1.10.2010 Dnro 17/013/2010 RIKOSSEURAAMUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2011 Käyntiosoite Postiosoite Puhelin Telekopio Sähköpostiosoite Eteläesplanadi 10 PL 25 (09) 160 03 (09) 1606 7730 oikeusministerio@om.fi HELSINKI 00023 VALTIONEUVOSTO
2(11) 1 Tuloksellisuuden yleiskuvaus ja toiminnan laajuus Vuonna 2011 Rikosseuraamuslaitoksen painopistealueena on seuraamusten sisällöllinen kehittäminen vaikuttavuuden näkökulmasta sekä asiakkaita koskevien käytäntöjen yhdenmukaisuus. Erityisesti kehitetään vankeusrangaistusten vapauttamisvaihetta, mihin liittyy vapauttamisyksikkötoiminnan laajentaminen. Asiakasarviointityön menetelmien kehittämistä jatketaan. Erityistä huomiota kiinnitetään väkivaltariskin arviointiin. Naisiin kohdistuvan väkivallan vähentämisohjelmiin osallistumista edistetään rangaistusten täytäntöönpanon yhteydessä. Uuden asiakastietojärjestelmän suunnittelu aloitetaan vuoden 2011 aikana. Rikosseuraamuslaitos valmistautuu vuonna 2011 uusien konsernijärjestelmien käyttöönottoon. Kieku-hankkeen läpivientiä varten perustetaan projektiryhmä ja vuoden aikana kuvataan sekä talous- että henkilöstöhallinnon prosessit. Tilaustenhallintajärjestelmä Tilhan käyttöönottoprojekti toteutetaan vuoden 2011 aikana siten, että järjestelmä on käytössä kaikissa Rikosseuraamuslaitoksen yksiköissä vuoden 2011 aikana. Laki nuorten rikoksesta epäillyn tilanteen selvittämisestä tulee voimaan 1.1.2011, josta alkaen Rikosseuraamuslaitos vastaa henkilötutkinnat korvaavien seuraamusselvitysten laatimisesta myös alle 18 vuotiaille. Asiantuntijalausuntojen määrän arvioidaan kasvavan uudistuksen johdosta noin 700:lla edelliseen vuoteen nähden. Valvontarangaistusta koskeva lakiesitys on lakivaliokunnan käsittelyssä ja se otettaneen käyttöön 1.9.2011 lukien. Sähköistä valvontaa varten perustetaan keskusvalvomo. Rikosseuraamuslaitos kokeilee sähköistä valvontaa avolaitoksissa ennen valvontarangaistuksen voimaantuloa. Laki yhdyskuntapalvelusta annetun lain muuttamisesta tulee voimaan 1.1.2011. Sen myötä toimintavelvoitetuntien määrä nousee kymmenestä tunnista kolmeenkymmeneen tuntiin. Vanginkuljetusta koskeva lakiesitysluonnos on lausuntokierroksella. Vankeuslakipaketin säädösten täsmentämistä koskeva esitys annetaan eduskunnalle vuoden 2011 aikana. Rikosseuraamuslaitoksen toimintaympäristössä ja rikollisuuskehityksessä ei ole tapahtunut oleellisia tai odottamattomia muutoksia. Rikollisuuden kehitys on ollut joko ennallaan tai laskussa keskeisimpien rikostyyppien osalta. Vankiluvun laskun arvioidaan edelleen jatkuvan vuonna 2011 erityisesti vankeusvankien osalta. Vankilassa olevien vankien määrän alenemiseen vaikuttaa myös valvotun koevapauden käytön lisääminen sekä loppuvuonna vaikuttava valvontarangaistus. Pitkäaikaisvankien, naisvankien ja ulkomaalaisten vankien määrä ja suhteellinen osuus on 2000-luvulla kasvanut. Näiden ryhmien erityistarpeet otetaan huomioon toiminnan järjestämisessä. Myös tutkintavankien määrä on viime vuosina noussut. Oikeusministeriön asettaman tutkintavankeustyöryhmän ehdotukset aiheuttavat tarpeen selvittää tutkintavankien sijoittamista Rikosseuraamuslaitoksessa. Yhdyskuntaseuraamusten määrä on viime vuosina laskenut ja määrän oletetaan vuonna 2011 säilyvän suunnilleen vuoden 2010 tasolla. Yhdyskuntapalveluun tuomittujen ja ehdonalaiseen vapauteen määrättyjen päivittäinen keskimäärä on selvästi laskenut. Nuorisorangaistukseen tuomittujen määrä on pysynyt pienenä. Yhdyskuntaseuraamustyössä tehtyjen ja tulevien lainsäädännöllisten ja sisällöllisten uudistusten vuoksi toimeenpanotyö on kuitenkin muuttunut aikaisempaa intensiivisemmäksi, minkä vuoksi resurssien tarve ei ole volyymin laskun myötä samassa suhteessa vähentynyt.
