Toimintasuunnitelma Tapahtumakalenteri Talousarvio

Toimintasuunnitelma Tapahtumakalenteri Talousarvio Piirihallituksen esitys syyskokoukselle 19.10.2014 Järvenpäässä

Käsissäsi on hallituksen esitys Uudenmaan Partiopiirin toimintasuunnitelmaksi kaksivuotiskaudelle 2015-2016. Omaa strategiaa piirillä ei ole, vaan strategiassa tukeudutaan Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry:n strategiaan, joka hyväksytään jäsenkokouksessa marraskuussa 2014. Tämän toimintasuunnitelman pohjana on ollut kevätkokouksessa 2014 hyväksytty Alustava toimintasuunnitelma ja tiedossa ollut strategiaversio. Toimintasuunnitelma koostuu yleisestä jäsenmäärätavoitteesta ja tätä tavoitetta tukevista viidestä alatavoitteesta. Näitä alatavoitteita tukemaan on valittu pienempiä tavoitteita, jotka on jaettu ministeriöiden vastuulle. Piirin omia projekteja on käynnissä neljä, jotka on lueteltu tässä suunnitelmassa. Tällä kertaa toimintasuunnitelmassa on pysytty tavoitteissa eikä listattu jokaiselle tavoitteelle omia toimenpiteitä ja mittareita, vaan kokouksessa valittavat uudet ministerit pääsevät koostamaan omat suunnitelmansa toimenpiteistä, jotka nämä tavoitteet toteuttavat. SP:n strategia 2015 2018 Uudenmaan Partiopiirin kevätkokous 2013 päätti, ettei piiri tee omaa strategiaa, vaan käyttää Suomen Partiolaisten strategiaa kaudelle 2015-2018. Oman strategian työstämiseen käytetty aika on käytetty (varsin onnistuneesti jopa) jäsenmäärän kasvattamiseen ja muuhun piirin operatiiviseen johtamiseen. Yksi yhteinen strategia yhteistyön etujen lisäksi myös supistaa strategisten tavoitteiden määrän yhden käden sormilla laskettavaksi ja siten mahdolliseksi seurata. Visio Jokainen rakentaa parempaa maailmaa - Partio on Suomen vaikuttavin nuorten liike. Painopisteet Partio kuuluu kaikille Partio kasvattaa hyvään johtajuuteen Partio on aloitteellinen yhteistyö- kumppani Konditionaalin ohella näistä ministeriöille jaetuista tavoitteista on poistettu passiivi. 1 Jäsenmäärä 31.7. 2 uusimaa.partio.fi

5100 jäsentä Yleiseksi tavoitteeksi vuodelle 2016 on asetettu 5100 jäsenmaksunsa maksanutta jäsentä. Pidempänä tavoitteena olevaa 9 % kattavuutta 7 17-vuotiaista tämä ei vielä saavuta, mutta on nykyisellä jäsenmäärän kasvun vauhdilla saavutettavissa. Tavoitteen saavuttamiseksi on kevätkokouksen 2014 hyväksymän Alustavan toimintasuunnitelman perusteella muodostettu viisi alatavoitetta, joita on pilkottu vielä pienemmiksi ministeriöille jaetuiksi tavoitteiksi. Hyvä tavoite on mitattavissa. Jäsenmäärä on helppo ja yksinkertainen mittari kuvaamaan partion houkuttelevuutta, vaikuttavuutta ja laatua. Partion tehtävänä on kasvattaa lapsista ja nuorista kunnon kansalaisia, mikä ei onnistu, jollei partiolaisia ole riittävän suuri osa lapsista ja nuorista (tuo aiemmin mainittu 9 %). Tavoitteet Jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus harrastaa laadukasta partiota Uudellamaalla. Hallinto ja toimisto huolehtivat, että kaikille nykyisille ja uusille lippukunnille löytyy kokoontumistilat. Koulutus tukee lippukuntia kasvattamaan jäsenmääräänsä sekä rekrytoimaan uusia aikuisia. Koulutus järjestää kaikille uusille aikuisille heidän tarvitsemansa koulutuksen. Talousryhmä vakiinnuttaa toimintansa ja auttaa lippukuntia taloutensa hoitamisessa ja suunnittelussa. Alueministeriö ja Hautomo perustaa tai elvyttää 4 uutta lippukuntaa vuodessa Taloustyöryhmä tiedottaa aktiivisesti erilaisista rahoitus- ja varainkeruumahdollisuuksista. Hallinto ja toimisto löytävät uusia erilaisia hankeideoita ja projektirahoitusmahdollisuuksia paremman partiotoiminnan tukemiseen. Piirin pysyvässä luottamushenkilöorganisaatiossa on 160 vapaaehtoista, jotka ovat tehtäviinsä perehtyneitä ja pestattuja. Ryhmät pestaavat vuosittain vähintään kolmasosan uusia jäseniä jatkuvuuden takaamiseksi. Ohjelmaministeriö pestaa riittävästi luottiksia toteuttamaan laadukasta ohjelmaa tapahtumiin. Koulutus kannustaa partiokouluttajakoulutuksen ja luottisohjeen haltuunoton avulla uusia luottiksia mukaan piirin toimintaan.

