.500-17.936,44-60,80 4200 Palkkiot 3.000-0 3.000-2.918,00-97,27 4401 Jaksotetut palkat 900-0 900-0,00 0,00 4451 Luontoisedut verollinen 0 0 0 56.287,86-0,00 4460 Luontoisedun vastatili 0 0 0 56.507,86 0,00 * Palkat ja palkkiot 4.149.600-6.000-4.155.600-3.704.856,33-89,15 4701 Sairausvakuutuskorvaukset 41.000 0 41.000 24.393,39 59,50 4702 Tapaturmakorvaukset 0 0 0 4.457,66 0,00 * Henkilöstökorvaukset 41.000 0 41.000 28.851,05 70,37 ** Palkat ja palkkiot yht 4.108.600-6.000-4.114.600-3.676.005,28-89,34 Henkilösivukulut 4530 KuEL, palkkaperusteinen 714.700-0 714.700-412.070,91-57,66 4531 KuEL, eläkemenoperusteine 83.400-0 83.400-78.565,66-94,20 4532 Varhe-maksu 27.600-0 27.600-20.100,59-72,83 4535 VaEL-maksut 0 0 0 240.626,16-0,00 ** Eläkekulut 825.700-0 825.700-751.363,32-91,00 4601 Kansaneläke- + sair.vak.m 89.200-100- 89.300-79.079,52-88,55 4602 Tapaturmavakuutusmaksut 29.000-0 29.000-32.378,17-111,65 4603 Työttömyysvakuutusmaksut 142.700-100- 142.800-108.578,15-76,04 4604 Muut sosiaalivakuutusmaks 0 0 0 1.502,34-0,00 ** Muut henkilösivukulut 260.900-200- 261.100-221.538,18-84,85 *** Henkilöstökulut yht 5.195.200-6.200-5.201.400-4.648.906,78-89,38 5011 Asiakaspalveluostot kunni 35.000-0 35.000-62.175,00-177,64 5013 Asiakaspalveluostot muilt 85.700-0 85.700-64.708,03-75,51 * Asiakaspalvelujen ostot 120.700-0 120.700-126.883,03-105,12 5100 Toimistopalvelujen ostot 25.600-0 25.600-24.900,56-97,27 5103 Asiantuntijapalvelujen os 5.200-0 5.200-2.945,24-56,64 5104 ICT-Palvelut 5.000-0 5.000-5.706,29-114,13 5110 Painatukset ja ilmoitukse 2.700-0 2.700-1.082,40-40,09 5140 Posti- ja telepalvelut 3.800-0 3.800-536,76-14,13 5220 Puhtaanapitopalvelut 0 0 0 106,56-0,00 5223 Pesulapalvelut 0 0 0 405,02-0,00 5260 Koneiden/laitt. kunnossap 4.900-0 4.900-6.862,21-140,05 5270 Matkustus ja kuljetus 752.500-0 752.500-506.930,17-67,37 5272 Majoitus- ja ravitsemispa 72.800-0 72.800-19.410,37-26,66 5280 Sosiaalipalvelujen osto 16.000-0 16.000-5.494,19-34,34 5281 Terveyspalvelujen osto 0 0 0 32,10 0,00
Luumäen kunta TOT.VERT. TA+MUUTOS, TOT, +% SIVU 6 5290 Opetuspalvelujen osto 21.100-0 21.100-21.628,60-102,51 5291 Kulttuuripalvelujen osto 3.900-0 3.900-2.675,00-68,59 5350 Muut palvelut 5.200-0 5.200-57.181,52-1.099,64 * Muiden palvelujen ostot 918.700-0 918.700-655.832,79-71,39 ** Palvelujen ostot yht. 1.039.400-0 1.039.400-782.715,82-75,30 5510 Toimistotarvikkeet 6.400-0 6.400-4.691,58-73,31 5520 Koulutarvikkeet 30.400-0 30.400-16.729,66-55,03 5530 Kirjallisuus 56.600-0 56.600-70.389,21-124,36 5540 Elintarvikkeet 142.400-0 142.400-118.590,95-83,28 5550 Vaatteisto 2.500-0 2.500-623,56-24,94 5560 Lääkkeet ja hoitotarvikke 500-0 500-674,39-134,88 5570 Siivous- ja puhdistusaine 9.500-0 9.500-11.090,73-116,74 5590 Lämmitys 0 0 0 80,60-0,00 5620 Kalusto (kertapoist.) 