PUDASJÄRVEN KAUPUNKI INVESTOINTIOHJELMA TA 2016-2018 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI Kokonais- TP 2013 TP 2014 TA 2015 TA 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 Rak.koht. Muut HALLINTOTOIMINTA 900120 Osakkeiden/osuuksien osto ja myynti -1 510 704-249 914-620 000-240 000-540 000 0 0 v. 2015: Kairan Kuitu Verkko kuntarah. 240 tuh 900121 Rakennusomaisuuden/irtaimiston myynti 182 533 106 107 0 0 0 0 900116 Maanosto -965 786-38 863-300 000-300 000-1 -300 000-300 -300 900116 Maa-alueiden myynti tulot 22 852 8 425 0 0 0 0 0 900105 Kaupungintalon korjaustyöt -3 623 912-357 515 0 0 0 0 0 0 900142 Paloaseman laajentaminen, menot -1 050 000-830 424 0 0 0 0 0 0 tulot 350 000 200 000 0 0 90 000 0 0 0 netto -700 000-630 424 0 0 90 000 0 0 0 900143 Iijoen ympäristönhoitohanke III-vaihe -30 000-50 466-10 000-10 000 0 0 0 0 900144 Kaavoituksen pohjakarttojen päivittäminen -105 000-10 477-30 000-30 000-21 730 0 0 0 900139 Koulukeskuksen valvonta ja suunnittelu menot -550 000-171 842-300 000-200 000-51 584-100 000 0 0 tulot 0 0 0 0 0 0 0 0 netto -550 000-171 842-300 000-200 000-51 584-100 000 0 0 900141 Tekes-Oppimis-harraste- ja sivistysymp. menot -350 000-348 127 0 0 0 0 0 0 tulot 116 000 104 400 0 0 0 0 0 0 netto -234 000-243 727 0 0 0 0 0 0 Menot -8 205 402-2 057 628-1 260 000-780 000-613 315-400 000-300 -300 Tulot 671 385 418 932 0 0 90 000 0 0 0 Netto -7 534 017-1 638 696-1 260 000-780 000-523 315-400 000-300 -300 KEHITTÄMISTOIMINTA 900106 Pohjantähden peruskorjaus -20 000 0 0 0 0 0 0 0 UUSI Siirrettävä varavoimakontti -100 000 0 0 Menot -20 000 0 0 0 0-100 000 0 0 Tulot 0 0 0 0 0 0 0 0 Netto -20 000 0 0 0 0-100 000 0 0
SIVISTYS- JA HYVINVOINTITOIMINTA 900359 Kirjastotalon saneeraus menot -70 000 0 0 0-70 000-1500 0 v. 2016 suunnittelu,valtionapuhakemus tulot 21 000 450 0 30 % 2017 peruskorjaus netto -49 000-1050 0 900363 Museon rakennukset (kts. kohta 1) -80 000-25 622-50 000-30 000-3 679-10 000 0 0 Kts. kohta 1 UUSI Liikuntakeskuksen laitehankinnat -30 000 0 0 Kts. Kohta 2 UUSI Suunnistuskartan valmistaminen 0-40 0 900518 Uimahallin laitehankinnat -61 448-17 951-10 000 0 0 0 0 v. 2014: invanosturi Puikkariin 900366 Suojalinnan urheilukenttä menot 0-150 000-146 800 0 0 0 juoksukentän pinnoitteen uusiminen tulot 0 36 000 netto -150 000-110 800 900519 Siirrettävä varavoimakontti 0 0 0 0 900365 Koulun lähiliikuntapuiston rakentaminen menot -610 000 0 0 0-500 000 Avustushakemus Elyllä tulot 183 000 0 0 0 150 000 30 % netto -427 000 0 0-350 000 UUSI Tekonurmikenttä menot 650 000-650 000 tulot 195 000 30 % netto -455 000 900390 Taajaman latu/kuntoverkosto (kts. kohta 3) 0 0-15 000-50 0 Kts. kohta 3 UUSI 900387 Uimahallin ja