Hallituksen esitys talousarvioksi vuodelle 2017 26.11.2016 A.Romar / Liite 7E
Hallituksen esitys syyskokoukselle 2016 Kepa ry TA 2017 2017 Tark TA 2016 Toteuma 2015 Kokonaiskulut 4 391 300 4 892 692 6 977 425 Toimintakulut 2 172 608 2 277 502 2 795 273 Henkilöstökulut 2 218 692 2 615 190 3 653 474 Siirto seuraavalle vuodelle 528 678 Kokonaistulot -4 391 300-4 892 692-6 973 810 UM ohjelmatuki -3 680 000-3 680 000-6 000 000 UM-rahoitus -282 213 Yhteistyökumppaneiden ennakot -6 394 Opettajien täydennyskoulutushanke -175 000-175 000 Jäsenmaksut -40 000-40 000-44 621 Ed.vuodelta siirto -528 678 Toiminnan tuotot -496 300-469 014-640 582 Omarahoitusosuus (%) 12,2 % 10,4 % 9,8 % Kokonaiskulut - kokonaistulot 0 0 3 615 Rahoituksen jakautuminen päätavoitteittain: 3 895 000 4 423 678 5 808 165 1. Kepa jäsenineen vaikuttaa poliittiseen päätöksentekoon 731 405 833 070 1 172 423 Toimintakulut 311 688 278 432 466 452 Henkilöstökulut 419 717 554 638 705 971 2. Kepa ja sen jäsenistö vaikuttaa asenneilmapiiriin ja lisää suomalaisten toimintaa oikeudenmukaisen maailman puolesta 1 130 925 1 196 061 1 484 225 Toiminnan tuotot -496 300-469 014-552 441 Toimintakulut 959 700 952 590 1 137 967 Henkilöstökulut 667 525 712 485 898 699 3. Kepa vahvistaa jäsenten toimintaedellytyksiä 474 927 579 189 729 392 Toiminnan tuotot -11 220 Toimintakulut 122 195 143 186 121 664 Henkilöstökulut 352 732 436 003 618 948 4. Kepa on tuloksellinen ja oppiva organisaatio 231 015 273 707 Toimintakulut 78 250 134 900 Henkilöstökulut 152 765 138 807 5. Hallinto 966 903 1 084 154 2 422 125 Toiminnan tuotot -76 921 Toimintakulut 651 425 702 013 1 069 190 Henkilöstökulut 315 478 382 141 1 429 856 6. Johtaminen 359 825 457 497 Toimintakulut 49 350 66 381 Vuonna 2015 tavoitteet Henkilöstökulut 310 475 391 116 4-6 olivat yhdistettynä <date/time>
Kepa Ry - Talousarvio 2017 TA 2017 Tarkistettu TA 2016 Alatavoitteittain ja toiminnoittain, kulut ja tuotot TA 2016 KOKONAISKULUT YHTEENSÄ 4 391 300 4 892 692 4 181 644 Henkilöstökulut 2 218 692 2 615 190 2 201 137 Toimintakulut 2 172 608 2 277 502 1 980 507 TUOTOT YHTEENSÄ -496 300-469 014-461 644 RAHOITUS YHTEENSÄ -3 895 000-4 423 678-3 720 000 1 KEPA JÄSENINEEN VAIKUTTAA POLIITTISEEN PÄÄTÖKSENTEKOON 731 405 833 070 625 670 1.1 Keskeiset päättäjät edistävät kunnianhimoista ja kestävää kehitysrahoitusta 76 128 84 540 86 540 1.2 Keskeiset päättäjät säätelevät suuryritysten toimintaa ihmisoikeuksien suojelemiseksi globaalissa etelässä 113 930 64 955 63 955 1.3 Keskeiset päättäjät edistävät talouden läpinäkyvyyttä 68 830 80 207 50 407 1.4 Keskeiset päättäjät edistävät riittävää ja läpinäkyvää ilmastorahoitusta sekä kestävää energiapolitiikkaa 52 800 48 730 47 730 Henkilöstökulut / Helsinki 347 444 463 716 321 104 Paikalta palkatut /maatoimistot 72 273 90 922 55 934 2 KEPA JA SEN JÄSENISTÖ VAIKUTTAA ASENNEILMAPIIRIIN JA LISÄÄ SUOMALAISTEN TOIMINTAA OIKEUDENMUKAISEN MAAILMAN PUOLESTA 1 130 925 1 196 061 