Monikulttuurisuus tehdään näkyväksi osaksi kaikkea toimintaa Ohjelmaministeriö perustaa kv- ja monikulttuurisuusryhmän. Tapahtumien johtajat ja staabit rekrytoivat mukaansa monikulttuurisen taustan omaavia tekijöitä muistaen myös yhteistyön muiden järjestöjen kanssa. Uudenmaan Partiopiiri ja sen lippukunnat näkyvät ja näyttävät hyvältä verkossa. Ohjelmatapahtumien staabit markkinoivat tapahtumiaan aktiivisesti verkossa. Koulutusten staabit markkinoivat koulutuksia aktiivisesti verkossa. Viestintäministeriö tukee ja huolehtii, että uusmaalainen partio ja sen lippukunnat näkyvät verkossa aktiivisesti ja brändinmukaisesti. Lippukuntia tuetaan yhä laadukkaammin ohjaajayhteistyön kautta Ohjelmaministeriö tukee lippukuntia erityisesti tarpoja- samoaja- ja vaeltajaikäkausien ohjelman toteuttamiseen. Ohjelma-, alue- ja koulutusohjaajat tekevät enemmän ja aktiivisemmin yhteistyötä lippukuntien tukemiseksi. Piirin tapahtumat ja palvelut kohtaavat lippukunnat. Talousministeriö kehittää yhteistyötään muiden ministeriöiden kanssa, jotta piiri pystyy paremmin tukemaan lippukuntia. 4 uusimaa.partio.fi

Tavoitteet ministeriökohtaisesti Hallinto Hallinto vastaa yleisen jäsenmäärätavoitteen seurannasta. Hallinto ja toimisto huolehtivat, että kaikille nykyisille ja uusille lippukunnille löytyy kokoontumistilat. Hallinto ja toimisto löytävät uusia erilaisia hankeideoita ja projektirahoitusmahdollisuuksia paremman partiotoiminnan tukemiseen. Ryhmät pestaavat vuosittain vähintään kolmasosan uusia jäseniä jatkuvuuden takaamiseksi. Koulutus Koulutus tukee lippukuntia kasvattamaan jäsenmääräänsä sekä rekrytoimaan uusia aikuisia. Koulutus järjestää kaikille uusille aikuisille heidän tarvitsemansa koulutuksen. Koulutus kannustaa partiokouluttajakoulutuksen ja luottisohjeen haltuunoton avulla uusia luottiksia mukaan piirin toimintaan. Tapahtumien johtajat ja staabit rekrytoivat mukaansa monikulttuurisen taustan omaavia tekijöitä muistaen myös yhteistyön muiden järjestöjen kanssa. Koulutusten staabit markkinoivat koulutuksia aktiivisesti verkossa. Ohjelma-, alue- ja koulutusohjaajat tekevät enemmän ja aktiivisemmin yhteistyötä lippukuntien tukemiseksi. Piirin tapahtumat ja palvelut kohtaavat lippukunnat. Ohjelma Ohjelmaministeriö pestaa riittävästi luottiksia toteuttamaan laadukasta ohjelmaa tapahtumiin. Ohjelmaministeriö perustaa kv- ja monikulttuurisuusryhmän. Tapahtumien johtajat ja staabit rekrytoivat mukaansa monikulttuurisen taustan omaavia tekijöitä muistaen myös yhteistyön muiden järjestöjen kanssa. Ohjelmatapahtumien staabit markkinoivat tapahtumiaan aktiivisesti verkossa. Ohjelmaministeriö tukee lippukuntia erityisesti tarpoja- samoaja- ja vaeltajaikäkausien ohjelman toteuttamiseen. Ohjelma-, alue- ja koulutusohjaajat tekevät enemmän ja aktiivisemmin yhteistyötä lippukuntien tukemiseksi. Piirin tapahtumat ja palvelut kohtaavat lippukunnat. Lippukunnan tavoitetila koulutuksen kautta Kaikki akelat ja sammot ovat koulutettuja kurssi, monimuotokoulutus, vanha koulutus + ikäkauden ohjelma Jokaiselle tarpoja-, samoaja- ja vaeltajavartiolle löytyy koulutettu luotsi PJ-PK + luotsikoulutus Tarpojien ja samoajien samoajaikäiset vartionjohtajat ovat koulutettuja Samoajien ohjelmaan kuuluva ROK Useamman ryhmän ikäkausille on ikäkausivastaava PJ-PK + IKÄVA Lippukunnanjohtaja on koulutettu PJ-PK, LPK-kurssi ja iän riittäessä Ko-Gi Lippukunnan hallituksen jäsenillä iän riittäessä samat kurssit kuin lippukunnanjohtajalla 5 uusimaa.partio.fi

