KAUPUNKISEUDUN TOIMINTA JA TALOUS 1.1.-31.8.2016 Seutuyhteistyön yleinen kehittäminen on toteutumassa hyvin. (yht. 2 kpl) Maankäytön ja asumisen yhteistyö on toteutumassa hyvin. (yht. 5 kpl) Liikennejärjestelmäyhteistyö on toteutumassa hyvin. (yht. 5 kpl) Hyvinvointipalveluyhteistyö on toteutumassa kokonaan. (yht. 5 kpl) Infrapalvelujen yhteistyö on toteutumassa hyvin. (yht. 4 kpl) Talousarvion tehtäväkokonaisuudet toteutuvat tasapainoisesti (yht. 2 kpl)
KUNTAYHTYMÄN TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2016 Valtuustojen hyväksymästä seutustrategiasta 2020, rakennesuunnitelmasta 2040 ja MALaiesopimuksista johdetut yhteistyötavoitteet jakautuvat asiaryhmiin seuraavasti: seutuyhteistyön yleinen kehittäminen, maankäytön ja asumisen yhteistyö, liikennejärjestelmäyhteistyö, hyvinvointipalveluyhteistyö ja infrapalvelujen yhteistyö. Seutuyhteistyön yleinen kehittäminen 1. Seutuyhteistyön toimintamalli ja strategia Tavoitetaso: Varaudutaan seutustrategian päivittämiseen seutuhallituksen linjausten mukaisesti. Panostetaan seutuyksikön osaamisen kehittämiseen sekä yhteistyön syventämiseen uusien toimitilakumppaneiden kanssa. Seutustrategian päivittäminen on edennyt seutuhallituksen hyväksymän aikataulun mukaan. Jäsenkunnat käsittelevät strategiaa tammikuussa 2017. Henkilöstön osaamista kehitettiin yhteensä 4 koulutuspäivän ohjelmallisella kokonaisuudella. Koulutuksessa käsiteltiin myös yhteistyön kehittämistä uusien toimitilakumppaneiden kanssa. 2. Seutuviestintä Tavoitetaso: Kymmenvuotisjuhlavuosi näkyy seutuviestinnässä. WWW-sivujen kokonaisuudistus toteutetaan. Seutupäivä ja seutufoorumi järjestetään. 10-vuotisteemaa on pidetty esillä kuntayhtymän tilaisuuksissa. WWW-sivujen päivitys valmistui kesäkuussa. Seutupäivää vietettiin 1.6.2016 Pirkkalassa. Seutufoorumi järjestetään 8.11. 10-vuotisjuhlaseminaarina. Maankäytön ja asumisen yhteistyö 3. MAL-aiesopimus Tavoitteet: Uusi MAL3-sopimus hyväksytään ja toteuttaminen käynnistyy. Seuranta-aineisto MAL2-aiesopimuksen toteutumisesta valmistuu. MAL2-aiesopimuksen seurantaraportti valmistui. Seutuhallitus käsitteli seurannan 27.4.2016. MAL3-sopimus allekirjoitettiin 9.6.2016. Toteutusohjelma valmistellaan syksyllä 2016. 4. Rakennesuunnitelman 2040 toteuttaminen Tavoitteet: Rakennesuunnitelman toteuttamista edistetään kunnissa yleiskaavojen laadinnalla ja muilla kuntakohtaisilla toimenpiteillä. Kuntayhtymä ja kunnat vaikuttavat rakennesuunnitelman näkymiseen maakuntakaavassa. Rakennesuunnitelman toteuttamisen ennakointi ja seuranta on otettu osaksi digitaalisen paikkatiedon kehittämistä yhdessä MAL-seurannan kanssa. Luotiin alusta sähköiselle seurantakartalle, ja koottiin tiedot valmistuneista kaavoista ja asunnoista sekä myönnetyistä asumi-
sen rakennusluvista. V. 2017 täydennetään mm. vireillä olevilla kaavoilla. Kuntayhtymä ja kunnat osallistuivat maakuntakaavan valmisteluun. 5. Maapoliittiset periaatteet Tavoitteet: Seudullisten maapoliittisten periaatteiden päivitys valmistuu. Kuntajohtajakokous hyväksyi päivitetyt periaatteet 26.8. Seutuhallitus käsittelee 28.9.2016. 