3(11) 2008 toteuma 2009 toteuma 2010 arvio* 2011 TAE 2011 arvio Täytäntöönpantaviksi tulleet yhdyskuntaseuraamukset 5194 4945 4600 5050 4600 Vapaudesta vankilaan tulleet 7321 7059 6750 6700 6700 Yhdyskuntaseuraamuksia suorittavia keskimäärin 4715 4308 4000 4350 4000 Vankeja keskimäärin 3526 3492 3350 3380 3300 vankeusvankeja 2845 2840 2710 ei määritelty 2665 sakkovankeja 121 83 58 ei määritelty 55 tutkintavankeja 560 569 582 ei määritelty 580 Vankipaikkoja** 3527 3298 3207 ei määritelty 3208 Avolaitospaikat 983 1002 1014 ei määritelty 1022 Suljetut paikat 2544 2296 2193 ei määritelty 2186 Seuraamuksiin liittyvät asiantuntijalausunnot 8905 8082 7500 8600 8200 * Arvio perustuu RISE:n puolivuotisarviointiin. ** 1.1.2011 tilanne, muutos 31.5.2010 paikkalukuun verrattuna johtuu Käyrän vankilan majoitusrakennuksen peruskorjauksen valmistumisesta loka/marraskuussa, jolloin käyttöön tulee 8 paikkaa nykyisen 65 paikan lisäksi. Oulun vankilan perusparannustöiden edistyessä suljettuja paikkoja tulee olemaan vuoden alussa 73 nykyisen 80:n paikan sijaan. Näistä naisten suljettuja paikkoja on 13 ja miesten 60. Kuopion ja Mikkelin vankipaikoissa ei näy muutoksia vielä vuoden 2011 alusta lukien. 2 Tulostavoitteet vuodelle 2011 2.1 Yhteiskunnallinen vaikuttavuus Pitkän aikavälin tavoitteet Vuonna 2011 Oikeusministeriön hallinnonalalla kriminaalipolitiikan yhteiskunnallisina vaikuttavuustavoitteina ovat uusintarikollisuuden vähentäminen, täytäntöönpanon turvallisuus sekä rikollisuuden aiheuttamien kustannusten vähentäminen. Tavoitteiden toteuttaminen edellyttää seuraamusjärjestelmän ja seuraamusten sisällön kehittämistä. Rikosseuraamuslaitos selvittää uusintarikollisuuden asteet kaikkien seuraamusten osalta. 2.2 Toiminnallinen tehokkuus 2.2.1 Tuottavuus Vuonna 2011 käytettävissä on 2914 henkilötyövuotta (-80 henkilötyövuotta edellisen vuoden tavoitteeseen nähden). 2010 2010 2011 Vuosi 2005 2006 2007 2008 2009 tavoite arvio tavoite Htv 3204 3123 3147 3101 3050 2994 2980 2914
4(11) 2008 toteuma 2009 toteuma 2010 arvio 2011 tulossopimus Vangit keskimäärin päivässä/htv. 1,31 1,32 1,33 1,34 Yhdyskuntaseuraamusasiakkaita keskimäärin päivässä/htv. 17,4 16,2 15,2 15,2 Seuraamuksiin liittyvät asiantuntijalausunnot vuodessa/ htv. 236 233 242 228 2.2.2 Taloudellisuus Rikosseuraamuslaitos sopeuttaa toimintansa määrärahakehykseen. Siirtyvien määrärahojen osuus on vuoden 2011 lopussa vähintään 2,5 % toimintamenomäärärahasta. 2008 toteumteuma 2009 to- 1.1.- 2011 tulos- 30.6.2010 sopimus Toimintamenot (netto)/ vanki, 51 902 53 280 55 919 58 409 Toimintamenot (netto) / yhdyskuntaseuraamusta suorittava) 3 303 3 682 4 142 4 260 Rikosseuraamuslaitoksen taloudellisuutta kuvaavat tunnusluvut on esitetty liitteessä 1. 