Lounais-Suomen Partiopiirin Toimintasuunnitelma 2012
Sisällys Terveiset partiovuodelle 2012 3 Toimintakauden 2012 painotukset 4 Liitteet Tapahtumakalenteri 2012 7 Talousarvio 2012 10 2
Terveiset partiovuodelle 2012 Lounais-Suomen Partiopiirin neljäs toimintakausi on käynnistymässä monipuolisena ja tapahtumarikkaana. Piirissä järjestetään useita ohjelma- ja koulutustapahtumia lippukuntien toiminnan ja laadukkaan ohjelman tukemiseksi. Vuosi 2012 on kaksivuotisen toiminnansuunnittelusyklin jälkimmäinen vuosi, joten sen toimintasuunnitelma perustuu vuosien 2011 12 toimintasuunnitelmaan. Kaksivuotistoimintasuunnitelmaa tehtäessä piirihallitus kysyi lippukuntien ja luottamushenkilöiden toiveita toteuttamassaan webropol-kyselyssä ja rakensi toimintasuunnitelman vahvasti strategian 2020 mukaisesti. Strategian painopisteet ovat: I Partiotoiminta: Partiotoiminta on laadukasta piirin alueella II Yhteiskunta: Lounais-Suomen partiopiiri ja sen lippukunnat ovat vahvoja vaikuttajia sekä alueellisessa että paikallisessa lapsia ja nuoria koskevassa päätöksenteossa. III Brändi: Jokainen partiolainen on ylpeä harrastuksestaan IV Kasvu: Yhä useampi lapsi ja nuori löytää partiosta mielekkään harrastuksen. V Piiri: Elinvoimainen piiri tukee tehokkaimmin lippukuntien tarpeita. Tähän vuoden 2012 toimintasuunnitelmaan on nostettu seuraavan toimintakauden keskeisimmät painotukset, joiden lisäksi jokainen ryhmä, jaosto ja toimikunta on osaltaan päivittänyt toimintasuunnitelman 2011 12. Päivityksen tavoitteena on taataa se, että toiminta on joustavaa, laadukasta, monipuolista ja yhteisesti hyväksytyn strategian mukaista. Toimintasuunnitelma 2011 ja toiminnan suuntaviivat 2012 ja Strategia 2020 on piirin verkkosivuilla osoitteessa www.lounaissuomenpartiopiiri.fi/toiminta/tiedostopankki/ toiminta suunnitelmat. Sen saa myös partiotoimistosta. Seikkailuja vuoteen 2012 toivottaen Piirihallitus 3
Toimintakauden 2012 painotukset Voimassaolevan strategian mukaisesti piirin vastuulla ovat erityisesti tarpoja-, samoaja- ja vaeltajaikäkaudet sekä aikuisten kouluttaminen mahdollistamaan partiotoiminta lippukunnissa. Lippukunnilta saatua palautetta tapahtumien määristä ja ikäkausien huomioimisesta otetaan huomioon tehtäessä suunnitelmia vuosille 2013 2014. Aluetoiminta Selvitetään koulutustapahtumien alueellistamista Aluetoiminnanala selvittää vuoden 2012 aikana alueiden toiveita koulutuksista, joita he toivoisivat piirin järjestävän alueellaan tai yhetistyössä lähimpien naapurialueiden kanssa. Tavoittena on lisätä johtajien osallistumismahdollisuuksia ja osallistumista koulutuksiin. Mahdollisuuksien mukaan tällaisia tapahtumia järjestettään jo vuoden 2012 aikana, ja niistä kerätään palautetta. Lippukuntapäivän ja lippispäivän kehittäminen Aluetoiminnanala pyrkii kehittämään vastuullaan olevien tapahtumien sisältöä entistä paremmin lippukuntien johtajiston toimintaa ja jaksamista tukeviksi. Pohjana käytetään vuoden 2011 tapahtumista saatua palautetta ja vuonna 