6. Seudullinen paikkatieto Tavoite: Digitaalisen ja karttapohjaisen MAL-aineiston ylläpito ja hyödyntäminen kehittyvät. MAL-seurantatietoja on esitetty entistä enemmän karttamuodossa. RASU2040 kartat on valmistettu paikkatietopohjaisiksi sähköisiksi kartoiksi. Pirkanmaan liiton ja Tampereen kaupungin kanssa on valmisteltu selainpohjaista aletietopalvelua, joka käynnistyy vuoden 2016 loppupuolella. 7. Asuntopolitiikka ja -tuotanto Tavoitteet: Kohtuuhintaista vuokratuotantoa koskeva kaavoituksen ja tontinluovutuksen ohjelman laadinta käynnistyy kunnissa. Aso-asuntojen hakumenettelyn kehittämistarpeet selvitetään. Tampere on käynnistänyt kohtuuhintaista vuokratuotantoa koskevan kaavoituksen ja tontinluovutuksen ohjelman laadinnan. Muiden kuntien valmiutta selvitetään vuoden 2016 lopussa. Aso-asuntojen hakumenettelyn kehittäminen on työohjelmassa vuoden 2016 lopussa. Liikennejärjestelmäyhteistyö 8. Raitiotieliikenne Tavoite: Varaudutaan selvittämään raitiotien laajenemissuuntien (Pirkkala ja Ylöjärvi) toteuttamisen edellytykset Asia on ajankohtaista vasta Tampereen raitiotien rakentamispäätöksen jälkeen. 9. Lähijunaliikenne Tavoite: Uusien asemapaikkojen toteutuksen edellytykset selvitetään. Syksyllä 2015 alkanut työ valmistuu keväällä 2016. Työn tulosten perusteella valmistaudutaan tarvittaviin liikenteen ja maankäytön jatkotoimenpiteisiin. Selvitys Lähijunaliikenteen kehittäminen: asemien ja liikenteen suunnittelu on valmistunut toukokuussa 2016. Liikennejärjestelmätyöryhmä ja maankäytön ja asumisen työryhmä on keskustellut työn tuloksista ja jatkotoimenpiteet ohjelmoidaan osana MAL-sopimuksen toteutusta. 10. Liikkuminen palveluna Tavoite: Liityntäpysäköinnin toteuttamista edistetään ja liikenteen digitaalisten palveluiden syntymistä tuetaan esim. osallistumalla Liikkuminen palveluna -kokeiluihin.
Uusien liityntäpysäköintialueiden suunnittelu etenee MAL-hankkeena ja Tampereen raitiotiehen liittyvänä selvityksenä. Liityntäpysäköinnin kehittämistä koordinoi Pirkanmaan liityntäpysäköintityöryhmä. 11. Kävely ja pyöräily Tavoite: Kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelmasta toteutetaan seudullisten pääreittien laadun parantamista ja käyttäjämäärä- ja tyytyväisyystietojen seurantaa. Kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelman toteuttaminen ja seuranta ovat edenneet tavoitteiden mukaisesti. Seudullisten pääreittien laatutavoitteet on määritelty ja Tampereelta Lempäälään, Nokialle ja Ylöjärvelle kulkevien seudullisten pääreittien tarveselvitys on käynnissä. Reittien parantaminen on sisällytetty MAL-hankkeiden 1. koriin ja niiden toteutus on ohjelmoitu vuosille 2018 2019. Kävelyn ja pyöräilyn seurannasta julkaistaan katsaus keväällä 2017. Tausta-aineistoksi on kunnissa toteutettu kävelijöiden ja pyöräilijöiden laskennat kesäkuussa sekä seudullinen koululaiskysely ja kunnossapitokysely. Seudullinen tyytyväisyyskysely toteutetaan syys-lokakuussa. 