2.3 Tuotokset ja laadunhallinta Pitkän aikavälin tavoitteet Vuonna 2011 Rikosseuraamuslaitos osaltaan edistää uusintarikollisuutta koskevan tavoitteen saavuttamista vähentämällä rangaistusta suorittavien riskiä syyllistyä uusiin rikoksiin rangaistusaikana ja sen jälkeen. Riskiä vähennetään kehittämällä rangaistusaikana niitä valmiuksia, joita rikokseton elämä edellyttää huomioiden kunkin tuomitun rikoksiin vaikuttaneet tekijät. Toimintojen yksilöllistä vaikuttavuutta ja toimintatapojen yhdenmukaisuutta seurataan järjestelmällisesti. 1. Tehdään päätös rikosseuraamusalan asiakastietojärjestelmähankkeesta ja kehittämisaikataulun mukaisista ensimmäistä vaihetta koskevista ratkaisuista. 2. Varmistetaan edellytykset valvontarangaistuksen käyttöönotolle. 3. Asiakkaiden alku- ja loppuarviointi valmistuu ja se otetaan käyttöön valvontarangaistusasiakkailla. 4. Perustetaan kaksi uutta vapauttamisyksikköä, joiden toiminta järjestetään yhteistyössä ulkopuolisten organisaatioiden kanssa. 5. Toimintatapojen yhdenmukaisuuden varmistamiseksi
5(11) a) otetaan käyttöön käsikirja vapauttamisen valmisteluun liittyvistä toiminnoista, menettelyistä ja yhteistyöstä vankiloiden ja yhdyskuntaseuraamustoimistojen kesken, b) otetaan käyttöön turvallisuuden laatukäsikirja, c) rikosseuraamusalan tuloksellisuuden ja käytäntöjen yhdenmukaisuuden seurannassa käytettävät tunnusluvut suunnitellaan kriminaalipoliittisen osaston ja Rikosseuraamuslaitoksen yhteistyönä. 6. Vahvistetaan Rikosseuraamuslaitoksen päihdetyön linjaukset. 2.3.1 Suoritteet ja julkishyödykkeet 2008 toteuma 2009 toteuma 2011 tulossopimus 2010 arvio Vankeja valvotussa koevapaudessa keskimäärin päivässä 50 85 115 150 Rangaistusvangeista avolaitoksissa keskimäärin päivässä, % 31 32 34 34 Valvotun koevapauden loppuun suorittaneet aloittaneista, % 91 85 85 85 Yhdyskuntapalvelun loppuun suorittaneet, % aloitetuista 83 85 85 85 2.3.2 Palvelukyky ja laatu 2008 toteuma 2009 toteuma 2010 arvio 2011 tulossopimus Laitosten säilytysvarmuus, % 99,3 99,2 99,3 99,2 Vangeista aktiivitoiminnoissa päivittäin keskimäärin % 59 60 62 61 Rangaistusajan suunnitelma tehty % (rangaistusvangit) 67 71 71 71 Rangaistusajan suunnitelma tehty % (yhdyskuntaseuraamusasiakkaat) 85 84 90 90 2.4 Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen Pitkän aikavälin tavoitteet Sairauspoissaolojen vähentämiseen etsitään uusia keinoja. Rikosseuraamuslaitoksessa käyttöön otetun varhaisen puuttumisen mallin ja yhtenäisten sairauspoissaoloihin puuttumiskäytäntöjen sekä johtamis- ja esimieskoulutuksen myötä työtyytyväisyys ja johtamisindeksi nousevat valtionhallinnon keskimääräiselle tasolle (3,4) vuoteen 2014 mennessä.