Viestintä Viestintäministeriö tukee ja huolehtii, että uusmaalainen partio ja sen lippukunnat näkyvät verkossa aktiivisesti ja brändinmukaisesti. Piirin tapahtumat ja palvelut kohtaavat lippukunnat. Alue Alueministeriö ja Hautomo perustaa tai elvyttää 4 uutta lippukuntaa vuodessa. Ohjelma-, alue- ja koulutusohjaajat tekevät enemmän ja aktiivisemmin yhteistyötä lippukuntien tukemiseksi. Piirin tapahtumat ja palvelut kohtaavat lippukunnat. Talous Talousryhmä vakiinnuttaa toimintansa ja auttaa lippukuntia taloutensa hoitamisessa ja suunnittelussa. Taloustyöryhmä tiedottaa aktiivisesti erilaisista rahoitus- ja varainkeruumahdollisuuksista. Talousministeriö kehittää yhteistyötään muiden ministeriöiden kanssa, jotta piiri pystyy paremmin tukemaan lippukuntia. Projektit Louhi 2015 Uudenmaan Partiopiiri järjestää vuoden 2015 partiotaitojen talvisuomenmestaruuskilpailut Hyvinkäällä 14. - 15.3. Historiikki Uudenmaan Partiopiirin ja sen edeltäjien historiikki julkaistaan vuoden 2015 syksyllä. Tavoitteena on laadukas, tieteellisesti pätevä mutta silti luettava julkaisu. Kämppi 2015 Uudenmaan Partiopiiri järjestää vuosien 2013 ja 2014 tavoin monikulttuurisen leirin vuonna 2015. Vuoden 2016 osalta päätös järjestämisestä tehdään syyskokouksessa 2015 toimintasuunnitelman tarkistamisen yhteydessä. Piirileiri 2017 Uudenmaan Partiopiiri järjestää seuraavan piirileirinsä kesällä 2017. Vuoden 2016 alkupuolella leiritilauksen mukaisesti rekrytoidaan leiritoimikunta ja valmistellaan projektisuunnitelma, joka määrittää tarkemman aikataulun leirivalmisteluille. 6 uusimaa.partio.fi

Tapahtumakalenteri 2015 9.1. 11.1 Piirihallituksen talviseminaari Hallinto 15.1 Ansiomerkkihakemusten dl. Ptmk 16.1 18.1 Medialähettiläskoulutus SP 25.1 Tervetuloa piiriin -koulutus Hallinto 25.1 Tervetuloa partioon -koulutus Koulutus/Aikuisryhmä 30.1 1.2 Ko-Gi-staabikoulutus SP 30.1 1.2 Kouluttaja- ja ohjelmaseminaari SP 30.1 1.2 Erätaitojatkokurssi Ohjelma/Eräryhmä 31.1 1.2 Leikkikurssi Ohjelma/OO-ryhmä 7.2 8.2 Partioneuvosto & Luottisstartti SP 7.2 8.2 Piirin talvikisat PäPa 24.2 AS koulutusilta 1/4 Koulutus/PK-ryhmä 27.2 1.3 PJ-PK 1/15 1. osa Koulutus/PK-ryhmä 4.3 Nettisivutyöpaja Viestintä 7.3 8.3 Laajennetut valiokunnat & PiJo-tapaaminen SP 9.3 15.3 Aluetapaamiset Alue 11.3 AS koulutusilta 2/4 Koulutus/PK-ryhmä 11.3 Ikäkauden ohjelma: Sudenpentu & Seikkailija Koulutus/PK-ryhmä 14.3 15.3 Louhi 2015 Louhi 2015 vko 12 Alueryhmä Alue vko 12 Rasisminvastainen viikko Viestintä 23.3 Jeppe Alue 26.3 AS koulutusilta 3/4 Koulutus/PK-ryhmä 27.3 29.3 LPK-kurssi, IKÄVA-koulutus Koulutus/JK-ryhmä 28.3 Piirin kevätkokous Hallinto 28.3 Piirin synttärit Hallinto 3.4 6.4 Takatalvi Ohjelma/OO-ryhmä Viestintäkoulutus osana takatalvea Viestintä 10.4 12.4 PJ-PK 1/15 2. osa Koulutus/PK-ryhmä 10.4 12.4 Kova-koulutus Koulutus/JK-ryhmä 10.4 12.4 Ko-Gi 116 & 118 Johdanto SP