12. Henkilöliikennetutkimus Tavoite: Osallistutaan valtakunnalliseen henkilöliikennetutkimukseen. Henkilöliikennetutkimuksessa tiedonkeruu on käynnissä vuoden jokaisena päivänä. Syksyn aikana valmistellaan marraskuussa 2017 julkaistavien tulosten raportointia seutujen ja valtion yhteistyönä. Lentoliikenteen kehittäminen Tavoite: Lentoliikenteen projektisuunnitelman toteutus etenee. Työstä vastaa Tredea. Projektisuunnitelman toteuttaminen on edennyt sovitusti. Lentoliikennettä on saatu lisää Tampere-Pirkkalan lentoasemalle. Ns. lentorahan päättäminen on jäsenkuntien käsittelyssä syksyllä 2016. Hyvinvointipalveluyhteistyö 13. Sote-uudistus Tavoite: Toimitaan yhteistyöfoorumina kuntien sosiaali- ja terveyspalvelutuotannolle ja tarvittaessa keskustelufoorumina sote-palveluiden uudelleenjärjestelyissä. Sote-työryhmä on kokoontunut tarvittaessa keskustelemaan akuuteista sote-kysymyksistä. Keväällä ja kesällä 2016 yhteistyötä on tehty mm. oleskeluluvan saaneiden kotouttamiseen sekä turvapaikanhakijavirtojen hallintaan liittyvissä kysymyksissä. 14. Lukiokoulutuksen yhteistyö Tavoite: Tuetaan kaupunkiseudun lukioyhteistyön tavoitteellisuutta ja käytäntöjen kehittymistä vuoden 2015 suunnittelun pohjalta. Seudun lukioiden yhteistyösuunnitelma on hyväksytty seutusivistyksen kokouksessa 30.8.2016 ja suunnitelma etenemisestä on raportoitu kuntajohtajakokoukselle 23.9. ja seutuhallitukselle 26.10.2016.
15. Yksityisen päivähoidon ohjauksen ja valvonnan kehittäminen Tavoite: Luodaan toimintamalli yksityisen päivähoitotarjonnan hallinnalle ja yhtenäiselle menettelyille kunnissa. Yksityisen varhaiskasvatuksen kehittämistyöryhmä toimii säännöllisesti ja on uudistanut tiedotus-, sopimus-, valvonta- sekä lomakekäytänteitä. Seudullinen yksityisen varhaiskasvatuksen verkkosivusto julkaistaan syksyn 2016 aikana. 16. Sähköiset palvelut Tavoite: Luodaan kuntiin yksi uusi yhtenäinen sähköinen toimintatapa tai asiakaspalveluratkaisu yhdessä tietohallinnon kanssa. Seudun sote-työryhmä on tukenut osaltaan kansallisen sote-asiakastietojärjestelmien UNAvaatimusmäärittelytyön toteuttamista keväällä 2016. Muiden uusien sähköisten palveluiden kehittämiselle ei ole tällä hetkellä nähty edellytyksiä. Yhteistä palvelukehittämistä tehdään kuitenkin esimerkiksi seudun varhaiskasvatuksessa. Infrapalvelujen yhteistyö 17. Rakennusvalvonta Tavoite: Kehitetään Rakennesuunnitelman 2040 toteuttamista tukevia yhteisiä käytäntöjä ja toimintatapoja. Sähköinen rakennuslupien Lupapiste.fi -palvelu on käytössä Nokialla, Pirkkalassa ja Tampereella. Kangasala, Lempäälä, Orivesi, Vesilahti ja Ylöjärvi ovat päättäneet ottaa palvelun käyttöönsä 2017. Rakennusjärjestyksen seudullinen asiakirjamalli on valmistunut ja kunnat hyödyntävät sitä oman aikataulunsa mukaan. Nokia on käynnistänyt ensimmäisenä oman rakennusjärjestyksensä päivittämisen uudella asiakirjamallilla. 18. Tilapalvelut Tavoite: Selvitetään kuntien palvelurakennusten energiatehokkuuden parantamista osallistumalla TTYn hankkeeseen (Combi). Kolmevuotinen Combi-hanke etenee suunnitelmien mukaan ja keskittyy palvelurakennusten energiatehokkuuden ja sisäilman parantamiseen liittyvien vaikutusten ja ongelmien selvittämiseen ja ratkaisemiseen. Tutkimus jakaantuu viiteen työpakettiin ja näkökulmaan: organisointi ja tiedotus, arkkitehtuuri ja tilat, rakenteet ja sisäilma, talotekniikka ja energian tuotanto sekä rakentamisen prosessit. 19. Yhdyskuntatekniset palvelut Tavoite: Valmistellaan liikuntapaikkojen ja viheralueiden tuotteistamistyötä. Ulkoliikuntapaikkojen ja viheralueiden tuotteistaminen on käynnistynyt. Työ etenee tuotteiden ja tehtävien määrittelyllä, tarjousasiakirjojen valmistelulla konsultin kilpailuttamiseksi ja sidosryhmätapaamisen suunnittelulla.
