Tuloslaskelma Huhtikuu 2017 31.5.2017 400 Harjavallan kaupunki Ta 2017 Tot. Jäljellä Tot % Tot. 2016 Muutos 16-17 Muutos% 16-17 Toimintatuotot 10 701 196 3 002 512 7 698 684 28,1 % 3 712 015-709 503-19,1 % Myyntituotot 5 126 116 1 228 895 3 897 221 24,0 % 1 615 663-386 768-23,9 % Maksutuotot 1 229 300 405 944 823 356 33,0 % 419 384-13 440-3,2 % Tuet ja avustukset 345 830 3 701 342 129 1,1 % 291 445-287 744-98,7 % Muut toimintatuotot 3 999 950 1 363 972 2 635 978 34,1 % 1 385 523-21 551-1,6 % Valmistus omaan 34 000 0 34 000 0,0 % 0 0 Toimintakulut -52 315 374-18 341 979-33 973 395 35,1 % -18 573 262-231 283-1,2 % Henkilöstökulut -15 317 597-4 905 881-10 411 716 32,0 % -4 990 676-84 795-1,7 % Palkat ja palkkiot -11 878 636-3 779 924-8 098 712 31,8 % -3 776 875 3 049 0,1 % Henkilösivukulut -3 438 961-1 125 957-2 313 004 32,7 % -1 213 801-87 844-7,2 % Eläkekulut -2 782 208-935 263-1 846 945 33,6 % -960 331-25 068-2,6 % Muut henkilösivukulut -656 753-190 694-466 059 29,0 % -253 470-62 776-24,8 % Palvelujen ostot -29 977 283-10 977 685-18 999 598 36,6 % -10 980 498-2 813 0,0 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 225 921-915 507-1 310 414 41,1 % -882 168 33 339 3,8 % Avustukset -1 342 281-386 618-955 663 28,8 % -586 298-199 680-34,1 % Muut toimintakulut -3 452 292-1 156 288-2 296 004 33,5 % -1 133 622 22 666 2,0 % Toimintakate -41 580 178-15 339 467-26 240 711 36,9 % -14 861 247 478 220 3,2 % Verotulot 31 159 000 11 387 962 19 771 038 36,5 % 10 450 193 937 769 9,0 % Valtionosuudet 11 568 848 3 924 632 7 644 216 33,9 % 4 031 470-106 838-2,7 % Rahoitustuotot ja -kulut -4 500 49 924-54 424-1109,4 % -6 476-56 400-870,9 % Korkotuotot 30 000 0 30 000 0,0 % 0 0 Muut rahoitustuotot 73 600 55 752 17 848 75,8 % 1 256 54 496 4338,9 % Korkokulut -100 100-3 128-96 972 3,1 % -6 204-3 076-49,6 % Muut rahoituskulut -8 000-2 700-5 300 33,8 % -1 528-1 172 76,7 % Vuosikate 1 143 170 23 051 1 120 119 2,0 % -386 060 409 111 106,0 % Poistot ja arvonalentumiset -2 279 953-744 533-1 535 420 32,7 % -726 320 18 213 2,5 % Suunnitelman muk. poistot -2 279 953-744 533-1 535 420 32,7 % -726 320 18 213 2,5 % Tilikauden tulos -1 136 783-721 482-415 301 63,5 % -1 112 380 390 898 35,1 % Tilikauden ylijäämä (alij.) -1 136 783-721 482-415 301 63,5 % -1 112 380 390 898 35,1 %
Tuloslaskelma Huhtikuu 2017 31.5.2017 12 Kaupunginhallitus Ta 2017 Tot. Jäljellä Tot % Tot. 2016 Muutos 16-17 Muutos% 16-17 Toimintatuotot 532 359 71 801 460 558 13,5 % 195 525-123 724-63,3 % Myyntituotot 387 159 3 750 383 409 1,0 % 119 893-116 143-96,9 % Tuet ja avustukset 69 000 0 69 000 0,0 % 11 191-11 191 Muut toimintatuotot 76 200 68 051 8 149 89,3 % 64 441 3 610 5,6 % Toimintakulut -2 418 137-896 714-1 521 423 37,1 % -805 831 90 883 11,3 % Henkilöstökulut -1 274 045-419 790-854 255 32,9 % -375 330 44 460 11,8 % Palkat ja palkkiot -955 481-306 591-648 890 32,1 % -304 392 2 199 0,7 % Henkilösivukulut -318 564-113 199-205 365 35,5 % -70 938 42 261 59,6 % Eläkekulut -268 758-99 223-169 535 36,9 % -51 598 47 625 92,3 % Muut henkilösivukulut -49 806-13 976-35 830 28,1 % -19 340-5 364-27,7 % Palvelujen ostot -969 550-418 000-551 550 43,1 % -368 581 49 419 13,4 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -37 200-17 987-19 213 48,4 % -17 120 867 5,1 % Avustukset -1 000 0-1 000 0,0 % 0 0 Muut toimintakulut -136 342-40 937-95 405 30,0 % -44 800-3 863-8,6 % Toimintakate -1 885 778-824 913-1 060 865 43,7 % -610 306-214 607 35,2 %