64.000-0 64.000-54.331,78-84,89 5640 Rakennusmateriaali 0 0 0 1.736,12-0,00 5725 Muut aineet ja tarvikkeet 30.100-0 30.100-23.687,97-78,70 ** Aineet tarvikkeet ja ta 342.400-0 342.400-302.626,55-88,38 6010 Lasten kotihoidon tuki 217.000-0 217.000-185.991,10-85,71 * Avustukset kotitalouksi 217.000-0 217.000-185.991,10-85,71 ** Asustukset yht 217.000-0 217.000-185.991,10-85,71 6140 Koneiden ja laitteiden vu 6.000-0 6.000-0,00 0,00 6150 Leasingvuokrat 7.800-0 7.800-8.564,23-109,80 * Vuokrat 13.800-0 13.800-8.564,23-62,06 6250 Välilliset verot 4.600-0 4.600-6.912,63-150,27 6290 Muut kulut 4.800-0 4.800-2.360,83-49,18 * Muut toimintakulut 9.400-0 9.400-9.273,46-98,65 **** TOIMINTAKULUT YHT. 6.817.200-6.200-6.823.400-5.938.077,94-87,03 *****TOIMINTAKATE 6.416.500-6.200-6.422.700-5.620.116,11-87,50
Luumäen kunta TOT.VERT. TA+MUUTOS, TOT, +% SIVU 7 500 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA TOIMINTATUOTOT 3191 Oppisop.koul. koulutuskor 1.500 0 1.500 1.200,00 80,00 3198 Muut myyntituotot 27.100 0 27.100 28.659,75 105,76 * Muut suoritt. myyntituo 28.600 0 28.600 29.859,75 104,40 3490 Muut palvelumaksut 1.000 0 1.000 0,00 0,00 * Maksutuotot 1.000 0 1.000 0,00 0,00 3500 Työllistämistuki 8.000 0 8.000 7.486,13 93,58 3540 Muut tuet ja avust valtio 500 0 500 3.450,00 690,00 * Tuet ja avustukset 8.500 0 8.500 10.936,13 128,66 3790 Muut tuotot 2.500 0 2.500 3.818,05 152,72 * Muut toimintatuotot 2.500 0 2.500 3.818,05 152,72 **** TOIMINTATUOTOT 40.600 0 40.600 44.613,93 109,89 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut 4010 Vakinaisten palkat 225.800-0 225.800-209.461,61-92,76 4050 Tilapäisten palkat 0 4.400-4.400-11.264,29-256,01 4130 Erilliskorvaukset 1.000-0 1.000-1.966,07-196,61 4140 Työllistettyjen palkat 23.700-0 23.700-21.641,22-91,31 4200 Palkkiot 1.700-0 1.700-1.526,00-89,76 * Palkat ja palkkiot 252.200-4.400-256.600-245.859,19-95,81 4701 Sairausvakuutuskorvaukset 0 0 0 13,50 0,00 * Henkilöstökorvaukset 0 0 0 13,50 0,00 ** Palkat ja palkkiot yht 252.200-4.400-256.600-245.845,69-95,81 Henkilösivukulut 4530 KuEL, palkkaperusteinen 43.200-0 43.200-41.061,52-95,05 4531 KuEL, eläkemenoperusteine 12.200-0 12.200-10.118,53-82,94 4532 Varhe-maksu 2.800-0 2.800-1.973,84-70,49 ** Eläkekulut 58.200-0 58.200-53.153,89-91,33 4601 Kansaneläke- + sair.vak.m 5.400-100- 5.500-5.188,51-94,34 4602 Tapaturmavakuutusmaksut 1.800-0 1.800-2.109,09-117,17 4603 Työttömyysvakuutusmaksut 8.700-100- 8.800-7.080,88-80,46 4604 Muut sosiaalivakuutusmaks 0 0 0 97,88-0,00 ** Muut henkilösivukulut 15.900-200- 16.100-14.476,36-89,92 *** Henkilöstökulut yht 326.300-4.600-330.900-313.475,94-94,73 5013 Asiakaspalveluostot muilt 0 0 0 226,26-0,00 * Asiakaspalvelujen ostot 0 0 0 226,26-0,00 5100 Toimistopalvelujen ostot 13.200-0 13.200-8.081,19-61,22 5103 Asiantuntijapalvelujen os 11.800-0 11.800-7.754,61-65,72 5104 ICT-Palvelut 1.050-0 1.050-2.861,66-272,54 5110 Painatukset ja ilmoitukse 7.700-0 7.700-4.837,02-62,82 5140 Posti- ja telepalvelut 4.950-0 4.950-3.423,99-69,17 