20. Ilmasto- ja energiatehokkuustyö Tavoite: Arvioidaan kaupunkiseudun ilmastostrategian vaikuttavuus ja päivitetään kuntien ilmastoriskien hallintaa. Ilmastostrategian vaikuttavuusarvioinnin raportti on valmistunut. Ilmastoriskeistä ja keinoista riskien hallintaan kuntien eri toimialoille (yhdyskuntarakenne, tekninen sektori, rakennukset, liikenne, vesihuolto, energiahuolto, hyvinvointi ja terveys) on tehty esiselvitys ja sen pohjalta on tarkoitus järjestää työseminaari eri sektorien edustajille, jotta sopeutumistoimet kunnissa voidaan suunnitella yhteistyössä aluepelastuslaitoksen kanssa. Vesihuoltoyhteistyö Tavoite: Yhteistyö jätevesiratkaisuissa etenee seudullisen yhtiön kautta. Keskuspuhdistamohankkeen toteutusorganisaationa toimii Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy, jolle rahoitusvastuu siirtyi kevään 2016 aikana. Hankkeessa ovat mukana Tampere, Ylöjärvi, Kangasala, Pirkkala, Lempäälä a Vesilahti. Toteutussuunnittelu ja asemakaavoitus ovat käynnissä. Rakentamisen arvoitu alkaminen on 2018-2019 kaava-ja lupatilanteesta riippuen. Koko toteutusaika noin 5 vuotta. KANSALLISEN MAL-VERKOSTON TAVOITTEET 2016 Kaupunkiseudun kuntayhtymä hallinnoi ministeriöiden ja alueiden muodostamaa vapaaehtoista MALverkostoa. Mukana on16 jäsenseutua. Työllä tuetaan jäsenyhteisöjen MAL-yhteensovittamistyötä ja madalletaan organisaatioiden välisiä rajoja. Verkoston asiasisällöt painottuvat 2016 seuraaviin kysymyksiin: - Asemanseutujen kehittäminen - Monimuotoinen asuminen seuduilla - Resurssiviisas yhdyskunta - Elinvoimaa MALPE-suunnittelulla (suunnittelun kokonaisvaltaisuus) Läpäisevät teemat: - Keskuskaupunki- kehystarkastelu, kuntaparit/ kehyskäytävät - Sopimusmenettelyt ja uudet seudulliset prosessit MAL-verkoston toimintaa suuntaa rahoittajista koottu ohjausryhmä. Syksyllä 2015 valmistunut MALverkoston ulkoinen arviointi anoi hyvän arvosanan verkoston toiminnan vaikuttavuudelle. MAL-verkoston toiminta on edennyt raportointikaudella pääsääntöisesti toiminta- ja taloussuunnitelman mukaisesti. MAL-verkoston koordinaatio oli mukana valmistelemassa Tekesin, Tayn Johtamiskorkeakoulun sekä asemanseutujen kanssa KAI - Kehittyvät asemanseudut innovaatioalustoiksi -hankekokonaisuutta.