Tuloslaskelma Tammikuu-Huhtikuu 2017 31.5.2017 Summatasot: Tulosalue 101 VAALIT Ta Toimintatuotot 0 0 0 0 0 222 0 Myyntituotot 0 0 0 0 0 222 0 Toimintakulut -26 387-17 544-8 843 66,5 0-10 ***** Henkilöstökulut -13 787-13 866 79 100,6 0 0 ***** Palkat ja palkkiot -13 000-12 662-338 97,4 0 0 ***** Henkilösivukulut -787-1 204 418 153,1 0 0 ***** Eläkekulut -512-924 413 180,7 0 0 ***** Muut henkilösivukulut -275-280 5 101,7 0 0 ***** Palvelujen ostot -12 200-2 242-9 958 18,4 0-10 ***** Aineet, tarvikkeet ja tavarat -200-508 308 254,2 0 0 ***** Muut toimintakulut -200-928 728 463,8 0 0 ***** Toimintakate -26 387-17 544-8 843 66,5 0 212 ***** 111 TARKASTUSTOIMI Ta Toimintakulut -23 420-7 034-16 386 30-4 619-22 465 52,3 Henkilöstökulut -4 743 0-4 743 0 0-4 875 0 Palkat ja palkkiot -4 000 0-4 000 0 0-4 870 0 Henkilösivukulut -743 0-743 0 0-5 0 Eläkekulut -700 0-700 0 0 0 0 Muut henkilösivukulut -43 0-43 0 0-5 0 Palvelujen ostot -18 520-7 012-11 508 37,9-4 619-17 590 51,8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -107 0-107 0 0 0 0 Muut toimintakulut -50-22 -28 44,6 0 0 ***** Toimintakate -23 420-7 034-16 386 30-4 619-22 465 52,3
121 KESKUSHALLINTO Ta Toimintatuotot 532 359 71 801 460 558 13,5 195 525 808 073-63,3 Myyntituotot 387 159 3 750 383 409 1 119 893 378 625-96,9 Tuet ja avustukset 69 000 0 69 000 0 11 191 84 842-100 Muut toimintatuotot 76 200 68 051 8 149 89,3 64 441 344 605 5,6 Toimintakulut -2 418 136-896 715-1 521 422 37,1-805 830-2 445 847 11,3 Henkilöstökulut -1 274 044-419 790-854 255 32,9-375 330-1 294 205 11,8 Palkat ja palkkiot -955 481-306 591-648 890 32,1-304 392-965 939 0,7 Henkilösivukulut -318 563-113 199-205 365 35,5-70 938-328 265 59,6 Eläkekulut -268 758-99 223-169 535 36,9-51 598-271 957 92,3 Muut henkilösivukulut -49 806-13 976-35 830 28,1-19 340-56 308-27,7 Palvelujen ostot -969 550-418 000-551 550 43,1-368 581-997 542 13,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -37 200-17 987-19 213 48,4-17 120-32 786 5,1 Avustukset -1 000 0-1 000 0 0 0 0 Muut toimintakulut -136 342-40 937-95 405 30-44 800-121 314-8,6 Toimintakate -1 885 777-824 914-1 060 864 43,7-610 305-1 637 774 35,2 Rahoitustuotot ja -kulut 0 0 0 0 189 0-100 Muut rahoituskulut 0 0 0 0 189 0-100 Vuosikate -1 885 777-824 914-1 060 864 43,7-610 115-1 637 774 35,2 Poistot ja arvonalentumiset -2 410-1 618-792 67,1-9 827-21 900-83,5 Suunnitelman muk. poistot -2 410-1 618-792 67,1-9 827-21 900-83,5 Tilikauden tulos -1 888 187-826 532-1 061 656 43,8-619 942-1 659 673 33,3