6(11) Vuonna 2011 1. Valmistuu uusi alalletulokoulutuksen suunnitelma, jonka mukaista koulutusta järjestetään vuodesta 2012 alkaen. 2. Käynnistetään rikosseuraamusesimiehille ja apulaisjohtajille suunnattu johtamiskoulutus. Koulutusohjelmaa on pilotoitu vuoden 2011 aikana vähintään yhdelle ryhmälle. 3. Rakenteellisten muutosten kohteena oleva henkilöstö on sijoittunut uusiin tehtäviin. 4. Riseala 2010 hankkeeseen ja tuottavuusohjelman toteuttamiseen liittyvistä johtamisjärjestelmään ja toimitilaverkostoon tehdyistä rakenteellisista muutoksista johtuvista henkilöstövaikutuksista laaditaan yhteenveto tuottavuusohjelmasta raportoinnin yhteydessä. 2.4.1 Henkilöstörakenne 2.4.2 Työhyvinvointi 2008 toteuma 2009 toteuma 2010 arvio 2011 tulossopimus Keski-ikä 44 44,2 43 43 Naisten osuus, % 41,3 42 42 43 Naisjohtajien osuus, % 47 48 44 44 2008 toteuma 2009 toteuma 2011 tulossopimus 2010 arvio Sairauspoissaolot, kalenteripäivää/htv * 20,4 21,1 20 19 Sairauspoissaolot, työpäivää/ htv 14,4 14,9 13,6 13,6 Sairauspoissaoloista aiheutuneet palkkakustannukset % maksetusta palkasta 4,13 4,16 4,05 4,00 Työtyytyväisyysindeksi 3,15 3,23 ** 3,25 Johtamisindeksi 3,21 3,25 ** 3,27 * Jaksotyötä tekevien osalta seuranta kalenteripäivinä. ** VM Baro toteutetaan syksyllä 2010.
7(11) 3 RIKOSSEURAAMUSLAITOKSEN RESURSSIT Rikosseuraamuslaitokselle on vuonna 2011 myönnetty rangaistusten täytäntöönpanon toimintamenomäärämomentille 219 499 000 euroa. Momentille 25.40.74 (Avolaitostyöt) on varattu TAE 2011 mukaisesti 6 025 000 euron määräraha avolaitosvankien työllistämis-, ylläpito- yms. menoihin työsiirtolatyyppisissä avolaitoksissa. Määrärahasta saa käyttää enintään 1 700 000 euroa työsiirtolatöihin kunnan, seurakunnan tai yleishyödyllisen yhteisön työkohteissa sekä Finavia Oyj:n Helsinki-Malmin työkohteissa. Tavoitteena on työllistää keskimäärin 175 avolaitosvankia. Tutkimus- ja kehittämistoimintaan varataan 300 000 euroa. Määrärahan käytöstä päätetään erikseen. Toimintamenot ja henkilötyövuodet Toteuma 2008 Toteuma 2009 Arvio 2010 Arvio 2011 1 000 htv 1 000 htv 1 000 htv 1 000 htv Rangaistusten täytäntöönpano 177 574 2 777 178 575 2 729 182 805 184 621 2 600 Täytäntöönpanon ohjaus, kehittäminen ja hallinto 6 514 86 6 716 84 7 688 7 720 82 Terveydenhuoltoyksikkö 14 482 190 15 159 190 15 158 15 295 189,5 Rikosseuraamusalan koulutuskeskus 3 077 48 3 110 47 3 157 3 191 42,5 Ostopalvelut, Palkeet 2 960 2 510 2 787 2 843 Ostopalvelut, OTTK 3 913 6 255 6 679 7 568 Yhteensä 208 520 3101 212 325 3 050 218 274 2980 221 238 2914 4 TULOSRAPORTOINTI Raportti vuoden 2011 tulossopimuksen toteutumisesta tulee toimittaa kriminaalipoliittiselle osastolle 23.2.2012 mennessä. Puolivuosiraportti on toimitettava kriminaalipoliittiseen osastoon 15.8.2011 mennessä. Jarmo Littunen Osastopäällikkö Oikeusministeriö Kriminaalipoliittinen osasto Esa Vesterbacka Pääjohtaja Rikosseuraamuslaitos LIITE 1 Talouslaskelmat LIITE 2 Tulossopimustunnuslukujen määritelmät
