Tammikuu-Joulukuu 4110 Opetus ja kultt.toimen hallin Ta Toimintatuotot 800 0 800 785 15 98,1 Myyntituotot 600 0 600 518 82 86,4 Muut toimintatuotot 200 0 200 267-67 133,5 Toimintakulut -223 277-2 096-225 373-214 513-10 860 95,2 Henkilöstökulut -143 307-2 096-145 403-140 125-5 278 96,4 Palkat ja palkkiot -106 367 0-106 367-102 172-4 195 96,1 Henkilösivukulut -36 940-2 096-39 036-37 953-1 083 97,2 Eläkekulut -32 795 0-32 795-31 975-820 97,5 Muut henkilösivukulut -4 145-2 096-6 241-5 978-263 95,8 Palvelujen ostot -26 050 0-26 050-23 424-2 626 89,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -5 300 0-5 300-2 048-3 252 38,6 Muut toimintakulut -48 620 0-48 620-48 917 297 100,6 Toimintakate -222 477-2 096-224 573-213 728-10 845 95,2 Rahoitustuotot ja -kulut 0 0 0 0 0 0,0 Muut rahoituskulut 0 0 0 0 0 0,0 Vuosikate -222 477-2 096-224 573-213 728-10 845 95,2 Tilikauden tulos -222 477-2 096-224 573-213 728-10 845 95,2 Tilikauden ylijäämä (alij.) -222 477-2 096-224 573-213 728-10 845 95,2
Tammikuu-Joulukuu 4140 Kansalaisopisto Ta Toimintatuotot 72 000 0 72 000 75 419-3 419 104,7 Myyntituotot 16 500 0 16 500 24 720-8 220 149,8 Maksutuotot 55 000 0 55 000 47 050 7 950 85,5 Tuet ja avustukset 0 0 0 3 000-3 000 ***** Muut toimintatuotot 500 0 500 649-149 129,9 Toimintakulut -366 474-489 -366 963-358 393-8 570 97,7 Henkilöstökulut -240 344-489 -240 833-219 994-20 839 91,3 Palkat ja palkkiot -183 361 0-183 361-183 001-360 99,8 Henkilösivukulut -56 983-489 -57 472-36 993-20 479 64,4 Eläkekulut -46 309 0-46 309-26 026-20 283 56,2 Muut henkilösivukulut -10 674-489 -11 163-10 967-196 98,2 Palvelujen ostot -38 300 0-38 300-33 228-5 072 86,8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 100 0-2 100-2 653 553 126,3 Muut toimintakulut -85 730 0-85 730-102 518 16 788 119,6 Toimintakate -294 474-489 -294 963-282 974-11 989 95,9 Vuosikate -294 474-489 -294 963-282 974-11 989 95,9 Tilikauden tulos -294 474-489 -294 963-282 974-11 989 95,9 Tilikauden ylijäämä (alij.) -294 474-489 -294 963-282 974-11 989 95,9
Tammikuu-Joulukuu 4230 Kirjasto Ta Toimintatuotot 12 500 0 12 500 14 497-1 997 116,0 Myyntituotot 2 500 0 2 500 2 884-384 115,4 Maksutuotot 2 000 0 2 000 487 1 513 24,3 Tuet ja avustukset 0 0 0 1 000-1 000 ***** Muut toimintatuotot 8 000 0 8 000 10 127-2 127 126,6 Toimintakulut -672 995-4 475-677 470-646 247-31 223 95,4 Henkilöstökulut -318 425-4 475-322 900-319 499-3 401 98,9 Palkat ja palkkiot -249 589 0-249 589-250 959 1 370 100,5 Henkilösivukulut -68 836-4 475-73 311-68 540-4 771 93,5 Eläkekulut -58 153 0-58 153-53 347-4 806 91,7 Muut henkilösivukulut -10 683-4 475-15 158-15 193 35 100,2 Palvelujen ostot -65 800 0-65 800-37 355-28 445 56,8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -98 700 0-98 700-97 411-1 289 98,7 Muut toimintakulut -190 070 0-190 070-191 981 1 911 101,0 Toimintakate -660 495-4 475-664 970-631 749-33 221 95,0 Rahoitustuotot ja -kulut 0 0 0-16 16 ***** Muut rahoituskulut 0 0 0-16 16 ***** Vuosikate -660 495-4 475-664 970-631 765-33 205 95,0 Poistot ja arvonalentumiset -267 0-267 -267-0 99,9 Suunnitelman muk. poistot -267 0-267 -267-0 99,9 Tilikauden tulos -660 762-4 475-665 237-632 032-33 205 95,0 Tilikauden ylijäämä (alij.) -660 762-4 475-665 237-632 032-33 205 95,0