205 SOSIAALITYÖ Ta Toimintatuotot 472 438 48 093 424 345 10,2 299 103 807 681-83,9 Myyntituotot 204 300 16 557 187 743 8,1 50 084 204 798-66,9 Maksutuotot 43 000 30 242 12 758 70,3 13 745 56 396 120 Tuet ja avustukset 219 738 1 028 218 710 0,5 229 200 503 564-99,6 Muut toimintatuotot 5 400 265 5 135 4,9 6 074 42 924-95,6 Toimintakulut -6 806 459-2 530 498-4 275 961 37,2-2 654 851-8 462 488-4,7 Henkilöstökulut -1 135 886-334 028-801 859 29,4-345 432-1 084 341-3,3 Palkat ja palkkiot -873 508-245 492-628 016 28,1-244 947-781 140 0,2 Henkilösivukulut -262 378-88 536-173 842 33,7-100 485-303 201-11,9 Eläkekulut -213 961-76 281-137 680 35,7-83 819-254 509-9 Muut henkilösivukulut -48 418-12 255-36 163 25,3-16 666-48 691-26,5 Palvelujen ostot -4 887 568-1 967 733-2 919 835 40,3-1 887 492-6 160 056 4,3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -24 900-9 119-15 781 36,6-4 294-19 454 112,4 Avustukset -668 181-192 283-475 898 28,8-390 058-1 109 977-50,7 Muut toimintakulut -89 924-27 336-62 588 30,4-27 575-88 660-0,9 Toimintakate -6 334 021-2 482 406-3 851 615 39,2-2 355 747-7 654 807 5,4 210 KOTI-JA HOITOPALVELUT Ta Toimintatuotot 1 247 700 380 163 867 537 30,5 392 200 1 199 576-3,1 Myyntituotot 264 000 58 531 205 469 22,2 66 874 248 781-12,5 Maksutuotot 645 600 214 967 430 633 33,3 210 440 615 906 2,2 Tuet ja avustukset 0 0 0 0 0 1 502 0 Muut toimintatuotot 338 100 106 665 231 435 31,5 114 886 333 387-7,2 Toimintakulut -7 258 645-2 406 449-4 852 195 33,2-2 505 340-7 485 965-3,9 Henkilöstökulut -2 741 699-874 678-1 867 021 31,9-903 268-2 709 274-3,2 Palkat ja palkkiot -2 117 252-672 776-1 444 476 31,8-674 384-2 034 174-0,2 Henkilösivukulut -624 447-201 902-422 545 32,3-228 884-675 100-11,8 Eläkekulut -506 520-167 940-338 580 33,2-183 849-550 074-8,7 Muut henkilösivukulut -117 927-33 961-83 965 28,8-45 035-125 026-24,6 Palvelujen ostot -3 480 219-1 187 041-2 293 178 34,1-1 267 691-3 769 894-6,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -116 700-49 271-67 429 42,2-25 713-86 357 91,6 Avustukset -223 000-62 455-160 545 28-75 912-220 453-17,7 Muut toimintakulut -697 027-233 004-464 023 33,4-232 756-699 987 0,1 Toimintakate -6 010 945-2 026 287-3 984 658 33,7-2 113 140-6 286 389-4,1
250 TERVEYDENHUOLTO Ta Toimintatuotot 32 200 7 296 24 904 22,7 10 911 28 098-33,1 Maksutuotot 32 200 7 296 24 904 22,7 10 911 28 098-33,1 Toimintakulut -15 159 242-5 763 041-9 396 201 38-5 563 575-15 666 753 3,6 Henkilöstökulut -50 278-16 284-33 994 32,4-22 052-64 220-26,2 Henkilösivukulut -50 278-16 284-33 994 32,4-22 052-64 220-26,2 Eläkekulut -50 278-16 284-33 994 32,4-22 052-64 220-26,2 Palvelujen ostot -15 108 964-5 746 717-9 362 247 38-5 541 523-15 602 534 3,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0-40 40 ***** 0 0 ***** Toimintakate -15 127 042-5 755 745-9 371 297 38-5 552 664-15 638 655 3,7 322 KASVATUS- JA KOULUTUSPALVELUT Ta Toimintatuotot 760 825 236 760 524 065 31,1 292 063 862 241-18,9 Myyntituotot 300 115 99 208 200 907 33,1 108 362 370 303-8,4 Maksutuotot 413 000 121 293 291 707 29,4 153 069 417 