Lounais-Suomen Partiopiirin talousarvio 2016 toiminnanaloittain - Alue - Koulutus - Ohjelma - Viestintä - Talous - Projektit ja yhteiskuntasuhteet - Hallinto
Suomen Partiolaiset Kohteiden tuloslaskelma, 2016 T-A 11:35 29.09.2015 Sivu 1 EmCe 2015 (7.15.31) 1 ALUETOIMINNNANALA ( EUR ) LOUNAIS-SUOMEN PARTIOPIIRI 3000 2 100,00 1 925,00 2 435,00 965,00 3001 Kuljetusmaksut 0,00 400,00 0,00 272,00 2 100,00 2 325,00 2 435,00 1 237,00 Kohdeavustukset Julkiset kohdeavustukset 3940 OK-Opintokeskus 0,00 0,00 96,00 0,00 Muut tuotot 3020 Muut tuotot 400,00 400,00 150,00 0,00 2 500,00 2 725,00 2 681,00 1 237,00 MUUT 6090 Muut vuokrat 0,00 0,00 0,00-20,00 Ulkopuoliset palvelut 6190 Muut palvelut 0,00 0,00-400,00 0,00 6220 Matkat -2 175,00-2 815,00-1 083,49-1 624,91 6230 Yhteiskuljetukset -400,00-400,00 0,00-420,00 6240 Majoitus ja ruoka -2 012,00-1 596,00-1 794,33-249,72 6250-1 335,00-860,00-316,00-295,00-5 922,00-5 671,00-3 193,82-2 589,63 6315 Tulosteet ja kopiot -50,00-130,00-34,72 0,00 6320 Tarvikkeet 0,00 0,00-407,40-3,90 6321 Materiaalit -1 403,00-960,00-48,25-522,15-1 453,00-1 090,00-490,37-526,05 6450 Edustus 0,00 0,00-17,85-53,31 6480 Kokousjärjestelyt 0,00-846,00-334,40-393,06 6490 Muut kulut 0,00 0,00-4,60 0,00 0,00-846,00-356,85-446,37 MUUT -7 375,00-7 607,00-4 441,04-3 582,05-7 375,00-7 607,00-4 441,04-3 582,05-4 875,00-4 882,00-1 760,04-2 345,05 VARAINHANKINTA Myyntituotot 3290 Muu myynti 0,00 0,00 0,00 50,00 Avustukset ja lahjoitukset 3403 Muut avustukset 0,00 0,00 0,00 140,52 0,00 0,00 0,00 190,52 VARAINHANKINTA 0,00 0,00 0,00 190,52 TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ -4 875,00-4 882,00-1 760,04-2 154,53 TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ -4 875,00-4 882,00-1 760,04-2 154,53 TILIKAUDEN TULOS -4 875,00-4 882,00-1 760,04-2 154,53 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -4 875,00-4 882,00-1 760,04-2 154,53
EmCe 2015 (7.15.31) 2 KOULUTUSTOIMINNANALA ( EUR ) LOUNAIS-SUOMEN PARTIOPIIRI 3000 21 425,00 21 500,00 18 378,00 10 655,00 Kohdeavustukset Julkiset kohdeavustukset 3940 OK-Opintokeskus 6 456,00 1 884,00 3 054,35 1 991,75 3960 Kristillinen opintokeskus 0,00 3 000,00 2 566,69 1 995,00 Julkiset kohdeavustukset 6 456,00 4 884,00 5 621,04 3 986,75 Kohdeavustukset 6 456,00 4 884,00 5 621,04 3 986,75 27 881,00 26 384,00 23 999,04 14 641,75 MUUT 6090 Muut vuokrat 0,00 0,00-440,00-30,00 6220 Matkat -5 150,00-5 588,00-2 978,37-3 445,40 6240 Majoitus ja ruoka -21 749,00-20 130,00-8 442,90-13 093,49 6250-400,00-2 000,00-12 864,70-340,00-27 299,00-27 718,00-24 285,97-16 878,89 6300 Painatus 0,00 0,00 0,00-252,96 6315 Tulosteet ja kopiot -1 440,00-2 980,00 0,00 0,00 6321 Materiaalit -4 744,00-4 165,00-629,38-141,87 6322 Tekstiilit, paidat, huivit, 0,00 0,00 0,00-330,30 kangasmerkit -6 184,00-7 145,00-629,38-725,13 6426 Pieninvestoinnit 0,00-300,00 0,00 0,00 6430 Posti -470,00 0,00 0,00 0,00 6440 Kuljetus ja rahti 0,00 0,00-13,02 0,00 6450 Edustus 0,00 0,00-1 648,89 0,00 6480 Kokousjärjestelyt -1 328,00-1 161,00-587,58-602,48 6490 Muut kulut -1 700,00 0,00-276,25-3 023,00-3 498,00-1 461,00-2 525,74-3 625,48 MUUT -36 981,00-36 324,00-27 881,09-21 259,50-36 981,00-36 324,00-27 881,09-21 259,50-9 100,00-9 940,00-3 882,05-6 617,75 TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ -9 100,00-9 940,00-3 882,05-6 617,75 TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ -9 100,00-9 940,00-3 882,05-6 617,75 TILIKAUDEN TULOS -9 100,00-9 940,00-3 882,05-6 617,75 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -9 100,00-9 940,00-3 882,05-6 617,75