Tammikuu-Joulukuu 4220 Kulttuurityö Ta Toimintatuotot 18 700 0 18 700 36 678-17 978 196,1 Myyntituotot 0 0 0 3 780-3 780 ***** Maksutuotot 17 000 0 17 000 14 503 2 497 85,3 Tuet ja avustukset 0 0 0 8 000-8 000 ***** Muut toimintatuotot 1 700 0 1 700 10 395-8 695 611,5 Toimintakulut -526 077-2 056-528 133-501 451-26 682 94,9 Henkilöstökulut -144 727-2 056-146 783-146 045-738 99,5 Palkat ja palkkiot -115 458 0-115 458-115 158-300 99,7 Henkilösivukulut -29 269-2 056-31 325-30 887-438 98,6 Eläkekulut -24 311 0-24 311-23 933-378 98,4 Muut henkilösivukulut -4 958-2 056-7 014-6 955-59 99,2 Palvelujen ostot -143 600 0-143 600-113 669-29 931 79,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -41 570 0-41 570-47 847 6 277 115,1 Avustukset -13 000 0-13 000-13 000 0 100,0 Muut toimintakulut -183 180 0-183 180-180 890-2 290 98,7 Toimintakate -507 377-2 056-509 433-464 774-44 659 91,2 Vuosikate -507 377-2 056-509 433-464 774-44 659 91,2 Poistot ja arvonalentumiset -19 072 0-19 072-39 191 20 119 205,5 Suunnitelman muk. poistot -19 072 0-19 072-39 191 20 119 205,5 Tilikauden tulos -526 449-2 056-528 505-503 965-24 540 95,4 Tilikauden ylijäämä (alij.) -526 449-2 056-528 505-503 965-24 540 95,4
Tammikuu-Joulukuu 4130 Lukio Ta Toimintatuotot 14 100 0 14 100 25 817-11 717 183,1 Myyntituotot 6 000 0 6 000 4 440 1 560 74,0 Maksutuotot 3 000 0 3 000 6 188-3 188 206,3 Tuet ja avustukset 0 0 0 10 703-10 703 ***** Muut toimintatuotot 5 100 0 5 100 4 486 614 88,0 Toimintakulut -816 536-2 273-818 809-846 108 27 299 103,3 Henkilöstökulut -588 626-2 273-590 899-608 215 17 316 102,9 Palkat ja palkkiot -477 869 0-477 869-490 147 12 278 102,6 Henkilösivukulut -110 757-2 273-113 030-118 068 5 038 104,5 Eläkekulut -83 947 0-83 947-87 330 3 383 104,0 Muut henkilösivukulut -26 810-2 273-29 083-30 738 1 655 105,7 Palvelujen ostot -129 150 0-129 150-141 126 11 976 109,3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -12 600 0-12 600-11 835-765 93,9 Avustukset -1 660 0-1 660-320 -1 340 19,3 Muut toimintakulut -84 500 0-84 500-84 612 112 100,1 Toimintakate -802 436-2 273-804 709-820 291 15 582 101,9 Vuosikate -802 436-2 273-804 709-820 291 15 582 101,9 Tilikauden tulos -802 436-2 273-804 709-820 291 15 582 101,9 Tilikauden ylijäämä (alij.) -802 436-2 273-804 709-820 291 15 582 101,9
Tammikuu-Joulukuu 4240 Museo Ta Toimintatuotot 1 700 0 1 700 25 432-23 732 1 496,0 Myyntituotot 0 0 0 1 397-1 397 ***** Maksutuotot 1 500 0 1 500 1 057 443 70,5 Tuet ja avustukset 0 0 0 2 791-2 791 ***** Muut toimintatuotot 200 0 200 20 187-19 987 ***** Toimintakulut -309 449-1 403-310 852-319 346 8 494 102,7 Henkilöstökulut -96 069-1 403-97 472-110 078 12 606 112,9 Palkat ja palkkiot -72 177 0-72 177-85 332 13 155 118,2 Henkilösivukulut -23 892-1 403-25 295-24 746-549 97,8 Eläkekulut -20 913 0-20 913-19 599-1 314 93,7 Muut henkilösivukulut -2 979-1 403-4 382-5 147 765 117,5 Palvelujen ostot -12 200 0-12 200-13 455 1 255 110,3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -7 