11.4 Luotsikoulutus Koulutus/JK-ryhmä 11.4 Ikäkauden ohjelma: tarpoja Koulutus/PK-ryhmä 11.4 12.4 Tarpojien taitopäivät Ohjelma/OO-ryhmä 13.4 AS koulutusilta 4/4 Koulutus/PK-ryhmä 15.4 Ansiomerkkihakemusten dl. Ptmk 17.4 19.4 Ko-Gi 117 Johdanto SP 18.4 19.4 Partioneuvosto SP vko 17 Partioviikko (20.-26.4.) 25.4(suositus) Aluettain järjestettävät suse-kisat Ohjelma 6.5 Leiri-PJ-PK aloitustapaaminen Koulutus/PK-ryhmä 7.5 Tervetuloa partioon -koulutus Koulutus/Aikuisryhmä 9.5 Piirin kevätvihreä Ohjelma vko 20 Alueryhmä Alue 14.5 Luottispirskeet Hallinto 15.5 Ansiomerkkihakemusten dl. Ptmk 16.5 17.5 Melontaretki Ohjelma/Erä vko 21 Aluetapaamiset Alue 23.5 Kevät-SM SP/PäPa 8.6 13.6 Ko-Gi 116 SP 11.6 14.6 Leiri-PJ-PK Koulutus/PK-ryhmä 11.6 14.6 Kämppi 2015 Ohjelma/KVMOKU-ryhmä 12.6 14.6 Ohjaajakoulutus SP 13.6 Pihan kesäkarkelot Hallinto 21.7 26.7 Ko-Gi 117 Johdanto SP 28.7 8.8 World Scout Jamboree WOSM 9.8 15.8 Ko-Gi 118 Vaellus SP 15.8 16.8 Luottisseminaari Hallinto 31.8 Ilmottautumiset päättyvät 5.9 Piiriterkku Hallinto 5.9 6.9 PKK Koulutus 6.9 Tervetuloa partioon -koulutus Koulutus/Aikuisryhmä 12.9 13.9 Piirin syyskisat Ohjelma 8 uusimaa.partio.fi

vko 38 Aluetapaamiset Alue 15.9 Ansiomerkkihakemusten dl. Ptmk vko 39 Alueryhmä Alue 25.9 27.9 Erätaitoperuskurssi Ohjelma/Erä 25.9 27.9 PJ-PK 3/15 1. osa Koulutus/PK 25.9 27.9 AS-kurssi 2/15 Koulutus/PK 26.9 Ikäkauden ohjelma Koulutus/PK 3.10 4.10 Syys-SM SP/JSP 3.10 4.10 Sudenpentujen retkipäivä + Sepeli P'äätös piirin kokouksessa 9.10 11.10 AS-kurssi 3/15 Koulutus/PK 9.10 11.10 Piirimajakka Ohjelma/OO-ryhmä 9.10 11.10 Erätaito-spesiaali Ohjelma/Erä 10.10 11.10 Laajennetut valiokunnat & PiJo-tapaaminen SP 23.10 25.10 EXPLO 2015 & Luotsiasema SP 24.10 Leikkilauantai Ohjelma/OO-ryhmä 24.10 Jeppe Alue 24.10 LPKJ-tapaaminen Alue 25.10 Piirin syyskokous Hallinto 5.11 Tervetuloa partioon -koulutus Koulutus/Aikuisryhmä 7.11 Retkiruokakurssi Ohjelma/Erä 7.11 8.11 Piirin vaeltajatapahtuma Ohjelma/OO-ryhmä 6.11 8.11 Ko-Gi 116-118 Seminaarit SP 15.11 Ansiomerkkihakemusten dl. Ptmk vko 47 Aluetapaamiset Alue 20.11 22.11 PJ-PK 3/15 2. osa Koulutus/PK vko 48 Alueryhmä Alue 27.11 LPK-kurssi, IKÄVA-koulutus Koulutus/JK 27.11 29.11 Partioneuvosto SP 9.12 Partioglögit Partioasema 12.12 13.12 Samoaja 26h Ohjelma/OO-ryhmä 12.12 13.12 Luotsi Koulutus 9 uusimaa.partio.fi