EmCe 2015 (7.15.31) 3 OHJELMATOIMINNANALA ( EUR ) LOUNAIS-SUOMEN PARTIOPIIRI 3000 55 185,00 72 682,00 72 945,10 68 534,50 3001 Kuljetusmaksut 0,00 2 885,00 4 102,40 5 119,05 55 185,00 75 567,00 77 047,50 73 653,55 Kohdeavustukset Julkiset kohdeavustukset 3940 OK-Opintokeskus 7 152,00 4 048,00 6 302,43 4 307,29 3960 Kristillinen opintokeskus 0,00 0,00 190,00 76,00 Julkiset kohdeavustukset 7 152,00 4 048,00 6 492,43 4 383,29 Kohdeavustukset 7 152,00 4 048,00 6 492,43 4 383,29 Muut tuotot 3020 Muut tuotot 0,00 300,00 0,00 1 701,00 62 337,00 79 915,00 83 539,93 79 737,84 MUUT 6090 Muut vuokrat 0,00-190,00-1 333,65-3 252,92 Ulkopuoliset palvelut 6190 Muut palvelut 0,00 0,00-637,79-433,00 6210 Autokulut/omat autot 0,00-430,00-143,91-67,52 6220 Matkat -10 011,40-11 519,00-5 830,54-5 537,42 6230 Yhteiskuljetukset -3 800,00-4 990,00-14 256,00-13 287,74 6240 Majoitus ja ruoka -36 866,00-42 877,00-36 542,87-33 010,95 6250-2 530,00-5 815,00-5 249,00-4 037,00-53 207,40-65 631,00-62 022,32-55 940,63 6300 Painatus -1 500,00-350,00-1 824,83-1 911,67 6315 Tulosteet ja kopiot -857,00-3 678,00-824,95-69,15 6320 Tarvikkeet 0,00 0,00-1 205,62-411,35 6321 Materiaalit -15 907,00-20 642,00-13 613,05-12 593,45 6322 Tekstiilit, paidat, huivit, 0,00 0,00-703,87-843,28 kangasmerkit 6390 Varaston muutos 0,00 0,00-588,60 0,00-18 264,00-24 670,00-18 760,92-15 828,90 6400 Ilmoitukset ja markkinointi 0,00 0,00 0,00-115,32 6420 Siivous ja puhtaanapito 0,00 0,00-248,00 0,00 6421 Sähkö, vesi, kaasu 0,00 0,00-119,80 0,00 6422 Huolto-, hoito- ja -200,00 0,00-116,66 0,00 korjauskulut 6426 Pieninvestoinnit -750,00-3 600,00-52,70 0,00 6430 Posti 0,00 0,00-37,51-28,85 6432 Puhelin 0,00 0,00-49,30 0,00 6440 Kuljetus ja rahti 0,00 0,00-104,06 0,00 6450 Edustus -20,00 0,00-54,70-77,50 6480 Kokousjärjestelyt -1 521,00-2 554,00-1 770,46-1 864,62 6490 Muut kulut -1 265,00-2 535,00-892,72-3 683,01-3 756,00-8 689,00-3 445,91-5 769,30 MUUT -75 227,40-99 180,00-86 200,59-81 224,75-75 227,40-99 180,00-86 200,59-81 224,75-12 890,40-19 265,00-2 660,66-1 486,91 VARAINHANKINTA Myyntituotot 3220 Muu varainhankinnan myynti 570,00 2 000,00 0,00 0,00 MUUT VARAINHANKINNAN Ostokulut 6730 Varainh. muut ostot -210,00 0,00 0,00 0,00 Muut varainhankinnan kulut 6494 Varainh. muut kulut 0,00-2 000,00 0,00 0,00 MUUT VARAINHANKINNAN MUUT VARAINHANKINNAN -210,00-2 000,00 0,00 0,00-210,00-2 000,00 0,00 0,00 VARAINHANKINTA 360,00 0,00 0,00 0,00 TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ -12 530,40-19 265,00-2 660,66-1 486,91 TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ -12 530,40-19 265,00-2 660,66-1 486,91 TILIKAUDEN TULOS -12 530,40-19 265,00-2 660,66-1 486,91 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -12 530,40-19 265,00-2 660,66-1 486,91