350 0-7 350-5 505-1 845 74,9 Muut toimintakulut -193 830 0-193 830-190 308-3 522 98,2 Toimintakate -307 749-1 403-309 152-293 914-15 238 95,1 Rahoitustuotot ja -kulut 0 0 0-32 32 ***** Muut rahoituskulut 0 0 0-32 32 ***** Vuosikate -307 749-1 403-309 152-293 946-15 206 95,1 Poistot ja arvonalentumiset -110 0-110 -110-0 99,6 Suunnitelman muk. poistot -110 0-110 -110-0 99,6 Tilikauden tulos -307 859-1 403-309 262-294 056-15 206 95,1 Tilikauden ylijäämä (alij.) -307 859-1 403-309 262-294 056-15 206 95,1
Tammikuu-Joulukuu 4260 Nuorisotyö Ta Toimintatuotot 0 0 0 0 0 0,0 Muut toimintatuotot 0 0 0 0 0 0,0 Toimintakulut -219 687 0-219 687-218 047-1 640 99,3 Henkilöstökulut -16 762 0-16 762-19 166 2 404 114,3 Henkilösivukulut -16 762 0-16 762-19 166 2 404 114,3 Eläkekulut -16 762 0-16 762-19 166 2 404 114,3 Muut henkilösivukulut 0 0 0 0 0 0,0 Palvelujen ostot -176 435 0-176 435-172 385-4 050 97,7 Avustukset -12 000 0-12 000-12 000 0 100,0 Muut toimintakulut -14 490 0-14 490-14 496 6 100,0 Toimintakate -219 687 0-219 687-218 047-1 640 99,3 Vuosikate -219 687 0-219 687-218 047-1 640 99,3 Tilikauden tulos -219 687 0-219 687-218 047-1 640 99,3 Tilikauden ylijäämä (alij.) -219 687 0-219 687-218 047-1 640 99,3
Tammikuu-Joulukuu 4120 Perusopetus Ta Toimintatuotot 56 111 0 56 111 190 329-134 218 339,2 Myyntituotot 38 911 0 38 911 46 372-7 461 119,2 Maksutuotot 13 200 0 13 200 13 686-486 103,7 Tuet ja avustukset 0 0 0 124 876-124 876 ***** Muut toimintatuotot 4 000 0 4 000 5 395-1 395 134,9 Toimintakulut -7 121 823-25 316-7 147 139-7 338 405 191 266 102,7 Henkilöstökulut -3 826 028-25 316-3 851 344-4 027 874 176 530 104,6 Palkat ja palkkiot -3 044 330 0-3 044 330-3 199 348 155 018 105,1 Henkilösivukulut -781 698-25 316-807 014-828 525 21 511 102,7 Eläkekulut -618 684 0-618 684-627 541 8 857 101,4 Muut henkilösivukulut -163 014-25 316-188 330-200 984 12 654 106,7 Palvelujen ostot -1 558 455 0-1 558 455-1 606 777 48 322 103,1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -222 700 0-222 700-216 088-6 612 97,0 Muut toimintakulut -1 514 640 0-1 514 640-1 487 665-26 975 98,2 Toimintakate -7 065 712-25 316-7 091 028-7 148 076 57 048 100,8 Vuosikate -7 065 712-25 316-7 091 028-7 148 076 57 048 100,8 Poistot ja arvonalentumiset -171 061 0-171 061-171 061 0 100,0 Suunnitelman muk. poistot -171 061 0-171 061-171 061 0 100,0 Tilikauden tulos -7 236 773-25 316-7 262 089-7 319 137 57 048 100,8 Tilikauden ylijäämä (alij.) -7 236 773-25 316-7 262 089-7 319 137 57 048 100,8
Tammikuu-Joulukuu 410 SIVISTYSLAUTAKUNTA Ta Toimintatuotot 507 711 0 507 711 750 891-243 180 147,9 Myyntituotot 64 511 0 64 511 127 551-63 040 197,7 Maksutuotot 423 100 0 423 100 417 256 5 844 98,6 Tuet ja avustukset 0 0 0 153 570-153 570 ***** Muut toimintatuotot 20 100 0 20 100 52 514-32 414 261,3 Toimintakulut -14 170 051-72 625-14 242 676-14 310 150 67 474 100,5 Henkilöstökulut -8 059 917-72 625-8 132 542-8 264 638 132 096 101,6 Palkat ja palkkiot -6 328 708 0-6 328 708-6 463 210 134 502 102,1 Henkilösivukulut -1 731 209-72 625-1 803 834-1 801 427-2 407 99,9 Eläkekulut -1 416 143 0-1 