KÄYTTÖTALOUS 2017 4 02 OPETUSVIRASTO 22 591 000 697 011 000 4 02 02 KAUPUNGIN TUOTTAMAT PALVELUT 22 121 000 602 720 000 SUOMENKIELINEN PERUSOPETUS JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA 10 517 000 341 520 500 93 301 500 SUOMENKIELINEN LUKIOKOULUTUS 357 000 aikuis 52 777 800 aikuis 12 213 000 RUOTSINKIELINEN PERUSOPETUS JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA 1 115 000 33 834 200 10 139 200 RUOTSINKIELINEN LUKIOKOULUTUS 16 000 10 188 400 2 933 400 1
RUOTSINKIELINEN LASTEN PÄIVÄHOITO 4 110 000 24 166 300 3 886 300 AMMATILLINEN KOULUTUS 3 410 000 aikuis 116 814 900 aikuis 33 368 900 HALLINTO 120 000 josta: - - Hallinto- ja kehittämiskeskuksen alainen hallinto 10 000 110 000 9 768 000 josta: - 1 187 000 - Hallinto- ja kehittämiskeskuksen alainen hallinto 5 869 000 - n hallinto 1 818 000 1 233 000 - aikuisn hallinto 880 000 - hallinto 599 000 aikuis 2
KESKITETYT TUKIPALVELUT - Tilapalvelut 2 476 000 2 400 000 - Tietotekniikkapalvelut 10 000 Tietohallintopäällikkö - Muut tukipalvelut -- Mäkelänkatu 84 66 000 16 000 -- Tuet ja avustukset (kp 50830050) 50 000 Koulutuspäällikkö 13 649 900 - Tilapalvelut 7 113 300 - Tietotekniikkapalvelut 4 883 600 Tietohallintopäällikkö - Muut tukipalvelut -- Viestintä (kp 50830110) 1 653 000 118 000 Viestintäpäällikkö -- KV-toiminta (kp 50830120) 62 000 -- Henkilökunnan koulutus (kp 50830050) 220 000 -- Ura- ja rekrytointipalvelut (kp 50830060) 25 000 -- Kehittämistoiminta (kp 50830100) -- Mäkelänkatu 84 tilakustannukset ( kp 50830010), josta sitovana osana vuokrien osuus Kv.asioiden päällikkö Koulutuspäällikkö Henkilöstöpäällikkö 967 000 261 000 154 000 3
4 4 02 11 KORVAUKSET JA AVUSTUKSET MUIDEN TUOTTAMIIN PALVELUIHIN 470 000 - Päivähoidon maksutulot 460 000 - Ruskeasuon iltapäivätoiminta, asiakasmaksut 10 000 92 529 000 joista: Palveluiden ostot 84 838 000 - Esi ja perusopetuksen kotikuntakorvaukset (PVOL) 75 780 000 VM päätöksen mukaisesti - Muut kotikuntamaksu- ja sopimusvelvoitteet 5 666 000 - Ruskeasuon iltapäivätoiminta 65 000 - päivähoito 3 317 000 - Iltapäivätoiminnan avustusten tarkastus 10 000 - Avustukset yhteisöille, kaupunginvaltuustoon 7 691 000 nähden sitova määräraha - Avustukset iltapäivätoimintaan 6 665 000 - Avustus yksityisten koulujen tonttivuokriin 500 000 - Etsivän nuorisotyön tukeminen 500 000 aikuis - Helvary, Helsingin vanhempainyhdistysten 2 000 alueyhdistys - Helsingin seudun erillaiset oppijat ry 24 000 Edellä luetellut avustusmäärärahat ovat enimmäismääriä.
5 4 02 13 TYÖLLISYYDEN HOITAMINEN 1 862 000 1 762 000 aikuis 100 000 - Linjanjohtajat päättävät tulosbudjetin tavoitteiden ja periaatteiden mukaisesti määrärahansa puitteissa koulujen, oppilaitosten ja päiväkotien taloudellisista kehyksistä ja niihin tehtävistä muutoksista. - Rehtorit ovat koulujen ja lukioiden määrärahojen vastuuhenkilöitä sekä päiväkodin johtajat ovat ruotsinkielisten päiväkotien määrärahojen vastuuhenkilöitä. - Opetusviraston osaston päälliköitä koskevan toimintasäännön mukaan ammatillisen oppilaitoksen talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyy nuoriso- ja aikuis johtaja. - Ammatillisten oppilaitostan määrärahojen vastuuhenkilöitä ovat rehtori ja toimialarehtorit oppilaitoksen käyttösuunnitelmassa päätetyllä tavalla. - Rehtorit valmistelevat talousarvion noudattamisesta annettujen ohjeiden mukaisesti hyväksytyn taloudellisen kehyksen puitteissa koulun talousarvion käyttösuunnitelman johtokunnan hyväksyttäväksi. - Käyttömenojen vastuuhenkilöiden käyttösuunnitelmapäätöset tulee lähettää opetustoimen johtajalle tiedoksi (taloussuunnittelija Taina Mäkiselle).