TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2012 TILINPÄÄTÖS TALOUSARVIO TALOUSARVIO VUOSI 2010 VUOSI 2011 VUOSI 2012 VARSINAINEN TOIMINTA ESITYS TUOTOT 166 922 200 000 354 000 08-3000 Osanottomaksut 80 620,00 100 000 144 000 08-3100 Muut tuotot 86 302,00 100 000 210 000 HENKILÖSTÖKULUT Palkat ja palkkiot 476 600 483 000 555 000 08-3200 Palkat, vakituiset 385 000,00 374 000 453 000 08-3210 Palkat, tilapäiset (kilpailutoiminta ) 75 000,00 79 000 83 000 08-3220 Palkkiot (Taittoheitto, ansionmenetys ym.) 16 600,00 27000 16 000 08-3225-3232 Työkorvaus, Kelan korvaus,lomap.muutos 0,00 3 000 3 000 08-3286 Eläkkeet 0,00 0 0 Henkilösivukulut 111 187 99 000 109 400 08-3240 Sosiaaliturvamaksut 2,771%,2010 2% 11 306 13 000 12 000 08-3250 Eläkevakuutusmaksut 21,10 % 102 793 101 000 115 000 08-3251 Perityt TEL-maksut 4,1 /5,2% -22 981-20 000-23 000 08-3260 Muut henkilövak.maksut 1,20 % 7 538 6 000 6 000 08-3261 Perityt tyött.vak.maksut 0,34 % 2 000-2 000-2 600 08-3258,3287 Lomap.velan eläkev.muutos,eläkevastuut 5 911 1 000 2 000 08-3295 Jaetut henkilöstökulut 4 620,00 HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ 587 787 582 000 664 400 POISTOT 5 655 3 000 2 500 08-3294 Poistot, koneet, kalusto 5 655,00 3 000 2 500
VUOKRA- JA VASTIKEKULUT 91 791 88 000 108 000 08-3300 Tilavuokrat 74 731,66 66 000 53 000 08-3302 Työsuhdeasuntojen vuokrat 0 0 08-3330 Kone- ja laitevuokrat 1 065,29 0 0 08-3336 Autojen leasing/työsuhdeauto 15 993,89 22 000 55 000 ULKOPUOLISET PALVELUT 236 308 283 600 331 100 08-3400 Ostetut koulutuspalvelut 33 411 25 000 30 000 koulutus 33 410,75 25 000 30 000 08-3404 Ostetut viestintäpalvelut 992 1 000 8 000 Pesäpallokirjan toimit 992,00 0 0 tulospalvelu 0,00 0 5 000 muut palvelut 0,00 1 000 3 000 kansalaistoiminta 0,00 0 0 08-3406 Ostetut kilpailutoim.palvelut 13 500 14 000 16 000 maakunnat 0,00 0 0 tuomaritarkkailu 13 500,00 14 000 16 000 X 08-3408 Ostetut kehittämispalvelut 111 196 168 500 201 500 koulutus ja valmennus 0 0 5 000 Kotiseura/harraste 12 000 12 000 13 000 maakunnat 99 196 124 000 140 000 nuorisopesis 0 28 500 39 500 pallon tutkimusproj. KIHU 0 2 500 2 500 muut kehittämispalvelutslu 0 1 500 1 500
Muut palvelut 77 209 75 100 75 600 08-3410 Ostetut asiantuntijapalvelut 0 5 000 7 500 08-3420 Ostetut hallintopalvelut (tilintarkastus) 4 005 6 500 6 500 08-3422 Taloushallintopalvelut (kirjanpito, palkkalask.) 15 020 15 000 13 000 08-3424 ATK-palvelut SLU/DI-Service 23 639 7 000 1 000 08-3424 " tulospalvelu 0 0 0 08-3424 " harraste/terveysliikunta 0 0 0 08-3424 " sporttirekisteri/slu 0 20 000 20 000 `08-3424 " sporttisaitti 0 0 0 08-3428 Myyntipalvelut/SLU 6 143 5 000 5 000 08-3430 Puhelin ja vahtimestaripalv. SLU 4 439 3 000 3 000 08-3432 Postituspalvelut/SLU 2 763 4 000 4 000 08-3438 Muut ostetut palvelut, mm. juhlavuosi 15 588 4 000 10 000 08-3440 Ylläpitopalvelut 5 612,40 5 600 5 600 MATKA- JA MAJOITUSKULUT 226 920 235 600 260 600 Matkakorvaukset ja päivärahat Henkilökunta 63 420 56 000 70 000 08-3500 Päivärahat 9 644 9 000 11 000 08-3510 Matka- ja majoituskulut 11 242 12 000 17 000 08-3520 Kilometrikorvaukset 29 928 20 000 12 000 08-3530 Autokulut työsuhdeautosta 12 606 15 000 30 000 Toimintaan osallistuvat 163 500 179 600 190 600 08-3550 Matka- ja pv.rahat 68 000 73 000 74 000 koulutus 14 000 14 000 13 000 kilpailutoiminta 8 000 8 000 7 000 tuomaritoiminta 15 000 17 000 17 000 0 0 harraste/terveysliikunta 5 000 5 000 4 000 kansalaistoiminta 1 000 1 000 500 hallinto 16 000 20 000 24 000 kans.välinen toiminta 0 0 0 tulospalvelu 3 000 3 000 3 000