EmCe 2015 (7.15.31) 4 VIESTINTÄTOIMINNANALA ( EUR ) LOUNAIS-SUOMEN PARTIOPIIRI 3000 1 850,00 2 700,00 290,00 0,00 Kohdeavustukset Julkiset kohdeavustukset 3940 OK-Opintokeskus 0,00 0,00 162,59 212,97 1 850,00 2 700,00 452,59 212,97 HENKILÖSTÖ Palkat ja palkkiot 4100 Palkat/tyel 0,00-2 000,00 0,00-252,12 4130 Palkkiot/tyel 0,00-2 000,00-1 834,50 0,00 Palkat ja palkkiot 0,00-4 000,00-1 834,50-252,12 Eläkekulut 4510 Tyel 0,00-347,00-315,81-39,82 Muut henkilösivukulut 4500 Sotu 0,00-42,40-38,66-4,68 4530 Työttömyysvakuutus 0,00-16,00-14,07-1,84 4540 Muut sosiaalivakuutukset 0,00-20,00-6,75-0,85 Muut henkilösivukulut 0,00-78,40-59,48-7,37 HENKILÖSTÖ 0,00-4 425,40-2 209,79-299,31 MUUT 6090 Muut vuokrat 0,00 0,00 0,00-30,00 Ulkopuoliset palvelut 6110 Atk-palvelut 0,00-3 000,00-99,00-699,68 6190 Muut palvelut -200,00 0,00-383,03 0,00 Ulkopuoliset palvelut -200,00-3 000,00-482,03-699,68 6220 Matkat -2 000,00-1 930,00-553,16-826,36 6240 Majoitus ja ruoka -806,00-2 230,00-230,96-233,87 6250-500,00-350,00-10,00-40,00-3 306,00-4 510,00-794,12-1 100,23 6300 Painatus -21 530,00-22 396,00-19 040,29-25 785,47 6315 Tulosteet ja kopiot -840,00-1 180,00 0,00 0,00 6321 Materiaalit -8 410,00-460,00-2 059,20-41,76-30 780,00-24 036,00-21 099,49-25 827,23 6400 Ilmoitukset ja markkinointi -3 500,00-3 500,00-3 168,48 0,00 6426 Pieninvestoinnit -1 000,00-1 300,00 0,00 0,00 6430 Posti -23 600,00-16 000,00-16 528,74-15 948,24 6460 Jaetut avustukset -150,00 0,00 0,00 0,00 6480 Kokousjärjestelyt -140,00-1 062,00-614,19-411,98 6490 Muut kulut -350,00-630,00-302,85 0,00-28 740,00-22 492,00-20 614,26-16 360,22 MUUT -63 026,00-54 038,00-42 989,90-44 017,36-63 026,00-58 463,40-45 199,69-44 316,67-61 176,00-55 763,40-44 747,10-44 103,70 VARAINHANKINTA Ilmoitus- ja mainostuotot 3510 Ilmoitustuotot 7 000,00 5 490,00 8 395,00 7 635,00 TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ -54 176,00-50 273,40-36 352,10-36 468,70 TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ -54 176,00-50 273,40-36 352,10-36 468,70 TILIKAUDEN TULOS -54 176,00-50 273,40-36 352,10-36 468,70 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -54 176,00-50 273,40-36 352,10-36 468,70
EmCe 2015 (7.15.31) 5 TALOUSTOIMINNANALA ( EUR ) LOUNAIS-SUOMEN PARTIOPIIRI 3000 0,00 300,00 0,00 0,00 Muut tuotot 3015 Vuokratuotot 0,00 6 100,00 4 385,00 4 550,00 3020 Muut tuotot 0,00 0,00 1 495,30 4 859,75 Muut tuotot 0,00 6 100,00 5 880,30 9 409,75 0,00 6 400,00 5 880,30 9 409,75 POISTOT 5200 Poistot/autot 0,00 0,00-272,18-362,91 5400 Poistot/Partiomyllyn kalusto 0,00 0,00-98,88-131,84 POISTOT 0,00 0,00-371,06-494,75 MUUT 6090 Muut vuokrat 0,00-1 100,00-1 100,00-82,95 6210 Autokulut/omat autot 0,00-4 200,00-2 394,20-2 994,90 6215 Auto/vak.ja julk.maksut 0,00-1 600,00-1 477,49-1 128,53 6220 Matkat -250,00-200,00-55,80 0,00 6240 Majoitus ja ruoka -65,00-640,00-124,71-23,61 6250 0,00 0,00-30,00-40,00-315,00-6 640,00-4 082,20-4 187,04 6315 Tulosteet ja kopiot 0,00-185,00 0,00 0,00 6320 Tarvikkeet 0,00 0,00-209,95-86,00 6321 Materiaalit 0,00-200,00-772,88 0,00 6390 Varaston muutos 0,00 0,00-969,64-1 122,35 0,00-385,00-1 952,47-1 208,35 6420 Siivous ja puhtaanapito 0,00-300,00-229,01-213,16 6421 Sähkö, vesi, kaasu 0,00-8 500,00-6 834,18-9 148,70 6422 Huolto-, hoito- ja 0,00-700,00-154,70-2 172,62 korjauskulut 6426 Pieninvestoinnit 0,00 0,00-105,02 0,00 6430 Posti 0,00 0,00 0,00-23,89 6432 Puhelin 0,00-130,00-465,62-175,32 6440 Kuljetus ja rahti 0,00 0,00-322,16 0,00 6480 Kokousjärjestelyt -200,00-176,00-256,58-125,63 6490 Muut kulut 0,00-500,00-722,30-705,67-200,00-10 306,00-9 089,57-12 564,99 MUUT -515,00-18 431,00-16 224,24-18 043,33-515,00-18 431,00-16 