liikuntahallin saneeraus menot -1 976 546-661 943 0 0 0 0 0 tulot 320 000 32 000 0 0 0 0 0 netto -1 656 546-629 943 0 0 0 0 0 900335 Haja-asutusalueen koulujen peruskorjaukset -598 669-9 186-100 000-100 000-88 726-100 000-100 -100 2016-2018; Kipinä sisätilaremontti, Sarakylä?, Hirvaskoski (jää 900364 Lakarin koulun piha-alueen peruskorjaus -400 000 0-200 000-50 000-3 021 0-50 -50 2016:valaisinpylväiden oikaisu ja korjaus, pihakalust. uusi 900334 Taajaman koulujen peruskorjaukset -916 051-146 940-150 000 0-3 916 0 0 0 900354 Jäähalli-investointi 0-10 000 0-10 000 0 0 hankesuunnittelu 900208 Päiväkoti-investointi menot -3 215 661-2 316 428 0 0 0 0 0 tulot 730 000 0 0 0 0 0 0 netto -2 485 661-2 316 428 0 0 0 0 0 900362 Päiväkodin irtaimisto -200 000-179 648 0 0 0 0 0 UUSI Pikku-Paavalin pk:n jäähdytysjärjestelmä -20 000 0 0 Urheilu-, koululiikuntapaik. ja puistojen 900333 kehittäminen (kts. kohta 4) -311 045-34 451-50 000-20 000-5 626-20 000-20 20 Kts. kohta 4 900358 Kirjastoauton hankinta menot -353 217-265 417 0 0 0 0 0 tulot 120 000 0 0 0 0 0 0 netto -233 217-265 417 0 0 0 0 0 900391 Uuden koulukeskuksen kalusteet 3 000 000-200 000-14 244-3 000 000 0 0 200tuh siirtyy vuodelta 2015 Menot -9 631 189-3 657 586-560 000-560 000-266 012-3 925 000-1 670-130 Tulot 1 469 000 32 000 0 0 36 000 216 000 450 0 Netto -8 162 189-3 625 586-560 000-560 000-230 012-3 709 000-1 220-130
TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMINTA 900416 Osoitekartan päivittäminen -30 000 0-30 000-10 000-6 609 0-20 -20 Osoitekartat ja infotaulujen päivittäminen (ent.kartta 2008) 900417 Maankäyttöpainotteinen kehittämissuunnitelma -30 000 0-30 000 0-4 454 0-30 0 UUSI Ympäristönhoitosuunnitelma -30 000 0 0 sis. taajama ja keskeiset kyläkeskukset, torialue 900478 Kaupungin takapihan paikoitusalue -120 000-61 956-30 000 0 0 0 0 900411 Uuden koulun liikennejärjestelyt -1 600 000 0-700 000-700 000-168 907-660 000 0 0 v. 2015 menee n. 100tuh arvioitua enemmän 900412 Jussinahon alikulkusilta -700 000-8 815-200 000-200 000-496 890-200 000 0 0 v. 2015 menee n. 140tuh arvioitua enemmän Tievalaistuksen uusiminen elohopealamppujen osalta EU-säännösten 900505 mukaisiksi menot -349 500-111 455-120 000-60 000 0 0 0 tulot 87 450 22 865 30 000 15 000 0 0 0 25 % netto -262 050-88 590-150 000-45 000 0 0 0 900430 Kurenalan kaavateiden rakentaminen ja valaistus -2 012 654-398 148-450 000-300 000-91 461-450 000-500 -400 Kts. kohta 5 900458 Kellokankaan alikulkutunnelin rakentaminen -353 403-164 409 0 0 0 0 0 900421 Taajama-alueen kuivatus (kohta 6) -543 993-88 928-100 000-30 000-7 631-150 000-200 -200 Kts. kohta 6 900431 Yksityisteiden ja kaavateiden osoiteviitoitus -76 007-13 848-15 000-15 000-2 