Vuosikirja 3 000 1 000 2 500 nuorisotoiminta 3 000 4 000 3 000 08-3560 Majoitus ja ruokailu 95 500 106 000 116 000 koulutus 51 500 55 000 45 000 kilpailutoiminta 11 000 12 000 11 000 tuomaritoiminta 9 000 10 000 9 000 kansalaistoiminta 1 000 5 000 2 000 hallinto 6 000 5 000 33 500 kans.välinen toiminta 1 000 1 000 500 nuorisotoiminta 16 000 18 000 15 000 08-3580 Osanottomaksut 0 600 600 MATERIAALIKULUT 78 280 88 000 87 500 08-3600 Koulutusmateriaali 825,72 6 000 4 000 08-3604 Tiedotusmateriaali 3900,06 2 000 3 000 08-3606 Julkaisumateriaali 3219,03 3 000 8 000 08-3620 Painatuskulut 48 095 60 000 54 000 08-3640 Kopiointi 5220,52 6 000 4 000 08-3650 Toimistotarvikkeet 4631,16 4 000 3 000 08-3660 Lehdet ja kirjat 482,4 500 1 000 08-3680 Kalustohankinnat 3570,33 5 000 9 000 08-3750-1 Tuomarikortit 8335,77 1 500 1 500 MUUT TOIMINTAKULUT 126 734 140 000 178 500 Henkilöstöetuudet 19 151 23 000 23 000 08-3280 Terveydenhoitokulut 152 3 000 3 000 08-3282 Työpaikkaruokailu 18 708 16 000 16 000 08-3284 Henkilökunnan koulutus 290 4 000 4 000 Kokous- ja edustuskulut 10 275 16 000 30 000
08-3800 Kokous- ja neuvottelukulut 5 822 12 000 20 000 08-3808 Edustuskulut 4 453 4 000 10 000 Palkinnot 27 032 26 000 45 000 08-3812 Palkintokulut 26 013 25 000 44 000 08-3816 Ansiomerkit, viirit 1 018 1 000 1 000 Jäsenmaksut 08-3820 Jäsenmaksut 1 082 1 100 1 100 Toimistokulut 47 820 47 700 49 200 08-3830 Energiakulut 1 862 2 500 2 500 08-3840 Postikulut 12 773 8 000 7 000 08-3842 Puhelin ja faxkulut 2 519 3 500 3 500 08-3844 Kännykkäpuhelut 11 607 8 500 10 000 08-3846 Tietoliikennekulut 15 811 20 000 20 000 08-3848 Pankkipalvelumaksut 2 918 4 000 4 000 08-3848 " pelaajaluvat 0 0 08-3858 Muut toimistokulut 329 1 200 2 200 Muut toimintakulut 21 374 26 200 30 200 08-3860 Vahinkovakuutukset 9 194 11 700 11 700 tuplaturva (opm/1,7% = 9690,00) 7 500 9 200 9 200 oikeusturvavakuutus 1 094 1 800 1 800 yritysvakuutus 600 700 700 08-3880 Mainoskulut 0 0 0 08-3890 Muut toimintakulut 12 180 14 500 18 500 Teosto, Gramex, projektit 8 000 8 500 8 500 muut kulut 4 180 6 000 10 000 Keskinäiset avustukset Avustukset muille yhteisöille 5 800 5 000 3 000
08-3910 Avustukset muut järjestöt 1 800 3 000 3 000 08-3930 Avustukset aluejärjestöt 4 000 2 000 0 VARSINAINEN TOIMINTA/KULUT YHTEENSÄ 1 359 274 1 425 200 1 635 600 VARSINAINEN TOIMINTA YHTEENSÄ -1 192 352-1 225 200-1 281 600 VARAINHANKINTA Tuotot 641 991 638 500 687 500 08-5010 Pelaaja- ja tuomariluvat 706 682 710 000 691 000 08-5011 " oikaisuerä/pohjola -264 601-260 000-255 000 lupamaksu vakuutus 442 081 450 000 436 000 08-5010-1 Pesispassi 0 0 0 08-5011-1 Pesispassi/oikaisuerä Pohjola 0-7 000-7 000 08-5020 Kirjaamismaksut 117 151 50 000 50 000 sarjamaksut 60 000 95 000 ottelusiirrot ym. 0 2 000 2 000 08-5050 Luopumissakot 8 116 0 0 08-5100 Myyntituotot/tarvikevälitys 21 392 20 000 35 000 08-5200 Ilmoitus ja mainostuotot (Pesäpallokirja, netti) 18 481 18 000 22 000 08-5220 Yhteistyösopimukset 6 850 10 000 19 000 08-5280 Muut tuotot 27 920 35 500 35 500 " välitysmaksut,tuomarikortit ym. 27 920 31 000 31 000 " Itä-Länsi 0 0 0 " vapaakortit ym. 0 2 000 2 000 " 0 0 0 " muut tuotot 0 2 500 2 500 0 Kulut -9 727-6 000-8 000 08-5700 Ostokulut/tarvikevälitys -9 727-6 000-8 000 08-5990 Arpajaiskulut 0 0 0
VARAINHANKINTA YHTEENSÄ 632 264 632 500 679 500 KULUJÄÄMÄ -560 089-592 700-602 100 SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA Tuotot 12 127 6 000 3 500 08-4000 Osinkotuotot 300 1 000 500 08-6000 Korkotuotot 11827,26 5 000 3 000 Kulut -746-450 -450 08-6510 Muut rahoituskulut -746-450 -450 SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA YHTEENSÄ 11 382 5 550 3 050 KULUJÄÄMÄ -548 707-587 150-599 050 YLEISAVUSTUKSET 561 700 606 000 600 000 08-7000 Valtionavustus toimintaan 540 000 600 000 600 000 08-7020 Valtion erityisavustukset 21 700 6 000 0 08-7025 Valtionav. Op.yhteishanke 0 0 TILIKAUDEN TULOS 12 993 18 850 950