595,30-18 538,08-515,00-12 031,00-10 715,00-9 128,33 VARAINHANKINTA Myyntituotot 3220 Muu varainhankinnan myynti 0,00 2 600,00 0,00 0,00 3240 Adventtikalenterimyynti 213 150,00 196 800,00 213 925,00 196 982,10 3250 Korttimyynti 0,00 3 000,00 3 402,40 4 581,81 3290 Muu myynti 0,00 0,00 626,90 723,75 Myyntituotot 213 150,00 202 400,00 217 954,30 202 287,66 213 150,00 202 400,00 217 954,30 202 287,66 MUUT VARAINHANKINNAN Ostokulut 6702 Varainh. kampanjapalkinnot 0,00-6 000,00-7 495,60-13 272,90 6710 Varainh. kalenteriostot -97 000,00-89 760,00-96 987,55-91 032,85 6720 Varainh. korttiostot 0,00-700,00-800,00-1 250,00 6730 Varainh. muut ostot 0,00 0,00-627,90 0,00 6790 varainh. varaston muutos 0,00 0,00-4 185,20 2 655,25 Ostokulut -97 000,00-96 460,00-110 096,25-102 900,50 6494 Varainh. muut kulut 0,00-2 000,00 0,00 0,00 MUUT VARAINHANKINNAN -97 000,00-98 460,00-110 096,25-102 900,50-97 000,00-98 460,00-110 096,25-102 900,50 VARAINHANKINTA 116 150,00 103 940,00 107 858,05 99 387,16 TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ 115 635,00 91 909,00 97 143,05 90 258,83 TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ 115 635,00 91 909,00 97 143,05 90 258,83 TILIKAUDEN TULOS 115 635,00 91 909,00 97 143,05 90 258,83 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 115 635,00 91 909,00 97 143,05 90 258,83
EmCe 2015 (7.15.31) 6 PROJEKTIT ja YHTEISKUNTASUHTEET ( EUR ) LOUNAIS-SUOMEN PARTIOPIIRI 3000 37 000,00 28 000,00 444 857,00 2 750,00 3001 Kuljetusmaksut 3 000,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00 28 000,00 444 857,00 2 750,00 Muut tuotot 3020 Muut tuotot 0,00 0,00 23 475,00 0,00 40 000,00 28 000,00 468 332,00 2 750,00 HENKILÖSTÖ Palkat ja palkkiot 4100 Palkat/tyel 0,00 0,00-32 063,31-14 179,82 4130 Palkkiot/tyel 0,00 0,00-35,10 0,00 Palkat ja palkkiot 0,00 0,00-32 098,41-14 179,82 Palkkojen oikaisuerät 4300 Palkkojen oikaisut 0,00 0,00 0,00 19 444,45 Eläkekulut 4510 Tyel 0,00 0,00-6 213,49-347,56 Muut henkilösivukulut 4500 Sotu 0,00 0,00-714,02-40,87 4530 Työttömyysvakuutus 0,00 0,00-252,12-16,03 4540 Muut sosiaalivakuutukset 0,00 0,00-122,49-7,41 Muut henkilösivukulut 0,00 0,00-1 088,63-64,31 HENKILÖSTÖ 0,00 0,00-39 400,53 4 852,76 MUUT 6090 Muut vuokrat 0,00-635,00-47 170,34-3 638,04 Ulkopuoliset palvelut 6110 Atk-palvelut -700,00 0,00-1 196,00 0,00 6190 Muut palvelut 0,00 0,00-13 267,19-1 050,00 Ulkopuoliset palvelut -700,00 0,00-14 463,19-1 050,00 6200 Matkat- ja 0,00 0,00-1 789,69-3 116,25 pv-rahat/henkilökunta 6210 Autokulut/omat autot 0,00 0,00-4 189,53 0,00 6220 Matkat -350,00-1 350,00-7 945,17-463,11 6230 Yhteiskuljetukset -5 000,00-3 850,00-91 726,00-400,00 6240 Majoitus ja ruoka -22 900,00-17 588,00-102 677,38-4 435,45 6250-25,00-250,00-25,00-25,00-28 275,00-23 038,00-208 352,77-8 439,81 6300 Painatus -250,00-600,00-3 849,03-731,01 6315 Tulosteet ja kopiot -50,00-400,00 0,00 0,00 6320 Tarvikkeet 0,00 0,00-4 638,54-21,75 6321 Materiaalit -1 250,00-6 732,00-46 424,86-4 233,73 6322 Tekstiilit, paidat, huivit, 0,00 0,00-10 792,24-180,27 kangasmerkit -1 550,00-7 732,00-65 704,67-5 166,76 6400 Ilmoitukset ja markkinointi 0,00 0,00-5,41 0,00 6420 Siivous ja puhtaanapito -7 500,00 0,00-3 987,20 0,00 6421 Sähkö, vesi, kaasu 0,00 0,00-701,37-90,32 6422 Huolto-, hoito- ja 0,00-2 400,00-9 180,57 0,00 korjauskulut 6425 Käyttökorvaukset 