JULMA-hankkeen loppuraportti Strateginen eheyttäminen kaupunkiseuduilla - näkökulmia kestävän maankäytön ja julkisen talouden kysymyksiin julkaistiin tammikuussa 2016. Raportissa luotiin Eheyttävän kaupunkikehittämisen malli. Toteutettiin Digitaalisten palvelujen liittäminen maankäytön suunnitteluun -selvitys. Työn tarkoituksena oli kuroa umpeen sitä tiedollista kuilua, miten palvelujen digitalisointi vaikuttaa palveluverkkojen rakentamiseen ja maankäytön suunnitteluun. MAL-verkoston koordinaatio osallistui ohjausryhmän päätöksellä Aalto-konsortion osana Suomen akatemia strategisen tutkimusohjelman hakuun, johon saatiin myönteinen rahoituspäätös 13.6.2016. BEMINE: Toimintaa, tarinoita ja vaihdon vyöhykkeitä on strategisen tutkimuksen neuvoston Kaupungistuva yhteiskunta ohjelman yhteiskunnallista hyötyä tuottava tutkimus- ja yhteiskehittelyhanke joka tuo uusia näkökulmia ja ratkaisuja yhteistyön kautta etenevään kaupunkisuunnitteluun sekä malpe-toimintojen integrointiin. MAL-verkosto osallistui TEMin Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO) -hakuun Tulevaisuuden kaupunkiseudut -ehdotuksella raportointikaudella. MAL-verkosto sai rahoituksen hakemukselle, jonka strategisina painotuksina ovat elävien ja välityskykyisten asemien ja monipuolisen asuntotuotannon ohella liikennejärjestelmien digiloikka sekä joustava maankäytön suunnittelu.
TALOUDEN TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2016 Talousarvioraportissa 1.1. 31.8.2016 seutuyksikön kokonaisuus näyttää 66 700 euron ylijäämää. Jaksotetut tulot ovat toteutuneet 100 %:sti ja jaksotetut menot ovat toteutuneet 90,3 %:sti. Syksyn kuluessa uusiin toimitiloihin muuttamisesta syntyy kertakustannuksia, jotka pienentävät syntyvää ylijäämää, joten tilinpäätöksen odotetaan toteutuvat tasapainoisena. MAL-verkoston tuotot ajanjaksolle 1.1. 31.8. on huomioitu toteutuneiden menojen mukaisessa suhteessa. MAL-verkoston tulot ja menot ovat toteutuneet 101,3 %:sti. Verkostolla on aktiivinen työohjelma myös syksylle, joten tilinpäätöksen odotetaan toteutuvan nykyisen tason mukaisesti. MALverkoston taloudella ei ole vaikutusta jäsenkuntien maksuosuuksiin. 1.1. 31.8.2016 TA TOT TOT % SEUTUYKSIKKÖ ta/12 kk 1031800 Myyntitulot/kunnat 687870,00 687870,00 100,0 Muut tuet ja avust. 0,00 0,00 0,0 Tulot yht. 687870,00 687870,00 100,0 Palkat ja palkkiot 314400,00 326167,46 103,7 Sivukulut 59130,00 69453,02 117,5 Palvelujen ostot 257800,00 170164,45 66,0 Vuokrat 45470,00 47968,40 105,5 Tarv., yms. 7070,00 6934,23 98,1 Kaluston hankinta 4000,00 483,07 12,1 Menot yht. 687870,00 621170,63 90,3 MAL-verkosto ta/12 kk 181000 Myyntitulot/alueet 70000,00 70945,37 101,4 Muut tuet ja avust. 50670,00 51350,94 101,3 Tulot yht. 120670,00 122296,31 101,3 Palkat ja palkkiot 68470,00 70770,02 103,4 Sivukulut 14070,00 15158,82 107,7 Palvelujen ostot 25470,00 26116,65 102,5 Vuokrat 8200,00 9391,58 114,5 Tarv., yms. 1800,00 859,24 47,7 Kaluston hankinta 2660,00 0,00 0,0 Menot yht. 120670,00 122296,31 101,3 KY YHTEENSÄ ta/12 kk 1212800 Myyntitulot 757870,00 758815,37 100,1 Muut tuet ja avust. 50670,00 51350,94 101,3 Tulot yht. 808540,00 810166,31 100,2 Palkat ja palkkiot 382870,00 396937,48 103,7 Sivukulut 73200,00 84611,84 115,6 Palvelujen ostot 283270,00 196281,10 69,3 Vuokrat 53670,00 57359,98 106,9 Tarv., yms. 8870,00 7793,47 87,9 Kaluston hankinta 6670,00 483,07 7,2 Menot yht. 808540,00 743466,94 92,0 +/- toimintakate 0,00 66699,37 muut rahoituskulut 0 126,06 +ylijäämä/-alijäämä 0 66573,31