8(11) LIITE 1 TALOUSLASKELMAT RIKOSSEURAAMUSALAN TULOT (1000 euroa) Toteuma 2008 Toteuma 2009 Toteuma 6/2010 Ennuste 2010 Tulossopimus 2011 Työtoiminta 8 238 7 646 3 035 6 970 6 134 Laitosmyymälät 4 387 4 200 1 934 4 016 4 016 Palvelussuhdeasunnot 1 870 1 844 870 1 647 1 600 Ruoka- ja ylläpitokorvaukset 731 778 392 845 900 Muut tulot 1 135 1 112 582 1 185 1 000 Yhteensä 16 361 15 580 6 812 14 663 13 650 RIKOSSEURAAMUSALAN IT-MENOT* (1000 euroa) Rikosseuraamuslaitos Toteuma 2008 Toteuma 2009 Toteuma 6/2010 Ennuste 2010 RiseTAE 2010 Tulossopimus 2011 Vakio- ja ylläpitopalvelut 3 318 4 167 2 599 5 119 4 839 5 404 Kehittämispalvelut 524 1 035 127 1 044 1 307 1 300 OTTK:n palvelumaksu 1 049 195 543 800 861 Erityispalvelut 4 3 0 27 3 Tietohallintomenot yhteensä 3 842 6 255 2 924 6 706 6 973 7 568 *Vakio-ja ylläpitopalveluiden, kehittämispalveluiden ja erityispalveluiden toteuma ja ennuste tiedot OTTK:n tietohallinnon menot 30.6.2010 raportista. OTTK:n palvelumaksussa on huomioitu 237 835 euron hyvitys vuodelta 2009. Rikosseuraamusalan rahavirtalaskelma Toteuma Toteuma *Toteuma *Ennuste (1 000 euroa) 2008 2009 6/2010 2010 2011 TAE 213 558 213 440 218 796 218 796 219 499 LTAE:t yhteensä 3 759 200 1 063 1 063 siirtynyt edelliseltä vuodelta 3 790 4 534 5 827 5 827 7 412 käytettävissä, netto 221 107 218 174 225 686 225 686 226 911 tulot (v.2008 sis. Mom 12.25.40) -16 361-15 580-6 812-14 663-13 650 käytettävissä, brutto 237 468 233 754 232 498 240 349 240 561 käytetty/ TPE, netto 216 573 212 347 107 133 218 274 221 238 käytetty/ TPE, brutto 224 885 227 927 113 945 232 937 234 888 siirtynyt/siirtyy 4 534 5 827 118 553 7 412 5 673 siirtyneet % käytettävissä olevista 2,05 % 2,67 % 52,53 % 3,28 % 2,50 % Rikosseuraamusalan tuotto-kululaskelma Toteuma Toteuma *Toteuma *Ennuste (1 000 euroa) 2008 2009 6/2010 2010 2011 henkilöstökulut 131 412 132 195 70 108 135 371 134 476 toimitilamenot 34 605 36 536 17 987 37 628 41 230 ostopalvelut (OPK+OTTK+muut) 24 024 25 846 10 692 27 373 26 944 aineet ja tarvikkeet 26 590 25 151 11 343 23 829 23 628 investoinnit/k.om.hank 332 273 47 662 600 muut kulut 7 918 7 926 3 768 8 074 8 010 tuotot -16 361-15 580-6 812-14 663-13 650 Yhteensä 208 520 212 347 107 133 218 274 221 238
1.10.2010 Dnro 17/013/2010 LIITE 2. Tulossopimustunnuslukujen määritelmät Tuottavuus Vangit keskimäärin päivässä/ htv Vuoden aikana päättyneet yhdyskuntaseuraamukset /htv Vankeja keskimäärin (vankeusvangit+tutkintavangit+sakkovangit) jaetaan toteutuneilla Vangit keskimäärin vankilukuilmoituksesta (24/vuosi). henkilötyövuosilla, joissa on kaikki Vhl:n henkilötyövuodet mukana v. 2009 asti ja Toteutuneet htv:t tuottaa Palkeet (sama kuin henkilöstötilinpäätöksessä) vuodesta 2010 lähtien vankilat + arviointikeskus + aluekeskus + Thy Vuoden aikana päättyneiden yhdyskuntaseuraamusten (yhdyskuntapalvelu, nuorisorangaistus, ehdonalaisesti vapautuneiden valvonta, ehdollisesti rangaistujen nuorten valvonta) määrä jaetaan toteutuneilla Khl:n henkilötyövuosilla (v. 2009 asti ja 2010 eteenpäin Yks-toimistojen toteutuneet htv:t). Yhdyskuntaseuraamusasiakkaat TYYNE. Toteutuneet htv:t Palkeet 2x v., ½vraportissa htv:t ovat 2x tot 30.6. 