2011 lippukunnille toteutettua webrobol-kyselyä. Yhteistyö viestinnän kanssa Aluetoiminnanala pyrkii entistä enemmän tekemään syvempää yhetistyötä viestinnän kanssa. Tärkein yhteistyöhanke on Tule partioon -kampanjapäivän viestinnän kehittäminen entistä paremmin lippukuntien jäsenhankintaa ja aikuisrekrytointia tukevaksi. Koulutustoiminta Ikäkausijohtajakoulutus Koulutustoiminnanala pyrkii vastaamaan saamaansa palautteeseen ja toteuttaa ensimmäistä kertaa vain ikäkausijohtajille suunnatun kurssin. Jokaisen ikäkauden aikuispestiin on luvassa oma koulutuskokonaisuus, joka mahdollistaa muiden samassa pestissä toimivien kohtaamisen ja lippukuntarajat ylittävien ideoiden jakamisen. 4
Ohjelmatoiminta Kesäleiripaketti vuodelle 2013 Lippukunnat saavat piiriltä kesäksi 2013 kesäleiripaketin, jonka voi toteuttaa joko koko lippukunnalle tai vain tietyille ikäkausille. Paketin tarkoituksena on kannustaa lippukuntien- ja alueiden omien leirien järjestämistä. Vuoden 2012 ohjelmapainotus on löytöretki itseen. Viestintätoiminta Brändi Piiri pyrkii terävöittämään partion brändiä toiminta-alueellaan kehittämällä piirin ulkoista viestintää ja kannustamalla lippukuntia tuomaan toimintaansa esille oman alueensa mediassa. Luottamushenkilötoiminta Pyrimme kehittämään piirin luottamushenkilötoimintaa siten, että jokainen piiripesti on sopivan kokoinen ja sille löytyy motivoitunut tekijä, joka ei rasitu pestissään. Luottamushenkilötoiminnanalan tavoitteena on tuoda monipuolisesti esille luottamushenkilöiden tärkeyttä ja roolia osana piiriämme. Projektit Kasvu Piirissä luodaan positiivista henkeä Kasvun puolesta, lippukuntien ehdoilla. HuHu Samoaja- ja vaeltajaikäkausien piirileiri Sauvon Ahtelassa 6. 10.6.2012 Roverway Lounaissuomalaiset ovat aktiivisesti toteuttamassa WOSM:n ja WAGGGS:n Euroopan 5
alueen vaeltajaleiri Roverwayta. Piiri haluaa tukea mahdollisuuksien mukaan Roverwaypolkujen toteuttajalippukuntia sekä auttaa lippukuntia hyödyntämään suurleirin saamaa mediahuomiota partion markkinoimisessa. Piirileirin 2014 valmistelut aloitetaan Vuonna 2014 toteutetaan kaikkien ikäkausien piirileiri, jonka valmistelut aloitetaan vuoden 2012 aikana. Hallinto Jäsenkokous Suomen Partiolaisten jäsenkokous järjestetään marraskuussa 2012 Kouvolassa. Piiri osallistuu aktiivisesti asioiden valmisteluun, käsittelyyn ja päättämiseen. Loinais-Suomen Partiopiiri kantaa aktiivisesti vastuuta myös koko keskusjärjestön tilasta, sillä 20 % suomalaisista partiolaisista asuu piirimme alueella. Tapahtumajärjestäjät Vuosittain lippukunnat mahdollistavat jaostojen tukemana piirissä useita erilaisia, eri ikäkausille, tarkoitettuja tapahtumia. Tapahtumia on vuosittain 11 12. Vuonna 2012 järjestelyvastuissa ja mahdollistamassa koko piirimme laadukasta toimintaa ovat: 6