5150 Vakuutukset 500-0 500-300,13-60,03 5260 Koneiden/laitt. kunnossap 1.000-0 1.000-0,00 0,00 5270 Matkustus ja kuljetus 11.500-0 11.500-5.315,67-46,22 5272 Majoitus- ja ravitsemispa 2.300-0 2.300-745,06-32,39 5290 Opetuspalvelujen osto 500-0 500-160,00-32,00 5291 Kulttuuripalvelujen osto 36.600-0 36.600-36.128,80-98,71 5350 Muut palvelut 3.300-0 3.300-713,29-21,61 * Muiden palvelujen ostot 94.400-0 94.400-70.321,42-74,49 ** Palvelujen ostot yht. 94.400-0 94.400-70.547,68-74,73 5510 Toimistotarvikkeet 2.100-0 2.100-1.278,11-60,86 5530 Kirjallisuus 20.100-0 20.100-21.593,03-107,43 5531 Kirjaston kirjahankinnat 31.400-0 31.400-30.823,99-98,17 5540 Elintarvikkeet 1.600-0 1.600-1.272,72-79,55 5550 Vaatteisto 300-0 300-216,33-72,11 5620 Kalusto (kertapoist.) 5.600-0 5.600-6.327,50-112,99 5640 Rakennusmateriaali 0 0 0 133,55-0,00 5725 Muut aineet ja tarvikkeet 4.300-0 4.300-3.881,79-90,27
Luumäen kunta TOT.VERT. TA+MUUTOS, TOT, +% SIVU 8 ** Aineet tarvikkeet ja ta 65.400-0 65.400-65.527,02-100,19 6040 Avustukset yhteisöille 25.900-0 25.900-15.082,68-58,23 * Avustukset yhteisöille 25.900-0 25.900-15.082,68-58,23 ** Asustukset yht 25.900-0 25.900-15.082,68-58,23 6130 Maa- ja vesialueiden vuok 0 0 0 67,28-0,00 6140 Koneiden ja laitteiden vu 2.900-0 2.900-1.589,18-54,80 6150 Leasingvuokrat 0 0 0 1.231,84-0,00 * Vuokrat 2.900-0 2.900-2.888,30-99,60 6290 Muut kulut 2.700-0 2.700-3.681,69-136,36 * Muut toimintakulut 2.700-0 2.700-3.681,69-136,36 **** TOIMINTAKULUT YHT. 517.600-4.600-522.200-471.203,31-90,23 *****TOIMINTAKATE 477.000-4.600-481.600-426.589,38-88,58
Luumäen kunta TOT.VERT. TA+MUUTOS, TOT, +% SIVU 9 700 TEKNINEN LAUTAKUNTA TOIMINTATUOTOT 3011 Vesi- ja jätevesimaksut 510.000 0 510.000 318.930,65 62,54 3013 Jätteen kulj. ja käsittel 23.200 0 23.200 4.570,00 19,70 3060 Muut liiketoiminnan tuoto 1.000 0 1.000 806,45 80,65 * Liiketoiminnan myyntitu 534.200 0 534.200 324.307,10 60,71 3198 Muut myyntituotot 364.600 0 364.600 331.422,03 90,90 * Muut suoritt. myyntituo 364.600 0 364.600 331.422,03 90,90 3490 Muut palvelumaksut 2.000 0 2.000 526,14 26,31 * Maksutuotot 2.000 0 2.000 526,14 26,31 3590 Muut tuet ja avustukset 0 0 0 1.100,00 0,00 * Tuet ja avustukset 0 0 0 1.100,00 0,00 3600 Asuntojen vuokratuotot 345.000 0 345.000 283.121,18 82,06 3610 Muiden rakennusten vuokra 911.700 0 911.700 718.941,45 78,86 3620 Maa- ja vesial. vuokratuo 50.000 0 50.000 30.422,24 60,84 3630 Sähkö (vuokralaiselta per 5.600 0 5.600 3.213,80 57,39 3640 Muut vuokratuotot 13.200 0 13.200 18.809,36 142,50 * Vuokratuotot 1.325.500 0 1.325.500 1.054.508,03 79,56 3760 Käyttöomaisuuden myyntivo 90.000 0 90.000 12.418,66 13,80 3790 Muut tuotot 150.000 0 150.000 7.719,54 5,15 * Muut toimintatuotot 240.000 0 240.000 20.138,20 8,39 **** TOIMINTATUOTOT 2.466.300 0 2.466.300 1.732.001,50 70,23 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut 4010 Vakinaisten palkat 759.200-0 