2xvuosi Seuraamuksiin liittyvät asiantuntijalausunnot vuodessa/ htv. Lausuntopyyntöjen määrä vuoden aikana/ lausuntotyöhön käytetty työaika (htv.) TYYNE. Lausuntotyöhön käytetty aika (Tarmo) 2 x vuosi Taloudellisuus Toimintamenomäärärahat vuodessa (netto) / vanki Menot vuodessa (netto) / vanki, Toimintamenot/ yhdyskuntaseuraamusta suorittava, Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus % Suoritteet ja julkishyödykkeet Vuoteen 2009 asti: Vhl toimintamenomäärärahat (sis. Thy) / vankeja keskimäärin. Vuodesta 2010 eteenpäin: Vankeusrangaistusten tp= vankiloiden toimintamenot + arviointikeskuksen muuhun kuin lausuntotyöhön ja yks-toimeenpanoon käytetyt toimintamenot, aluekeskuksen täytäntöönpanon toimintamenot + aluekeskuksen muut menot vankiloiden ja ykstoimistojen määrän suhteessa + alueiden yhteiset muut kuin ns. köyhyysrahaprojektin Vangit keskimäärin vankilukuilmoituksesta. Toimintamenot menot + tietohallintomenot budjetin suhteessa. BO (valmisraportti) Em. + avolaitosmenot yhteensä (netto) tilinpäätöstieto jaetaan vankeja keskimäärin luvulla. Vuoteen 2009 asti: Toimintamenot yhteensä (netto) tilinpäätöstieto jaetaan toimeenpanossa olevien yhdyskuntaseuraamusten keskimäärällä. Keskimäärä lasketaan kerran kuukaudessa otettavasta poikkileikkaustiedosta. Vuodesta 2010 lähtien: Yhdyskuntaseuraamusten tp.= yks-toimistojen menot + arviointikeskusten lausuntotyö + aluekeskuksen ja alueiden yhteisten vastuualueiden ne menot, jotka eivät kohdistu vankeusrangaistusten täytäntöönpanolle. Vangit keskimäärin vankilukuilmoituksesta. Toimintamenot OPK (valmisraportti) + avolaitosmenot Yhdyskuntaseuraamusasiakkaat keskimäärin TYYNE. Toimintamenot BO(valmisraportti) 2 x vuosi 2 x vuosi 2 x vuosi Rikosseuraamuslaitoksen maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma= maksullisen toiminnan tuotot maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset (ei sisällä ateriakorvauksia eikä palvelussuhdeasunnoista saatavia vuokratuloja). Palkeet 1 x vuosi Käyntiosoite Postiosoite Puhelin Telekopio Sähköpostiosoite Eteläesplanadi 10 PL 25 (09) 160 03 (09) 1606 7730 oikeusministerio@om.fi HELSINKI 00023 VALTIONEUVOSTO
10(11) Vankeja valvotussa koevapaudessa keskim. päivässä, N Päivittäinen keskimäärä lasketaan vankilukuilmoituksessa ilmoitettujen tietojen pohjalta. Vankilukuilmoitus (24/vuosi) 2 x vuosi Rangaistusvangeista avolaitoksissa keskimäärin päivässä, % Avolaitosvangit keskimäärin jaettuna rangaistusvankeja keskimäärin luvulla. Vankilukuilmoitus (24/vuosi) 2 x vuosi Valvotun koevapauden loppuun suorittaneet, % aloitetuista Yhdyskuntapalvelun loppuun suorittaneet, % aloitetuista Palvelukyky ja laatu Laitosten säilytysvarmuus, % Rangaistusvangeista aktiivitoiminnoissa keskimäärin päivässä, % Prosenttiosuus lasketaan vuoden aikana aloitetuista koevapauksista vähentämällä 100 %:sta peruutettujen osuus. VATI 2 x vuosi Vuoden aikana takaisin vankeudeksi muunnettujen osuus lasketaan vuoden aikana aloitetuista toimeenpanoista. Prosenttiosuus vähennetään 100%:sta. TYYNE 2 x vuosi 100%:n säilytysvarmuudesta