Talousarvio 2015 Esitys piirin syyskokoukselle 2014 TA 2015 TA 2014 TA 2013 TP 2013 TP 2012 TP 2011 VARSINAINEN TOIMINTA TUOTOT Kurssimaksut 23000,00 13500,00 15000,00 22588,00 13427,35 15227,00 OK-opintokeskus 5200,00 2500,00 2500,00 5126,56 3064,61 2505,00 Piirileiri 0,00 0,00 0,00 0,00 289657,05 0,00 Muut tuotot 0,00 2800,00 3000,00 177,12 5985,99 4183,33 TUOTOT YHTEENSÄ 28200,00 18800,00 20500,00 27891,68 312135,00 21915,33 KULUT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT Palkat 120210,00 143115,00 126500,00 123388,14 108644,95 121663,55 Palkkiot 1000,00 1000,00 640,00 793,60 1107,00 639,00 Päivärahat 200,00 200,00 300,00 65,00 0,00 196,50 PALKAT JA PALKKIOT YHTEENSÄ 121410,00 144315,00 127440,00 124246,74 109751,95 122499,05 ELÄKKEET JA ELÄKEVAKUUTUSKULUT TYel 24830,00 24830,00 22960,00 23179,71 23859,95 20595,48 Sotu 2920,00 2920,00 2680,00 2513,30 2632,92 2579,48 ELÄKKEET JA ELÄKEVAKUUTUSKULUT YHT. 27750,00 27750,00 25640,00 25693,01 26492,87 23174,96 HENKILÖSTÖSIVUKULUT Lounassetelit 0,00 0,00 580,00 0,00 0,00 516,00 Toimiston koulutus 2000,00 2000,00 2800,00 1558,00 1230,00 2261,50 Muut henkilöstökulut 1500,00 1200,00 1500,00 2281,69 1087,12 1810,81 HENKILÖSTÖSIVUKULUT YHT. 3500,00 3200,00 4880,00 3839,69 2317,12 4588,31 HENKILÖSTÖKULUT YHT. 152660,00 175265,00 157960,00 153779,44 138561,94 150262,32 POISTOT Poistot kalustosta 930,00 1250,00 1880,00 1240,11 1653,48 2108,00 MUUT KULUT VUOKRAT JA VASTIKKEET Tilavuokrat 21000,00 16800,00 22000,00 18434,28 18497,51 20299,26 Laitevuokrat 1500,00 300,00 200,00 1320,00 464,58 125,00 VUOKRAT JA VASTIKKEET YHT. 22500,00 17100,00 22200,00 19754,28 18962,09 20424,26 MATKA- JA MAJOITUSKULUT Matkakorvaukset 2200,00 2200,00 2800,00 1011,27 913,06 2395,40 Kilometrikorvaukset 5500,00 5500,00 6000,00 4681,25 4531,71 5170,47 Yhteiskuljetus 2000,00 4000,00 760,00 1352,00 4114,00 120,00 Ruoka 12000,00 8100,00 9000,00 11560,44 6797,04 8998,93 Majoitus 4700,00 4700,00 5100,00 4057,50 3665,51 4859,19 Kokouskulut 2600,00 2500,00 1600,00 2565,87 1604,91 2749,04 Osanottajat 7000,00 9000,00 5900,00 4561,17 7823,90 5834,04 Huima/SCOUTTI 0,00 0,00 0,00 0,00 257185,78 0,00 MATKA- JA MAJOITUSKULUT YHT. 36000,00 36000,00 31160,00 29789,50 286635,91 30127,07 MATERIAALIKULUT Painatuskulut 10490,00 10490,00 13600,00 5300,28 8430,63 10723,35 www 700,00 630,00 700,00 492,00 249,88 160,88 Monistus 7000,00 5000,00 2200,00 5623,68 4986,77 2096,69 Materiaalit 10000,00 5800,00 6200,00 8777,46 5303,20 5323,31 Kirjallisuus ja lehdet 340,00 340,00 280,00 26,65 0,00 247,38 MATERIAALIKULUT YHT. 28530,00 22260,00 22980,00 20220,07 18970,48 18551,61 MUUT TOIMINTAKULUT Jäsenmaksu SP:lle 128600,00 104425,00 101640,00 105566,50 93947,00 93431,00 Muut jäsenmaksut 600,00 600,00 480,00 619,57 607,67 426,89 Konttoritarvikkeet 300,00 320,00 200,00 249,30 97,45 109,55 ATK-tarvikkeet 1800,00 2400,00 3800,00 3408,72 2381,08 3739,76 Muut tarvikkeet 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 106,20 Korjaus ja huolto 0,00 0,00 0,00 73,46 0,00 0,00