759.200-616.025,04-81,14 4050 Tilapäisten palkat 15.000-9.600-24.600-31.488,96-128,00 4100 Sijaisten palkat 0 0 0 3.814,56-0,00 4120 Tuntipalkat 35.900-0 35.900-26.137,17-72,81 4130 Erilliskorvaukset 5.600-0 5.600-51.712,95-923,45 4200 Palkkiot 3.600-0 3.600-3.912,00-108,67 4451 Luontoisedut verollinen 0 0 0 325,08-0,00 4460 Luontoisedun vastatili 0 0 0 657,08 0,00 * Palkat ja palkkiot 819.300-9.600-828.900-732.758,68-88,40 4701 Sairausvakuutuskorvaukset 13.000 0 13.000 5.727,48 44,06 * Henkilöstökorvaukset 13.000 0 13.000 5.727,48 44,06 ** Palkat ja palkkiot yht 806.300-9.600-815.900-727.031,20-89,11 Henkilösivukulut 4530 KuEL, palkkaperusteinen 140.700-2.600-143.300-123.755,42-86,36 4531 KuEL, eläkemenoperusteine 86.400-0 86.400-70.733,13-81,87 4532 Varhe-maksu 8.900-0 8.900-6.426,86-72,21 ** Eläkekulut 236.000-2.600-238.600-200.915,41-84,21 4601 Kansaneläke- + sair.vak.m 17.600-100- 17.700-15.318,32-86,54 4602 Tapaturmavakuutusmaksut 5.700-100- 5.800-6.304,78-108,70 4603 Työttömyysvakuutusmaksut 28.100-300- 28.400-21.311,70-75,04 4604 Muut sosiaalivakuutusmaks 0 0 0 293,18-0,00 ** Muut henkilösivukulut 51.400-500- 51.900-43.227,98-83,29 *** Henkilöstökulut yht 1.093.700-12.700-1.106.400-971.174,59-87,78 5100 Toimistopalvelujen ostot 200-0 200-396,57-198,29 5103 Asiantuntijapalvelujen os 76.100-0 76.100-62.703,49-82,40 5104 ICT-Palvelut 12.100-0 12.100-7.884,84-65,16 5110 Painatukset ja ilmoitukse 1.600-0 1.600-425,08-26,57 5140 Posti- ja telepalvelut 5.400-0 5.400-685,72-12,70 5150 Vakuutukset 24.100-0 24.100-28.272,16-117,31 5220 Puhtaanapitopalvelut 22.500-0 22.500-29.319,59-130,31 5223 Pesulapalvelut 0 0 0 305,25-0,00 5230 Jätehuolto 36.100-0 36.100-38.548,57-106,78 5240 Rakennusten kunnossapitop 54.000-0 54.000-69.100,53-127,96 5250 Alueiden rakentamispalvel 5.500-0 5.500-9.472,85-172,23 5251 Alueiden kunnossapitopalv 172.500-0 172.500-165.437,14-95,91
Luumäen kunta TOT.VERT. TA+MUUTOS, TOT, +% SIVU 10 5260 Koneiden/laitt. kunnossap 87.500-0 87.500-96.277,77-110,03 5261 Koneiden/laitt. rakentami 0 0 0 2.344,14-0,00 5270 Matkustus ja kuljetus 22.600-0 22.600-19.398,76-85,84 5272 Majoitus- ja ravitsemispa 2.900-0 2.900-2.461,24-84,87 5290 Opetuspalvelujen osto 4.300-0 4.300-3.513,50-81,71 5350 Muut palvelut 233.300-0 233.300-21.996,08-9,43 * Muiden palvelujen ostot 760.700-0 760.700-558.543,28-73,42 ** Palvelujen ostot yht. 760.700-0 760.700-558.543,28-73,42 5510 Toimistotarvikkeet 2.200-0 2.200-1.132,82-51,49 5530 Kirjallisuus 700-0 700-245,00-35,00 5540 Elintarvikkeet 500-0 500-191,64-38,33 5550 Vaatteisto 4.300-0 4.300-5.530,82-128,62 5560 Lääkkeet ja hoitotarvikke 100-0 100-0,00 0,00 5570 Siivous- ja puhdistusaine 15.100-0 15.100-19.776,41-130,97 5580 Poltto- ja voiteluaineet 16.100-0 16.100-13.797,08-85,70 5590 Lämmitys 406.200-0 406.200-305.301,12-75,16 5591 Lämmitys pelletti 25.000-0 25.000-4.702,55-18,81 5600 Sähkö 415.500-0 415.500-349.874,46-84,21 5610 Vesi 0 0 0 1.154,84-0,00 5620 Kalusto (kertapoist.) 