vähennetään vankilasta ja vankeinhoitoviranomaisen valvonnasta karkaamisten ja luvatta poistumisten prosenttiosuus vuoden aikana vankilassa olleista. Vankilassa olleet = vankiluku 1.1. + vuoden aikana vankilaan tulleet VATI 2 x vuosi Rangaistusvankien (vankeusvangit+sakkovangit) keskimääräinen prosenttiosuus lasketaan siitä vankien ajankäytöstä, joka on käytettävissä ns. aktiivitoimintoihin. Perustietona on tuntipohjainen laskenta. Vankien toimintaan käytetyn tuntimäärän % - osuus siitä vankien työajasta, joka olisi periaatteessa ollut käytettävissä toimintaan. Prosenttiosuus on siten laskettu vankien yhteenlaskettua työaikaa kuvaavasta luvusta, josta on vähennetty se vankien työaika, joka on kulunut vankien sairastamiseen, poistumislupiin, käräjämatkoihin yms. Maksimi %-luku voi tällöin olla 100. VATI,Vankien ajankäyttöraportit 2 x vuosi Rangaistusajan suunnitelmat tehty, % aloittaneista rangaistusvangeista Rangaistusvanki = vankeusvangit+sakkovangit. Tehdyt rangaistusajan suunnitelmat / vuoden aikana aloittaneet rangaistusvangit. Tehdyksi rangaistusajan suunnitelma katsotaan jos suunnitelmassa on vähintään yksi luokiteltu tavoite tai merkintä suunnitelma valmis. VATI (tiedot tulosraportoinnissa myös aluevankiloittain) 2 x vuosi Rangaistusajan suunnitelmalla tarkoitetaan yhdyskuntapalvelussa ja nuorisorangaistuksessa Rangaistusajan suunnitelmat tehty, % toimeenpanossa olevista toimeenpanosuunnitelmaa, ehdonalaisesti vapautuneiden valvonnassa ja ehdollisesti rangaistujen nuorten valvonnassa arviointiin perustuvaa valvontasuunnitkuntaseuraamuksista. yhdyskuntaseuraamuksistelmaa. Tunnusluku lasketaan poikkileikkaustietona toimeenpanossa olevista yhdys- TYYNE 2 x vuosi Henkisten voimavarojen hallinta Sairauspoissaolot, työpäivää / htv Koko riseala Palkeet, henkilöstötilinpäätös 2 x vuosi Sairauspoissaolot, kalenteripäiviä / htv Kalenteripäivät vuorotyötä tekevien osalta Palkeet, henkilöstötilinpäätös 2 x vuosi Sairauspoissaoloista aiheutuneet palkkakustannukset % maksetusta palkasta Sairausajalta maksetut palkat euroina %/ maksetut palkat yhteensä Laskentakaava Palkeet Palkeet 2 x vuosi
11(11) Työtyytyväisyysindeksit Määrittely VM-barossa VM -baro 1 x vuosi Johtamisindeksi Määrittely VM-barossa VM -baro 1 x vuosi Keski-ikä Rikosseuraamusalan henkilöstön keski-ikä Palkeet, henkilöstötilinpäätös 1 x vuosi Naisten osuus, % Naisten osuus rikosseuraamusalan henkilöstöstä Palkeet, henkilöstötilinpääätös 1 x vuosi Naisjohtajien osuus, % Naisjohtajien osuus ylimmästä johdosta. Mukaan laskettu nimikkeet :pääjohtaja, ylijohtaja, aluevankilan johtaja, aluejohtaja, sijoittajayksikön johtaja arviointikeskuksen johtaja, vankilan johtaja, johtaja, johtava ylilääkäri, alueylilääkäri, lääkekeskuksen johtaja, hallintojohtaja, kehitysjohtaja, koulutuskeskuksen johtaja, oikeudellisen yksikön johtaja, talousjohtaja, tulosjohtaja, kriminaalihuoltojohtaja, vankeinhoitojohtaja. Talous- ja hallintojohtajista vain ne, jotka ovat yksikön päälliköitä, mukana ei niitä, jotka vuodesta 2010 eteenpäin talous- tai hallintopäälliköitä.