Posti 2500,00 3000,00 2100,00 2146,84 2147,88 1695,94 Pärskeen posti 5760,00 5760,00 7500,00 4928,91 4565,58 6178,93 Puhelin 5500,00 5500,00 5500,00 5748,01 5494,26 5327,00 Pankkikulut 400,00 400,00 420,00 439,89 307,39 320,73 Kuljetus ja rahti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vakuutukset 900,00 300,00 320,00 916,62 658,71 261,00 Edustukset ja huomionosoitukset 1800,00 1800,00 1500,00 1726,23 1387,96 1437,24 Muut kulut 5000,00 3000,00 3200,00 6667,20 2544,69 7279,51 MUUT TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 153260,00 127605,00 126760,00 132491,25 114139,67 120313,75 MUUT KULUT YHTEENSÄ 240290,00 202965,00 203100,00 202255,10 438708,15 189416,69 KULUT YHTEENSÄ 393880,00 379480,00 362940,00 357274,65 578923,57 341787,01 VARS. TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -365680,00-360680,00-342440,00-329382,97-266788,57-319871,68 VARAINHANKINTA TUOTOT Jäsenmaksutuotot 251360,00 207550,00 200190,00 208142,54 167750,07 164744,91 Adventtikalenterit 118900,00 108650,00 91000,00 121102,90 92901,00 95034,10 Kirjat, pinssit, merkit 2000,00 2000,00 1400,00 1825,00 4095,50 1576,05 Muu myynti 0,00 0,00 0,00 0,00 24,30 0,00 Lahjoitukset 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Yksityiset avustukset 0,00 47000,00 47000,00 51500,00 28950,00 29920,00 Ilmoitus- ja mainostuotot 0,00 100,00 100,00 0,00 168,75 337,50 Muut varainhankinnan tuotot 0,00 0,00 0,00 0,00 570,00 0,00 TUOTOT YHT. 372260,00 365300,00 339690,00 382570,44 294459,62 291612,56 KULUT Adventtikalenterit 54230,00 49555,00 41600,00 54967,63 50491,70 41990,00 Joulukortit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kirjat, pinssit, merkit 1800,00 1800,00 2300,00 6215,75 2456,90 479,27 Muut ostot 900,00 900,00 700,00 3363,38 1671,67 0,00 Varaston muutos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Muut varainhankinnan kulut 0,00 750,00 900,00 0,00 0,00 3797,00 KULUT YHTEENSÄ 56930,00 53005,00 45500,00 64546,76 54620,27 46266,27 TUOTTOKULUJÄÄMÄ -50350,00-48385,00-48250,00-11359,29-26949,22-74525,39 SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA TUOTOT Korkotuotot 350,00 400,00 250,00 321,65 399,57 549,87 KULUT Korkokulut 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Muut sijoitustoiminnan kulut SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA YHT. 350,00 400,00 250,00 321,65 399,57 549,87 TUOTTOKULUJÄÄMÄ -50000,00-47985,00-48000,00-11037,64-26549,65-73975,52 SATUNNAISET ERÄT TUOTOT Satunnaiset tuotot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KULUT Satunnaiset kulut 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SATUNNAISET ERÄT YHT. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 YLEISAVUSTUKSET Valtion toiminta-avustus 50000,00 48000,00 48000,00 50108,24 48056,63 49145,00 Muut avustukset 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 YLEISAVUSTUKSET 50000,00 48000,00 48000,00 50108,24 48056,63 49145,00 TILIKAUDEN TULOS 0,00 15,00 0,00 39070,60 21506,98-24830,52 RAHASTOJEN MUUTOS Käyttörahaston muutos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 YLIJÄÄMÄ 0,00 15,00 0,00 39070,60 21506,98-24830,52