9.300-0 9.300-31.211,91-335,61 5640 Rakennusmateriaali 5.500-0 5.500-5.999,03-109,07 5650 Kemikaalit 12.700-0 12.700-15.926,29-125,40 5725 Muut aineet ja tarvikkeet 26.400-0 26.400-29.651,00-112,31 ** Aineet tarvikkeet ja ta 939.600-0 939.600-784.494,97-83,49 6040 Avustukset yhteisöille 125.000-16.915-141.915-141.886,00-99,98 * Avustukset yhteisöille 125.000-16.915-141.915-141.886,00-99,98 ** Asustukset yht 125.000-16.915-141.915-141.886,00-99,98 6120 Yhtiövastikkeet 136.000-0 136.000-107.482,84-79,03 6140 Koneiden ja laitteiden vu 500-0 500-4.018,32-803,66 * Vuokrat 136.500-0 136.500-111.501,16-81,69 6210 Käyttöomaisuuden myyntita 0 0 0 3.657,63-0,00 6230 Metsänhoitomaksut 1.000-0 1.000-0,00 0,00 6250 Välilliset verot 4.400-0 4.400-6.171,99-140,27 6270 Luottotappiot 0 0 0 182,94 0,00 6290 Muut kulut 500-0 500-6.446,84-1.289,37 * Muut toimintakulut 5.900-0 5.900-16.093,52-272,77 **** TOIMINTAKULUT YHT. 3.061.400-29.615-3.091.015-2.583.693,52-83,59 *****TOIMINTAKATE 595.100-29.615-624.715-851.692,02-136,33
Luumäen kunta TOT.VERT. TA+MUUTOS, TOT, +% SIVU 11 800 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA TOIMINTATUOTOT 3260 Rakennusvalv. ja -tark. m 65.000 0 65.000 46.482,90 71,51 3261 Tarkastus- ja valvontamak 21.000 0 21.000 30.030,00 143,00 3269 Muut yhdyskuntapalv. maks 0 0 0 44,35 0,00 * Maksutuotot 86.000 0 86.000 76.557,25 89,02 3540 Muut tuet ja avust valtio 20.000 0 20.000 0,00 0,00 3550 Tuet ja avustukset EU:lta 0 22.500 22.500 0,00 0,00 3590 Muut tuet ja avustukset 20.000 25.500 45.500 0,00 0,00 * Tuet ja avustukset 40.000 48.000 88.000 0,00 0,00 3610 Muiden rakennusten vuokra 4.500 0 4.500 0,00 0,00 * Vuokratuotot 4.500 0 4.500 0,00 0,00 3790 Muut tuotot 0 0 0 26.500,00 0,00 * Muut toimintatuotot 0 0 0 26.500,00 0,00 **** TOIMINTATUOTOT 130.500 48.000 178.500 103.057,25 57,74 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut 4010 Vakinaisten palkat 108.900-2.300-111.200-102.796,55-92,44 4050 Tilapäisten palkat 0 9.000-9.000-12.791,55-142,13 4200 Palkkiot 0 0 0 2.038,00-0,00 * Palkat ja palkkiot 108.900-11.300-120.200-117.626,10-97,86 ** Palkat ja palkkiot yht 108.900-11.300-120.200-117.626,10-97,86 Henkilösivukulut 4530 KuEL, palkkaperusteinen 18.700-1.920-20.620-19.881,43-96,42 4531 KuEL, eläkemenoperusteine 15.200-0 15.200-15.268,82-100,45 4532 Varhe-maksu 1.200-0 1.200-852,39-71,03 ** Eläkekulut 35.100-1.920-37.020-36.002,64-97,25 4601 Kansaneläke- + sair.vak.m 2.400-240- 2.640-2.464,99-93,37 4602 Tapaturmavakuutusmaksut 800-100- 900-1.001,38-111,26 4603 Työttömyysvakuutusmaksut 3.800-340- 4.140-3.402,32-82,18 4604 Muut sosiaalivakuutusmaks 0 0 0 45,90-0,00 ** Muut henkilösivukulut 7.000-680- 7.680-6.914,59-90,03 *** Henkilöstökulut yht 151.000-13.900-164.900-160.543,33-97,36 5103 Asiantuntijapalvelujen os 46.200-0 46.200-67.893,95-146,96 5104 