338-20,8 Tuet ja avustukset 0 0 0 0 13 977 19 713-100 Muut toimintatuotot 47 710 16 259 31 451 34,1 16 655 54 887-2,4 Toimintakulut -9 890 128-3 270 877-6 619 251 33,1-3 366 615-10 128 543-2,8 Henkilöstökulut -6 025 710-2 011 791-4 013 919 33,4-2 049 665-6 267 853-1,8 Palkat ja palkkiot -4 785 194-1 596 013-3 189 181 33,4-1 589 926-4 884 598 0,4 Henkilösivukulut -1 240 516-415 778-824 738 33,5-459 739-1 383 256-9,6 Eläkekulut -973 874-333 314-640 560 34,2-351 515-1 075 964-5,2 Muut henkilösivukulut -266 642-82 463-184 178 30,9-108 225-307 292-23,8 Palvelujen ostot -2 272 981-672 218-1 600 763 29,6-780 615-2 264 497-13,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -213 110-113 753-99 357 53,4-88 592-242 756 28,4 Avustukset -360 500-120 704-239 796 33,5-114 788-356 552 5,2 Muut toimintakulut -1 017 827-352 412-665 415 34,6-332 954-996 885 5,8 Toimintakate -9 129 303-3 034 118-6 095 185 33,2-3 074 551-9 266 302-1,3
396 KULTTUURI- JA VAPAA-AJAN PALVE Ta Toimintatuotot 485 675 127 024 358 651 26,2 154 920 457 080-18 Myyntituotot 328 911 99 600 229 311 30,3 100 479 319 089-0,9 Maksutuotot 14 500 4 140 10 360 28,6 4 000 21 105 3,5 Tuet ja avustukset 53 092 0 53 092 0 34 250 33 226-100 Muut toimintatuotot 89 172 23 284 65 888 26,1 16 191 83 659 43,8 Toimintakulut -2 841 137-900 959-1 940 178 31,7-918 859-2 769 972-1,9 Henkilöstökulut -964 832-278 349-686 483 28,8-285 194-889 635-2,4 Palkat ja palkkiot -753 225-215 888-537 337 28,7-216 945-682 422-0,5 Henkilösivukulut -211 607-62 461-149 146 29,5-68 249-207 213-8,5 Eläkekulut -169 744-51 222-118 522 30,2-53 876-165 079-4,9 Muut henkilösivukulut -41 862-11 239-30 623 26,8-14 374-42 134-21,8 Palvelujen ostot -432 888-138 629-294 259 32-150 992-420 563-8,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -111 900-46 664-65 236 41,7-54 619-122 878-14,6 Avustukset -66 600-11 000-55 600 16,5-5 500-73 370 100 Muut toimintakulut -1 264 917-426 318-838 599 33,7-422 554-1 263 526 0,9 Toimintakate -2 355 462-773 936-1 581 526 32,9-763 939-2 312 892 1,3
420 KUNNALLISTEKNISET PALVELUT Ta Toimintatuotot 1 676 016 329 674 1 346 342 19,7 517 217 1 767 654-36,3 Myyntituotot 1 676 016 326 476 1 349 540 19,5 513 271 1 725 046-36,4 Maksutuotot 0 403-403 ***** 680 680-40,7 Tuet ja avustukset 0 0 0 0 0 305 0 Muut toimintatuotot 0 2 795-2 795 ***** 3 266 41 624-14,4 Valmistus omaan käyttöön 34 000 0 34 000 0 0 25 326 0 Toimintakulut -3 244 295-975 033-2 269 261 30,1-1 072 864-3 123 989-9,1 Henkilöstökulut -864 966-247 634-617 331 28,6-265 161-822 789-6,6 Palkat ja palkkiot -647 080-183 678-463 402 28,4-189 085-591 214-2,9 Henkilösivukulut -217 886-63 956-153 929 29,4-76 076-231 575-15,9 Eläkekulut -182 103-55 370-126 733 30,4-63 962-196 127-13,4 Muut henkilösivukulut -35 783-8 587-27 197 24-12 114-35 448-29,1 Palvelujen ostot -1 858 448-592 840-1 265 608 31,9-642 427-1 864 582-7,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -412 320-112 282-300 038 27,2-142 616-351 618-21,3 Avustukset -23 000-176 -22 824 0,8-39 -20 