113-15 000-15 -15 UUSI Rantaraitin kunnostaminen -15 000 yhteistyössä seurakunnan kanssa; sillan uusiminen, penkan korotta 900507 Moottorikelkkaurien perusparannustyöt -5 716-5 716 0 0 0 0 0 900375 Moottorikelkka- ja ulkoilureitt. kunn. -9 400-9 400 0-15 000-15 0 kelkkareittien ja siltojen uusimista,sivakkaradan parantamista 900216 Terveyskeskuksen saneeraus menot -4 289 516-72 072-500 000-2 500 000-898 058 0 0 0 tulot 500 000 100 000 500 000 401 396 0 0 0 20 % netto -3 789 516-72 072-600 000-2 000 000-496 662 0 0 0 900500 Sarakylän vanhustentalon kannatusyh. -165 100-165 086 0 0 0 0 0 900228 Työkeskuksen peruskorjaus -100 000 0 0 0 0 900479 Karhupajahallin ilmastoinnin muutostyöt -30 000 0 0 0 0 900497 Erityisryhmien asunnot -20 000-4 035-50 000 0 0 0 0 UUSI Ammattikoulun peruskorjaustyöt 0-150 0 päärakennuksen katto mm. 900523 Seniorikoti (uusi hirsihoivakoti) -45 603-300 000-150 0 2016: kalusteet, paikoitus- ja piha-alueen rakentaminen, va 2017: piha-alueen viimeistelytyöt Menot -8 705 289-1 103 868-2 355 000-3 815 000-1 721 726-1 790 000-780 -615 Tulot 587 450 22 865 130 000 515 000 401 396 0 0 0 Netto -8 117 839-1 081 003-2 225 000-3 300 000-1 320 330-1 790 000-780 -615
Elinvoimahankkeet Syötteen alue 900496 Syötteen jätevedenpuhdistamon saneeraus -15 000-1 410 0-10 000 0-30 000 0 0 900509 Syötteen Murtsikka-hanke menot -431 768-416 413 0 0 0 0 0 tulot 194 296 266 549 0 0 0 0 0 netto -237 472-149 864 0 0 0 0 0 900510 Syötteen kulttuuri- ja liikuntakeskushanke (Sykmenot -346 220 0 0 0 0 0 0 tulot 242 354 0 0 0 0 0 0 netto -103 866 0 0 0 0 0 0 900419 Pikku-Syötteentien päällystäminen menot -80 000-60 189 0 0 0 0 0 tulot 30 094 30 094 0 0 0 0 0 netto -49 906-30 095 0 0 0 0 0 900414 Pikku-Syötteen huipuntie -80 000-120 000-60 508 0 0 0 900413 Iso-Syötteen huipuntie -160 000-180 000-150 493 0 0 0 900434 Syötteen alueen vesi- ja viemärihuolto menot -631 015-139 292-100 000-80 000-2 211-100 000-100 -100 Kts. kohta 7 tulot 70 000 0 0 0 0 0 0 netto -561 015-139 292-100 000-80 000-100 000 0-100 900522 Peikkopolun laajennushanke menot -71 117-71 117 0 0 0 0 0 tulot 49 782 49 782 0 63 289 0 0 0 netto -21 335-120 899 0 63 289 0 0 0 Menot -1 504 003-617 304-171 117-390 000-213 212-130 000-100 -100 Tulot 536 744 296 643 49 782 0 63 289 0 0 0 Netto -967 259-320 661-220 899-390 000-149 923-130 000-100 -100