Tapahtumakalenteri 2012 Tammikuu 9.1. Vapaaehtoisen pelastuspalvelun talvikoulutusilta, Turun vapaaehtoinen pelastuspalvelu 13. 15.1. YSP-koulutus, SP 14. 15.1. Luottisseminaari, luottisryhmä 15.1. Ansiomerkkiehdotusten viimeinen jättöpäivä (partioviikkoa, paraatia ja alkukesää varten), ansiomerkkitoimikunta 17.1. Johtamistehtäväohjaajien koulutusilta, Turku, 17.1. Kiva kuva -ilta, Pori, viestintäryhmä 19.1. Johtamistehtäväohjaajien koulutusilta, Pori, 19.1. Kiva kuva -ilta, Turku, viestintäryhmä 20. 21.1. Ryhmän johtaminen piirissä, (Häme), 21. 22.1. Seurapiiri-vaeltajatapahtuma, Turku, vaeltajajaosto 21. 22.1. Ki-Va tapaaminen, SP 27. 29.1. Ko-Gi-staabikoulutus, SP 27. 28.1. Lippis lepää, aluejaosto 27. 29.1. Pj-peruskurssi II, 1. osa, 28.1. Marsalkka Mannerheimin muistotilaisuus ja soihtukulkue, Turku, Marsalkka Mannerheimin muistojuhlatoimikunta 28.1. Aluevaliokunta, SP 28.1. Uusien luottisten koulutus, SP 28. 29.1. Sisujohtajapäivät, SP Helmikuu 1.2. CityÄssä, Pori, samoajajaosto 3. 5.2. Talviretkeilykurssi, retkeilyjaosto 7.2. CityÄssä, Turku, samoajajaosto 8.2. Kipparikurssin pääsykoe, SP 10. 12.2. Huvikumpu-leikkikurssi, Partiomylly, sudenpentujaosto 11.2. Piirin partiotaitojen talvimestaruuskilpailut, Uusikaupunki, kilpailujaosto 11. 12.2. Partioneuvosto I, SP 11. 12.2. Meripartiojohtajapäivät, SP 17. 19.2. Ohjaajakoulutus (AO, OO, KO), SP 22.2. Founders Day, WOSM, Thinking Day, WAGGGS 25.2. Koulutuksen pyöreä pöytä, SP Maaliskuu 1.3. Pj-peruskurssi I, monimuoto, aloitustapaaminen, 3.3. Selkämeren laivueen talvipäivä, Pori, meripartiojaosto 6.3. Uusien lippukunnanjohtajien ilta, Turku, aluejaosto 6.3. Luotsicafe, Turku, ohjelmaryhmä 9. 11.3. Pj-peruskurssi II, 2. osa, 9. 11.3. Veneenohjaajakurssi, teoriaosa Turku ja Rauma, meripartiojaosto 9. 11.3. Nuotiokitarakurssi, Partiomylly, ohjelmaryhmä 13.3. Uusien lippukunnanjohtajien ilta, Pori, lippukuntajaosto 13.3. Luotsicafe, Pori, ohjelmaryhmä 16. 18.3. Erätaitoperuskurssi, retkeilyjaosto 17.3. Sosiaalinen media lippukunnissa -koulutuspäivä, Turku, viestintäryhmä 17. 18.3. Partiotaitojen talvi-sm-kisat, Pohjanmaa, SP 18.3. Sosiaalinen media lippukunnissa -koulutuspäivä, Pori, viestintäryhmä 21.3. Muonituskurssi, kaupunki-ilta, Turku, huoltojaosto 21.3. Erikoisruokavaliokoulutus, Turku, huoltojaosto 23. 25.3. Muonituskurssi, kurssiosa, huoltojaosto 23. 25.3. Veneenohjaajakurssi K-18, teoriaosa, Turku, meripartiojaosto 23. 25.3. Kipparikurssin teoria I, SP 24.3. Akelavihjari, Pori, sudenpentujaosto 24. 25.3. Monikulttuurisuuskoulutus, SP 30.3. 1.4. Ko-Gi 109 ja 110, johdanto-osa, SP Huhtikuu 1.4. Piirin kevätkokous, piirihallitus 1.4. Tsyklistartti, piirihallitus 3.4. KoVa-kahvila, Turun partiotoimisto, 3.4. Monimuotokahvila, Turun partiotoimisto, 3.4. Nappulaton-kahvila, Turun partiotoimisto, 4.4. Hygieniapassin suoritus, Turku, huoltojaosto 5. 9.4. Pj-peruskurssi III, kurssiosa, 5. 10.4. Kanderstegin partiokoti, SP:n leirimatka 10.4. Rummutuskurssi, 1. osa, Turku 13.4. Aluetyöntekijöiden tapaaminen, SP 13. 15.4. Lippukuntatoimijakurssi I (Häme), 13. 15.4. Kipparikurssin teoria II, SP 14. 15.4. Ensiavun peruskurssi, Partiomylly, turvallisuusjaosto 14. 15.4. Tarpojien taitopäivä, Turku, tarpojajaosto 14. 15.4. Laajennetut valiokunnat, SP 15.4. Ansiomerkkiehdotusten viimeinen jättöpäivä syyskautta varten, ansiomerkkitoimikunta 15.4. Vaikuttamisen pyöreä pöytä, SP 7