ICT-Palvelut 5.300-0 5.300-3.284,60-61,97 5110 Painatukset ja ilmoitukse 1.900-0 1.900-1.421,85-74,83 5140 Posti- ja telepalvelut 800-0 800-108,92-13,62 5270 Matkustus ja kuljetus 11.500-0 11.500-7.508,89-65,29 5272 Majoitus- ja ravitsemispa 0 0 0 662,95-0,00 5290 Opetuspalvelujen osto 1.900-0 1.900-1.306,49-68,76 5340 Muut yhteistoimintaosuude 520.000-0 520.000-505.883,58-97,29 5350 Muut palvelut 0 26.000-26.000-0,00 0,00 * Muiden palvelujen ostot 587.600-26.000-613.600-588.071,23-95,84 ** Palvelujen ostot yht. 587.600-26.000-613.600-588.071,23-95,84 5510 Toimistotarvikkeet 500-0 500-204,27-40,85 5530 Kirjallisuus 1.300-0 1.300-759,37-58,41 5540 Elintarvikkeet 100-0 100-0,00 0,00 5550 Vaatteisto 200-0 200-57,34-28,67 5620 Kalusto (kertapoist.) 300-0 300-2.321,89-773,96 5725 Muut aineet ja tarvikkeet 300-0 300-650,43-216,81 ** Aineet tarvikkeet ja ta 2.700-0 2.700-3.993,30-147,90 6290 Muut kulut 0 20.100-20.100-3.590,48-17,86 * Muut toimintakulut 0 20.100-20.100-3.590,48-17,86 **** TOIMINTAKULUT YHT. 741.300-60.000-801.300-756.198,34-94,37 *****TOIMINTAKATE 610.800-12.000-622.800-653.141,09-104,87
Luumäen kunta TOT.VERT. TA+MUUTOS, TOT, +% SIVU 12 KAIKKI YHTEENSÄ TOIMINTATUOTOT 3011 Vesi- ja jätevesimaksut 510.000 0 510.000 318.930,65 62,54 3013 Jätteen kulj. ja käsittel 23.200 0 23.200 4.570,00 19,70 3060 Muut liiketoiminnan tuoto 1.000 0 1.000 806,45 80,65 * Liiketoiminnan myyntitu 534.200 0 534.200 324.307,10 60,71 3180 Kotikuntakorvaukset 6.200 0 6.200 18.403,00 296,82 3186 Myyntituotot kunnilta 37.100 0 37.100 26.827,23 72,31 * Korvaukset kunnilta ja 43.300 0 43.300 45.230,23 104,46 3191 Oppisop.koul. koulutuskor 1.500 0 1.500 1.200,00 80,00 3198 Muut myyntituotot 437.600 0 437.600 400.508,46 91,52 * Muut suoritt. myyntituo 439.100 0 439.100 401.708,46 91,48 3232 Päivähoidon hoitomaksut 327.000 0 327.000 209.416,17 64,04 3260 Rakennusvalv. ja -tark. m 65.000 0 65.000 46.482,90 71,51 3261 Tarkastus- ja valvontamak 21.000 0 21.000 30.030,00 143,00 3269 Muut yhdyskuntapalv. maks 0 0 0 44,35 0,00 3490 Muut palvelumaksut 3.000 0 3.000 678,68-22,62- * Maksutuotot 416.000 0 416.000 285.294,74 68,58 3500 Työllistämistuki 160.200 0 160.200 142.936,98 89,22 3540 Muut tuet ja avust valtio 96.300 0 96.300 79.569,46 82,63 3550 Tuet ja avustukset EU:lta 0 22.500 22.500 0,00 0,00 3590 Muut tuet ja avustukset 148.000 25.500 173.500 71.849,65 41,41 * Tuet ja avustukset 404.500 48.000 452.500 294.356,09 65,05 3600 Asuntojen vuokratuotot 345.000 0 345.000 283.121,18 82,06 3610 Muiden rakennusten vuokra 916.200 0 916.200 718.941,45 78,47 3620 Maa- ja vesial. vuokratuo 50.000 0 50.000 30.422,24 60,84 3630 Sähkö (vuokralaiselta per 5.600 0 5.600 3.213,80 57,39 3640 Muut vuokratuotot 13.200 0 13.200 18.809,36 142,50 * Vuokratuotot 1.330.000 0 1.330.000 1.054.508,03 79,29 3760 Käyttöomaisuuden myyntivo 90.000 0 90.000 12.418,66 13,80 3790 Muut tuotot 178.700 0 178.700 