910 641 2.1 Kansalaisjärjestöt Suomessa ovat aktiivisia globaalikasvatustoimijoita Maailma kylässä -festivaali Mahdollisuuksien torit tuotot -396 300-367 550-360 180 kulut 532 300 504 240 496 870 kulut 63 800 66 000 61 000 Globaalikasvatus 13 100 12 450 10 000 2.2 Kansalaisjärjestöt kehittävät kapasiteettiaan ja taitojaan globaalikasvatuksessa yhteiskunnallisen muutoksen edistämiseksi 7 900 8 000 8 000 2.3 Ihmiset Suomessa toimivat oikeudenmukaisemman maailman puolesta Maailman kuvalehti tuotot -100 000-101 464-101 464 kulut 201 500 220 000 220 000 Verkkojulkaisut 21 100 21 900 15 900 2.4. Koulu maailmaa muuttamaan -täydennyskoulutushanke (erillisrahoitus) 120 000 120 000 0 Henkilöstökulut / Helsinki 658 562 697 279 551 536 Harjoittelijat 8 963 15 206 8 979
3 KEPA VAHVISTAA JÄSENTEN TOIMINTAEDELLYTYKSIÄ 474 927 579 189 467 372 3.1 Jäsenjärjestöt vahvistavat kapasiteettiaan ja taitojaan tehdä kehitysyhteistyötä yhteiskunnallisen muutoksen edistämiseksi 28 470 19 326 19 326 3.2 Keskeiset virkamiehet tunnustavat kansalaisyhteiskunnan moninaiset roolit 16 030 23 060 21 560 ja arvostavat kansalaisjärjestöjä itsenäisinä kehitystoimijoina 3.3 Kepan jäsenjärjestöt ja etelän kumppanit puolustavat kansalaisyhteiskunnan tilaa globaalist 77 695 100 800 70 800 Henkilöstökulut / Helsinki 309 758 394 452 314 135 Paikalta palkatut /maatoimistot 42 974 41 551 41 551 4 KEPA ON TULOKSELLINEN JA OPPIVA ORGANISAATIO 231 015 273 707 237 531 4.1 Kepan jäsenjärjestöt toimivat tiiviissä yhteistyössä toistensa ja Kepan kanssa oikeudenmukaisen maailman puolesta 2 950 26 200 24 200 4.2 Kepan organisaatioviestintä 57 800 54 700 39 700 4.3 Suunnittelu, seuranta ja arviointi edistävät oppimista ja tuloksellisuutta 17 500 54 000 24 000 Henkilöstökulut / Helsinki 152 765 138 807 149 631 5 HALLINTO 966 903 1 084 154 1 020 859 5.1 Kepan resurssien tehokas ja kestävä käyttö 513 461 522 962 527 737 5.2 Asiantunteva, motivoitunut ja uudistumiskykyinen henkilöstö 137 964 179 051 142 551 Henkilöstökulut / Helsinki 266 331 318 889 287 319 Paikalta palkatut / Maatoimistot 49 147 63 252 63 252 6 JOHTAMINEN 359 825 457 497 457 927 Kulut 49 350 66 381 50 231 Henkilöstökulut / Helsinki 271 907 385 116 392 696 Paikalta palkatut / Maatoimistot 38 568 6 000 15 000
Osuus alueittain (suluissa 2016) Mosambik 5,9 % (5,5%) Tansania 6,5 % (9,9%) Mekong 0,8 % (1,4%) Nicaragua 0,8 % (1,4%) Suomi 86,0 % (81,06%)
Viestinnän rahoitusmuutokset 2015 -> 2017 2015 2017 Erotus Lopetetut toiminnot Yhteensä 322741 111141 211600 44567 Mihin toimintoon liittyy 1. Vaikuttamistyö 36827 16000 2. ETVO 1870 1870 3. Web/internet tuotanto 24044 20800 5. Media työkalut 42797 32300 6. Yleisviestintä 33529 25500 7. Mahdollisuuksien Torit 2261 8. Globalaalikasvatus 3970 5000 9. Change Agents 40658 40658 10. Yhteistyö jäsenistön kanssa 1461 3000 11. Toimintaedellytytsten turvaaminen 3029 7500 12. CSO South 1316 13. Ulkoinen tntaympäristö 2039 2039 14. MaKu 128940 101500