Taajama- ja haja-asutusalueet Keskustan lämpökesk savukaasupuhdistimen 900520 uusiminen -20 000-20 000 0 0 0 0 900521 Keskustan lämpökeskuksen uusiminen -10 000-10 000 0 0 0 0 900442 Kaukolämpöverkostojen rakent. menot -601 906-90 532-120 000 0 0 0 0 tulot 0 5 977 0 0 0 0 0 netto -601 906-84 555-120 000 0 0 0 0 900517 Huminan varakattilan hankinta -66 000-65 790 0 0 0 0 0 900407 Törrönkankaan 4 MW:n laajennus menot -2 486 465-5 497 0 0 0 0 0 tulot 496 193 0 0 0 0 0 0 netto -1 990 272-5 497 0 0 0 0 0 900415 Iijoen rantayleiskaavoitus menot -250 000-50 891 0 0-1 173 0 0 0 tulot 125 000 0 0 0 0 0 0 netto -125 000-50 891 0 0 0 0 0 900504 Livojoen rantayleiskaavoitus menot -170 000-31 992-10 000 0-4 846 0 0 0 tulot 85 000 0 0 0 0 0 0 netto -85 000-31 992-10 000 0 0 0 0 Menot -3 574 371-244 702-160 000 0-6 019 0 0 0 Tulot 706 193 5 977 0 0 0 0 0 0 Netto -2 868 178-238 725-160 000 0-6 019 0 0 0 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖ- TOIMINTA YHTEENSÄ menot -13783663-1 965 874-2 686 117-4 205 000-1 940 957-1 920 000-880 -715 tulot 1 830 387 325 485 179 782 515 000 464 685 0 0 0 netto -11 953 276-1 640 389-2 506 335-3 690 000-1 476 272-1 920 000-880 -715 INVESTOINTIOHJELMA YHT. Menot -31 640 254-7 681 088-4 506 117-5 545 000-2 820 284-6 345 000-2 850-1 145 Tulot 3 970 772 776 417 179 782 515 000 590 685 216 000 450 0 Netto -27 669 482-6 904 671-4 326 335-5 030 000-2 229 599-6 129 000-2 400-1 145
Tarkemmat selvitykset: 1 v. 2015: Riihen pystytys (ns. Ankkalinnasta museolle siirretty rakennus), museon vanhojen aittojen malkakattojen uusiminen 2 v. 2016: Liikuntahalli: äänentoistojärj. uusiminen, välitilan kalust. uusiminen kerhotilaksi; Puikkari: rataköysien uusiminen, kokoustilan tuolien uusiminen, liikuntahalli 20tuh ja Puikkari 10tuh -> määräraha yht. 30.000 3 v. 2016: latu/kuntoreitistön suunnittelu ja töiden aloitus. Mm. latu/kuntoverkoston laajentaminen/palvelevuuden parantaminen uuden koulukeskuksen tarpeet huomioiden. v. 2017: latu/kuntoreitistön parantamistyöt 4 v. 2016: Kiinteistöjen piha-alueiden ja puistojen leikkivälineiden uusiminen, 20000 5 v. 2016: Mustanlammentien ja Huhtotien peruskorjaus, Kallentien ja Killinkujan päällystäminen, seuraavan vuoden töiden suunnittelu (v. 2017 yht. 450.000) v. 2017: Valiontien ja Peltotien peruskorjaus ja Pietarilantien peruskorjauksen aloittaminen, Mustanlammentien ja Huhtotien päällystäminen, seuraavan vuoden vuoden töiden suunnittelu (v. 2017 yht. 500.000) v. 2018: Pietarilantien peruskorj. jatkaminen, Varstatien peruskorjaus, v. 2016 peruskorjattujen teiden päällystys, seuraavan vuoden töiden suunnittelu (v. 400.000) 6 v. 2016: kuivatussuunnitelman laadinta viidelle vuodelle; v. 2016 Lakarin alueen kuivatuksen aloittaminen, määräraha 150.000 yhteensä v. 2017: kuivatussuunnitelman mukaiset työt, Lakarin alueen kuivatuksen jatkaminen, määräraha-arvio 200.000 v. 2018: suunnitelman mukaiset työt, määräraha-arvio 200.000 7 Syötteen verkoston jatkorakentaminen ja vuotovesien vähentäminen sekä kaukokäyttö- ja valvontalaitteiston ohjauksen uusiminen