416 143-1 400 982-15 161 98,9 Muut henkilösivukulut -315 066-72 625-387 691-400 445 12 754 103,3 Palvelujen ostot -2 600 739 0-2 600 739-2 555 283-45 456 98,3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -429 565 0-429 565-423 734-5 831 98,6 Avustukset -412 160 0-412 160-411 218-942 99,8 Muut toimintakulut -2 667 670 0-2 667 670-2 655 277-12 393 99,5 Toimintakate -13 662 340-72 625-13 734 965-13 559 259-175 706 98,7 Rahoitustuotot ja -kulut 0 0 0-48 48 ***** Muut rahoituskulut 0 0 0-48 48 ***** Vuosikate -13 662 340-72 625-13 734 965-13 559 307-175 658 98,7 Poistot ja arvonalentumiset -200 620 0-200 620-221 034 20 414 110,2 Suunnitelman muk. poistot -200 620 0-200 620-221 034 20 414 110,2 Tilikauden tulos -13 862 960-72 625-13 935 585-13 780 341-155 244 98,9 Tilikauden ylijäämä (alij.) -13 862 960-72 625-13 935 585-13 780 341-155 244 98,9
Tammikuu-Joulukuu 4250 Vapaa aikapalvelut Ta Toimintatuotot 20 400 0 20 400 19 411 989 95,2 Maksutuotot 20 000 0 20 000 18 403 1 597 92,0 Muut toimintatuotot 400 0 400 1 008-608 251,9 Toimintakulut -218 222-753 -218 975-197 720-21 255 90,3 Henkilöstökulut -62 722-753 -63 475-58 953-4 522 92,9 Palkat ja palkkiot -46 508 0-46 508-39 057-7 451 84,0 Henkilösivukulut -16 214-753 -16 967-19 897 2 930 117,3 Eläkekulut -14 142 0-14 142-17 512 3 370 123,8 Muut henkilösivukulut -2 072-753 -2 825-2 385-440 84,4 Palvelujen ostot -113 850 0-113 850-97 427-16 423 85,6 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 750 0-2 750-4 385 1 635 159,4 Avustukset -35 500 0-35 500-35 350-150 99,6 Muut toimintakulut -3 400 0-3 400-1 605-1 795 47,2 Toimintakate -197 822-753 -198 575-178 309-20 266 89,8 Vuosikate -197 822-753 -198 575-178 309-20 266 89,8 Tilikauden tulos -197 822-753 -198 575-178 309-20 266 89,8 Tilikauden ylijäämä (alij.) -197 822-753 -198 575-178 309-20 266 89,8
Tammikuu-Joulukuu 4120 Varhaiskasvatus Ta Toimintatuotot 311 400 0 311 400 362 523-51 123 116,4 Myyntituotot 0 0 0 43 440-43 440 ***** Maksutuotot 311 400 0 311 400 315 883-4 483 101,4 Tuet ja avustukset 0 0 0 3 200-3 200 ***** Muut toimintatuotot 0 0 0 0 0 0,0 Toimintakulut -3 695 511-33 764-3 729 275-3 669 919-59 356 98,4 Henkilöstökulut -2 622 907-33 764-2 656 671-2 614 687-41 984 98,4 Palkat ja palkkiot -2 033 049 0-2 033 049-1 998 035-35 014 98,3 Henkilösivukulut -589 858-33 764-623 622-616 652-6 970 98,9 Eläkekulut -500 127 0-500 127-494 552-5 575 98,9 Muut henkilösivukulut -89 731-33 764-123 495-122 100-1 395 98,9 Palvelujen ostot -336 899 0-336 899-316 438-20 461 93,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -36 495 0-36 495-35 964-531 98,5 Avustukset -350 000 0-350 000-350 548 548 100,2 Muut toimintakulut -349 210 0-349 210-352 283 3 073 100,9 Toimintakate -3 384 111-33 764-3 417 875-3 307 396-110 479 96,8 Vuosikate -3 384 111-33 764-3 417 875-3 307 396-110 479 96,8 Poistot ja arvonalentumiset -10 110 0-10 110-10 405 295 102,9 Suunnitelman muk. poistot -10 110 0-10 110-10 405 295 102,9 Tilikauden tulos -3 394 221-33 764-3 427 985-3 317 801-110 184 96,8 Tilikauden ylijäämä (alij.) -3 394 221-33 764-3 427 985-3 317 801-110 184 96,8