16.4. Vapaaehtoisen pelastuspalvelun kevätkoulutusilta, Turun vapaaehtoinen pelastuspalvelu 17.4. Rummutuskurssi, 2. osa, Turku 20. 22.4. PuskaÄssä, samoajajaosto 20. 22.4. Saaristokipparikurssi, SP 21.4. Piirin partiotaitojen kevätmestaruuskilpailut, Ässä, Littoinen, kilpailujaosto 21.4. Maastopäivä, Littoinen, kilpailujaosto 21. 22.4. Partioneuvosto II, SP 22.4. Partiolaisten kansallinen kirkkopyhä, SP 23.4. Yrjönpäivä 23.4. Suomen Partiolaisten Helvi Sipilä -seminaari, SP 23. 29.4. Partioviikko 24.4. Rummutuskurssi, 3. osa, Turku 27.4. Kansallinen veteraanipäivä ja veteraanipäivän lipunnosto, veteraanijärjestöt ja Turun kaupunki 27. 29.4. Pj-peruskurssi IV, 1. osa, 28.4. Piirin sudenpentu- ja seikkailijakisat, sudenpentu- ja seikkailijajaostot? Piirivisio Toukokuu 5. 6.5. Monikulttuurisuuskoulutus, SP 6.5. Partioparaati 8.5. Piirin suunnistusmestaruuskilpailut, kilpailujaosto 9.5. Eurooppa-päivä, SP 11. 13.5. Retkeilyviikonloppu aikuisille, retkeilyjaosto 12.5. Jamboree On The Trail (JOTT), SP 12.5. Kurnunkierros XXVII, Mietoinen, sisujaosto 12. 13.5. Ensiavun jatkokurssi, etelä, turvallisuusjaosto 17. 20.5. Pohjoismainen partiokonferenssi, Nordisk scoutkonferens, Turku, SP 19.5. Partiotaitojen kevät-sm-kisat, Jatuli, Keminmaa (Lappi), SP 19.5. Kisahuoltajapäivät, SP 19.5. Aikuisuuden pyöreä pöytä, SP 19.5. Kasvun pyöreä pöytä, SP 19. 20.5. Luottisseminaari, SP 20.5. Aluevaliokunta, SP 22.5. Luottispurjehdus, Turku, luottisryhmä ja meripartiojaosto 23.5. Pj-peruskurssi III, kaupunki-ilta, 24.5. Sisupartiolaisten iltapurjehdus, Turku, sisuja meripartiojaostot 25. 27.5. Veneenohjaajakurssi, käytännönosa, Saaristomeri, Selkämeri, meripartiojaosto 26.5. Tarpojien yhteiskuntamajakka, tarpojajaosto 27. 28.5. Maailma kylässä -tapahtuma, SP Kesäkuu 6. 8.6. Partiotoimihenkilöpäivät, SP 6. 10.6. HuHu 2012, vaeltaja ja samoajaleiri, Sauvo 4. 13.6. Partiorippileiri, Sauvo 8. 10.6. Veneenohjaajakurssi K-18, käytännönosa, meripartiojaosto 9. 17.6. Ko-Gi 107, leiri, Evo, SP 15. 17.6. Selkämeren laivueen kokoontumispurjehdus, Rauma, meripartiojaosto 30.6. 8.7. Ko-Gi 108 -leiri (kaksikielinen), Evo, SP Heinäkuu 10. 15.7. Ko-Gi 109 leiri, Evo, SP 20. 28.7. Roverway 2012, SP 21. 29.7. Tanskan yhteisleiri, SP:n leirimatka, SP Elokuu 4. 12.8. Ko-Gi 110, leiriosa, SP 11. 12.8. Merikisat, meripartiojaosto 17. 19.8. Saaristomeren laivueen kokoontumispurjehdus, meripartiojaosto 21.8. Tule partioon -aloituskampanja, alueryhmä 24.8. Aluetyöntekijöiden tapaaminen, SP 24. 26.8. Pj-peruskurssi IV, 2. osa, 25.8. Avoin partio -pyöreä pöytä, SP 26.8. Aluevaliokunta, SP 28.8. KoVa -koulutus, kaupunki-ilta, Turun partiotoimisto, 30.8. KoVa -koulutus, kaupunki-ilta, Porin partiotoimisto, 31.8. 2.9. Vaeltajavaltakunta, SP? Senegalin partiolaisten 75-vuotisjuhlaleiri, SP:n leirimatka Syyskuu 1. 