0,00 0,00-2 100,00 0,00 6426 Pieninvestoinnit 0,00 0,00-8 428,69 0,00 6430 Posti 0,00 0,00-1 099,90 0,00 6431 Pankki 0,00 0,00-843,23 0,00 6432 Puhelin 0,00 0,00-363,68 0,00 6440 Kuljetus ja rahti 0,00 0,00-17 859,08 0,00 6450 Edustus -600,00-50,00-873,70 0,00 6460 Jaetut avustukset 0,00 0,00-50,00 0,00 6480 Kokousjärjestelyt -270,00-290,00-2 231,88-36,43 6490 Muut kulut -5 700,00-1 355,00-6 995,89-403,92-14 070,00-4 095,00-54 720,60-530,67 MUUT -44 595,00-35 500,00-390 411,57-18 825,28-44 595,00-35 500,00-429 812,10-13 972,52-4 595,00-7 500,00 38 519,90-11 222,52
VARAINHANKINTA Myyntituotot 3210 Kahvila- ja kioskimyynti 0,00 0,00 61 653,33 0,00 3220 Muu varainhankinnan myynti 0,00 3 000,00 1 990,00 0,00 3230 Leirituotteiden myynti 0,00 0,00 42 838,00 0,00 3250 Korttimyynti 0,00 0,00 441,00 0,00 Myyntituotot 0,00 3 000,00 106 922,33 0,00 0,00 3 000,00 106 922,33 0,00 MUUT VARAINHANKINNAN Ostokulut 6700 Varainh. leirituotteiden ostot 0,00 0,00-27 073,62 0,00 6701 Varainh. kahvila- ja 0,00 0,00-32 152,36 0,00 kioskiostot 6720 Varainh. korttiostot 0,00 0,00-90,52 0,00 6730 Varainh. muut ostot 0,00 0,00-9 607,77 0,00 Ostokulut 0,00 0,00-68 924,27 0,00 Muut varainhankinnan kulut 6494 Varainh. muut kulut 0,00-3 000,00 0,00 0,00 MUUT VARAINHANKINNAN 0,00-3 000,00-68 924,27 0,00 0,00-3 000,00-68 924,27 0,00 VARAINHANKINTA 0,00 0,00 37 998,06 0,00 TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ -4 595,00-7 500,00 76 517,96-11 222,52 SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA Korkokulut ja muut rahoituskulut 7040 Viivästyskorot 0,00 0,00-48,98 0,00 TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ -4 595,00-7 500,00 76 468,98-11 222,52 TILIKAUDEN TULOS -4 595,00-7 500,00 76 468,98-11 222,52 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -4 595,00-7 500,00 76 468,98-11 222,52
EmCe 2015 (7.15.31) 8 HALLINTO ( EUR ) LOUNAIS-SUOMEN PARTIOPIIRI 3000 0,00 3 300,00 0,00 750,00 Kohdeavustukset Julkiset kohdeavustukset 0,00 0,00 600,00 142,63 Kohdeavustukset 0,00 0,00 600,00 142,63 Muut tuotot 3020 Muut tuotot 0,00 0,00 19 379,86 8 103,20 0,00 3 300,00 19 979,86 8 995,83 HENKILÖSTÖ HENKILÖSTÖ -293 285,00-305 083,60-297 277,26-279 559,55 POISTOT 5000 Poistot/toimistokalusto -3 500,00 0,00-3 598,73-3 551,54 5100 Poistot/atk-laitteet -7 500,00 0,00-7 494,00-3 989,47 5300 Poistot/toimintavälineet -1 000,00 0,00-1 088,82-1 451,76 POISTOT -12 000,00 0,00-12 181,55-8 992,77 MUUT 6000 Vuokrat/huoneisto -58 000,00-58 000,00-57 202,92-57 280,71 6020 Toimistolaitteiden vuokrat -12 000,00-6 420,00-7 520,57-8 027,19 6090 Muut vuokrat -2 153,60-1 450,00-1 206,52-3 284,92-72 153,60-65 870,00-65 930,01-68 592,82 Ulkopuoliset palvelut 6100 Talouspalvelut -38 904,00 0,00 0,00 0,00 6110 Atk-palvelut -13 820,00-15 788,00-18 828,35-13 111,06 6120 Tilintarkastus -770,00 0,00 0,00 0,00 6190 Muut palvelut -400,00 0,00-2 084,10-6 914,28 Ulkopuoliset palvelut -53 894,00-15 788,00-20 912,45-20 025,34 6200 Matkat- ja -15 000,00-11 000,00-13 496,44-12 397,07 pv-rahat/henkilökunta 6220 Matkat -1 640,00-4 250,00-3 240,73-5 620,79 6230 Yhteiskuljetukset 0,00 0,00-1 430,00 0,00 6240 Majoitus ja ruoka -15 056,00-6 700,00-6 159,75-11 092,51 6250-2 300,00-1 100,00-8 073,00-2 965,25-33 996,00-23 050,00-32 399,92-32 075,62 6300 Painatus -2 500,00-1 500,00-2 609,49 3 303,00 6315 