KÄYTTÖSUUNNITELMA / Tekninen hallinto Tekninen hallinnon tavoitteena on avustaa tulosalueiden henkilöstöä saavuttamaan kunnan strategian tavoitteet. Tekninen hallinto vastaa kunnan rakennuskohteiden suunnittelusta ja rakennuttamisesta. Suunnittelun kuluessa järjestetään kuulemistilaisuuksia ja asiakaskyselyjä. Mittaustoimen tehtävänä on maastoon liittyvän paikkatiedon muodostaminen ja ajantasallapito sekä mittaustoimi suorittaa rakennusvalvonnan, teknisten palveluiden ja muiden tulosalueiden mittaustehtäviä ja avustaa kunnan maaalueita koskevissa maanmittaustoimituksissa. Tekninen hallinto Toimintatuotot 337 000 7 720 134 373 Myyntituotot 267 500 2 024 61 430 10 000 17 332 Muut toimintatuotot 59 500 5 696 55 611 Valmistus omaan käyttöön 922 9 051 Toimintakulut -695 000-29 770-545 180 Henkilöstökulut -517 400-22 378-336 015 Palvelujen ostot -87 400-6 101-143 930 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -43 700-1 291-30 543-34 692 Muut toimintakulut -46 500 Toimintakate -358 000-21 128-401 756 Tulosyksikkö sisältää seuraavat kustannuspaikat; atk, tekninen osasto, tekninen suunnittelu, vesihuoltoavustukset, konekeskus-varikko ja mittaustoimi.
KÄYTTÖSUUNNITELMA / Kiinteistöt Kiinteistöjen hoidon tarkoituksena on pitää työympäristö käyttäjilleen tarkoituksenmukaisessa kunnossa: hoidettuna, turvallisena ja viihtyisänä. Tehokkaan kiinteistön hoidon/-kunnossapidon avulla säilytetään käyttöarvo. Metsiä hoidetaan tehtyjen metsäsuunnitelmien mukaisesti. Kiinteistöt Toimintatuotot 5 486 000 37 878 4 180 639 Myyntituotot 47 400 486 5 147 Muut toimintatuotot 5 438 600 37 392 4 175 492 Toimintakulut -3 070 000-198 589-2 519 516 Henkilöstökulut -122 900-6 656-77 081 Palvelujen ostot -1 622 200-30 436-1 302 878 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 110 700-117 147-854 772 Muut toimintakulut -214 200-44 350-284 785 Toimintakate 2 416 000-160 711 1 661 123 Tulosyksikkö sisältää seuraavat kustannuspaikat; kiinteistöt, maa-alueiden hallinto, maa- ja metsätilat, sorakuopat ja vuokratontit. Tavoite Toimenpide Mittari Lisätiedot Tilojen vuokraamisen tehostaminen * Tilojen muutostyöt * Pitkä- ja lyhytaikaisen vuokrauksen hinnoitelu ja markkinointi * Kiinteistövälittäjien käyttö * Kiinteistöjen käyttöaste * Vuokratuotot Tavoitteena vähentää kunnan käyttämiä tiloja. Kiinteistöjen suunnitelmallinen kunnnossapito ja remontointi * Laaditaan 10-vuotissuunnit. * Listauksen mukaisesti tarpeettomista kiinteistöistä luopuminen * Kiinteistövälittäjien käyttö * Korjausvelka (kiint.kunto suhteessa jäljellä oleviin poistoihin) * Myytyjen kiinteistöjen määrä/ Suunnitelman mukaiset kunnostusmäärärahat investointiosaan vuosittain (kiinteistöjen käyttöiän piteneminen suhteessa kustannuksiin.)
KÄYTTÖSUUNNITELMA / Liikenneväylät ja yleiset alueet Liikenneväylillä ja yleisillä alueilla keskeisenä tavoitteena on toimivuuden, turvallisuuden ja viihtyisyyden säilyttäminen. Talvikunnossapidossa kiinnitetään erityistä huomiota liukkauden torjuntaan. Auraukset aloitetaan, kun lunta on satanut vähintään 6 cm. Ensimmäisinä aurataan kevyen liikenteen väylät ja kokoojakadut. Puistot on jaettu valtakunnallisesti hyväksyttyjen hoitoluokitusten mukaisesti. Leikkikenttiä hoidetaan niin, että ne täyttävät turvamääräykset. Liikenneväylät ja yleiset alueet Toimintatuotot 69 800 26 566 153 283 Myyntituotot 15 100 26 398 60 616 54 355 Muut toimintatuotot 54 700 168 38 312 Toimintakulut -706 800-45 813-696 305 Henkilöstökulut -74 000-4 991-71 968 Palvelujen ostot -532 900-34 529-523 803 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -96 700-6 293-94 183 Muut toimintakulut -3 200-6 351 Toimintakate -637 000-19 247-543 022 Tulosyksikkö sisältää seuraavat kustannuspaikat; liikennealueet, puistot, uimarannat ja muut alueet, liikuntapaikat ja jätehuolto.
KÄYTTÖSUUNNITELMA /Palo-, pelastus- ja suojelutyö Palotoimi hoidetaan maakunnallisen aluepelastuslaitoksen toimesta. Palo-, pelastus- ja suojelutyö Toimintatuotot 0 Myyntituotot Muut toimintatuotot Toimintakulut -763 000-54 720-707 046 Henkilöstökulut -16 000-6 056 Palvelujen ostot -716 700-54 720-683 754 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut -29 700-17 236 Toimintakate -763 000-54 720-707 046
KÄYTTÖSUUNNITELMA / Tukipalvelut Tukipalvelun tavoitteena on tuottaa kunnan tukipalvelut laadukkaasti ja kustannustehokkaasti sekä lisätä asiakaslähtöisyyttä ja palvelukokonaisuuksien helppoa hallintaa. Tukipalvelut Toimintatuotot 3 076 000 175 760 2 719 739 Myyntituotot 3 067 950 175 760 2 713 051 8 000 6 573 Muut toimintatuotot 50 115 Toimintakulut -3 075 000-215 893-2 957 357 Henkilöstökulut -2 041 440-143 116-1 987 395 Palvelujen ostot -156 311-10 673-133 157 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -697 049-62 104-707 662 Muut toimintakulut -180 200-129 143 Toimintakate 1 000-40 133-237 618 Sitova määräraha: ateriakapasiteetin lisäyksen selvittäminen, 10 000 euroa. Tulosyksikkö sisältää seuraavat kustannuspaikat; ruokapalvelut, siivouspalvelut ja kiinteistönhoitopalvelut. Tavoite Toimenpide Mittari Lisätiedot Uusien palvelusopimusten mukaisen palvelumallin käyttöönotto * Asiakastasolle sopimukset jalkauttaa tukipalvelupäällikkö * Esimiehet jalkauttavat uusien sopimusten tiedon työntekijätasolle sekä seuranta * Asiakastyytyväisyyskysely * Tuotteistuksen %-osuus toiminnoista Tuotteistetaan kaikki mitattavissa olevat tekniset palvelut