2.9. Piirin partiotaitojen syyskisat, kilpailujaosto 15.9. Ansiomerkkiehdotusten viimeinen jättöpäivä vuoden loppua varten, ansiomerkkitoimikunta 15.9. Sudenpentupäivä, sudenpentujaosto 15. 16.9. Partioneuvosto III, SP 17. 23.9. Kehyviikko, SP 20. 23.9. Kipparikurssin käytännönosa, SP 21.9. Rauhanpäivä, SP 21. 23.9. Päivät, SP 21. 23.9. IT-seminaari, SP 21. 23.9. Alueohjaajatapaaminen ja lpk-jaostojen verkostotapaaminen, SP 21. 23.9. Erätaitoperuskurssi, retkeilyjaosto 22.9. Kaupunkiretkipäivä, kv- ja aatejaosto 24.9. Kalenterikettukoulutus, Turku, varainhankintajaosto 25.9. Uusien luottisten koulutus, SP 25.9. Lippukunta mediassa -ilta, Pori, viestintäryhmä 8
26.9. Kalenterikettukoulutus, Pori, varainhankintajaosto 27.9. Lippukunta mediassa -ilta, Turku, viestintäryhmä 28. 30.9. Pj-peruskurssi V, 1. osa, 28. 30.9. Samoajien ryhmänohjaajajatkokoulutus, Ässis, 1. osa, samoajajaosto 28. 30.9. Archipelago Race, saaristomeri, meripartiojaosto 30.9. Lippukuntapäivä, Rauma, alueryhmä 30.9. KoVa -koulutus, 30.9. KoVa-kahvila, lippukuntapäivässä Raumalla, 30.9. Partio Tutuksi -koulutus, lippukuntapäivässä Raumalla, alueryhmä 30.9. Sukella sudenpentuohjelmaan, lippukuntapäivässä Raumalla, ohjelmaryhmä 30.9. Sukella seikkailijaohjelmaan, lippukuntapäivässä Raumalla, ohjelmaryhmä 30.9. Hygieniapassin suoritus, lippukuntapäivässä Raumalla, huoltojaosto 30.9. Erikoisruokavaliot -koulutus, lippukuntapäivässä Raumalla, huoltojaosto Lokakuu 3.10. Ensiavun kertauskurssi, Turku, turvallisuusjaosto 5. 7.10. Piiritoimijakurssi, 5. 7.10. Partiokouluttajakurssi, 6. 7.10. Partiotaitojen syys-sm-kisat, Syysloma 2012, Pirkanmaa (Häme), SP 7.10. Tervetuloa piiriin -koulutus, 8.10. Vapaaehtoisen pelastuspalvelun syyskoulutusilta, Turun vapaaehtoinen pelastuspalvelu 9.10. Ansiomerkkikoulutusilta, Turku, ansiomerkkitoimikunta 12. 14.10. Lippukuntatoimijakurssi II (L-SP), 12. 14.10. Erätaitokurssi vaeltajille, retkeilyjaosto 13. 14.10. Ensiavun peruskurssi, etelä, turvallisuusjaosto 13. 14.10. Partiolehtien kehittämispäivä, SP 14.10. Ansiomerkkikoulutusilta, Pori, ansiomerkkitoimikunta 17.10. Piiritoimijakurssi, kaupunki-ilta, Turku/ Pori partiotoimisto, 17.10. Tervetuloa piiriin -koulutus, kaupunki-ilta, 18.10. Ansiomerkkikoulutusilta, Turku, ansiomerkkitoimikunta 19. 21.10. VaeltajaVisio, SP 20. 21.10. Laajennetut valiokunnat, SP 20. 21.10. JOTI, JOTA, SP 25.10. Partiokilpailukurssin kaupunki-ilta, Turku, kilpailujaosto 26. 28.10. Akelakoulutus, 26. 28.10. Sampokoulutus, 26. 28.10. Tarpojaluotsikoulutus, 26. 28.10. Samoajaluotsikoulutus, 26. 28.10. Vaeltajaluotsikoulutus, 26. 28.10. Ohjaajakoulutus (AO, OO, KO), SP 26. 27.10. Simonpäivät, Turku, sisujaosto 27. 28.10. Meripartio-ohjaajien tapaaminen, SP 16.10. Piirin yösuunnistusmestaruuskilpailut, kilpailujaosto? Tarpojien taitopäivä, Rauma, tarpojajaosto (lokakuun alussa) Marraskuu 2. 4.11. Partiokilpailukurssi, kurssiosa, etelä, kilpailujaosto 2. 