50.831,59 28,45 * Muut toimintatuotot 268.700 0 268.700 63.250,25 23,54 **** TOIMINTATUOTOT 3.435.800 48.000 3.483.800 2.468.654,90 70,86 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut 4010 Vakinaisten palkat 4.704.100-2.300-4.706.400-4.165.046,14-88,50 4050 Tilapäisten palkat 401.300-14.000-415.300-411.998,38-99,21 4100 Sijaisten palkat 232.800-0 232.800-312.364,26-134,18 4120 Tuntipalkat 35.900-0 35.900-26.137,17-72,81 4130 Erilliskorvaukset 352.900-0 352.900-279.544,16-79,21 4140 Työllistettyjen palkat 396.300-0 396.300-256.541,10-64,73 4200 Palkkiot 40.000-0 40.000-37.944,70-94,86 4401 Jaksotetut palkat 900-0 900-0,00 0,00 4451 Luontoisedut verollinen 0 0 0 56.612,94-0,00 4460 Luontoisedun vastatili 0 0 0 57.384,94 0,00 * Palkat ja palkkiot 6.164.200-16.300-6.180.500-5.488.803,91-88,81 4701 Sairausvakuutuskorvaukset 57.000 0 57.000 32.704,49 57,38 4702 Tapaturmakorvaukset 0 0 0 4.692,74 0,00 * Henkilöstökorvaukset 57.000 0 57.000 37.397,23 65,61 ** Palkat ja palkkiot yht 6.107.200-16.300-6.123.500-5.451.406,68-89,02 Henkilösivukulut 4530 KuEL, palkkaperusteinen 1.055.600-1.920-1.057.520-711.271,06-67,26 4531 KuEL, eläkemenoperusteine 256.000-0 256.000-243.414,89-95,08 4532 Varhe-maksu 48.600-0 48.600-36.145,20-74,37 4535 VaEL-maksut 0 0 0 240.894,71-0,00 ** Eläkekulut 1.360.200-1.920-1.362.120-1.231.725,86-90,43 4601 Kansaneläke- + sair.vak.m 132.600-240- 132.840-116.219,22-87,49 4602 Tapaturmavakuutusmaksut 42.900-100- 43.000-47.560,42-110,61 4603 Työttömyysvakuutusmaksut 211.000-340- 211.340-159.964,55-75,69
Luumäen kunta TOT.VERT. TA+MUUTOS, TOT, +% SIVU 13 4604 Muut sosiaalivakuutusmaks 0 0 0 2.207,92-0,00 ** Muut henkilösivukulut 386.500-680- 387.180-325.952,11-84,19 *** Henkilöstökulut yht 7.853.900-18.900-7.872.800-7.009.084,65-89,03 5011 Asiakaspalveluostot kunni 54.000-0 54.000-81.300,00-150,56 5012 Asiakaspalveluostot kunta 19.100.000-0 19.100.000-17.520.030,00-91,73 5013 Asiakaspalveluostot muilt 102.700-0 102.700-64.934,29-63,23 * Asiakaspalvelujen ostot 19.256.700-0 19.256.700-17.666.264,29-91,74 5100 Toimistopalvelujen ostot 77.400-0 77.400-58.310,25-75,34 5102 Pankkipalvelujen osto 5.000-0 5.000-5.188,14-103,76 5103 Asiantuntijapalvelujen os 165.100-0 165.100-201.430,87-122,01 5104 ICT-Palvelut 28.250-0 28.250-30.122,41-106,63 5110 Painatukset ja ilmoitukse 31.300-0 31.300-30.996,81-99,03 5140 Posti- ja telepalvelut 33.450-0 33.450-21.776,01-65,10 5150 Vakuutukset 30.900-0 30.900-35.739,82-115,66 5220 Puhtaanapitopalvelut 22.500-0 22.500-29.426,15-130,78 5223 Pesulapalvelut 0 0 0 710,27-0,00 5230 Jätehuolto 36.300-0 36.300-39.139,51-107,82 5240 Rakennusten kunnossapitop 54.000-0 54.000-69.100,53-127,96 5250 Alueiden rakentamispalvel 5.500-0 5.500-9.472,85-172,23 5251 Alueiden kunnossapitopalv 172.500-0 172.500-165.437,14-95,91 5260 Koneiden/laitt. kunnossap 101.300-0 101.300-107.792,72-106,41 5261 Koneiden/laitt. rakentami 