Tulosteet ja kopiot -3 650,00-4 150,00-5 409,58-5 602,58 6320 Tarvikkeet -2 000,00-2 300,00-3 969,13-7 594,47 6321 Materiaalit -1 380,00-3 008,00-14 792,03-2 597,45 6322 Tekstiilit, paidat, huivit, -750,00 0,00-793,60-1 092,48 kangasmerkit 6330 Kirjallisuus ja lehdet 0,00 0,00-430,60-418,00-10 280,00-10 958,00-28 004,43-14 001,98 4920 Työterveyshuolto -2 400,00-2 300,00-3 862,67-2 474,82 4930 Henkilökuntakoulutus -1 500,00-3 000,00-140,00 0,00 4990 Muut henkilösivukulut -4 500,00-3 500,00-11 369,69-5 804,22 6400 Ilmoitukset ja markkinointi 0,00 0,00 0,00-2 916,48 6410 Jäsenmaksut SP:lle -314 700,00-307 000,00-287 438,00-278 124,50 6420 Siivous ja puhtaanapito -7 100,00-6 584,00-6 837,96-6 407,30 6421 Sähkö, vesi, kaasu -2 000,00-2 000,00-1 692,96-1 916,52 6422 Huolto-, hoito- ja -150,00-150,00-133,79-516,17 korjauskulut 6424 Huoltosopimukset -350,00 0,00-62,00 0,00 6426 Pieninvestoinnit -7 750,00-4 985,00-689,01-1 541,50 6427 Vakuutukset -2 200,00-2 200,00-1 969,49-2 181,09 6430 Posti -4 550,00-4 000,00-7 995,83-3 187,27 6431 Pankki -850,00-900,00-1 110,69-897,27 6432 Puhelin -2 500,00-2 500,00-3 835,08-3 687,70 6440 Kuljetus ja rahti 0,00 0,00-141,57 0,00 6450 Edustus -1 500,00-2 000,00-2 022,27-647,35 6460 Jaetut avustukset 0,00 0,00-4 200,00-400,00 6480 Kokousjärjestelyt -3 050,00-3 010,00-2 752,08-2 359,16 6490 Muut kulut -350,00 0,00 1 544,16-4 183,91 6491 Luottotappio 0,00 0,00-1 777,50 0,00-355 450,00-344 129,00-336 486,43-317 245,26 MUUT -525 773,60-459 795,00-483 733,24-451 941,02-831 058,60-764 878,60-793 192,05-740 493,34-831 058,60-761 578,60-773 212,19-731 497,51
VARAINHANKINTA Jäsenmaksut 3100 Jäsenmaksut 545 700,00 497 000,00 471 326,00 431 806,60 Myyntituotot 3220 Muu varainhankinnan myynti 2 000,00 2 500,00 0,00 0,00 3240 Adventtikalenterimyynti 0,00 0,00-774,90 0,00 3290 Muu myynti 0,00 0,00 1 714,50 7 664,60 Myyntituotot 2 000,00 2 500,00 939,60 7 664,60 Avustukset ja lahjoitukset 3400 Lahjoitukset 0,00 1 000,00 25,00 0,00 3401 Avustus L-S Partiosäätiö 90 000,00 100 000,00 90 000,00 90 000,00 3402 Avustus V-S Maakuntasäätiö 10 000,00 10 000,00 11 000,00 11 000,00 3403 Muut avustukset 2 000,00 0,00 4 200,00 0,00 Avustukset ja lahjoitukset 102 000,00 111 000,00 105 225,00 101 000,00 649 700,00 610 500,00 577 490,60 540 471,20 MUUT VARAINHANKINNAN Ostokulut 6790 varainh. varaston muutos 0,00 0,00-1 080,76-2 609,08 Muut varainhankinnan kulut 6494 Varainh. muut kulut 0,00 0,00 0,00-6 975,00 MUUT VARAINHANKINNAN 0,00 0,00-1 080,76-9 584,08 0,00 0,00-1 080,76-9 584,08 VARAINHANKINTA 649 700,00 610 500,00 576 409,84 530 887,12 TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ -181 358,60-151 078,60-196 802,35-200 610,39 SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA Muut korko- ja rahoitustuotot 3650 Korkotuotot 0,00 30,00 34,70 47,96 Korkokulut ja muut rahoituskulut 7040 Viivästyskorot 0,00 0,00-97,97-44,80 SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA 0,00 30,00-63,27 3,16 TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ -181 358,60-151 048,60-196 865,62-200 607,23 YLEISAVUSTUKSET Valtion toiminta-avustus 3900 Valtion toiminta-avustus 130 000,00 130 000,00 132 415,10 134 334,17 Muut yleisavustukset 3410 Avustus/seurakunta 21 000,00 21 000,00 23 000,00 23 000,00 YLEISAVUSTUKSET 151 000,00 151 000,00 155 415,10 157 334,17 TILIKAUDEN TULOS -30 358,60-48,60-41 450,52-43 273,06 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -30 358,60-48,60-41 450,52-43 273,06