4.11. Explo, SP 2. 4.11. Ko-Gi, seminaariosa, SP 4.11. Piirin syyskokous, piirihallitus 9. 11.11. Samoajien ryhmänohjaajajatkokoulutus, Ässis, 2. osa, samoajajaosto 10.11. Lippukunnan talouskoulutus, Porin, talousryhmä 13.11. Piirin jäsenkokousdelegaation kokous 15.11. Mannerheim-solkien ja ansiomerkkien ehdotusten viimeinen jättöpäivä, ansiomerkkitoimikunta 16. 18.11. Pj-peruskurssi V, 2. osa, 16. 18.11. Erätaitojatkokurssi, retkeilyjaosto 17.11. Sosiaalinen media lippukunnissa -koulutuspäivä, Pori, viestintäryhmä 18.11. Sosiaalinen media lippukunnissa -koulutuspäivä, Turku, viestintäryhmä 17. 18.11. Ensiavun peruskurssi, Partiomylly, turvallisuusjaosto 17. 18.11. Jäsenkokous, Kouvola, SP 23. 25.11. Pt-kilpailuiden johtajakurssi, SP 23. 25.11. Pelastautumiskurssi, SP 24. 25.11. Partioneuvosto IV, SP 30.11. Luottisten pikkujoulu, luottisryhmä? Tarpojien selviytymismajakka, tarpojajaosto (marraskuun lopussa) Joulukuu 5.12. YK:n Vapaaehtoistoiminnan päivä 12.12. Partioglögit, SP 13.12. Partiotoimiston joulukahvit, Turku ja Pori, partiotoimisto 13.12. Piirin palkintojenjakotilaisuus, kilpailujaosto 9
Talousarvio 2012 Varsinaisen toiminnan TUOTOT esitys talousarvio toteutunut talousarvio 2012 2011 2010 2010 tuotot osallistujilta osallistumismaksutuotot 90 507 110 047 66 936 80 210 kuljetusmaksutuotot 6 990 10 730 35 795 29 440 tuotot osallistujilta yhteensä 97 497 120 777 102 731 109 650 muut tuotot OK-opintokeskustuotot 5 110 2 360 3 849 3 016 Krist. opintokeskustuotot 2 500 3 000 2 850 3 500 vuokratuotot 7 900 10 020 7 806 10 090 muut tuotot 0 600 5 274 0 muut tuotot yhteensä 15 510 15 980 19 779 16 606 TUOTOT YHTEENSÄ 113 007 136 757 122 510 126 256 HENKILÖSTÖKULUT henkilökulut yhteensä -172 000-167 000-192 410-186 000 henkilösivukulut yhteensä -38 505-36 482-40 910-40 683 vapaaehtoiset henkilöstökulut yht. -13 900-9 730-24 465-9 730 HENKILÖSTÖKULUT YHT. -224 405-213 212-257 786-236 413 POISTOT YHTEENSÄ 0 0-6 076 0 Varsinaisen toiminnan KULUT matka, majoitus, ruoka matkat julkisilla kulkuneuvoilla 0 0-3 504 0 km-korvaus -20 775-29 140-12 174-23 702 tapahtumien kuljetus -17 890-20 355-34 382-34 624 majoitus -21 510-14 270-14 378-19 240 ruoka -42 577-48 141-34 997-35 974 kokoustarjoilut -4 637-5 297-3 955-6 226 osallistumismaksut -9 200-10 780-6 794-16 703 matka, majoitus, ruoka yhteensä -116 589-127 983-110 185-136 469 vuokrat toimitilavuokra -56 500-54 420-49 017-49 620 kopiokoneen vuokra -3 400-3 320-3 960-3 320 muut vuokrat -700-3 185-1 995-820 vuokrat yhteensä -60 600-60 925-54 972-53 760 10