0 0 0 2.344,14-0,00 5270 Matkustus ja kuljetus 878.800-0 878.800-606.264,11-68,99 5272 Majoitus- ja ravitsemispa 78.000-0 78.000-26.686,97-34,21 5280 Sosiaalipalvelujen osto 18.000-0 18.000-5.928,69-32,94 5281 Terveyspalvelujen osto 59.500-0 59.500-55.304,42-92,95 5290 Opetuspalvelujen osto 38.000-0 38.000-30.196,91-79,47 5291 Kulttuuripalvelujen osto 40.500-0 40.500-38.803,80-95,81 5330 Osuus verotuskustannuksii 119.000-0 119.000-87.835,53-73,81 5340 Muut yhteistoimintaosuude 739.500-0 739.500-729.103,81-98,59 5350 Muut palvelut 250.700-21.000-271.700-82.159,63-30,24 * Muiden palvelujen ostot 2.985.500-21.000-3.006.500-2.469.271,49-82,13 ** Palvelujen ostot yht. 22.242.200-21.000-22.263.200-20.135.535,78-90,44 5510 Toimistotarvikkeet 22.600-0 22.600-14.631,83-64,74 5520 Koulutarvikkeet 30.400-0 30.400-16.729,66-55,03 5530 Kirjallisuus 82.800-0 82.800-96.988,47-117,14 5531 Kirjaston kirjahankinnat 31.400-0 31.400-30.823,99-98,17 5540 Elintarvikkeet 146.700-0 146.700-120.233,31-81,96 5550 Vaatteisto 7.300-0 7.300-7.290,31-99,87 5560 Lääkkeet ja hoitotarvikke 900-0 900-808,29-89,81 5570 Siivous- ja puhdistusaine 24.900-0 24.900-31.084,38-124,84 5580 Poltto- ja voiteluaineet 16.100-0 16.100-13.797,08-85,70 5590 Lämmitys 406.200-0 406.200-305.381,72-75,18 5591 Lämmitys pelletti 25.000-0 25.000-4.702,55-18,81 5600 Sähkö 415.500-0 415.500-349.874,46-84,21 5610 Vesi 0 0 0 1.154,84-0,00 5620 Kalusto (kertapoist.) 106.700-0 106.700-100.967,41-94,63 5640 Rakennusmateriaali 6.500-0 6.500-10.110,46-155,55 5650 Kemikaalit 12.700-0 12.700-15.926,29-125,40 5725 Muut aineet ja tarvikkeet 65.100-0 65.100-60.440,23-92,84 ** Aineet tarvikkeet ja ta 1.400.800-0 1.400.800-1.180.945,28-84,31 6010 Lasten kotihoidon tuki 217.000-0 217.000-185.991,10-85,71 6030 Muut avustukset kotitalou 11.200-0 11.200-11.015,14-98,35 * Avustukset kotitalouksi 228.200-0 228.200-197.006,24-86,33 6040 Avustukset yhteisöille 210.200-16.915-227.115-206.887,55-91,09 * Avustukset yhteisöille 210.200-16.915-227.115-206.887,55-91,09 ** Asustukset yht 438.400-16.915-455.315-403.893,79-88,71 6110 Vuokrat 0 0 0 100,00-0,00 6120 Yhtiövastikkeet 136.000-0 136.000-107.482,84-79,03 6130 Maa- ja vesialueiden vuok 0 0 0 67,28-0,00
Luumäen kunta TOT.VERT. TA+MUUTOS, TOT, +% SIVU 14 6140 Koneiden ja laitteiden vu 18.400-0 18.400-13.935,19-75,73 6150 Leasingvuokrat 10.300-0 10.300-13.242,35-128,57 6160 Muut vuokrat 0 0 0 272,80-0,00 * Vuokrat 164.700-0 164.700-135.100,46-82,03 6210 Käyttöomaisuuden myyntita 0 0 0 3.657,63-0,00 6230 Metsänhoitomaksut 1.000-0 1.000-0,00 0,00 6250 Välilliset verot 9.000-0 9.000-13.084,64-145,38 6270 Luottotappiot 0 0 0 182,94 0,00 6290 Muut kulut 57.900-20.100-78.000-41.245,79-52,88 * Muut toimintakulut 67.900-20.100-88.000-57.805,12-65,69 **** TOIMINTAKULUT YHT. 32.167.900-76.915-32.244.815-28.922.365,08-89,70 *****TOIMINTAKATE 28.732.100-28.915-28.761.015-26.453.710,18-91,98