EmCe 2015 (7.15.31) LSP KAIKKI YHTEENSÄ ( EUR ) LOUNAIS-SUOMEN PARTIOPIIRI 3 3000 117 560,00 130 407,00 538 905,10 83 654,50 3001 Kuljetusmaksut 3 000,00 3 285,00 4 102,40 5 391,05 120 560,00 133 692,00 543 007,50 89 045,55 Kohdeavustukset Julkiset kohdeavustukset 3940 OK-Opintokeskus 13 608,00 5 932,00 10 215,37 6 512,01 3960 Kristillinen opintokeskus 0,00 3 000,00 2 756,69 2 213,63 Julkiset kohdeavustukset 13 608,00 8 932,00 12 972,06 8 725,64 Kohdeavustukset 13 608,00 8 932,00 12 972,06 8 725,64 Muut tuotot 3015 Vuokratuotot 0,00 6 100,00 4 385,00 4 550,00 3020 Muut tuotot 400,00 700,00 44 500,16 14 663,95 Muut tuotot 400,00 6 800,00 48 885,16 19 213,95 134 568,00 149 424,00 604 864,72 116 985,14 HENKILÖSTÖ -293 285,00-309 509,00-338 887,58-275 006,10 POISTOT 5000 Poistot/toimistokalusto -3 500,00 0,00-3 598,73-3 551,54 5100 Poistot/atk-laitteet -7 500,00 0,00-7 494,00-3 989,47 5200 Poistot/autot 0,00 0,00-272,18-362,91 5300 Poistot/toimintavälineet -1 000,00 0,00-1 088,82-1 451,76 5400 Poistot/Partiomyllyn kalusto 0,00 0,00-98,88-131,84 POISTOT -12 000,00 0,00-12 552,61-9 487,52 MUUT 6000 Vuokrat/huoneisto -58 000,00-58 000,00-57 202,92-57 280,71 6020 Toimistolaitteiden vuokrat -12 000,00-6 420,00-7 520,57-8 027,19 6090 Muut vuokrat -2 153,60-3 375,00-51 250,51-10 338,83-72 153,60-67 795,00-115 974,00-75 646,73 Ulkopuoliset palvelut 6100 Talouspalvelut -38 904,00 0,00 0,00 0,00 6110 Atk-palvelut -14 520,00-18 788,00-20 123,35-13 810,74 6120 Tilintarkastus -770,00 0,00 0,00 0,00 6190 Muut palvelut -600,00 0,00-16 772,11-8 397,28 Ulkopuoliset palvelut -54 794,00-18 788,00-36 895,46-22 208,02 6200 Matkat- ja -15 000,00-11 000,00-15 286,13-15 513,32 pv-rahat/henkilökunta 6210 Autokulut/omat autot 0,00-4 630,00-6 727,64-3 062,42 6215 Auto/vak.ja julk.maksut 0,00-1 600,00-1 477,49-1 128,53 6220 Matkat -21 576,40-27 652,00-21 687,26-17 517,99 6230 Yhteiskuljetukset -9 200,00-9 240,00-107 412,00-14 107,74 6240 Majoitus ja ruoka -99 454,00-91 761,00-155 972,90-62 139,60 6250-7 090,00-10 375,00-26 567,70-7 742,25-152 320,40-156 258,00-335 131,12-121 211,85 6300 Painatus -25 780,00-24 846,00-27 323,64-25 378,11 6315 Tulosteet ja kopiot -6 887,00-12 703,00-6 269,25-5 671,73 6320 Tarvikkeet -2 000,00-2 300,00-10 430,64-8 117,47 6321 Materiaalit -33 094,00-36 167,00-78 339,65-20 130,41 6322 Tekstiilit, paidat, huivit, -750,00 0,00-12 289,71-2 446,33 kangasmerkit 6330 Kirjallisuus ja lehdet 0,00 0,00-430,60-418,00 6390 Varaston muutos 0,00 0,00-1 558,24-1 122,35-68 511,00-76 016,00-136 641,73-63 284,40
4920 Työterveyshuolto -2 400,00-2 300,00-3 862,67-2 474,82 4930 Henkilökuntakoulutus -1 500,00-3 000,00-140,00 0,00 4990 Muut henkilösivukulut -4 500,00-3 500,00-11 369,69-5 804,22 6400 Ilmoitukset ja markkinointi -3 500,00-3 500,00-3 173,89-3 031,80 6410 Jäsenmaksut SP:lle -314 700,00-307 000,00-287 438,00-278 124,50 6420 Siivous ja puhtaanapito -14 600,00-6 884,00-11 302,17-6 620,46 6421 Sähkö, vesi, kaasu -2 000,00-10 500,00-9 348,31-11 155,54 6422 Huolto-, hoito- ja -350,00-3 250,00-9 585,72-2 688,79 korjauskulut 6424 Huoltosopimukset -350,00 0,00-62,00 0,00 6425 Käyttökorvaukset 0,00 0,00-2 100,00 0,00 6426 Pieninvestoinnit -9 500,00-10 185,00-9 275,42-1 541,50 6427 Vakuutukset -2 200,00-2 200,00-1 969,49-2 181,09 6430 Posti -28 620,00-20 000,00-25 661,98-19 188,25 6431 Pankki -850,00-900,00-1 953,92-897,27 6432 Puhelin -2 500,00-2 630,00-4 713,68-3 863,02 6440 Kuljetus ja rahti 0,00 0,00-18 439,89 0,00 6450 Edustus -2 120,00-2 050,00-4 617,41-778,16 6460 Jaetut avustukset -150,00 0,00-4 250,00-400,00 6480 Kokousjärjestelyt -6 509,00-9 099,00-8 547,17-5 793,36 6490 Muut kulut -9 365,00-5 020,00-7 650,45-11 999,51 6491 Luottotappio 0,00 0,00-1 777,50 0,00-405 714,00-392 018,00-427 239,36-356 542,29 MUUT -753 493,00-710 875,00-1 051 881,67-638 893,29-1 058 778,00-1 020 384,00-1 403 321,86-923 386,91-924 210,00-870 960,00-798 457,14-806 401,77 VARAINHANKINTA Jäsenmaksut 3100 Jäsenmaksut 545 700,00 497 000,00 471 326,00 431 806,60 Myyntituotot 3210 Kahvila- ja kioskimyynti 0,00 0,00 61 653,33 0,00 3220 Muu varainhankinnan myynti 2 570,00 10 100,00 1 990,00 0,00 3230 Leirituotteiden myynti 0,00 0,00 42 838,00 0,00 3240 Adventtikalenterimyynti 213 150,00 196 800,00 213 150,10 196 982,10 3250 Korttimyynti 0,00 3 000,00 3 843,40 4 581,81 3290 Muu myynti 0,00 0,00 2 341,40 8 438,35 Myyntituotot 215 720,00 209 900,00 325 816,23 210 002,26 Avustukset ja lahjoitukset 3400 Lahjoitukset 0,00 1 000,00 25,00 0,00 3401 Avustus L-S Partiosäätiö 90 000,00 100 000,00 90 000,00 90 000,00 3402 Avustus V-S Maakuntasäätiö 10 000,00 10 000,00 11 000,00 11 000,00 3403 Muut avustukset 2 000,00 0,00 4 200,00 140,52 Avustukset ja lahjoitukset 102 000,00 111 000,00 105 225,00 101 140,52 Ilmoitus- ja mainostuotot 3510 Ilmoitustuotot 7 000,00 5 490,00 8 395,00 7 635,00 870 420,00 823 390,00 910 762,23 750 584,38 MUUT VARAINHANKINNAN Ostokulut 6700 Varainh. leirituotteiden ostot 0,00 0,00-27 073,62 0,00 6701 Varainh. kahvila- ja 0,00 0,00-32 152,36 0,00 kioskiostot 6702 Varainh. kampanjapalkinnot 0,00-6 000,00-7 495,60-13 272,90 6710 Varainh. kalenteriostot -97 000,00-89 760,00-96 987,55-91 032,85 6720 Varainh. korttiostot 0,00-700,00-890,52-1 250,00 6730 Varainh. muut ostot -210,00 0,00-10 235,67 0,00 6790 varainh. varaston muutos 0,00 0,00-5 265,96 46,17 Ostokulut -97 210,00-96 460,00-180 101,28-105 509,58 Muut varainhankinnan kulut 6494 Varainh. muut kulut 0,00-7 000,00 0,00-6 975,00 MUUT VARAINHANKINNAN -97 210,00-103 460,00-180 101,28-112 484,58-97 210,00-103 460,00-180 101,28-112 484,58 VARAINHANKINTA 773 210,00 719 930,00 730 660,95 638 099,80 TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ -151 000,00-151 030,00-67 796,19-168 301,97 SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA Muut korko- ja rahoitustuotot 3650 Korkotuotot 0,00 30,00 34,70 47,96 Korkokulut ja muut rahoituskulut 7040 Viivästyskorot 0,00 0,00-146,95-44,80 SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA 0,00 30,00-112,25 3,16 TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ -151 000,00-151 000,00-67 908,44-168 298,81 YLEISAVUSTUKSET Valtion toiminta-avustus 3900 Valtion toiminta-avustus 130 000,00 130 000,00 132 415,10 134 334,17 Muut yleisavustukset 3410 Avustus/seurakunta 21 000,00 21 000,00 23 000,00 23 000,00 YLEISAVUSTUKSET 151 000,00 151 000,00 155 415,10 157 334,17 TILIKAUDEN TULOS 0,00 0,00 87 506,66-10 964,64 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0,00 0,00 87 506,66-10 964,64