esitys talousarvio toteutunut talousarvio 2012 2011 2010 2010 materiaalikulut painatus -25 000-24 550-31 254-19 150 kopiot -3 450-8 625-8 423-7 460 materiaalit -27 128-42 591-32 046-22 636 kilpailujen palkinnot 0 0-50 0 toimistotarvikkeet -2 300-3 632-2 470-3 500 varastomuutos 0 0 10 613 0 materiaalikulut yhteensä -57 878-79 398-63 631-52 746 käyttö- ja ylläpitokulut huolto- ja hoitokulut -2 050-2 200-810 -2 200 sähkö -9 300-7 500-8 853-7 500 vesi -450-300 -406-300 kaasu 0 0-121 -6 636 siivous -8 400-6 636-7 670-1 000 jätehuolto -900-3 500-1 745-1 315 autovakuutus -1 200-630 -767-630 polttoaine -1 620-1 080-1 141-1 080 muut autokulut -1 500-1 000-1 774-1 000 kalusto- ja laitehankinnat -6 600-6 600-15 467-6 100 käyttö- ja ylläpitokulut yhteensä -32 020-30 611-38 754-27 761 muut varsinaisen toiminnan kulut luvat -300-300 -806-300 tukimaksut -600-600 -620-600 jäsenmaksut SP:lle -270 000-265 122-194 153-190 386 lehti-ilmoitukset -6 000-7 000-5 527-7 000 postitus -22 690-23 843-27 731-20 343 puhelin -90-243 -647-243 gsm-puhelin -2 300-2 500-2 188-3 000 internet -5 180-3 440-3 335-2 240 atk-kulut huoltosopimukset -7 800-8 000-7 147-8 000 atk-kulut muut -1 000-1 000-559 -1 000 muut huoltosopimukset 0 0-1 295 0 ulkopuoliset palvelut 0 0-2 422 0 vakuutus -1 365-1 165-1 054 0 pankkikulut -650-700 -599-700 muistamiset ja edustus -1 800-700 -1 941-700 muut kulut -5 060-8 266-5 190-9 903 luottotappio 0 0-966 0 kopiot ja postitus (jaettavat kulut) -5 112-4 823-4 060-5 027 siirrot tapahtumiin 0 0 4 060 0 muut vars. toiminnan kulut yht. -329 947-326 537-256 179-249 442 KULUT YHTEENSÄ -597 034-625 454-523 720-520 177 VARSINAISEN TOIMINNAN TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ -708 432-701 909-658 996-630 335 11
VARAINHANKINTA esitys talousarvio toteutunut talousarvio 2012 2011 2010 2010 tuotot jäsenmaksutuotot 405 000 404 172 337 091 330 246 tuotot yhteensä 405 000 404 172 337 091 330 246 myyntituotot adventtikalenterituotot 158 000 156 600 157 913 162 000 korttituotot 3 000 5 000 3 181 0 muut varainhankinnan tuotot 7 627 8 000 13 120 8 000 myyntituotot yhteensä 168 627 169 600 174 215 170 000 lahjoitukset ja avustukset yleisavustus L-S Partiosäätiö 60 000 60 000 60 000 50 000 yleisavustus V-S Maakuntasäätiö 9 000 8 000 9 000 7 000 muut avustukset 0 0 1 186 0 lahjoitukset 0 0 2 000 0 kohdeavustus Erik Rosenlew -säätiö 2 000 0 0 0 lahjoitukset ja avustukset yht. 71 000 68 000 72 186 57 000 ilmoitus- ja tilaustuotot ilmoitustuotot 6 405 10 000 14 650 10 000 tilaustuotot 1 200 1 200 60 1 200 ilmoitus- ja tilaustuotot yhteensä 7 605 11 200 14 710 11 200 kulut adventtikalenterikulut -75 000-82 650-71 576-85 500 korttikulut -2 000-2 000-1 533 0 kampanjapalkinnot -10 000-10 000-783 -10 000 muut varainhankinnan kulut -2 900-2 000-2 402-5 500 varastomuutos 0 0-5 578 0 kulut yhteensä -89 900-96 650-81 871-101 000 VARAINHANKINTA YHTEENSÄ 562 332 556 322 516 331 467 446 TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ -146 100-145 587-142 666-162 889 sijoitus- ja rahoitustoiminta korkotuotot 100 1 000 112 1 000 muut rahoituskulut 0 0-144 0 sijoitus- ja rahoitustoiminta yht. 100 1 000-33 1 000 yleisavustukset valtionapu 125 000 120 000 129 761 120 000 yleisavustus Turun ja Kaarinan srk-yhtymä 21 000 20 000 24 500 20 000 yleisavustukset yhteensä 146 000 140 000 154 261 140 000 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0-4 587 5 486-21 889