580 349,1 Muut toimintakulut -85 561-22 100-63 461 25,8-22 621-64 419-2,3 Toimintakate -1 534 279-645 359-888 919 42,1-555 648-1 331 008 16,1 Rahoitustuotot ja -kulut 0 0 0 0 293 0-100 Muut rahoituskulut 0 0 0 0 293 0-100 Vuosikate -1 534 279-645 359-888 919 42,1-555 355-1 331 008 16,2 Poistot ja arvonalentumiset -1 202 418-390 539-811 879 32,5-364 623-1 158 469 7,1 Suunnitelman muk. poistot -1 202 418-390 539-811 879 32,5-364 623-1 158 469 7,1 Tilikauden tulos -2 736 697-1 035 898-1 700 799 37,9-919 977-2 489 477 12,6
461 TEKNISET TUKIPALVELUT Ta Toimintatuotot 5 374 983 1 767 739 3 607 244 32,9 1 811 172 5 476 570-2,4 Myyntituotot 1 927 615 618 436 1 309 179 32,1 644 335 1 975 213-4 Tuet ja avustukset 4 000 2 673 1 327 66,8 2 828 12 200-5,5 Muut toimintatuotot 3 443 368 1 146 630 2 296 738 33,3 1 164 009 3 489 158-1,5 Toimintakulut -4 172 583-1 437 666-2 734 918 34,5-1 537 042-4 267 010-6,5 Henkilöstökulut -1 910 684-609 597-1 301 087 31,9-640 413-1 970 901-4,8 Palkat ja palkkiot -1 474 183-470 299-1 003 884 31,9-479 291-1 484 388-1,9 Henkilösivukulut -436 501-139 299-297 203 31,9-161 122-486 514-13,5 Eläkekulut -354 458-115 292-239 166 32,5-128 461-392 467-10,3 Muut henkilösivukulut -82 043-24 007-58 037 29,3-32 661-94 046-26,5 Palvelujen ostot -823 247-219 560-603 687 26,7-307 534-820 990-28,6 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 300 284-562 846-737 438 43,3-545 776-1 329 309 3,1 Muut toimintakulut -138 368-45 663-92 705 33-43 318-145 809 5,4 Toimintakate 1 202 400 330 074 872 326 27,5 274 131 1 209 560 20,4 Vuosikate 1 202 400 330 074 872 326 27,5 274 131 1 209 560 20,4 Poistot ja arvonalentumiset -1 071 857-351 302-720 555 32,8-349 777-1 060 243 0,4 Suunnitelman muk. poistot -1 071 857-351 302-720 555 32,8-349 777-1 060 243 0,4 Tilikauden tulos 130 543-21 229 151 771-16,3-75 646 149 317-71,9
511 KAUPUNKIKEHITYS Ta Toimintatuotot 119 000 33 266 85 734 28 38 905 151 086-14,5 Myyntituotot 38 000 5 647 32 353 14,9 12 366 53 150-54,3 Maksutuotot 81 000 27 602 53 398 34,1 26 539 97 936 4 Muut toimintatuotot 0 16-16 ***** 0 0 ***** Toimintakulut -474 942-136 180-338 762 28,7-143 669-440 841-5,2 Henkilöstökulut -330 968-99 884-231 084 30,2-104 161-320 089-4,1 Palkat ja palkkiot -255 713-76 526-179 187 29,9-77 906-240 577-1,8 Henkilösivukulut -75 255-23 358-51 897 31-26 256-79 512-11 Eläkekulut -61 302-19 432-41 869 31,7-21 201-64 795-8,3 Muut henkilösivukulut -13 954-3 926-10 028 28,1-5 055-14 717-22,3 Palvelujen ostot -112 698-25 693-87 005 22,8-29 026-83 847-11,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -9 200-3 035-6 165 33-3 439-14 278-11,7 Muut toimintakulut -22 076-7 568-14 508 34,3-7 044-22 627 7,4 Toimintakate -355 942-102 914-253 028 28,9-104 764-289 755-1,8 Vuosikate -355 942-102 914-253 028 28,9-104 764-289 755-1,8 Poistot ja arvonalentumiset -3 268-1 075-2 193 32,9-1 894-4 089-43,3 Suunnitelman muk. poistot -3 268-1 075-2 193 32,9-1 894-4 089-43,3 Tilikauden tulos -359 210-103 988-255 222 28,9-106 659-293 844-2,5